各類質量管理制度

1、質量管理制度編制： 審核： 批準： 目 錄一、編制說明及依據3二、質量方針及質量目標3三、組織機構4四、質量管理制度4（一）、工程測量制度4（二）、施工圖核對制度10（三）、質量檢查、隱蔽工程檢查制度13（四）、原材料進場檢驗制度16（五）、配合比試驗、砼施工配合比管理制度17一、編制說明及依據項目經理部將把“高起點、嚴管理、創(chuàng)全優(yōu)”作為工作宗旨，對進場施工人員開展質量教育、制定質量目標、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、編制作業(yè)指導書，建立健全的質量管理體系，推行全面質量管理，定期召開質量分析會，質量月活動，實行首件工程確認制，使質量管理始終處于受控狀態(tài)，確保工程的順利進行。1、交通部現行有關施工規(guī)范及質量驗收標準

2、；2、合同文件及設計圖紙；3、GB/T19001-2001ISO9001:2000質量管理體系；GB/T24001-1996ISO14001:1996環(huán)境管理體系；GB/T28001-2001OHSA18001:1999職業(yè)健康安全管理體系；4、國內招標文件范本2003版；5、業(yè)主及監(jiān)理處的相關要求。二、質量方針及質量目標1、質量方針2、質量目標三、組織機構為確保質量體系持續(xù)有效運行，確保質量目標的實現，項目部建立健全了質量保證體系，成立了質量保證領導小組，全面負責工程質量的管理工作。組長： 副組長：組員： 四、質量管理制度（一）、工程測量制度第一條測量工作組織及人員、總工程師分管測量工作，工

3、程管理科對全管段測量工作進行業(yè)務指導，項目經理部指定專職人員具體負責測量工作。技術負責人和測量隊長對所負責的管區(qū)的測量工作負直接責任。、根據施工需要配齊專職測量人員，實行測量工崗位責任制。設專職測量工程師負責測量工作，并保持人員穩(wěn)定，持證上崗。測量人員要樹立為施工服務的思想，明確職責，熟悉高速鐵路的測量標準和精度要求，精通測量業(yè)務和技術，吃苦耐勞、團結協作、精心操作、保證質量。、主管工點的技術干部和測量人員應對本工點測量工作負全責。因工作失職，出現測量錯誤，造成損失乃至工程返工者，按不同崗位責任予以經濟處罰和行政處分。第二條施工樁橛交接和施工復測施工樁橛交接和施工復測是施工的關鍵性工作，由項目

4、部牽頭組織進行，安排專人負責。項目開工前，組織測量組進行施工測量技術方案的設計、控制網點的布設控制點的復測。負責復測工作和測量控制網布設的測量工程師，應完善交接樁和復測手續(xù)，對各種數據反復核對，避免出現測量差錯，做到工作萬無一失。工程部負責對復測成果和測量控制網布設資料進行審核上報。完成管段的復測工作后，由監(jiān)理單位對全線復測結果進行一次復核。測量工程師在交接樁及開工復測中應從以下方面做好工作：、交接樁交接后由各工區(qū)負責維護，控制點丟失或損壞后，要及時補埋或修復，并進行補測，補測結果要及時上報項目經理部審核備案。項目測量組要對曲線表、線路逐樁坐標表、斷鏈表，標高表，坡度表，豎曲線表，線路平面圖、

5、縱斷面圖、橫斷面圖及時進行復核，并進行現場核對，審核有問題后要及時匯報項目經理部，項目經理部將對存在問題進行復核，如果確實存在問題，項目經理部將與設計院及相關單位部門進行溝通修改或變更。、開工復測開工復測內容：1、里程樁測設，曲線五大樁計算復核，水準基點高程復核測量，縱橫斷面測量，隧道進出口位置測量，線路中心樁測量，管段分界樁測量，斷鏈樁測量，征地界樁測量，便道測量等。2、需要拆遷的建筑物、農田水利設施、樹木等，應進行實地調繪，并列表填寫建筑物類別、數量及所屬單位等。3、施工取土坑、棄土堆、施工便道和附屬工程所占用的農田，應進行實地調查測繪，并應標記農田類別及所屬鄉(xiāng)或村的分界線。4、復核改建公

6、路的路線。5、測量隧道線路通過地區(qū)地面上的特殊地形：水庫、偏壓、滑坡、斷層、沖溝等地段、地面覆蓋厚度較淺處。第三條控制測量及施工放樣項目技術負責人和測量負責人對所負責的項目測量工作負全責。控制測量及施工放樣，一般的控制測量和所有的施工放樣必須進行同級換手測量。對精測網點的整體復測和工程項目的關鍵測量科目必須徹底換手測量。同級換手測量，須更換測量和計算人員；徹底換手測量，須更換全部測量人員、儀器及計算資料。其測量誤差必須符合測規(guī)要求。測量應做到：、基本要求1、所有測量記錄應采用測量專用記錄薄。2、一切原始測量記錄、計算必須在現場記注，做到記錄真實、記錄明確、計算清楚、字跡清潔、整齊美觀，不得涂改

7、、擦改、轉抄、撕毀，更不得事后憑記憶補記。3、記錄薄必須編列頁次（第幾頁、共幾頁）、注明觀測者、記錄者、觀測日期、起迄時間、氣象條件、成象條件、使用的儀器，并應詳細記載觀測時的特殊情況。4、水準測量中，若原始記錄有錯，應以單線劃去，在其下方另起一格寫出正確數字或文字，并應在備注欄內注明原因，但一測站內不得有兩個相關數字連環(huán)更改，作廢的測站劃去亦應注明原因。5、水平角觀測，秒值讀記錯誤應重新觀測，度、分讀記錯誤可在現場更正，但同一方向盤左、盤右不得同時更改相關數字。6、距離測量中，厘米及以下數值不得更改，米和分米的讀記錯誤，在同一距離、同一高差的往、返測或兩次測量的相關數字不得連環(huán)更改。7、導線

8、測量中，凡更正錯誤，均應將錯誤數字、文字整齊劃出，在上方另記正確數字和文字。凡劃改的數字和超限劃去的成果均應注明原因和重測結果的所在頁數。8、出測前必須進行圓水準泡、2C差、歸零差、i角、基座（水準器、對中器）、水準管、視準軸、橫軸、豎軸檢查，全站儀常數、棱鏡常數檢查，必要時進行日常校正，并進行記錄。9、溫度計、氣壓計、濕度計讀數必須隨時記錄，并在讀數變化時輸入儀器進行改正。10、觀測工作結束后，應及時整理和檢查外業(yè)觀測手薄，檢查手薄中所有計算是否正確，觀測成果是否滿足各項限差要求，確認觀測成果全部符合規(guī)范要求后方可進行計算。11、加密點、基站點等的名稱，必須記載正確。同一點名不同坐標系中及在

9、各種資料中和現場必須一致。12、工程部長負責施工放樣交底，所有測量資料必須由測量隊長復核簽字，杜絕無復核或代簽字等現象。13、未經復測和復核的樁橛不得交付施工使用，重要樁橛按規(guī)定設置護樁，并經常進行復測。測量工作中遇到的問題及時處理，處理意見和處理結果有記錄。、定期控制測量及線下加密測量完成后需提交的資料1、控制測量說明：工程概況、平面形狀、布網情況、施測方法、人員、儀器型號、測量時間日期、坐標系統(tǒng)、高斯分帶情況、平差方法、精度要求、特殊情況以及處理結果。2、控制網布網示意圖。3、角度、邊長和高程觀測精度及其計算方法，平差后的精度。4、導線坐標成果。5、曲線要素或精測轉向角調整理論計算說明。6

10、、控制點高程成果及其與設計高程較差。7、平面坐標與設計坐標的較差。8、邊長、方位角與設計較差。9、相鄰工區(qū)連接點平順性檢查及測量公用樁協議。10、貫通誤差（橋軸線精度）估算及洞內測量設計。建立測量資料的記錄、交接、保管、移交制度。建立完備的測量記錄檔案，測量記錄應規(guī)范，所有記錄、計算資料不得涂改。測量工作有交底（根據圖紙規(guī)范編制），有復核（測量隊長或總工），有作業(yè)指導書（測量隊根據交底及規(guī)范編制，包括任務依據、規(guī)范依據、精度要求、出測前準備、儀器檢校、計算或平差軟件、方法等），有驗收（施工隊負責人現場驗收），有交底反饋（測量隊反饋測量放樣成果），有復核檢查（測量隊會合監(jiān)理工程師換手復測），有小

11、結，工程完工后有測量放樣技術總結（包括人員設備、時間日期、放樣成果、精度分析、平順性檢查、計算或平差過程、原始記錄等）。未經復測和復核的樁橛不得交付施工使用，重要樁橛必須按規(guī)定設置護樁，并經常進行復測。第四條竣工測量、線路竣工測量1、線路竣工測量，進行中線測量和高程測量，并需貫通全線里程和高程。2、線路中線貫通測量時，線路中線應與橋、隧建筑物中線相符合。在有橋梁、隧道的地段應從橋梁、隧道的中線向兩端引測貫通。貫通測量后的中線位置應符合路基寬度和建筑限界的要求。3、高程竣工測量應以設計院給出的水準基點、深埋點為基礎，將水準基點和施工增設的臨時水準點位移于穩(wěn)固的建筑物上或接近線路的基巖上，若在基巖

12、、橋臺、隧道出入洞口和涵洞的帽石上設置水準基點時，應用鏨刀再上面鑿成凸出球面或凹槽，并加填紅油漆，旁邊寫明編號。4、斷面竣工測量時，路基寬度不得小于設計寬度；側溝、天溝的深度、寬度與設計值之差不得大于5cm；路堤護道寬度與設計值之差不得大于10cm。5、路基高程誤差和曲線橫向閉合差均不應大于5cm。6、路中線每隔510m測設一點，應注明里程，及百米樁、五大樁、長短鏈樁。7、百米樁、公里樁、橋隧涵標志樁、地界樁等位置的測量和埋設。8、竣工測量的資料包括曲線表、控制樁表、水準基點表、坡度表、豎曲線表、全線統(tǒng)一里程表、逐樁坐標表、逐樁高程表等。、隧道竣工測量1、隧道竣工后，應在中線復測的基礎上埋設永

13、久中線點。永久中線點在直線上每2050m設置一個，緩和曲線的始終點各設置一個，圓曲線地段按通視條件加設。2、隧道直線地段每50m、曲線地段每20m，以及其他需要的地方，均應測量隧道凈空斷面。凈空斷面測量應以線路中線為準，測量內拱頂高程、起拱線寬度、軌頂面以上1.1m、3.0m、5.8m處的寬度。3、永久中線點設立后，應在隧道邊墻上繪出標志。4、洞內高程點應在二等水準復測的基礎上每100200m埋設一個。小于200m的隧道應至少設置一個，并在隧道邊墻上繪出標志。第五條測量儀器狀況良好是保證質量的前提。加強對儀器合理使用和妥善保管，經常對儀器進行保養(yǎng)、校定、檢修，嚴格在有效期內進行使用，按規(guī)定進行

14、校正和周檢、年檢，確保精度滿足要求。各種儀器資料均應分項保存建檔，建立儀器臺帳，做到目錄清晰，內容齊全，帳物相符。測量儀器檢定記錄報集團公司工程指揮部存檔。（二）、施工圖核對制度1、審核設計文件及施工圖與現場核對審核設計文件及施工圖與現場核對是鐵路建設中的重要環(huán)節(jié)，必須認真組織設計文件審核及其與現場核對，防止差、錯、漏；了解設計意圖、設計標準，熟悉設計內容，并結合現場實際對施工圖紙進行核對，對其平、縱面位置，標高，幾何尺寸，結構安全，使用功能等進行核對，發(fā)現問題及時提出，完善施工圖設計，確保工點設置合理，強化使用功能。未經現場核對、優(yōu)化的工點不能開工。2、審核設計文件與現場核對審核設計文件與現

15、場核對由總工程師、主管工程師或指定的技術負責人組織實施，并建立施工圖紙審核責任制。對設計單位分批提供的設計文件，要及時審核、清理建檔、登記造冊，并有專人管理。重點難點工程由集團公司工程指揮部和各項目部共同審核，一般工程由各項目部組織審核。在審核中發(fā)現的問題，由各項目部提供書面資料，集團公司工程指揮部審核匯總與監(jiān)理、設計、咨詢與業(yè)主單位聯系解決。3、施工圖紙審核與會審3.1施工圖紙審核在施工前，施工圖紙由各級技術部門組織指定專人進行審核。做到項目分專業(yè)、人員有分工、審核有記錄。對審核有無問題均進行有效標識、匯總并記錄。必要時，組織有關人員對施工圖紙進行會審。主要審核內容：各專業(yè)施工圖的張數、編號

16、等與圖紙目錄是否相符；是否為正式施工圖并經設計單位正式簽署。施工圖紙、施工圖說明、設計總說明是否齊全，規(guī)定是否明確，三者有無矛盾。平面圖所標注坐標、里程和絕對標高與總圖是否相符。圖面上的尺寸、標高、預留孔及預埋件的位置以及構件平、立面配筋與剖面有無錯誤。各專業(yè)施工圖的軸線、位置(坐標)、標高及交叉點是否矛盾，平面、大樣圖之間有無矛盾。圖紙上構配件的編號、規(guī)格型號及數量與構配件一覽表是否相符。設計資料是否符合現場地形、地質情況，設計要求的施工方法是否可行。線路平面位置和縱向坡度是否符合設計規(guī)范，構造物設計位置是否合理。分項工程數量是否遺漏，匯總數量有無錯誤，計算工程數量與圖紙數量是否相符。所用的

17、標準圖、參考圖是否作廢或錯用等。圖紙審核后，將發(fā)現的問題做好記錄，提出建議，提交圖紙會審時進行研討解決。3.2施工圖紙會審施工圖紙會審是進行技術論證的有效手段。當專人對圖紙審核出的問題較多或依據不準確時，應進行會審。會審中解決不了的問題，應寫出書面報告報監(jiān)理單位、設計單位、咨詢單位、業(yè)主單位共同研究解決。施工圖紙會審由項目總工程師或施工技術部門負責組織，會審實施經過要詳實進行記錄，形成會議紀要。主要審核內容：施工圖設計是否符合國家有關技術、經濟政策和規(guī)定，設計標準圖、參考圖是否作廢或錯用。審查施工圖設計與地基處理有無問題，是否符合現場實際地質情況。審查建設項目坐標、標高與總平面圖中標注是否一致

18、，與相關建設項目之間的幾何尺寸關系以及軸線關系和方向等有無矛盾和差錯。審查圖紙及說明是否齊全和清楚明確，核對建筑、結構等圖紙是否相符，相互間的關系尺寸，標高是否一致。審查建筑平、立、剖面之間關系是否矛盾或標注是否遺漏，建筑圖本身平面尺寸是否有差錯，各種標高是否符合要求，與結構圖的平面尺寸及標高是否一致。建設項目與地下構筑物、管線等之間有無矛盾。結構圖本身是否有差錯和矛盾，結構圖中是否有鋼筋明細表。若無鋼筋明細表，鋼筋構造要求在圖中是否說明清楚。施工圖中有哪些施工特別困難的部位，是否便于施工，宜采用哪些特殊材料，構配件、貨源如何組織。對設計采用的新技術、新結構、新材料、新工藝和新設備的可能性和應

19、采用的必要措施進行商討等。3.3審核記錄與審核報告圖紙審核要形成記錄和報告，包括下列內容：審核報告。列出參加會審單位名稱、人員姓名及會審地點并蓋章，存在問題及疑點記錄匯總表(要注明圖名、圖號，必要時附圖說明)，報設計部門進行審批。主要工程項目明細表及技術特點。主要工程數量匯總表。各種材料數量匯總表。工程所需定型圖、通用圖、參考圖以及相適應的質量、環(huán)境職業(yè)健康安全行業(yè)標準、規(guī)范、規(guī)程及法律法規(guī)一覽表。4、施工圖現場核對4.1核對條件在設計、施工單位完成現場交接樁，經現場貫通復核無誤，且施工圖(或施工資料)已到位的情況下，才具備現場核對條件，參加施工圖核對的人員要求具有豐富的現場施工經驗或相應的專

20、業(yè)技術知識。4.2核對程序首先按經審核無誤的施工圖進行現場放樣。涵渠標出輪廓線及出入口標高；橋梁應標出墩臺(特別是跨越重要道路及其他建筑物兩側的墩臺)位置、輪廓線；隧道應標出隧道洞門位置，洞身開挖及邊仰坡輪廓線，取(棄)土場位置；路基擋護構筑物輪廓線等，現場放樣經復核正確無誤后通知監(jiān)理單位。4.3會同監(jiān)理單位對現場進行首輪核對。4.4需重點優(yōu)化的工點或部位，特別是需進一步優(yōu)化的隧道洞口位置及防護、橋梁墩臺位置及防護、路基擋護及排水系統(tǒng)、涵渠新增、取消、改孔、方向、標高和功能兼顧及建議、需進一步地質補勘的部位等上報監(jiān)理單位，經監(jiān)理單位、設計單位、咨詢單位、業(yè)主單位進行現場核對并形成現場紀要，涉及

21、變更事宜按規(guī)定程序辦理。4.5經現場核對無須完善的工點并征得監(jiān)理單位同意方可開工。4.6在實施過程中需積極地配合各相關部門進行現場核對，并將相關資料納入技術管理文件。（三）、質量檢查、隱蔽工程檢查制度我項目經理部在工程施工質量控制中，把“高起點、嚴管理、創(chuàng)全優(yōu)”作為工作宗旨，對進場施工人員開展質量教育、制定質量目標、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、編制作業(yè)指導書，建立健全的質量管理體系，推行全面質量管理，定期召開質量分析會，質量月活動，實行首件工程確認制，使質量管理始終處于受控狀態(tài)，確保工程的順利進行，定期進行施工質量檢查制度，嚴格落實施工作業(yè)檢查步驟，有效控制施工質量。針對隧道隱蔽工程的檢查制度。1、隱蔽工程檢查

22、是施工過程質量控制的關鍵，隱蔽工程是指工程竣工后不能外漏的部分。各級技術人員必須相互配合，共同協助監(jiān)理工程師做好這項工作。項目部具體對隱蔽過程檢查組織實施，必要時，可通知業(yè)主、監(jiān)理單位有關人員參加。2、凡施工過程中隱蔽的工程，如隧道圍巖的地質、襯砌、回填和塌方處理；各類工程鋼筋布置和防水層；混凝土工程預埋件等，必須按規(guī)定進行檢查，辦理簽證手續(xù)，應由施工單位提前48小時通知監(jiān)理工程師共同檢查或復查，隱蔽工程覆蓋前必須由監(jiān)理工程師簽字認可，必要時請建設單位一同檢查驗收。3、隱蔽工程檢查應及時。先由各現場主管技術人員自檢合格后，填寫檢查證，備齊有關附件資料，提前約請有權簽證的質量檢查人員和監(jiān)理工程師

23、復檢簽認，方可進行下道工序施工。未經檢查自行覆蓋的隱蔽工程，應揭蓋補檢，其損失自負。4、發(fā)現與設計不符，現場質檢人員無權處理者，應及時呈報項目部解決。必要時可邀請建設、設計、監(jiān)理單位共同研究處理。5、隱蔽工程檢查證，用黑色碳素墨水填寫或按規(guī)定電腦打印，要求字跡工整、數據準確、用詞規(guī)范、描述詳細。各種檢查證填寫份數滿足業(yè)主要求。6、工程在隱蔽前必須進行質量檢查，未經檢查簽證不得隱蔽作業(yè)，工程檢查手續(xù)應及時辦理，不得后補。7、隱蔽工程及關鍵部位驗收是施工過程質量控制的關鍵，實行隱蔽工程旁站值班制度，防止和杜絕質量通病、質量缺陷、質量隱患及事故發(fā)生，確保施工質量始終處于受控狀態(tài)和一次達標。項目部的責

24、任部門為安全質量部，在監(jiān)理工程師的監(jiān)督和指導下做好這項工作，各項目部具體對隱蔽過程及關鍵部位驗收組織實施，指揮部有關人員隨時抽查。8、項目部組織技術人員認真做好隱蔽工程及關鍵部位旁站值班的組織，明確隱蔽項目的驗收規(guī)定，落實值班制度及旁站人員，除施工班組會同現場技術人員的自檢(互檢)，專職質檢人員進行復檢外，施工負責人和技術負責人對檢驗批、分項、分部、單位工程在施工中進行質量抽查，在每項工作完成后，必須及時進行驗收，并分別填寫工程質量評定表和驗收記錄。提前約請有權簽證的質量檢查人員和監(jiān)理工程師復檢簽認。9、未經驗收自行覆蓋的隱蔽工程，應揭蓋補檢，其損失由相關責任人承擔。管理、技術、質檢、試驗人員

25、等要明確責任，加強溝通，相互支持配合，發(fā)現問題及時按相關技術要求處理，直至符合設計和驗標要求。10、現場除進行認真的隱蔽工程驗收記錄檢查簽認外，隱蔽工程覆蓋時還必須實行嚴格的旁站值班，整個實施過程必須記錄在案，在施工日志中詳細描述，主要內容包括：項目、時間、地點、現場負責人、現場技術負責人、旁站值班人、施工方法及工藝標準，質量控制情況等，以實現產品質量的可追溯性。旁站值班人員必須認真履行職責，嚴格按照驗收標準、設計文件、工藝要求進行監(jiān)控和管理，對不按施工技術規(guī)程操作、質量工藝標準施工的行為或違反規(guī)定不聽勸阻的，旁站值班人員有權停工并實施經濟處罰。11、關鍵部位或實際情況與設計圖紙有較大差異的隱

26、蔽工程項目，現場質檢人員無權處理者，應及時呈報項目部解決，項目部在通知監(jiān)理工程師的同時，邀請建設、咨詢、監(jiān)理、設計單位共同研究處理。（四）、原材料進場檢驗制度為了有效地指導對各種原材料的檢驗工作，以使原材料的各類要求符合規(guī)定，確保鞏登高速公路北莊隧道的施工質量，特制定本制度。1. 物資部依據工程部提供的有關資料，編制用料申請計劃，經主管領導批準后，由物資部進行采購和供應。2. 物資部在進料過程中應向供應商索取材料的有關材質證明資料，對材料進行外觀檢查。進料后，應立即填寫材料報檢單通知試驗室進行檢驗和試驗。3. 試驗室接到物資部的報檢通知后，應及時派人對材料進行取樣，最晚不得超過一天的時間。原材料檢驗指標、檢驗標準及取樣要求必須滿足設計施工規(guī)范要求。4. 經試驗室檢驗，監(jiān)理抽檢合格后方可用于施工，如不合格，物資部及時退貨和更換。5. 對所有原材料的檢驗數據定期的進行統(tǒng)計分析,并進行供方在評價或指導生產改進質量。6. 對進場材料進行有效控制，采取妥善措施，使不合格得到有效地糾正，防止不合格材料用于工程，以保證工程質量。經過現場對原材料取樣試驗，發(fā)現有項目不符合規(guī)范和標準要求，視為不合格材料。