概算執(zhí)行情況分析

1、項(xiàng)項(xiàng)目目實(shí)實(shí)際際執(zhí)執(zhí)行行與與原原批批復(fù)復(fù)概概算算情情況況對(duì)對(duì)比比分分析析表表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)工程規(guī)模原概算批復(fù)情況（萬(wàn)元）公路等級(jí)路基寬（m）里程(km)連接線情況橋隧比(%)建安費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)新增費(fèi)用總費(fèi)用其中：征地拆遷建設(shè)單位管理費(fèi)工程監(jiān)理費(fèi)設(shè)計(jì)文件審查費(fèi)竣工驗(yàn)收試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)研究試驗(yàn)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估費(fèi)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)生產(chǎn)人員培訓(xùn)費(fèi)建設(shè)期貸款利息總費(fèi)用交通維護(hù)費(fèi)航道維護(hù)管理及航標(biāo)設(shè)置維護(hù)費(fèi)新塘停車(chē)場(chǎng)移址新建費(fèi)用大源渡特大橋航道配套工程1張桑公路二級(jí)公路1254.6118.2834130.03322.277417.702733.50260.71501.6115.68

2、1195.492710.711962.98各項(xiàng)費(fèi)用占建安費(fèi)比例(%)100.000.9421.738.010.761.470.053.507.945.75實(shí)際較批復(fù)增加(%)2張沅公路三級(jí)公路1274.3151.6715866.62516.351883.0083116.9055218.19516.8186952138328.85962.08各項(xiàng)費(fèi)用占建安費(fèi)比例(%)100.000.1011.870.741.380.046.000.872.076.06實(shí)際較批復(fù)增加(%)3吉茶高速高速公路24.565.029二級(jí)連接線6.059 km322980.466558.2465655.6617601.7

3、2416.846621.52322.9810386.62110026333.9518443.02各項(xiàng)費(fèi)用占建安費(fèi)比例(%)100.002.0320.335.450.752.050.103.220.348.155.71實(shí)際較批復(fù)增加(%)4南岳高速高速公路26.051.7無(wú)7.2185829.92477.548267.021799.61876.93716.6185.86097.5979.513611.111173.32905.002000.00400.00各項(xiàng)費(fèi)用占建安費(fèi)比例(%)100.01.326.011.71.02.00.13.30.57.36.01.561.080.22實(shí)際較批復(fù)增加(%

4、)5寧道高速高速公路26.091.5二級(jí)連接線23.549km12.7299132.96364.776508.231970.31235.95982.7299.16000.0200.030820.217599.7各項(xiàng)費(fèi)用占建安費(fèi)比例(%)100.02.125.610.70.42.00.12.00.110.35.9實(shí)際較批復(fù)增加(%)6郴寧高速高速公路24.5、26104.7一級(jí)連接線7.067km24.6451062.813665.5107639.040923.91863.79021.3451.19000.0200.046179.126370.3各項(xiàng)費(fèi)用占建安費(fèi)比例(%)100.03.023.9

5、9.10.42.00.12.00.0410.25.8實(shí)際較批復(fù)增加(%)7汝郴高速高速公路24.5112.199二級(jí)連接線4.354km52.47740278.0318841.42166244.531483.133058.6114805.56740.2816820.0096738.1741431.289各項(xiàng)費(fèi)用占建安費(fèi)比例(%)100.002.5522.464.250.412.000.102.2713.075.60實(shí)際較批復(fù)增加(%)8長(zhǎng)沙高速高速公路2625.867二級(jí)連接線1.242km20.33155101.03418.773563.145625.51547.73102.0155.138

6、.85022.6600.0600.072.725.916772.810765.51150.99500.99650各項(xiàng)費(fèi)用占建安費(fèi)比例(%)100.002.2047.4329.421.002.000.100.033.240.390.390.050.0210.816.940.740.320.42實(shí)際較批復(fù)增加(%)概算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）建安費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)用新增費(fèi)用（對(duì)應(yīng)細(xì)分）衡岳高速湘江特大橋施工期水上交通安全管理大源渡鐵路橋施工配套費(fèi)用監(jiān)控、收費(fèi)系統(tǒng)軟件費(fèi)總費(fèi)用其中：征地拆遷建設(shè)單位管理費(fèi)工程監(jiān)理費(fèi)設(shè)計(jì)文件審查費(fèi)竣工驗(yàn)收試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)研究試驗(yàn)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估費(fèi)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)生產(chǎn)

7、人員培訓(xùn)費(fèi)建設(shè)期貸款利息總費(fèi)用人工補(bǔ)差材料補(bǔ)差索賠航道航監(jiān)費(fèi)檔案管理費(fèi)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用外接電力線路大源渡特大橋航道配套工程南岳高速公路坪上互通南岳連接線變更設(shè)計(jì)40394.21230.4312397.913555.961966.6135767.068921.15182.681470.6234114500.821895.111444.4555100.000.5730.698.804.871.900.050.453.640.0311.144.693.580.010.01-0.378.960.794.100.430.010.450.140.033.204.6924304.9847.722326.32

8、417.69534.5392.545.271144.11941123.86447.91447.91100.000.209.571.722.200.380.194.710.804.621.840.09-2.300.980.820.340.19-1.29-0.072.551.84389651.919779.1112211.832328.632630.197793.04389.6595.969681.77752.6183194.834857242.182250.096751730003896.52100.002.5128.808.300.682.000.100.022.480.190.050.050

9、.0114.6921.1117.330.771.000.488.472.85-0.07-0.050.000.02-0.73-0.150.050.050.016.5421.11240.00207.0058.00217910.23783.3121251.355855.89012.75049.9455.21381.010562.6216.0396.3109.056.038156.8265341027.718022.507696.500.130.110.03100.01.755.625.64.12.30.20.64.80.10.20.10.017.512.20.53.73.50.4029.6713.9

10、03.130.320.110.631.57-0.430.180.050.0310.1910.61360686.110726.8172760.965332.25310.117249.9800.62021.810665.12887.0882.5180.372.067359.5113854501.02100.03.047.918.11.54.80.20.63.00.80.20.10.018.73.21.20.8522.327.431.062.780.120.560.950.730.240.050.028.373.16574840.411026.4210454.084008.27030.814387.

11、21147.72619.710204.81929.5657.7287.448.088133.0217006020.39100.01.936.614.61.22.50.20.51.80.30.10.00.015.33.81.0-1.1112.755.540.810.500.100.46-0.220.290.110.050.015.093.77915748.7319614.92266191.3264686.649727.169621789.8151556.76923358.221124312.5022843.224664.78457.8743772136722.3354484.8661500020

12、0005908.4986100.002.1429.077.061.062.380.170.372.650.310.070.050.0114.935.951.642.180.65-0.406.612.810.650.380.070.370.380.310.070.050.011.865.95項(xiàng)項(xiàng)目目實(shí)實(shí)際際執(zhí)執(zhí)行行與與原原批批復(fù)復(fù)概概算算情情況況對(duì)對(duì)比比分分析析表表原概算批復(fù)情況（萬(wàn)元）新增費(fèi)用177372.14242.2127215.373642.73073.67057.2531.01255.53936.4425.0170.088.740.036995.14940.6100.002.3971.

13、7241.521.733.980.300.712.220.240.100.050.0220.862.790.1924.2912.100.741.980.200.68-1.02-0.15-0.290.000.0110.042.04前期BOT業(yè)主建設(shè)前期投資費(fèi)用雷大橋互通立交橋建設(shè)補(bǔ)助費(fèi)用桂陽(yáng)連接線建設(shè)費(fèi)用兩年缺陷責(zé)任期間內(nèi)茅溪埡隧道、小溪溝隧道的電費(fèi)臨時(shí)通道安保工程、X019線公路維修經(jīng)費(fèi)、小溫線公路維修保養(yǎng)費(fèi)汝郴高公路赤石特大橋繞行線路建設(shè)費(fèi)用交通維護(hù)費(fèi)(含鐵路橋交叉維護(hù))扶貧道路修建全線封閉管理航道維護(hù)管理及航標(biāo)設(shè)置維護(hù)費(fèi)目標(biāo)管理考核及勞動(dòng)競(jìng)賽獎(jiǎng)勵(lì)基金湖南省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目年度責(zé)任目標(biāo)獎(jiǎng)高速公路建設(shè)前期相關(guān)費(fèi)用在建高速公路跟蹤審計(jì)費(fèi)310.661300.770.322003206459.61857.230.050.081.660.223960.73551.00355.563922.38570.62426.981.80.30.21.80.30.2180.4640.005410.29909.64344.000.10.01.