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文檔簡介
1、 財務審計管理表格 財務審計管理表格1. 審計通知單2. 審計表3. 審計工作計劃表4. 審計報告表5. 財務抽查通知單6. 稽核工作計劃表7. 稽核報告表8. 被審計單位基本情況表9. 審計業(yè)務專用發(fā)文稿表10. 審計工作底稿表-1 審計通知單定期不定期 年 月審計單位審計日期審計內容配合事項 核準： 復核： 制表：表-2 審計表編號：審計事項審計部門審計記錄單 據金 額正確性說 明評語 核準： 復核： 制表：表-3 審計工作計劃表年 月 審計類別日常定期不定期核準： 復核： 制表：表-4 審計報告表年 月 審計項目審計類別審計期間抽樣比率審計結果備 注批示核準： 復核： 制表：表-5 財務
2、抽查通知單年 月 抽查日期抽查人員抽查項目經管部門備注總經理： 核準： 復核： 制表：表-6 稽核工作計劃表年 月 稽核類別稽核項目估計數量抽樣數量稽核時間稽核人員會同人員備注日常定期不定期起訖核準： 復核： 制表：表-7 稽核報告表年 月 稽核項目稽核類別稽核期間抽樣比率稽核結果備注核準： 復核： 制表：表-8 被審計單位基本情況表年 月 日 年賬冊編號憑證號碼內容摘要金額（元）會議記錄審計結論月日借貸審計組長（主審）： 審計員： 復核： 審計日期：表-9 審計業(yè)務專用發(fā)文稿表簽 發(fā)核稿：主辦單位： 擬稿人：事由：附件：機密等級：報：發(fā)：送：打字： 校對： 審字： 第 號 年 月 日 印份：表-9 審計工作底稿 審計部門： 審 字 第 號被審部門：審計項目：內容摘要：
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