廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控

1、精選 人力資源部經(jīng)理廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及防控措施 崗位職責(zé) 1 1、 負(fù)責(zé)賓館薪酬管理工作； 2 2、 負(fù)責(zé)賓館員工錄用、調(diào)配、考核、部門崗位設(shè)置等管理工作； 3 3、 負(fù)責(zé)制定賓館績(jī)效考核方案； 4 4、 負(fù)責(zé)維護(hù)人事信息、薪酬相關(guān)數(shù)據(jù)，確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確、安全。 廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 1 1、 未按照賓館工資制度，出現(xiàn)無事實(shí)依據(jù)的工資套用、績(jī)效分配等現(xiàn)象； 2 2、 利用職務(wù)之便幫助他人篡改人事信息、工資調(diào)整等信息； 3 3、 未按賓館人力資源管理規(guī)定，在選人、用人方面，徇私舞弊，以權(quán)謀私。 主要防控措 施 1 1、 嚴(yán)格執(zhí)行賓館工資、績(jī)效制度； 2 2、 監(jiān)督人力資源部門做好員工工齡、職稱、學(xué)歷等信息管

2、理工作，建立健全人力 資源臺(tái)賬以備自查與領(lǐng)導(dǎo)檢查； 3 3、 按規(guī)定做好人事變動(dòng)信息、薪酬調(diào)整等相關(guān)工作的管理、監(jiān)督。 精選 人力資源部業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及防控措施 業(yè)務(wù)事項(xiàng) 廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 涉及崗 位或人員 主要防控措施 招聘、離職 1 1、 批準(zhǔn)錄用不合格、 不 符合錄用標(biāo)準(zhǔn)的人員或暗 箱操作，徇私舞弊； 2 2、 收取應(yīng)聘者禮品、禮 金，接受應(yīng)聘人宴請(qǐng)等情 況。 人力資源經(jīng) 理、招聘主管 1 1、 對(duì)錄用條件及錄取結(jié)果進(jìn)行 公示，增加工作透明度； 2 2、 遵守管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行審 批程序，規(guī)范招聘流程； 3 3、 加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)及思想政 治教育。 人事任免、晉 升、評(píng)優(yōu) 1 1、 無原

3、則向上級(jí)違規(guī)推 薦晉升、評(píng)優(yōu)員工； 2 2、 向上級(jí)提供虛假證明 材料，幫助不符合要求的 員工晉升、評(píng)優(yōu)。 人力資源經(jīng)理 1 1、 規(guī)范員工晉升、評(píng)優(yōu)程序， 接受員工監(jiān)督； 2 2、 科學(xué)量化考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)； 3 3、 建立完善監(jiān)督管理及責(zé)任倒 查制度。 薪酬福利核算 存在與用人部門或個(gè)別不 符合要求的員工共同操作 吃空額”或超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放 薪酬的風(fēng)險(xiǎn)。 人力資源經(jīng) 理、薪酬福利 主管 1 1、 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)政策及旅 業(yè)公司相關(guān)管理規(guī)定； 2 2、 加強(qiáng)薪酬福利核算的準(zhǔn)確 度，嚴(yán)格執(zhí)行工資、福利審批和 發(fā)放流程。 證明材料岀具 1 1、 為員工、離職員工或 關(guān)系人岀具虛假證明材料 或修改檔案材料內(nèi)容

4、； 2 2、 違反規(guī)定為他人或本 人加蓋人事公章。 人力資源經(jīng)理 1 1、 嚴(yán)格執(zhí)行用印程序和審批制 度； 2 2、 建立完善的責(zé)任倒查制度。 與院?；蛑薪?實(shí)習(xí)生合作 支付勞務(wù)費(fèi)或管理費(fèi)時(shí)不 按合同約定辦理，多支出 款項(xiàng)，多申請(qǐng)勞務(wù)費(fèi)，從 中獲利。 人力資源經(jīng) 理、招聘主管 1 1、 嚴(yán)格執(zhí)行審批程序，按照合 同規(guī)定支付款項(xiàng)； 2 2、 嚴(yán)格按照合冋規(guī)定申請(qǐng)勞務(wù) 費(fèi)； 3 3、 與用人部門建立相互監(jiān)督機(jī) 制。 精選 績(jī)效考核 1 1、 不能公正、 公平開展 績(jī)效考核工作； 2 2、 違規(guī)操作， 刻意篡改 考核結(jié)果。 人力資源經(jīng)理 1 1、 規(guī)范績(jī)效考核程序，形成制 度，自覺接受各級(jí)監(jiān)督； 2

5、 2、 強(qiáng)化績(jī)效面談程序。 1 1、 檔案保管和整理不遵 1 1、使用保密性、安全性強(qiáng)的檔 守保密政策； 案柜，保證檔案安全性； 2 2、 檔案借用、轉(zhuǎn)遞過程 2 2、檔案借用、轉(zhuǎn)遞嚴(yán)格按照規(guī) 人事檔案管理 不按規(guī)定操作，造成 檔案遺失； 人力資源經(jīng) 定操作； 理、招聘主管 3 3、保證檔案完整性，保留個(gè)人 3 3、 干部基本信息審核不 嚴(yán)格。 原始資料； 4 4、個(gè)人信息及時(shí)更新并準(zhǔn)確登 記。 1 1、督促干部按照規(guī)定填寫以便 1 1、 審核把關(guān)不嚴(yán)格 人力資源經(jīng) 備案； 中層以上管理 者休假考勤管理 2 2、 不認(rèn)真?zhèn)浒复鏅n，導(dǎo) 理、薪酬福利 2 2、嚴(yán)格審核、保證符合相關(guān)規(guī) 致不便查閱 主管 疋； 3 3、備案存檔，以便查閱。 1 1、 將企業(yè)或員工個(gè)人信 1 1、對(duì)部門相關(guān)合同等做好相