ROHS環(huán)保管控程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上程 序 文 件Procedure Document文件受控印章 受控副本印章文件名稱: ROHS控制程序 文件編號: JD-QP-29-A 版 本: A 生效時間: 2016.9.02 編 寫: 日 期: 審 核: 日 期: 批 準: 日 期: 文件匯簽記錄: 文件修改章節(jié)、內(nèi)容記錄修改人簽名/時間批準人簽名/時間新版發(fā)行專心-專注-專業(yè)1.目的確定產(chǎn)品環(huán)境管理的程序和方法，在公司范圍內(nèi)推廣國際、國家相關(guān)環(huán)境指令，確保公司的產(chǎn)品符合法律法規(guī)以及客戶要求的產(chǎn)品環(huán)境標準。2.范圍2.1本程序適用于本公司所有的產(chǎn)品、材料和產(chǎn)品環(huán)境管理體系。2.2 RoHS指令限制使用的有害

2、物質(zhì): 汞, 鉛, 鎘, 鉻(六價), 多溴聯(lián)苯(PBB), 多溴二苯醚(PBDE)等。3.定義3.1 PEMS ：Products Environment Management System，即產(chǎn)品環(huán)境管理系統(tǒng)，是一個組織內(nèi)關(guān)于產(chǎn)品的全面管理體系的組成部分，它包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持產(chǎn)品環(huán)境方針所需的組織機構(gòu)、規(guī)劃活動、機構(gòu)職責、慣例、程序、過程和資源。還包括組織的產(chǎn)品環(huán)境方針、目標和指標等管理方面的內(nèi)容。3.2 產(chǎn)品環(huán)境：產(chǎn)品對環(huán)境的友善度，具體為產(chǎn)品中不含有有害物質(zhì)，目的是保證產(chǎn)品廢棄時，產(chǎn)品里沒有有害物質(zhì)排放到土壤、江河、大氣中，給環(huán)境帶來惡劣影響。3.3 禁用物質(zhì)：由國家或

3、國際組織制定或客戶要求禁止使用的物質(zhì)。3.4 限用物質(zhì)：由國家或國際組織制定的或客戶要求的限制使用的物質(zhì)。3.5 均質(zhì)物質(zhì)：無法機械分離成不同材料的原材料。3.6 檢測單元：可以直接提交進行精確檢測的不需要進一步機械拆分的樣品。4.權(quán)責4.1 文控: 確保遵守本工作程序和規(guī)范，通過促進對本程序所述之要求的認識，確保禁用物質(zhì)管理體系在整個公司的理解和實施；識別、記錄和報告與任何禁用物質(zhì)管理不符合的事項，發(fā)起且實施和驗證糾正措施的有效性；向客戶提交必要的文件；向最高管理層匯報禁用物質(zhì)管理體系表現(xiàn)以供評審且提出建議；為員工，管理人員及下級供應(yīng)商提供培訓計劃。 4.2 業(yè)務(wù)營銷部門：在產(chǎn)品設(shè)計時，獲取

4、客戶對產(chǎn)品環(huán)境最新的要求，以確保我司產(chǎn)品符合客戶要求；每月定期確認客戶的PEMS管控標準有無更新，及時獲取客戶的最新版資料并傳遞QM。當發(fā)生環(huán)境管理物質(zhì)不符合且產(chǎn)品已出貨時，及時通知客戶并組織相關(guān)方提供及實施解決方案。4.3 研發(fā)部: 了解客戶或法律法規(guī)的PEMS管控標準，保證在產(chǎn)品或材料設(shè)計階段符合要求。在樣品試制時，需作新材料、新產(chǎn)品的手板評估，所有新材料必須取得有害物質(zhì)的相關(guān)測試報告，確保所用的新材料、新工藝符合國家或國際組織制定或客戶要求禁止或限制使用物質(zhì)的相關(guān)標準。 4.4采購部：負責向供應(yīng)商或外包商宣傳與產(chǎn)品環(huán)境要求相關(guān)的法律法規(guī)和標準，讓供應(yīng)商或外包商知悉產(chǎn)品環(huán)境的最新要求. 開

5、發(fā)綠色供應(yīng)商，主導對供應(yīng)商進行環(huán)境管理物質(zhì)方面的符合性審查。并要求供應(yīng)商提供材料符合性的必須資料,如材質(zhì)分解表、MSDS、第三方測試報告、不使用禁用物質(zhì)保證書等。當環(huán)境管理物質(zhì)不符合發(fā)生時，主導對材料供應(yīng)商進行管理。4.5品保部：負責收集有關(guān)產(chǎn)品環(huán)境管理的國內(nèi)國際相關(guān)組織的最新法律法規(guī)和標準和客戶標準并定期更新。在供應(yīng)商選擇、進料檢驗與產(chǎn)品出貨時，與相關(guān)部門一起，確保所用的原材料、半成品、成品符合禁用物質(zhì)管理要求。當發(fā)現(xiàn)原材料、半成品、成品不合格時，及時處理解決。必要時，送樣于第三方測試。4.6工程部: 負責評估生產(chǎn)工藝行環(huán)境。當工程變更如工藝或材料等變更時，需要對產(chǎn)品再進行環(huán)境評估。當環(huán)境管

6、理物質(zhì)不符合時，配合產(chǎn)品工程師找出原因并預(yù)防改善，保證產(chǎn)品在生產(chǎn)制造過程中符合要求。5.作業(yè)程序5.1產(chǎn)品設(shè)計階段5.1.1 產(chǎn)品設(shè)計輸入應(yīng)根據(jù)相關(guān)方、法律法規(guī)及國內(nèi)外相關(guān)組織產(chǎn)品環(huán)境管理標準的最新要求,確保新開發(fā)的產(chǎn)品環(huán)境符合要求。具體參考新產(chǎn)品開發(fā)管理程序及法律法規(guī)管理程序。5.1.2 產(chǎn)品設(shè)計輸入應(yīng)得以評審，并將關(guān)于產(chǎn)品環(huán)境管理的設(shè)計輸出形成文件加以保存。新設(shè)計、新工藝所采用的物料禁用物質(zhì)含量超標，則不能通過評審。5.2手板及首件階段5.2.1對于一般情況下不用于出貨、外部認證或提供給客戶使用的手板，在條件不符合時，可不受限于產(chǎn)品環(huán)境管理要求，但其去向、用途應(yīng)予以追蹤及標識，確保不混入合

7、格產(chǎn)品中。5.2.2首件試制應(yīng)在設(shè)計評審?fù)ㄟ^的基礎(chǔ)上,采用符合環(huán)境要求的材料進行，確保手板及首件符合產(chǎn)品環(huán)境管理的要求。若條件不符合時, 并已明確該批首件不用于出貨、外部認證或提供給客戶使用的前提下，可采用普通材料及工藝進行。該批首件應(yīng)有專門人員跟蹤其使用用途及去向。5.2.3如客戶要求，有關(guān)產(chǎn)品環(huán)境的參數(shù)（或報告）應(yīng)提交客戶批準或報備。5.3試產(chǎn)及量產(chǎn)階段5.3.1工程部將首件試制階段所定義的物料在材料清單里更新。試產(chǎn)及量產(chǎn)階段產(chǎn)品的材料應(yīng)符合國家或國際組織制定的或客戶要求禁止或限制使用物質(zhì)的成份。5.3.2試產(chǎn)及量產(chǎn)階段的工藝、輔料、工裝夾具及設(shè)備應(yīng)符合產(chǎn)品環(huán)境管理要求。5.3.3 符合產(chǎn)

8、品環(huán)境管理要求的相關(guān)產(chǎn)品、輔料、工裝夾具及設(shè)備應(yīng)予以標識。5.4 對供應(yīng)商的管理5.4.1采購部應(yīng)要求相關(guān)供應(yīng)商提供相應(yīng)的禁用或限制使用有害物質(zhì)報告。5.4.2采購部應(yīng)與產(chǎn)品工程師等相關(guān)人員定期對供應(yīng)商進行評估，確保供應(yīng)商運作體系能確保所提供的產(chǎn)品符合產(chǎn)品環(huán)境要求。物別是對高風險限用物質(zhì)。具體依供應(yīng)商管理程序執(zhí)行。 5.5 對來料的控制5.5.1 對新材料、新部件正式引入之前,應(yīng)由產(chǎn)品工程師對其進行禁用物質(zhì)含量的評估。5.5.2對正常直接原材料和高風險輔料（通過首件評估后的直接原材料和高風險輔料），采購部要求供應(yīng)商每年至少一次提供所供物料的有害物質(zhì)含量的第三方檢測報告。管控標準依附件一【原材料

9、環(huán)境管理物質(zhì)含量控制標準】。5.5.3 相關(guān)檢測報告或第三證明應(yīng)可作為IQC判定來料的依據(jù)之一.5.6生產(chǎn)過程中禁用物質(zhì)的控制5.6.1當材料、工藝等發(fā)生工程變更時，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時通知客戶，并進行禁用物質(zhì)的評估。 5.6.2 對生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)線使用的輔料、工裝夾具及設(shè)備，應(yīng)按產(chǎn)品環(huán)境管理要求，予以記錄、標識并保持。供應(yīng)商提供的第三方檢測報告應(yīng)存檔。5.7 成品禁用物質(zhì)的控制 5.7.1相關(guān)產(chǎn)品工程師應(yīng)根據(jù)成品的不同特性進行分類，對每一類成品細分所用物料，并整理出從供應(yīng)商處獲取的有效第三方檢測報告，客戶等相關(guān)方索取時能及時提供。5.7.2出貨檢驗報告中應(yīng)注明相應(yīng)的產(chǎn)品環(huán)境符合,并在外包裝中予以標

10、識。5.7.3每年應(yīng)定期抽取具有代表性的成品送合格測試機構(gòu)，進行相應(yīng)的環(huán)境要求的測試。對于客戶有特殊要求時，應(yīng)安排送第三方檢測機構(gòu)進行檢測。5.8 糾正和預(yù)防措施 5.8.1當客戶或內(nèi)部發(fā)現(xiàn)禁用或限制使用物質(zhì)含量超標時,并應(yīng)采取如下措施,并向管理者代表報告。5.8.2進料檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格品的處理5.8.2.1 IQC送合格檢測機構(gòu)進行測試，若檢測結(jié)果不合格，立即停止使用并標識退回該原材料，依照與供應(yīng)商簽署的保證協(xié)議進行處理;并同時要求供應(yīng)商立即隔離庫存，查明原因，采取糾正和預(yù)防措施。5.8.2.2如需繼續(xù)采購此供應(yīng)商物料，必須要求供應(yīng)商重新提供第三方檢測報告，該供應(yīng)商改進后的首批來料時，IQC

11、應(yīng)進行抽樣檢查，必要時應(yīng)加嚴抽檢，合格后方允許使用。若重新檢測確認不合格，除拒收該批物料外，采購部負責與品保等相關(guān)部門應(yīng)對其重新審核產(chǎn)品環(huán)境管理體系及供貨資格。具體可參照采購管理控制程序及供應(yīng)商管理程序執(zhí)行。5.8.2.3確認此類不符合物料有無投入使用或出貨。若出貨，業(yè)務(wù)營銷部門應(yīng)立即通知客戶，并協(xié)商處理方案；若已投入使用，立即停止生產(chǎn)并隔離，并確認所使用物料之符合性.若確認為不符合，參照標識與可追溯性管理程序和不合格品控制程序執(zhí)行。 5.8.2.4重新評估供應(yīng)商合格后,IQC重新評估其改善后的原材料,并對此原材料連續(xù)三批進行加嚴檢驗。5.8.3 出貨檢驗時發(fā)現(xiàn)不符合產(chǎn)品的處理 5.8.3.1

12、當出貨檢驗發(fā)現(xiàn)不合格時，進行標識隔離并停止出貨。5.8.3.2找出不符合產(chǎn)品的具體部位，對其原材料進行追蹤分析。品保部按照5.8.2執(zhí)行，并按糾正措施與預(yù)防措施控制程序進行處理。5.8.4已出貨之不符合產(chǎn)品的處理5.8.4.1對已交付產(chǎn)品按有關(guān)協(xié)議進行處理,并停止交付庫存產(chǎn)品, 并隔離標識; 商務(wù)/業(yè)務(wù)部門及時通知客戶,協(xié)商處理方案。5.8.4.2品保追溯該批產(chǎn)品所使用的原材料，找出超標原材料的批號、供應(yīng)商。按照“5.8.2”執(zhí)行。5.8.5 所有禁用物質(zhì)超標的產(chǎn)品，材料均應(yīng)立即報廢。5.9產(chǎn)品工程師對客戶保證書的內(nèi)容進行審核，如果客戶提出的控制標準高于組織的內(nèi)控標準，應(yīng)與客戶協(xié)商；若客戶不同

13、意修改方案，不得簽署客戶保證書。若客戶提出的控制標準低于組織的內(nèi)控標準，可以簽訂客戶保證書。6.參考文件6.1法律法規(guī)及其它要求控制程序 JD-QP-05-B6.2標識與可追溯性管理程序 JD-QP-10-A6.3不合格品控制程序 JD-QP-11-B6.4糾正措施與預(yù)防措施控制程序 JD-QP-13-B6.5設(shè)計和開發(fā)控制程序 JD-QP-16-A6.6采購管理控制程序 JD-QP-18-A6.7供應(yīng)商管理程序 JD-QP-19-B6.8法規(guī)/指令/RoHS的檢測方法標準6.8.1 中國電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法6.8.2 歐盟ROHS關(guān)于在電氣電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令6.8.3

14、 SN/T 2003.1電子電氣產(chǎn)品中鉛, 汞, 鎘, 鉻, 溴的測定 第一部分: X射線熒光光譜定性篩選法6.8.4 SN/T 2004.1電子電氣產(chǎn)品中汞的測定 第一部分:原子熒光光譜法6.8.5 SN/T 2004.2電子電氣產(chǎn)品中鉛、鎘、鉻的測定 第二部分:火焰原子吸收光光譜法6.8.6 SN/T 2004.3電子電氣產(chǎn)品中六價鉻的測定 第三部分:二苯碳酰二肼分光光度法6.8.7 SN/T 2005.1電子電氣產(chǎn)品中多溴聯(lián)苯和多溴聯(lián)苯醚的測定 第一部分:高效液相色譜法6.8.8 SN/T 2005.2電子電氣產(chǎn)品中多溴聯(lián)苯和多溴聯(lián)苯醚的測定 第二部分:氣相色譜法-質(zhì)譜法附件一： 【材料

15、管理物質(zhì)含量控制標準】一 、RoHS指令限制使用的六類有害物質(zhì)。1. 水銀（汞）使用該物質(zhì)的例子：溫控器、傳感器、開關(guān)和繼電器、燈泡 。2. 鉛 使用該物質(zhì)的例子：焊料、玻璃、PVC穩(wěn)定劑。3. 鎘 使用該物質(zhì)的例子：開關(guān)、彈簧、連接器、外殼和PCB、觸頭、電池 。4. 鉻（六價）使用該物質(zhì)的例子：金屬附腐蝕涂層 。5. 多溴聯(lián)苯（PBB）使用該物質(zhì)的例子：阻燃劑，PCB、連接器、塑料外殼 。6. 多溴二苯醚（PBDE）使用該物質(zhì)的例子：阻燃劑，PCB、連接器、塑料外殼。二、材料RoHS六項測試要求1. 供應(yīng)商所有直接原材料和高風險材料每年至少一次送至第三方實驗室進行六項有害物質(zhì)的測試，供應(yīng)商

16、所有直接原材料和高風險材料每兩年至少一次送至第三方實驗室進行兩項鹵素物質(zhì)的測試并提交報告給我司,測試方法,設(shè)備及檢出限參考下表: 測試項目測試標準檢測設(shè)備上限值鉛(Pb)IEC 62321:2008; U.S EPA3052:1996ICP-OES; ICP-AES2ppm汞(Hg)IEC 62321:2008;U.S EPA3052:1996ICP-OES; CV-AA2ppm鎘(Cd)IEC 62321:2008; U.S EPA3050B:1996ICP-OES; ICP-AES2ppm六價鉻(Cr VI )IEC 62321:2008; U.S EPA3060B:1996UV-Vis2ppm多溴聯(lián)苯IEC 62321:2008; U.S EPA3540C:1996GC-MS5ppm多溴聯(lián)苯醚IEC 62321:2008; U.S EPA3540C:1996GC-MS5ppm