1.危險辯識、評價與控制管理程序

1、危險辯識、評價與控制管理程序1目的危險、有害因素識別、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制，是安全標(biāo)準(zhǔn)化管理工作的核心。為對公司生產(chǎn)作業(yè)活動中可能存在的危險有害因素進(jìn)行識別和風(fēng)險評價，根據(jù)評價結(jié)果，有針對性地采取風(fēng)險預(yù)防和控制措施，使風(fēng)險達(dá)到可接受的程度，確保生產(chǎn)活動安全進(jìn)行，保障員工生命安全、身體健康，有效預(yù)防和控制生產(chǎn)事故，特制訂本制度。 2 適用范圍本制度適用于公司下列活動的危險、有害因素識別和風(fēng)險評價及控制管理：1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2）常規(guī)和非常規(guī)活動；3）事故及潛在的緊急情況；4）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防

2、護(hù)用品；7）丟棄、廢棄、拆除與處置；8）企業(yè)周圍壞境；9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。3 職責(zé)與分工3.1 依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價分析。3.2 公司建立風(fēng)險評價組織，組織成員由本公司各級管理人員和基層班組長骨干組成。1）總經(jīng)理（或分管副總）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)活動中危險、有害因素風(fēng)險識別、評價、更新和控制管理工作。負(fù)責(zé)審批危險、有害因素識別和風(fēng)險評價結(jié)論。2）安全部負(fù)責(zé)編制危險、有害因素識別和風(fēng)險評價表，指導(dǎo)各職能部門（基層單位）開展危險、有害因素風(fēng)險識別、評價，負(fù)責(zé)各職能部門（基層單位）風(fēng)險評

3、價記錄的審查與控制效果有效性驗(yàn)證。建立、更新重大危險源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險信息更新。3）各職能部門（基層單位）分別負(fù)責(zé)分管區(qū)域生產(chǎn)活動的危險、有害因素的識別、評價、更新和控制管理。4） 各級員工應(yīng)積極參與所從事生產(chǎn)活動的危險、有害因素的識別、評價工作。主動參加公司和部門組織的相關(guān)培訓(xùn)，掌握基本分析評價方法，能自行評價。4.內(nèi)容與要求4.1風(fēng)險分級管理1）風(fēng)險評價依據(jù)風(fēng)險評價方法進(jìn)行分級。2）各部門負(fù)責(zé)對所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險評價。3）作業(yè)風(fēng)險：重大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)安全部負(fù)責(zé)人復(fù)審簽字后，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；較大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽

4、字后，報安全部審核批準(zhǔn)；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人簽字審核批準(zhǔn)。4）崗位（裝置、部位等）風(fēng)險：重大風(fēng)險和較大風(fēng)險所在的崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置進(jìn)行管理；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險。5）風(fēng)險評價職責(zé)（1）項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)從事設(shè)立安全評價。（2）項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由項(xiàng)目組進(jìn)行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制記錄。（3）項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后，常規(guī)和非常規(guī)活動風(fēng)險由各車間進(jìn)行分析并做好風(fēng)險控制記錄，關(guān)鍵、重要裝置或系統(tǒng)的開停車風(fēng)險由生產(chǎn)部分析并做好風(fēng)險控制記錄。（4）工

5、藝變更應(yīng)由技術(shù)部做好風(fēng)險分析并做好控制記錄。（5）設(shè)備、設(shè)施新增或拆除由設(shè)備部負(fù)責(zé)組織分析，并做好風(fēng)險控制記錄。（6）事故及潛在緊急情況的風(fēng)險由所在車間進(jìn)行評價分析，并做好控制記錄。（7）進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動，均由所在車間進(jìn)行作業(yè)風(fēng)險分析，并做好控制記錄。（8）作業(yè)場所的設(shè)施設(shè)備的風(fēng)險應(yīng)由據(jù)部門進(jìn)行分析，并做好控制記錄。（9）人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險應(yīng)由所在部門進(jìn)行分析，并做好控制記錄。4.3 風(fēng)險評價準(zhǔn)則1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）本公司安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）本公司安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。 具體風(fēng)險評價參照附錄風(fēng)險評價方法進(jìn)行。4.

6、4 風(fēng)險評價實(shí)施步驟1）生產(chǎn)副總主持風(fēng)險評價活動，成立評價組織。組織成員由有安全評價工作經(jīng)驗(yàn)和安全和安全管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。2）危害辯識，實(shí)施現(xiàn)場檢查、識別危險、有害因素。3）通過定性或定量評價，確定評價目標(biāo)的風(fēng)險等級。4）根據(jù)評價結(jié)果，提出控制措施。5）得出評價結(jié)論。6）風(fēng)險評價應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：火災(zāi)、爆炸；中毒、窒息；有毒有害物料、氣體的泄漏；高溫等異常環(huán)境；人機(jī)工程因素（指人員、設(shè)備、工作環(huán)境合理匹配、使設(shè)備、環(huán)境適應(yīng)人的生理、心里特征，從而使操作簡便準(zhǔn)確、失誤少）；電擊、觸電及電弧燒傷；物體或人員高處墜落；機(jī)械傷害；噪聲；設(shè)備

7、的腐蝕、缺陷；潛在危險及其變異；其它4.5 確定重大風(fēng)險1）依據(jù)有法律法規(guī)的要求2）風(fēng)險發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性3）公司的聲譽(yù)和社會關(guān)注度等4.6風(fēng)險控制內(nèi)容1）選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮：（1）控制措施的可行性和可靠性（2）控制措施的先進(jìn)性安全性（3）控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營運(yùn)行狀況（4）可靠的技術(shù)保障及服務(wù)2）風(fēng)險控制措施應(yīng)包括并按如下順序：（1）工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全（2）管理措施，實(shí)現(xiàn)規(guī)范管理（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識（4）個體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害3）風(fēng)險控制管理根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險

8、控制在可以接受的程度。對于確定的重大風(fēng)險項(xiàng)目，需建立檔案，內(nèi)容包括：（1）風(fēng)險評價報告及技術(shù)結(jié)論（2）評審意見（3）隱患治理方案，包括資金概算情況等（4）時間表和負(fù)責(zé)人（5）竣工驗(yàn)收報告4.7風(fēng)險信息更新不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患，定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。風(fēng)險評價的頻次為每年一次，當(dāng)下列情況發(fā)生時，公司應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價：a) 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；b) 操作變化或工藝改變；c) 新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；d) 有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識；e) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動。 4.8重大危險源 4.8.1重大危險源的辯識：按照重大危險源的辯識GB

9、18218-2009規(guī)定，識別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險源。4.8.2重大危險源的管理執(zhí)行重大危險源管理制度4.9風(fēng)險管理的宣傳和培訓(xùn) 安全部定期對從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險因素識別、風(fēng)險評價方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等。不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險意識，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。5.風(fēng)險控制5.1根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。5.2 公司選擇風(fēng)險控制措施時須考慮：可行性、安全性、可靠性。5.3 公司選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)包括：工程技術(shù)措施、管理措施、培

10、訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施。5.2安全部應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。6 作業(yè)條件危險性分析（LEC法）對具有潛在危險性的作業(yè)條件，影響危險性（D）的主要因素有3個： 發(fā)生事故或危險事件的可能性， 暴露于這種危險環(huán)境的情況， 事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果。D = L× E× C式中：D 作業(yè)條件的危險性，L 事故或危險事件發(fā)生的可能性，E 暴露于危險環(huán)境中的頻率，C 發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果。 （1）發(fā)生事故或危險事件的可能性（L）如下表（2）暴露于危險環(huán)境的頻率（

11、E）如下表：分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露于潛在的危險環(huán)境6每日工作時間內(nèi)暴露3每周一次或偶爾暴露2每月暴露一次1每年幾次暴露0.5非常罕見的暴露（）發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果（C）如下表：分?jǐn)?shù)值事故造成的后果100大災(zāi)難，10人以上死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，1人死亡7嚴(yán)重，嚴(yán)重傷殘3重大，有傷殘1輕傷，需救護(hù)（）危險等級劃分（D）如下表：危險性分值危險程度320極度危險，不能繼續(xù)作業(yè)160-320高度危險，需要立即整改70-160顯著危險，需要整改20-70比較危險，需要注意20稍有危險，可以接受6.1危險性等級劃分按導(dǎo)致事故危險、危害的程度，根據(jù)可能導(dǎo)致的后果，將相

12、關(guān)的危險、有害因素劃分為四個危險等級，如下表所示。級別危險程度可能導(dǎo)致的后果安全的不會造成人員傷亡和系統(tǒng)破壞。臨界的處于事故的邊緣狀態(tài)，暫時不至于造成人員傷亡、系統(tǒng)破壞或降低系統(tǒng)性能，但應(yīng)予以排除，并采取控制措施。危險的會造成人員傷亡或系統(tǒng)破壞，必須立即采取防范措施。災(zāi)難性的造成人員重大傷亡或系統(tǒng)重大破壞的災(zāi)難性事故，必須予以果斷排除，并進(jìn)行重點(diǎn)防范。7識別危害（危險源）方法7.1 依據(jù)企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)（GB644186）識別1）按物的不安全狀態(tài)識別 將物的的不安全狀態(tài)歸納為：防護(hù)、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具附件有缺陷；個人防護(hù)用品用具(防護(hù)服、手套、護(hù)目鏡及面罩、呼吸器官護(hù)具、聽力護(hù)具、安全帶、安全帽、安全鞋等)缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）現(xiàn)場環(huán)境不良等四大類。2）按人的不安全行為識別將人的不安全行為歸納為：操作錯誤，忽視安全，忽視警告；造成安全裝置失效；使用不安全設(shè)備；手代替工具操作等13大類。7.2 按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害因素的直接原因識別根據(jù)生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼(GB/T13861-2009)的規(guī)定，將生產(chǎn)過程中的危險、危害因素分為：人的因素，物的因素，環(huán)境因素，管理因素等4大類。1）人的因素：心理、生理性危險、有害因素，行為性危險、有害因素共2類。2） 物