成立新公司運(yùn)營(yíng)方案草案

1、成立新公司運(yùn)營(yíng)方案(草案 )頁(yè)19 共頁(yè)1 第目錄一、 概要 .4二、 公司介紹41、創(chuàng)辦新公司的思路和情況42、公司預(yù)計(jì)成立時(shí)間53、公司股東背景介紹及股權(quán)結(jié)構(gòu)64、公司業(yè)務(wù)范圍65、公司的目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略6三、 市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析61、環(huán)境分析 .62、行業(yè)（競(jìng)爭(zhēng)者）分析 .7四、營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃 .81、家裝營(yíng)銷(xiāo)形式 .82、營(yíng)銷(xiāo)策略與技巧 .12五、財(cái)務(wù)計(jì)劃 .141，成本、費(fèi)用與收益分析 .142，簽單收入預(yù)測(cè) .163，財(cái)務(wù)管理 .17六、團(tuán)隊(duì)管理 .171，核心團(tuán)隊(duì)介紹及職責(zé) .172，激勵(lì)與約束機(jī)制 .17頁(yè)19 共頁(yè)2 第3，人力資源需求174，外部合作關(guān)系17七、計(jì)劃實(shí)施17最后，祝天下裝

2、飾界有識(shí)之士創(chuàng)業(yè)成功！讓我們一起努力！QQ:2511185119.181.設(shè)計(jì)部文件182.行政文件193.市場(chǎng)部文件194.工程部文件195.財(cái)務(wù)部文件196.客服文件19頁(yè)19 共頁(yè)3 第一、 概要本方案將從行業(yè)市場(chǎng)定位、 營(yíng)銷(xiāo)策略及管理與盈利模式等展開(kāi)構(gòu)想，以期達(dá)到為決策者提供參考依據(jù)， 文中省略了關(guān)于企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的細(xì)述，對(duì)部分標(biāo)題內(nèi)容僅做提綱性描述。二、 公司介紹1、創(chuàng)辦新公司的思路和情況成為一家優(yōu)秀的裝飾企業(yè)是我們的夢(mèng)想，并在此基礎(chǔ)上努力做到最好， 我們知道裝飾行業(yè)是一個(gè)市場(chǎng)容量大，入市門(mén)檻低， 同質(zhì)化程度高， 競(jìng)爭(zhēng)激烈又極度不規(guī)范的行業(yè)。目前，多數(shù)企業(yè)采用公司設(shè)計(jì)師接單，項(xiàng)目經(jīng)理分

3、包等形式作為公司主要運(yùn)營(yíng)模式。關(guān)于盈利，裝飾公司的利潤(rùn)主要有以下幾點(diǎn)：（ 1） 工程分包費(fèi)為了減少公司管理成本， 通常裝飾公司會(huì)將所簽合同與實(shí)際支出的差價(jià)作為公司的毛利潤(rùn)（一般在 30-40% ），其余部分（60-70% ）會(huì)轉(zhuǎn)包給與自己有固定承包合同的項(xiàng)目經(jīng)理， 這樣利潤(rùn)公司利潤(rùn)雖然比直接施工要小，但利潤(rùn)相對(duì)固定， 各公司報(bào)價(jià)、材料、施工等值不同決定了轉(zhuǎn)包比例也不同。注：一般情況下項(xiàng)目經(jīng)理要拿出 3% 的工程價(jià)作為質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)金壓在公司，待工程保質(zhì)期結(jié)束返還。（ 2）公司正常的管理取費(fèi)一份家裝合同主要分為直接費(fèi)和間接費(fèi)，直接費(fèi)主要指的是工程中施工頁(yè) 19共頁(yè) 4 第預(yù)算費(fèi)用，管理取費(fèi)屬于間接費(fèi)一

4、般包括：設(shè)計(jì)費(fèi)3%-5% 、管理費(fèi) 8%-15% 、稅金及遠(yuǎn)程施工費(fèi)等。（ 3）施工輔料費(fèi)為了保證施工材料統(tǒng)一及企業(yè)利潤(rùn)最大化，很多公司會(huì)將工地常用輔材如細(xì)木工板、石膏板、木方、輕鋼龍骨、乳膠漆、油漆等進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)，這樣既能保證材料的統(tǒng)一性，又能避免項(xiàng)目經(jīng)理的道德風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也為公司創(chuàng)造一些額外利潤(rùn)，一般材料利潤(rùn)在 15 25% 之間。（ 4）主材利潤(rùn)裝修主材主要包括：地板、瓷磚、潔具、櫥柜、木門(mén)、窗簾等，現(xiàn)在越來(lái)越多的主材供應(yīng)商會(huì)依賴(lài)裝飾公司推薦提高銷(xiāo)量，這給裝飾公司進(jìn)行資源整合提供機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)合作，增加利潤(rùn)點(diǎn)。新公司定位在 10 15 人之間的中小型公司，計(jì)劃前期投入20 萬(wàn)左右，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值在 30

5、0 400 萬(wàn)，計(jì)劃一年內(nèi)收益，預(yù)設(shè)立部門(mén)有設(shè)計(jì)部，市場(chǎng)部，客戶(hù)服務(wù)部，工程部，財(cái)務(wù)部等，采用垂直管理架構(gòu)，這是一家規(guī)模小起點(diǎn)高、注重品質(zhì)，具備團(tuán)體作戰(zhàn)又擁有激情的企業(yè)，尋找差異化， 將每一個(gè)客戶(hù)接觸點(diǎn)做到極致！我們的目標(biāo)客戶(hù)群體定在中檔以上（競(jìng)爭(zhēng)激烈），和眾多高手過(guò)招爭(zhēng)奪資源以期完成產(chǎn)值， 為此我們需要擁有超越對(duì)手的能力和相應(yīng)市場(chǎng)的速度，以及強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)。在新公司明確了競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和目標(biāo)之后，執(zhí)行力是實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的決定因素！2、公司預(yù)計(jì)成立時(shí)間頁(yè)19 共頁(yè)5 第2009 年 8 月籌備 9 月初開(kāi)業(yè)3、公司股東背景介紹及股權(quán)結(jié)構(gòu)待定4、公司業(yè)務(wù)范圍裝飾設(shè)計(jì)，施工，材料，與家居有關(guān)的一切！5、公

6、司的目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略2009 年 8 月 9 月，是新公司籌劃制定目標(biāo)方案及分解戰(zhàn)略步驟的準(zhǔn)備期，至 2009 年未，計(jì)劃完成 100 萬(wàn)產(chǎn)值任務(wù)， 實(shí)現(xiàn)完工在建樣板房 20 30 個(gè)，在開(kāi)業(yè)一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)品牌建立，產(chǎn)值任務(wù)達(dá)標(biāo)，兩年內(nèi)形成設(shè)計(jì)，施工，材料銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)組合，進(jìn)入合肥家裝界主流品牌， 為此， 2009 年確定為 “開(kāi)局之年”，2010年將是“產(chǎn)值年”新公司的營(yíng)銷(xiāo)策略，年度計(jì)劃，工作步驟將會(huì)按照清晰的發(fā)展目標(biāo)制定和實(shí)施。三、 市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析1、環(huán)境分析裝飾行業(yè)年產(chǎn)值近2 萬(wàn)億，年均增長(zhǎng) 18% ，裝飾裝修已成為消費(fèi)者僅次購(gòu)房以外第二大消費(fèi)支出。目前，家裝業(yè)總產(chǎn)值首次超過(guò)了家電業(yè)、 汽車(chē)業(yè)和牛

7、奶業(yè)，裝飾行業(yè)市場(chǎng)容量大，發(fā)展速度快，行業(yè)分布廣，為一般傳統(tǒng)行業(yè)所不及，是典型的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，是拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)重要力量。合肥市 2008 年 GDP 1664.84億元，增長(zhǎng)率17.2% ，增幅達(dá)中部六省市之首。合肥市商品房均價(jià)4150 元/ 平米，隨著前幾年房地產(chǎn)的持續(xù)熱銷(xiāo)，大多數(shù)新房將集頁(yè)19共頁(yè)6第中在 2009 年交付，每年新交付樓盤(pán)眾多， 合肥 07 年商品房銷(xiāo)售 1028 萬(wàn) M2 ，08 年銷(xiāo)售 800 萬(wàn) M2 ，二手房和二次裝修房約400 萬(wàn) M2 ，加上望湖城、天鵝湖、報(bào)業(yè)園等三十多個(gè)單位集資房面積約200 萬(wàn) M2 ，再加上歷年存量房約500萬(wàn) M2 ，合計(jì)建筑面積達(dá)29

8、28 萬(wàn) M2 ，以每套 100 M2計(jì)，合計(jì) 292800 套，以其中一半準(zhǔn)備裝修計(jì)，需裝修套數(shù)為146400 套，以每套裝修費(fèi)（不含主材）35000 元計(jì)，總產(chǎn)值達(dá)51.24 億元，將超過(guò) 08 年家裝約 44 個(gè)億的總產(chǎn)值。濱湖新區(qū)等百萬(wàn)平米大盤(pán)交房量都在10000 套以上，市場(chǎng)潛力巨大。品牌裝飾公司所占市場(chǎng)份額不足20% ，裝飾成熟度低，消費(fèi)者尚處于初級(jí)價(jià)格階段，大多數(shù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)銷(xiāo)能力不強(qiáng)。 另外，家裝市場(chǎng)是一個(gè)低關(guān)注度的行業(yè)，也就是說(shuō)消費(fèi)者在沒(méi)買(mǎi)房子甚至沒(méi)拿房子的時(shí)候，是不會(huì)注意家裝信息的。 這個(gè)特點(diǎn)決定了我們能夠通過(guò)短時(shí)間快速切入市場(chǎng)。目前，裝飾行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在設(shè)計(jì)、施工和管

9、理等方面上， 而這些往往是經(jīng)過(guò)一定努力和創(chuàng)新都能夠獲取相等的技術(shù)和能力。作為一家新公司我們需要充分挖掘我們的優(yōu)勢(shì)， 在同樣提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)我們要和大公司比價(jià)格，引導(dǎo)客戶(hù)理性消費(fèi)， 和小公司我們要比精細(xì)比價(jià)值，比物有所值， 市場(chǎng)前景還是很樂(lè)觀(guān)的！2、行業(yè)（競(jìng)爭(zhēng)者）分析目前合肥市大小裝飾公司預(yù)計(jì)有1000 多家，普遍處于中小規(guī)模狀態(tài)，其設(shè)計(jì)水平，營(yíng)銷(xiāo)策略，管理能力均不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，大多數(shù)公司集中在百花井，望城大廈， CBD ，財(cái)富廣場(chǎng)等地，其中產(chǎn)值在1000 萬(wàn)以上的有 7 8 家，其中山水，華然，川豪，星藝，業(yè)之峰，大維屬一線(xiàn)品牌， 均有自身特點(diǎn)及客戶(hù)群體。山水 老客戶(hù)較多，設(shè)計(jì)水平突出，設(shè)

10、計(jì)師實(shí)行7=1 團(tuán)隊(duì)合作模式，公司經(jīng)常帶領(lǐng)設(shè)計(jì)師去開(kāi)拓視野、 增強(qiáng)技藝，近期推出 7 年成長(zhǎng)感恩回饋優(yōu)惠活動(dòng)，對(duì)材料采用頁(yè)19共頁(yè)7第招標(biāo)的方式進(jìn)行整合，山水商城和山水生活因缺乏必要的策劃支撐以失敗告終。華然 品牌被公眾認(rèn)可，推出顧問(wèn)式服務(wù)，服務(wù)好（有9 個(gè)客服分工對(duì)所有訂單進(jìn)行跟進(jìn)，客戶(hù)人員很懂裝修知識(shí)、服務(wù)技巧），公司成立時(shí)間長(zhǎng)，是合肥市最早一批裝飾企業(yè)， 公司收費(fèi)價(jià)格高， 注重員工技能培訓(xùn)， 占領(lǐng)了合肥一部分高端市場(chǎng)。川豪 目前外地品牌在合肥做到最好的，有自己的櫥柜，木門(mén)加工廠(chǎng)，合肥公司內(nèi)有 3000 平米材料展廳可為客戶(hù)提供一站式家居服務(wù)大維 前期以?xún)r(jià)格取勝，重視工程形象（項(xiàng)目整潔、堆

11、放、著裝整齊），帶客戶(hù)看工地促進(jìn)簽單，現(xiàn)在置地投資廣場(chǎng)成立高端工作室，以此搶占高端市場(chǎng)。星藝 廣東裝飾品牌是目前合肥家裝市場(chǎng)實(shí)力派，不過(guò)由于內(nèi)部管理混亂，合肥市場(chǎng)現(xiàn)已存在兩家獨(dú)立廣州星藝裝飾，各做各的，讓老百姓很迷惑。百度 走綜合性?xún)r(jià)比、套餐路線(xiàn)（28800 ），想走高端設(shè)計(jì)的路線(xiàn)城市人家深根小區(qū)，走性?xún)r(jià)比路線(xiàn)，工程價(jià)打折，但管理費(fèi)不打折。提升品牌力度及售后服務(wù)、 工程質(zhì)量是目前競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要的策略之一，善于概念營(yíng)銷(xiāo)炒作卻效果甚微，有得有失。四、營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃1、家裝營(yíng)銷(xiāo)形式（ 1）業(yè)務(wù)員跟蹤客戶(hù)這是一種最傳統(tǒng)的也是目前幾乎所有裝飾公司最常用的營(yíng)銷(xiāo)方式，通常是公司安排業(yè)務(wù)人員直接到小區(qū)發(fā)宣傳單接觸客戶(hù)

12、， 主要工作方式就是通過(guò)簡(jiǎn)單介紹公司概況， 工藝，盡量做到引起業(yè)主的注意， 然后隨其引入小區(qū)的辦 頁(yè)19 共頁(yè)8 第公點(diǎn)或展廳或樣板間內(nèi)， 然后由主談設(shè)計(jì)師詳細(xì)與客戶(hù)溝通，他們作為輔談跟進(jìn)補(bǔ)充。（ 2）電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)，業(yè)務(wù)員或前期市場(chǎng)開(kāi)拓人員通過(guò)各種方式或手段，從售樓處或物業(yè)公司處搞到大量客戶(hù)資源。然后電話(huà)咨詢(xún)或邀約，當(dāng)客戶(hù)積累一定程度可以通過(guò)公司組織“家裝課堂”“家裝直通車(chē)”等活動(dòng)進(jìn)行配合，不過(guò)客戶(hù)不太喜歡這種方式，主要是對(duì)自己資源泄露反感。（ 3）小區(qū)終端擺臺(tái)活動(dòng)，在業(yè)主辦理入駐手續(xù)期間，以物業(yè)名義進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)免費(fèi)咨詢(xún)等活動(dòng)。 定期的舉辦家裝直通車(chē)等終端促銷(xiāo)活動(dòng)。 另外，也可以利用小區(qū)公益廣告牌提

13、示牌，樓層提示牌，單元公告欄，車(chē)庫(kù)入口提示牌，門(mén)衛(wèi)的遮陽(yáng)傘，信箱提示廣告等，來(lái)進(jìn)行宣傳。（ 4）展會(huì)活動(dòng)，有選擇的參加行業(yè)內(nèi)和媒體舉辦的各種展會(huì)活動(dòng)，針對(duì)的推出符合消費(fèi)者口味的優(yōu)惠政策， 促成簽單， 提高品牌知名度和行業(yè)影響力， 利用各種宣傳方式，橫幅， X 展架，易拉寶等等。盡量搶占有利位置，維護(hù)公司對(duì)外整體形象。（ 5）工地推廣這是現(xiàn)在大多數(shù)中小家裝公司（甚至大多數(shù)“游擊隊(duì)” ）最有影響的營(yíng)銷(xiāo)方式 . 百聞不如一見(jiàn)，讓客戶(hù)親臨施工現(xiàn)場(chǎng)，親眼觀(guān)看施工工藝，親自察看材料頁(yè)19共頁(yè)9第的真假，親自體驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)工地的管理，這是贏得客戶(hù)的關(guān)鍵所在，具體方式是公司的業(yè)務(wù)員或設(shè)計(jì)師，在通過(guò)初期的接觸以后，引

14、導(dǎo)客戶(hù)，“說(shuō)得再好，不如親自看看施工現(xiàn)場(chǎng)” 所以，有經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)師或業(yè)務(wù)員，會(huì)挑選一些優(yōu)秀的施工工地去看，而一般的或有所欠缺的工地，哪怕距離很近，也不會(huì)帶客戶(hù)去，要不然前期良好的溝通會(huì)化作泡影。（ 6） “家裝套餐促銷(xiāo)”或“家裝解決方案”推出若干套餐裝修，詳細(xì)介紹其具體套餐內(nèi)容，做到讓消費(fèi)者心理有數(shù)，打消他們的后顧之憂(yōu)，體現(xiàn)透明、誠(chéng)信裝修的服務(wù)理念。（ 7）樣板房征集這種方式一般只針對(duì)重點(diǎn)樓盤(pán)實(shí)施。公司在小區(qū)征集一套零利潤(rùn)的房屋，然后進(jìn)行裝修后作為樣板間推廣。 也有的公司直接投資小區(qū)買(mǎi)一套按揭的房子，在小區(qū)業(yè)主入住之前， 提前全部裝修裝飾完畢， 做得比開(kāi)發(fā)商的樣板間還好，家具電器等都全部配齊，

15、這種方式，影響力極強(qiáng)，關(guān)鍵在于把握了時(shí)間，并且展示了公司強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)勢(shì)力和設(shè)計(jì)能力（ 8）網(wǎng)絡(luò)攔截主要是借助網(wǎng)絡(luò)工具，在較大的房產(chǎn)網(wǎng)站，如搜房或合肥論壇，還有社區(qū)網(wǎng)站上，在業(yè)主論壇上發(fā)布大量的公司和設(shè)計(jì)信息， 這是目前比較流行的營(yíng)銷(xiāo)手法，但這種方式要求有專(zhuān)門(mén)的網(wǎng)絡(luò)推廣人員，利用網(wǎng)絡(luò)來(lái)傳遞信息，速度快，影響面廣，所以頁(yè)19 共頁(yè)10 第必須講究技巧與方法，最好是抓住各論壇的版主（斑竹）。這樣公司的宣傳帖子才不致于“拍磚”。（ 9）傳統(tǒng)媒體的攔截報(bào)紙，電視，電臺(tái)這些傳統(tǒng)媒體，依然占據(jù)了大量的受眾面，所以精心選擇一個(gè)媒體， 精心做好宣傳策劃與宣傳突破口， 一樣可以取得比較滿(mǎn)意的效果。當(dāng)然還有其它的廣告

16、宣傳方式比如：車(chē)身廣告，站牌宣傳欄，大型公共場(chǎng)合的燈箱廣告宣傳等等。注：合肥各媒體描述客報(bào)描公眾認(rèn)可度 機(jī)關(guān)報(bào)，發(fā)行量 20 萬(wàn)，主要在合肥發(fā)行；側(cè)重城市新聞，公眾接受度高、訂 合肥晚報(bào)閱率高，是政府、企事業(yè)單位必讀的媒9590介，是合肥最有影響力的媒介。主力客28-55 歲的群體群在萬(wàn)，主要在全省范圍發(fā)行，發(fā)行量358080合肥發(fā)行量大約 15 萬(wàn)。主力客群在 新安晚報(bào)35-55 歲的群體萬(wàn)，近期發(fā)12發(fā)行量 20 萬(wàn)，合肥大約 安徽商報(bào)75 75展較為迅速，主要在零售領(lǐng)域，側(cè)重經(jīng)頁(yè)19共頁(yè)11第歲的年輕群濟(jì)。主力客群25-4 萬(wàn)，訂 2 萬(wàn)，合肥發(fā)全省發(fā)85萬(wàn)，側(cè)重于市場(chǎng)信息、財(cái)經(jīng)類(lèi)，65

17、 市場(chǎng)力客群 30-4 歲的群體2、營(yíng)銷(xiāo)策略與技巧） 樓盤(pán)情報(bào)的收集（ 1 開(kāi)發(fā)商的信息包括：銷(xiāo)售總監(jiān)，聯(lián)系電話(huà)，樓盤(pán)廣告資料， 主要消費(fèi)群體， 樓盤(pán)的、 A 銷(xiāo)售情況，空置率是多少，入住率是多少，入住時(shí)間是什么時(shí)候，是投資型還是居住型樓盤(pán)，是商品樓還是回遷戶(hù)，這所有的信息，對(duì)于投資決策來(lái)說(shuō)都是非常重要的。 ，本次入住的戶(hù)、物業(yè)公司方面的信息情報(bào)：小區(qū)的信息包括建筑類(lèi)型（板樓，塔樓）B。物業(yè)擬招商的情數(shù)，日期，周邊的交通，價(jià)格，主力戶(hù)型（最好是先期進(jìn)入小區(qū)量房）況，價(jià)格、租金，租賃位置優(yōu)劣等。2） 對(duì)公司情況的了解（首先，我們對(duì)自身定位的認(rèn)識(shí)，我公司的特點(diǎn)，我公司的優(yōu)勢(shì)，我們能給客戶(hù)提供的服務(wù)

18、。第二，業(yè)務(wù)員對(duì)于公司業(yè)績(jī)的了解，如果這個(gè)小區(qū)是該樓盤(pán)交付的第二期，公司有無(wú)在上期小區(qū)中做過(guò)工程。第三，對(duì)于公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)員和設(shè)計(jì)師的配置，有沒(méi)有適合該小區(qū)的主管及相當(dāng)水平的設(shè)計(jì)。（3）竟?fàn)帉?duì)手情報(bào)的收集頁(yè) 19共 頁(yè) 12第我們要了解交付還有那些公司同時(shí)參加，他們公司的定位是什么？包括 （價(jià)格定位，營(yíng)銷(xiāo)手段定位，客戶(hù)群體的定位） ，分析他們會(huì)采取什么樣的手段？他們的設(shè)計(jì)和質(zhì)量如何？比我們實(shí)力強(qiáng)的公司有幾家，和我們差不多的是那幾家？比我們勢(shì)力差的又有那幾家？了解的越多，成功的可能性越大。（ 4）宣傳資料及方案準(zhǔn)備針對(duì)該小區(qū)的主力戶(hù)型， 要有二至三套不同的設(shè)計(jì)方案，這些方案包括原始平面圖，地面布

19、置圖，頂面布置圖，重點(diǎn)墻面的立面圖，客廳或臥室玄關(guān)等重點(diǎn)部位的三維效果圖。 主力戶(hù)型的平面圖最好是能?chē)娎L貼到辦公點(diǎn)的墻面，做到直接吸引客戶(hù)的眼球，另外，還需要制定相應(yīng)的針對(duì)小區(qū)的報(bào)價(jià)。（基礎(chǔ)報(bào)價(jià)，不含水電改造）（ 5）針對(duì)小區(qū)的客戶(hù)群體，我們要有針對(duì)性地對(duì)進(jìn)駐該小區(qū)的業(yè)務(wù)員和設(shè)計(jì)師進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)， 讓他們熟悉客戶(hù)群體， 熟悉公司設(shè)計(jì)方案， 熟悉小區(qū)里其它公司的概況，這樣就能做到心中有數(shù)，有的放矢。（ 4）整合資源公司在開(kāi)發(fā)某小區(qū)的前期， 在交付鑰匙的前期， 可以有針對(duì)性的進(jìn)行前期廣告宣傳，同時(shí)，還可以利用媒體和物業(yè)管理的名義組織公益性的活動(dòng)。內(nèi)容包括：戶(hù)型解析，家裝材料、工藝講解，建材團(tuán)購(gòu)活動(dòng)等

20、。在宣傳策略上， 突出媒體和物業(yè)管理為主辦方，而我們企業(yè)作為被邀請(qǐng)方，這樣緩解了客戶(hù)的抵觸情緒， 未簽單時(shí)采用廣告發(fā)布、 業(yè)務(wù)員拉單、 加強(qiáng)物業(yè)公關(guān)等多種方式進(jìn)行，簽單時(shí)，采用電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)、參觀(guān)樣板房、工地推廣等方式，爭(zhēng)取做就將一個(gè)小區(qū)做透頁(yè)19共頁(yè)13第做強(qiáng)。附裝修客戶(hù)消費(fèi)心理圖：財(cái)務(wù)計(jì)劃五、1，成本、費(fèi)用與收益分析150 平米辦公面積計(jì)算：預(yù)計(jì)前期固定投資在 20 萬(wàn)左右，以置地投資廣場(chǎng)可變費(fèi)用直接費(fèi)用：目項(xiàng)房 租150 ×60 元 / =9000 元/ 月×12=108000 元 / 年裝 修150 ×400 元/ =60000元辦公設(shè)備20000 元辦公家具1

21、2000 元頁(yè)19共頁(yè)14第物業(yè)費(fèi)150 ×0.4 元×365/ 天=21900元其 他8100 元員工工資直接費(fèi)用：可變費(fèi)用總經(jīng)理1×3000=3000×12=36000設(shè)計(jì)部經(jīng)理1×1500=1500 ×12=18000設(shè)計(jì)師3×1000=3000×12=36000設(shè)計(jì)助理2×800=1600 ×12=19200市場(chǎng)部經(jīng)理1×1500=1500×12=18000業(yè)務(wù)員5×800=4000 ×12=48000前臺(tái)接待1×800=800 

22、5;12=9600會(huì)計(jì)1×1000=1000 ×12=12000文員1×800=800 ×12=9600工程部經(jīng)理1×1500=1500×12=18000企劃1×1000=1000×12=12000辦公用品及物料固定可變費(fèi)用辦公用品1000 ×12=12000企業(yè)宣傳（小區(qū)設(shè)點(diǎn)、展會(huì)）5000 ×12=60000頁(yè)19 共頁(yè)15 第其他：（交通費(fèi) ）等3000 ×12=36000總計(jì)：固定投資 230000 員工工資 236400 辦公、企宣 108000=574400元/ 年注：盈虧

23、平衡（保本）分析：盈虧平衡點(diǎn) = 固定費(fèi)用 / 邊際收益率邊際收益率 =100% （預(yù)計(jì)簽單成本 / 預(yù)計(jì)簽單額）（可變費(fèi)用/預(yù)計(jì)簽單額）例如：預(yù)計(jì)年簽單2000000元，簽單成本為 2000000元/0.7%=1400000元收益率為： 100% （ 1400000 元 /2000000元=0.7% ）（ 164100/2000000 元 =0.04% ）=0.08205%說(shuō)明：以新公司年簽單200 萬(wàn)元計(jì)算， 140 萬(wàn)為簽單成本占簽單額70% ，辦公用品及其他費(fèi)用占簽單額0.08205% ，因此，可變費(fèi)用總額為0.7 0.08205=0.78205 ，邊際收益率就是 100% 78.20

24、5%=1.00 0.78205=0.22 ，公司當(dāng)年總費(fèi)用為574400減去辦公用品和其他可變費(fèi)用164100元得出固定費(fèi)用410300元，因此，盈虧平衡點(diǎn)就是：固定費(fèi)用410300元 / 邊際收益率0.22=1865000，也就是說(shuō)公司當(dāng)年必須簽單1865000才能保本。2，簽單收入預(yù)測(cè)要達(dá)到保本簽單 1865000元，按平均單量35000 元計(jì)算需要 53 個(gè)簽單客戶(hù)，頁(yè) 19共頁(yè)16第按簽單成功率 20% 計(jì)算公司需要 265 個(gè)有效客戶(hù)（方案客戶(hù)） ，目前公司 5 名業(yè)務(wù)人員按每人每月最低5 個(gè)有效客戶(hù)計(jì)算，根據(jù)每月交房小區(qū)變化做適當(dāng)調(diào)整。3，財(cái)務(wù)管理略六、團(tuán)隊(duì)管理1，核心團(tuán)隊(duì)介紹及職責(zé)待定2，激勵(lì)與約束機(jī)制詳見(jiàn)各部門(mén)薪酬及制度3，人力資源需求新公司主要設(shè)立部門(mén)有：設(shè)計(jì)部、市場(chǎng)部、工程部、行政部、企劃部、財(cái)務(wù)部具體人數(shù)經(jīng)決議后待定。4，外部合作關(guān)系保持良好對(duì)外合作關(guān)系有利于工作的進(jìn)展，這里主要涉及合作關(guān)系有：材料供應(yīng)商、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商、物業(yè)公司、媒體等。七、計(jì)劃實(shí)施頁(yè)19 共頁(yè)17