不合格品控制管理制度

1、不合格產(chǎn)品控制管理制度一目的對(duì)公司各分廠原輔料、產(chǎn)品及中間品的不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止不合格品的流出所造成的影響，避免工作上的疏忽造成重大的損失。二適用范圍本程序適用于公司各分廠所有原材料驗(yàn)收、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和使用現(xiàn)場(chǎng)不合格品及成品檢驗(yàn)不合格的控制。三職責(zé)3.1 本程序由品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，各分廠相關(guān)單位、部門是具體的行為活動(dòng)、執(zhí)行部門。3.2 評(píng)審職責(zé)公司品管部授權(quán)各分廠檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)本廠內(nèi)不合格品的評(píng)審?，F(xiàn)場(chǎng)不合格品的評(píng)審由分廠委派的人員負(fù)責(zé)。3.3 處置職責(zé)各分廠檢驗(yàn)人員作出判定，分廠廠部安排不合格品的處置決定。若分廠不能處置，則上報(bào)公司品管部處置。各分廠生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時(shí)進(jìn)行處

2、理3工作程序原料、成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品分廠化驗(yàn)室進(jìn)行標(biāo)識(shí)、評(píng)審，確定不合格品的范圍和性質(zhì)；分廠廠部決定并實(shí)施不合格品處置方案，并根據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和范圍，通知品管部有關(guān)負(fù)責(zé)人。四評(píng)審、記錄術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)充要求作出評(píng)審，做好記錄，不合格原料不予收購(gòu)。1.1.2 2經(jīng)輔料質(zhì)檢員檢驗(yàn)且判定為不合格的進(jìn)貨物料，輔料質(zhì)檢員應(yīng)在不合格物料的“原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)單”上標(biāo)識(shí)不合格，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)其標(biāo)示、隔離存放1.1.3 3產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作出評(píng)審，做好質(zhì)量記錄，并通知品管部。1.1.4 4各分廠對(duì)本廠的成品進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審、記錄，并寫出書面報(bào)告交供銷科。4.2 標(biāo)識(shí)、隔離4

3、.2.1 1原料收購(gòu)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉(cāng)庫(kù)保管員作出如下標(biāo)識(shí)：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標(biāo)志另行隔離堆放。4.2.2 2生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標(biāo)識(shí)，有條件時(shí)，應(yīng)與合格品隔離或進(jìn)行回兌。4.2.3 3對(duì)不合格品粘貼“不合格”識(shí)別標(biāo)記，并填寫“不合格品通知單”及注明不合格原因4.2.4 4不合格品的隔離方法。對(duì)不合格品要有明顯的標(biāo)記，存放在工廠指定的隔離區(qū)，避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應(yīng)的隔離記錄4.2.5 5不符合規(guī)定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不允許包裝入庫(kù)。4.3 處置4.3.1 1檢驗(yàn)人員對(duì)不合格品評(píng)審有作出結(jié)果判定，由廠

4、部領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行處置。若有爭(zhēng)議，則由品管部負(fù)責(zé)人仲裁。4.3.2 2收購(gòu)原料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)部協(xié)調(diào)處置。4.3.3 3生產(chǎn)過(guò)程中，允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗(yàn)員重新驗(yàn)證合格后方可放行。4.3.4 4對(duì)已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標(biāo)識(shí)。4.3.5 5原料/成品儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)生的不合格品，由廠部公司領(lǐng)導(dǎo)決定處置。4.3.6 6已經(jīng)外銷不合格品由本銷售員和公司委派的人員和客戶協(xié)商處理辦法，做好記錄，并寫成書面報(bào)告交公司領(lǐng)導(dǎo)。格應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。五糾正和預(yù)防措施公司各級(jí)質(zhì)量負(fù)責(zé)部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格的嚴(yán)

5、重程度，確定實(shí)施糾正和糾正措施。5.1 糾正措施，采取糾正措施的時(shí)機(jī)：5.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量不合格品并重復(fù)發(fā)生。5.3 走訪或與顧客座談，結(jié)果對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不滿意，并有具體事例比較嚴(yán)重時(shí)。5.4 收到反饋的質(zhì)量不合格的記錄。5.5 顧客的投訴或顧客對(duì)同類問(wèn)題連續(xù)提出抱怨。5.6 供方的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格。5.7 內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)。5.8 質(zhì)量管理工作中，出現(xiàn)不符合法律、法規(guī)要求時(shí)5.9 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行評(píng)審，確定是否需要采取糾正措施。5.10 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人對(duì)確定需要采取糾正措施的不合格原因進(jìn)行分析并確定原因和需要采取的糾正措施。5.11 各分廠負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量負(fù)責(zé)部門對(duì)責(zé)任部門提出的糾正措施進(jìn)行評(píng)價(jià)并確定所采取的措施。5.12 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施評(píng)價(jià)后的糾正措施。5.13 3各分廠負(fù)責(zé)人組織各級(jí)質(zhì)量管理部門對(duì)責(zé)任部門實(shí)施的糾正措施效果進(jìn)行驗(yàn)證。5.14 各分廠負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將糾正措施實(shí)施效果提交公司管理部門進(jìn)行評(píng)審。5.15 各相關(guān)質(zhì)量負(fù)責(zé)部門保持記錄。六其它6.1 各級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行上述程序。