考核指標(biāo)參考資料20060910

1、1 1考核指標(biāo)參考數(shù)據(jù)考核指標(biāo)參考數(shù)據(jù)2 2共同指標(biāo)共同指標(biāo)n 業(yè)務(wù)支援力：部門(mén)間服務(wù)滿意度調(diào)查（限行政后業(yè)務(wù)支援力：部門(mén)間服務(wù)滿意度調(diào)查（限行政后勤、幕僚部門(mén)）勤、幕僚部門(mén)）n 管理能力：?jiǎn)T工滿意度調(diào)查管理能力：?jiǎn)T工滿意度調(diào)查n 員工流動(dòng)率當(dāng)期流失人數(shù)員工流動(dòng)率當(dāng)期流失人數(shù)（期初期末）（期初期末）2 2n 員工出勤率實(shí)際出勤人天數(shù)員工出勤率實(shí)際出勤人天數(shù)應(yīng)出勤人天數(shù)應(yīng)出勤人天數(shù)n 成本預(yù)算達(dá)成率實(shí)際成本預(yù)算額成本預(yù)算達(dá)成率實(shí)際成本預(yù)算額預(yù)算成本額預(yù)算成本額n 教育訓(xùn)練出席率教育訓(xùn)練出席率（實(shí)際出席人次（實(shí)際出席人次應(yīng)出席人次）應(yīng)出席人次）n 提案件數(shù)或價(jià)值成長(zhǎng)率提案件數(shù)或價(jià)值成長(zhǎng)率n 5S5

2、S活動(dòng)評(píng)核合格率活動(dòng)評(píng)核合格率3 3人力資源部門(mén)考核指標(biāo)人力資源部門(mén)考核指標(biāo) n 職員增加率職員增加率：n 工資增加率工資增加率：n 間接人工比率間接人工間接人工比率間接人工員工總數(shù)員工總數(shù)n 加班工資率加班工資數(shù)加班工資率加班工資數(shù)工資總數(shù)工資總數(shù)n 離職增加率離職增加率：n 出勤率或缺勤率出勤人數(shù)（或缺勤）出勤率或缺勤率出勤人數(shù)（或缺勤）員工總數(shù)員工總數(shù)n 遲到或早退遲到早退人數(shù)遲到或早退遲到早退人數(shù)員工總數(shù)員工總數(shù)n 員工平均工資工資總數(shù)員工平均工資工資總數(shù)員工總數(shù)員工總數(shù)n 招募成本率招募成本招募成本率招募成本招募人數(shù)招募人數(shù)n 訓(xùn)練成本率訓(xùn)練成本訓(xùn)練成本率訓(xùn)練成本雇用人數(shù)雇用人數(shù)n

3、平均訓(xùn)練成本訓(xùn)練成本平均訓(xùn)練成本訓(xùn)練成本訓(xùn)練天數(shù)訓(xùn)練天數(shù)n 受訓(xùn)比率受訓(xùn)員工人數(shù)受訓(xùn)比率受訓(xùn)員工人數(shù)員工人數(shù)員工人數(shù)4 4人事診斷常用指標(biāo)分析表人事診斷常用指標(biāo)分析表指指 標(biāo)標(biāo)計(jì)算公式計(jì)算公式意義及功能意義及功能判定標(biāo)準(zhǔn)判定標(biāo)準(zhǔn)1.1.員工比率員工比率非生產(chǎn)人員員工人數(shù)非生產(chǎn)人員員工人數(shù)100100 測(cè)驗(yàn)員工結(jié)構(gòu)狀況測(cè)驗(yàn)員工結(jié)構(gòu)狀況通常非生產(chǎn)人通常非生產(chǎn)人員越小愈好，員越小愈好，視企業(yè)而定視企業(yè)而定2.2.員工增加率員工增加率（全年員工數(shù)上年度全年員工數(shù)上年度員工數(shù)員工數(shù)）上年度員工上年度員工數(shù)數(shù)100100測(cè)驗(yàn)每年員工增加測(cè)驗(yàn)每年員工增加比率比率視發(fā)展規(guī)模而視發(fā)展規(guī)模而定定3.3.工資增加率

4、工資增加率（本年度平均工資上本年度平均工資上年度平均工資年度平均工資）上年上年度平均工資度平均工資100100測(cè)驗(yàn)每年工資增加測(cè)驗(yàn)每年工資增加率率略低于勞動(dòng)生略低于勞動(dòng)生產(chǎn)率增加率產(chǎn)率增加率4.4.加班工資率加班工資率加班工資額工資總額加班工資額工資總額100100測(cè)定加班工資占工測(cè)定加班工資占工資總額比率資總額比率視實(shí)際狀況而視實(shí)際狀況而定定5.5.離職率離職率每年離職人數(shù)員工總每年離職人數(shù)員工總數(shù)數(shù)100100測(cè)定每年離職人數(shù)測(cè)定每年離職人數(shù)占員工總數(shù)比率占員工總數(shù)比率不宜超過(guò)不宜超過(guò)10105 5人事診斷常用指標(biāo)分析表人事診斷常用指標(biāo)分析表指指 標(biāo)標(biāo)計(jì)算公式計(jì)算公式意義及功能意義及功能判

5、定標(biāo)準(zhǔn)判定標(biāo)準(zhǔn)6.離職增加離職增加率率（全年度離職人數(shù)上年全年度離職人數(shù)上年度離職人數(shù)度離職人數(shù)）上年度離上年度離職人數(shù)職人數(shù)測(cè)定每年離職測(cè)定每年離職人員增加率人員增加率不宜超過(guò)不宜超過(guò)107.獎(jiǎng)金率獎(jiǎng)金率獎(jiǎng)金額獎(jiǎng)金額工資總額工資總額100測(cè)定獎(jiǎng)金占工測(cè)定獎(jiǎng)金占工資總額比率資總額比率各行業(yè)不同標(biāo)各行業(yè)不同標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)8.福利費(fèi)與福利費(fèi)與銷售額比率銷售額比率福利費(fèi)福利費(fèi)銷售總額銷售總額100測(cè)定福利費(fèi)占測(cè)定福利費(fèi)占銷售總管比率銷售總管比率各行業(yè)不同標(biāo)各行業(yè)不同標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)9.平均工資平均工資工資總額工資總額員工總數(shù)員工總數(shù)測(cè)定人均工資測(cè)定人均工資以評(píng)價(jià)員工待以評(píng)價(jià)員工待遇高低遇高低視物價(jià)指數(shù)調(diào)視物價(jià)指數(shù)調(diào)整

6、為佳整為佳10.人均管人均管理費(fèi)理費(fèi)管理費(fèi)總額管理費(fèi)總額員工總數(shù)員工總數(shù)測(cè)定人均管理測(cè)定人均管理費(fèi)，以評(píng)價(jià)人費(fèi)，以評(píng)價(jià)人均負(fù)擔(dān)費(fèi)均負(fù)擔(dān)費(fèi)比率愈小愈好比率愈小愈好6 6人事診斷常用指標(biāo)分析表人事診斷常用指標(biāo)分析表指指 標(biāo)標(biāo)計(jì)算公式計(jì)算公式意義及功能意義及功能判定標(biāo)準(zhǔn)判定標(biāo)準(zhǔn)11.出勤出勤出勤人員出勤人員員工總員工總數(shù)數(shù)100測(cè)定出勤人員占測(cè)定出勤人員占員工總數(shù)比率員工總數(shù)比率出勤率愈高愈佳出勤率愈高愈佳應(yīng)應(yīng)85以上以上12.遲到早退率遲到早退率遲到早退人數(shù)遲到早退人數(shù)員員工總數(shù)工總數(shù)100測(cè)定出勤員工遲測(cè)定出勤員工遲到早退比率到早退比率比率愈小更好比率愈小更好13.新人員比率新人員比率新進(jìn)人員數(shù)

7、新進(jìn)人員數(shù)員工員工總數(shù)總數(shù)100測(cè)定新進(jìn)人員比測(cè)定新進(jìn)人員比率率無(wú)一定標(biāo)準(zhǔn)，以無(wú)一定標(biāo)準(zhǔn)，以新陳代謝為度新陳代謝為度14.員工固定率員工固定率（月底員工數(shù)該月底員工數(shù)該月離職數(shù)月離職數(shù)）月底月底員工數(shù)員工數(shù)100測(cè)定員工安全性測(cè)定員工安全性比率比率8085安定性安定性愈大愈好愈大愈好15.工資標(biāo)準(zhǔn)工資標(biāo)準(zhǔn)工資總額工資總額員工累員工累積人數(shù)積人數(shù)測(cè)定員工工資標(biāo)測(cè)定員工工資標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)各行業(yè)不一，一各行業(yè)不一，一般不超過(guò)般不超過(guò)1/3標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)7 7人事診斷常用指標(biāo)分析表人事診斷常用指標(biāo)分析表指指 標(biāo)標(biāo)計(jì)算公式計(jì)算公式意義及功能意義及功能判定標(biāo)準(zhǔn)判定標(biāo)準(zhǔn)16.福利費(fèi)與福利費(fèi)與用人費(fèi)比率用人費(fèi)比率福利費(fèi)福利

8、費(fèi)用人費(fèi)用人費(fèi)100測(cè)定員工福利測(cè)定員工福利標(biāo)準(zhǔn)比率標(biāo)準(zhǔn)比率愈高愈好愈高愈好17.建議與提建議與提案率案率提案件數(shù)平均員工人數(shù)提案件數(shù)平均員工人數(shù)100測(cè)定員工對(duì)工測(cè)定員工對(duì)工作熱誠(chéng)和希望作熱誠(chéng)和希望通常愈多愈通常愈多愈好好18.紛爭(zhēng)率紛爭(zhēng)率紛爭(zhēng)損失時(shí)間紛爭(zhēng)損失時(shí)間員工總數(shù)員工總數(shù)100測(cè)定員工紛爭(zhēng)測(cè)定員工紛爭(zhēng)情形情形愈少愈好愈少愈好19.懲戒率懲戒率違規(guī)人數(shù)員違規(guī)人數(shù)員員工總數(shù)員工總數(shù)100測(cè)定員工違規(guī)測(cè)定員工違規(guī)事件受懲情形事件受懲情形愈少愈好愈少愈好20.臨時(shí)工比臨時(shí)工比率率臨時(shí)工人數(shù)臨時(shí)工人數(shù)員工總數(shù)員工總數(shù)100測(cè)定臨時(shí)人員測(cè)定臨時(shí)人員比率比率愈少愈好愈少愈好8 8人事診斷常用指標(biāo)分

9、析表人事診斷常用指標(biāo)分析表指指 標(biāo)標(biāo)計(jì)算公式計(jì)算公式意義及功能意義及功能判定標(biāo)準(zhǔn)判定標(biāo)準(zhǔn)21.災(zāi)害損失率災(zāi)害損失率災(zāi)害損失日數(shù)災(zāi)害損失日數(shù)直接人直接人工總數(shù)工總數(shù)100測(cè)定災(zāi)害損失測(cè)定災(zāi)害損失比率比率愈低愈好愈低愈好22.勞動(dòng)災(zāi)害補(bǔ)勞動(dòng)災(zāi)害補(bǔ)償率償率災(zāi)害給付總額災(zāi)害給付總額勞動(dòng)災(zāi)勞動(dòng)災(zāi)害保險(xiǎn)費(fèi)害保險(xiǎn)費(fèi)100測(cè)定災(zāi)害給付測(cè)定災(zāi)害給付補(bǔ)償率補(bǔ)償率愈低愈好愈低愈好23.教育訓(xùn)練時(shí)教育訓(xùn)練時(shí)間率間率教育訓(xùn)練時(shí)間教育訓(xùn)練時(shí)間平均員平均員工人數(shù)工人數(shù)100教育訓(xùn)練比率教育訓(xùn)練比率無(wú)一定標(biāo)準(zhǔn)無(wú)一定標(biāo)準(zhǔn)9 9財(cái)務(wù)部門(mén)考核指標(biāo)財(cái)務(wù)部門(mén)考核指標(biāo)n 帳務(wù)、報(bào)表及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出錯(cuò)次數(shù)帳務(wù)、報(bào)表及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出錯(cuò)次數(shù)n 帳務(wù)、

10、報(bào)表及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出錯(cuò)金額比例帳務(wù)、報(bào)表及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出錯(cuò)金額比例n 上報(bào)遲交天數(shù)，內(nèi)容包括：上報(bào)遲交天數(shù)，內(nèi)容包括：p各部門(mén)的費(fèi)用分析（工資、業(yè)務(wù)、辦公費(fèi)用等）各部門(mén)的費(fèi)用分析（工資、業(yè)務(wù)、辦公費(fèi)用等）p成本分析（直接成本、間接成本、制造費(fèi)用）成本分析（直接成本、間接成本、制造費(fèi)用）n 現(xiàn)金流量分析表上報(bào)遲交天數(shù)，內(nèi)容包括：現(xiàn)金流量分析表上報(bào)遲交天數(shù)，內(nèi)容包括：p流動(dòng)比率（經(jīng)濟(jì)償還短期負(fù)債能力）流動(dòng)比率（經(jīng)濟(jì)償還短期負(fù)債能力）p連動(dòng)比率（一般認(rèn)為大于連動(dòng)比率（一般認(rèn)為大于200%為佳，為佳，p資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表p存活與營(yíng)運(yùn)資金的比率（衡量公司凈流動(dòng)資產(chǎn)權(quán)責(zé)于存貨之比存活與營(yíng)運(yùn)資金的比率（衡量公司凈

11、流動(dòng)資產(chǎn)權(quán)責(zé)于存貨之比例）例）p現(xiàn)金運(yùn)轉(zhuǎn)次數(shù)銷售額現(xiàn)金運(yùn)轉(zhuǎn)次數(shù)銷售額/現(xiàn)金總數(shù)現(xiàn)金總數(shù)1010財(cái)務(wù)部門(mén)考核指標(biāo)財(cái)務(wù)部門(mén)考核指標(biāo)n 應(yīng)收賬款分析表上報(bào)遲交天數(shù)應(yīng)收賬款分析表上報(bào)遲交天數(shù)p應(yīng)收款帳齡比例分析應(yīng)收款帳齡比例分析p應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率p應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù)p營(yíng)運(yùn)周期等指標(biāo)營(yíng)運(yùn)周期等指標(biāo)n 庫(kù)存情況分析表上報(bào)遲交天數(shù)庫(kù)存情況分析表上報(bào)遲交天數(shù)p庫(kù)存總量庫(kù)存總量p庫(kù)存增長(zhǎng)庫(kù)存增長(zhǎng)p庫(kù)存周轉(zhuǎn)率銷貨成本庫(kù)存周轉(zhuǎn)率銷貨成本存貨存貨p庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)p營(yíng)運(yùn)周期營(yíng)運(yùn)周期1111財(cái)務(wù)部門(mén)考核指標(biāo)財(cái)務(wù)部門(mén)考核指標(biāo)n 利潤(rùn)及相關(guān)報(bào)表上報(bào)遲交天數(shù)利潤(rùn)及相關(guān)報(bào)表上報(bào)遲交天數(shù)p利潤(rùn)表利潤(rùn)表p

12、費(fèi)用表費(fèi)用表p凈利表凈利表p毛利率毛利率p利潤(rùn)指標(biāo)完成率利潤(rùn)指標(biāo)完成率p資金收益率等報(bào)表及指標(biāo)資金收益率等報(bào)表及指標(biāo)n 財(cái)稅政府部門(mén)相關(guān)報(bào)表上報(bào)遲交天數(shù)財(cái)稅政府部門(mén)相關(guān)報(bào)表上報(bào)遲交天數(shù)p（衡量公司短期工變理能力）（衡量公司短期工變理能力）n 信用評(píng)等信用評(píng)等 注：注：1. 流動(dòng)比例流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)比例流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債2. 連動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)存貨連動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)存貨/流流動(dòng)負(fù)債（衡量公司不須處理存動(dòng)負(fù)債（衡量公司不須處理存貨即有能力償還短期負(fù)債）貨即有能力償還短期負(fù)債）3. 存貨與營(yíng)運(yùn)資金之比例存貨存貨與營(yíng)運(yùn)資金之比例存貨/營(yíng)運(yùn)資金（流程資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債）營(yíng)運(yùn)資金（流程資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債）1212行政

13、管理部門(mén)考核指標(biāo)行政管理部門(mén)考核指標(biāo)n 環(huán)境衛(wèi)生：不定期抽檢環(huán)境衛(wèi)生：不定期抽檢n 食堂食物衛(wèi)生、菜色、價(jià)格滿意度：調(diào)查表食堂食物衛(wèi)生、菜色、價(jià)格滿意度：調(diào)查表、不定期抽檢不定期抽檢n 宿舍員工滿意度：滿意度調(diào)查及不定期抽檢宿舍員工滿意度：滿意度調(diào)查及不定期抽檢n 消防安全教育落實(shí)：不定期抽檢演練評(píng)分消防安全教育落實(shí)：不定期抽檢演練評(píng)分n 消防設(shè)備合格率：不定期抽檢消防設(shè)備合格率：不定期抽檢n 汽車調(diào)度：部門(mén)間服務(wù)滿意度調(diào)查項(xiàng)目汽車調(diào)度：部門(mén)間服務(wù)滿意度調(diào)查項(xiàng)目n 汽車安全事故的次數(shù)及金額汽車安全事故的次數(shù)及金額n 員工提案制度員工提案制度1313采購(gòu)供應(yīng)部門(mén)考核指標(biāo)采購(gòu)供應(yīng)部門(mén)考核指標(biāo)n 供

14、貨交期準(zhǔn)時(shí)率交期準(zhǔn)時(shí)批次數(shù)供貨交期準(zhǔn)時(shí)率交期準(zhǔn)時(shí)批次數(shù)總批次數(shù)總批次數(shù)n 供貨批合格率合格批次數(shù)供貨批合格率合格批次數(shù)總批次數(shù)總批次數(shù)n 采購(gòu)數(shù)量相符率采購(gòu)實(shí)際金額采購(gòu)數(shù)量相符率采購(gòu)實(shí)際金額計(jì)劃金額計(jì)劃金額n 采購(gòu)成本相符率價(jià)差采購(gòu)成本相符率價(jià)差預(yù)算預(yù)算n 預(yù)算費(fèi)用控制率超出的費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用控制率超出的費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用n 采購(gòu)計(jì)劃不符率交付數(shù)量不符批次數(shù)采購(gòu)計(jì)劃不符率交付數(shù)量不符批次數(shù)總交付批次數(shù)總交付批次數(shù)n 供方合格審定率供方審定合格數(shù)供方合格審定率供方審定合格數(shù)審定數(shù)審定數(shù)n 新增通過(guò)新增通過(guò)ISO9000供方數(shù)家數(shù)比率新增家數(shù)供方數(shù)家數(shù)比率新增家數(shù)供應(yīng)商總供應(yīng)商總數(shù)數(shù)1414生產(chǎn)部門(mén)

15、考核指標(biāo)生產(chǎn)部門(mén)考核指標(biāo)n 機(jī)臺(tái)生產(chǎn)績(jī)效：機(jī)臺(tái)生產(chǎn)績(jī)效：p 機(jī)臺(tái)開(kāi)動(dòng)率機(jī)臺(tái)開(kāi)動(dòng)率機(jī)臺(tái)動(dòng)用率機(jī)臺(tái)動(dòng)用率產(chǎn)量達(dá)成率產(chǎn)量達(dá)成率p p 產(chǎn)時(shí)間產(chǎn)時(shí)間實(shí)際總時(shí)數(shù)產(chǎn)時(shí)數(shù)機(jī)臺(tái)全月可供生生機(jī)臺(tái)全月機(jī)臺(tái)全月可供生目目標(biāo)標(biāo)收收率率目目標(biāo)標(biāo)線線速速機(jī)機(jī)臺(tái)臺(tái)實(shí)實(shí)際際生生產(chǎn)產(chǎn)時(shí)時(shí)間間機(jī)機(jī)臺(tái)臺(tái)實(shí)實(shí)際際產(chǎn)產(chǎn)量量目目標(biāo)標(biāo)收收率率目目標(biāo)標(biāo)線線速速全全月月總總時(shí)時(shí)數(shù)數(shù)機(jī)機(jī)臺(tái)臺(tái)實(shí)實(shí)際際產(chǎn)產(chǎn)量量1515生產(chǎn)部門(mén)考核指標(biāo)生產(chǎn)部門(mén)考核指標(biāo)1. 機(jī)臺(tái)全月可供生產(chǎn)時(shí)數(shù)：全月總時(shí)數(shù)計(jì)劃停機(jī)機(jī)臺(tái)全月可供生產(chǎn)時(shí)數(shù)：全月總時(shí)數(shù)計(jì)劃停機(jī)時(shí)數(shù)（時(shí)數(shù)（*計(jì)劃停機(jī)時(shí)數(shù)包括：公休、定時(shí)保養(yǎng)、計(jì)劃停機(jī)時(shí)數(shù)包括：公休、定時(shí)保養(yǎng)、配合停機(jī)）配合停機(jī)）2. 機(jī)臺(tái)實(shí)際

16、生產(chǎn)時(shí)間：機(jī)臺(tái)全月可供生產(chǎn)時(shí)間非機(jī)臺(tái)實(shí)際生產(chǎn)時(shí)間：機(jī)臺(tái)全月可供生產(chǎn)時(shí)間非生產(chǎn)時(shí)間（生產(chǎn)時(shí)間（*預(yù)備、改機(jī)、故障、制造異常處理、預(yù)備、改機(jī)、故障、制造異常處理、其他生產(chǎn)異常所發(fā)生的處理時(shí)間）。其他生產(chǎn)異常所發(fā)生的處理時(shí)間）。3. 目標(biāo)線速：不受非生產(chǎn)時(shí)間影響之機(jī)臺(tái)正常時(shí)間目標(biāo)線速：不受非生產(chǎn)時(shí)間影響之機(jī)臺(tái)正常時(shí)間之規(guī)定產(chǎn)速。之規(guī)定產(chǎn)速。4. 目標(biāo)收率：投入相關(guān)正常損耗后數(shù)量率目標(biāo)收率：投入相關(guān)正常損耗后數(shù)量率原料投入數(shù)量原料投入數(shù)量原料投入數(shù)量原料投入數(shù)量1616生產(chǎn)部門(mén)考核指標(biāo)生產(chǎn)部門(mén)考核指標(biāo)n 人員效率人員效率p 人員出勤率人員出勤率人員產(chǎn)量效率人員產(chǎn)量效率 p p 100%單位人時(shí)目標(biāo)產(chǎn)量

17、單位人時(shí)目標(biāo)產(chǎn)量實(shí)際人月出勤時(shí)數(shù)實(shí)際人月出勤時(shí)數(shù)實(shí)際人月生產(chǎn)量實(shí)際人月生產(chǎn)量人月標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)出勤時(shí)數(shù)人月標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)出勤時(shí)數(shù)實(shí)際人月出勤時(shí)數(shù)實(shí)際人月出勤時(shí)數(shù)單位人時(shí)目標(biāo)產(chǎn)量單位人時(shí)目標(biāo)產(chǎn)量人月標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)出勤時(shí)數(shù)人月標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)出勤時(shí)數(shù)實(shí)際人月生產(chǎn)量實(shí)際人月生產(chǎn)量1717生產(chǎn)部門(mén)考核指標(biāo)生產(chǎn)部門(mén)考核指標(biāo)n 用料收率用料收率p （消耗率損耗量（消耗率損耗量總原料量）總原料量）#包括合格成品、次數(shù)品質(zhì)不良品量包括合格成品、次數(shù)品質(zhì)不良品量#含主、副料及各次添加料品。含主、副料及各次添加料品。 100%原料總投入量原料總投入量成品產(chǎn)出量成品產(chǎn)出量1818生產(chǎn)部門(mén)考核指標(biāo)生產(chǎn)部門(mén)考核指標(biāo)n 品質(zhì)不良率品質(zhì)不良率p p # #

18、包括正常品量及不良品等。包括正常品量及不良品等。n A A級(jí)成品率級(jí)成品率p 100%#6制程段產(chǎn)量制程段產(chǎn)量制程段不良品量制程段不良品量100%A成品產(chǎn)出量成品產(chǎn)出量級(jí)成品量級(jí)成品量1919生產(chǎn)部門(mén)考核指標(biāo)生產(chǎn)部門(mén)考核指標(biāo)n 交期達(dá)成率交期達(dá)成率p n 安全事故次數(shù)安全事故次數(shù)n 設(shè)備故障停機(jī)率：停機(jī)時(shí)間設(shè)備故障停機(jī)率：停機(jī)時(shí)間設(shè)備應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間時(shí)間100%總交運(yùn)訂單批量總交運(yùn)訂單批量未逾期訂單批量未逾期訂單批量2020研發(fā)工藝部門(mén)考核指標(biāo)研發(fā)工藝部門(mén)考核指標(biāo)n 樣品開(kāi)發(fā)完成率完成件數(shù)樣品開(kāi)發(fā)完成率完成件數(shù)總件數(shù)總件數(shù)n 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成功率成功件數(shù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成功率成功件數(shù)總件數(shù)總件數(shù)n

19、技術(shù)資料發(fā)放不及時(shí)率應(yīng)發(fā)件數(shù)技術(shù)資料發(fā)放不及時(shí)率應(yīng)發(fā)件數(shù)總件數(shù)總件數(shù)n 生產(chǎn)工藝處理率工藝處理件數(shù)生產(chǎn)工藝處理率工藝處理件數(shù)應(yīng)處理件數(shù)應(yīng)處理件數(shù)n 新款式樣一次成功率一次成功件數(shù)新款式樣一次成功率一次成功件數(shù)總件數(shù)總件數(shù)n 不合格異常處理率不合格異常處理件數(shù)不合格異常處理率不合格異常處理件數(shù)總不總不合格數(shù)合格數(shù)n 顧客抱怨次數(shù)顧客抱怨次數(shù)2121品管部門(mén)考核指標(biāo)品管部門(mén)考核指標(biāo)n 檢驗(yàn)錯(cuò)誤率：檢驗(yàn)錯(cuò)誤批數(shù)檢驗(yàn)錯(cuò)誤率：檢驗(yàn)錯(cuò)誤批數(shù)檢驗(yàn)總批數(shù)檢驗(yàn)總批數(shù)n 出廠退貨率：退貨數(shù)出廠退貨率：退貨數(shù)總出貨數(shù)總出貨數(shù)n 檢驗(yàn)延誤率檢驗(yàn)延誤率2222銷售部門(mén)考核指標(biāo)銷售部門(mén)考核指標(biāo)n銷售量之促銷售量之促進(jìn)進(jìn)p

20、銷售成長(zhǎng)率銷售量銷售成長(zhǎng)率銷售量去年同期銷售量去年同期銷售量p銷售目標(biāo)達(dá)成率銷售量銷售目標(biāo)達(dá)成率銷售量今年銷售目標(biāo)量今年銷售目標(biāo)量 n產(chǎn)品之利產(chǎn)品之利潤(rùn)潤(rùn)p銷售毛利率（銷售金額費(fèi)用）銷售毛利率（銷售金額費(fèi)用）銷售金額銷售金額p銷售成本率（廣告零售管理）銷售成本率（廣告零售管理）銷售金額銷售金額p銷售利潤(rùn)成長(zhǎng)率銷售利潤(rùn)銷售利潤(rùn)成長(zhǎng)率銷售利潤(rùn)去年同期銷售利潤(rùn)去年同期銷售利潤(rùn)p銷售毛利成長(zhǎng)率銷售毛利銷售毛利成長(zhǎng)率銷售毛利去年同期銷售毛利去年同期銷售毛利p銷售利潤(rùn)達(dá)成率銷售利潤(rùn)銷售利潤(rùn)達(dá)成率銷售利潤(rùn)今年銷售利潤(rùn)目標(biāo)今年銷售利潤(rùn)目標(biāo)p銷售折扣率銷售折扣金額銷售折扣率銷售折扣金額銷貨金額銷貨金額p客訴賠償

21、率客戶賠償額客訴賠償率客戶賠償額銷售金額銷售金額 2323銷售部門(mén)考核指標(biāo)銷售部門(mén)考核指標(biāo)n收收款款p應(yīng)收賬款回收率回收金額應(yīng)收賬款金額（上月應(yīng)收賬款回收率回收金額應(yīng)收賬款金額（上月應(yīng)收未收上月銷售額）應(yīng)收未收上月銷售額）p呆帳率呆帳金額呆帳率呆帳金額銷售金銷售金額額n新客戶之增新客戶之增加加p訪問(wèn)家數(shù)成長(zhǎng)率訪問(wèn)家數(shù)訪問(wèn)家數(shù)成長(zhǎng)率訪問(wèn)家數(shù)去年同期家數(shù)去年同期家數(shù)p受訂家數(shù)成功率受訂家數(shù)受訂家數(shù)成功率受訂家數(shù)訪問(wèn)家數(shù)訪問(wèn)家數(shù) 2424銷售部門(mén)考核指標(biāo)銷售部門(mén)考核指標(biāo)n 客戶服務(wù)品質(zhì)（顧客關(guān)系客戶服務(wù)品質(zhì)（顧客關(guān)系）p訂單延遲率延遲交貨訂單數(shù)（金額）訂單延遲率延遲交貨訂單數(shù)（金額）訂單數(shù)（金額）訂

22、單數(shù)（金額）p訂單交貨延遲率延遲交貨數(shù)（金額）訂單交貨延遲率延遲交貨數(shù)（金額） 出貨數(shù)（金額）出貨數(shù)（金額）p客戶退貨率退貨件數(shù)（金額）客戶退貨率退貨件數(shù)（金額） 出貨件數(shù)（金額）出貨件數(shù)（金額）p客戶抱怨率客戶抱怨次數(shù)客戶抱怨率客戶抱怨次數(shù)訂單數(shù)量訂單數(shù)量p缺貨率接受缺貨權(quán)缺貨率接受缺貨權(quán)出貨量出貨量p出貨短缺率出貨品缺數(shù)出貨短缺率出貨品缺數(shù)出貨量出貨量p顧客滿意度顧客滿意度p忠誠(chéng)度忠誠(chéng)度p市場(chǎng)占有率市場(chǎng)占有率 2525銷售部門(mén)考核指標(biāo)銷售部門(mén)考核指標(biāo)n庫(kù)存管理庫(kù)存管理p庫(kù)存周轉(zhuǎn)天庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)數(shù) 365（銷售成本（銷售成本庫(kù)存平均金額）庫(kù)存平均金額） n管理費(fèi)用管管理費(fèi)用管理理p管理費(fèi)用率管

23、理費(fèi)用（除運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)之固定管管理費(fèi)用率管理費(fèi)用（除運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)之固定管理費(fèi)及資金利息）理費(fèi)及資金利息）銷售額銷售額p投資報(bào)酬率投資報(bào)酬率p經(jīng)濟(jì)附加價(jià)值經(jīng)濟(jì)附加價(jià)值 2626進(jìn)出口部門(mén)考核指標(biāo)進(jìn)出口部門(mén)考核指標(biāo)n進(jìn)出口單證差錯(cuò)率進(jìn)出口單證差錯(cuò)率n進(jìn)出口通關(guān)及時(shí)率：工作天數(shù)進(jìn)出口通關(guān)及時(shí)率：工作天數(shù)n進(jìn)出口退單延誤率：天數(shù)進(jìn)出口退單延誤率：天數(shù) 2727others 考核考核指標(biāo)指標(biāo)n 薪資計(jì)算準(zhǔn)確率計(jì)算準(zhǔn)確人數(shù)薪資計(jì)算準(zhǔn)確率計(jì)算準(zhǔn)確人數(shù)公司管理員工總數(shù)公司管理員工總數(shù)n 一次交驗(yàn)合格率檢驗(yàn)合格數(shù)一次交驗(yàn)合格率檢驗(yàn)合格數(shù)一次交驗(yàn)數(shù)一次交驗(yàn)數(shù)n 設(shè)備故障停機(jī)率停機(jī)時(shí)間設(shè)備故障停機(jī)率停機(jī)時(shí)間設(shè)備運(yùn)行

24、時(shí)設(shè)備運(yùn)行時(shí)間間n 賬、物、卡相符率抽查合格數(shù)賬、物、卡相符率抽查合格數(shù)抽檢總數(shù)抽檢總數(shù)n 定額領(lǐng)用率實(shí)際領(lǐng)用定額領(lǐng)用率實(shí)際領(lǐng)用定額領(lǐng)定額領(lǐng)用用n 公司電話系統(tǒng)維護(hù)及時(shí)率預(yù)計(jì)天數(shù)公司電話系統(tǒng)維護(hù)及時(shí)率預(yù)計(jì)天數(shù)實(shí)際天數(shù)實(shí)際天數(shù)100% n 樣品開(kāi)發(fā)完成率樣品開(kāi)發(fā)完成率n 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成功率新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成功率n 技術(shù)數(shù)據(jù)發(fā)放不及時(shí)技術(shù)數(shù)據(jù)發(fā)放不及時(shí) 2828others 考核考核指標(biāo)指標(biāo)n 作業(yè)能率（生產(chǎn)效率）作業(yè)能率（生產(chǎn)效率）p=（實(shí)際產(chǎn)量（實(shí)際產(chǎn)量標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量）標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量）100%p=（標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)時(shí)間（標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)時(shí)間實(shí)際作業(yè)時(shí)間）實(shí)際作業(yè)時(shí)間）100%n 稼動(dòng)率（利用率）稼動(dòng)率（利用率）p=（實(shí)際作業(yè)時(shí)間

25、（實(shí)際作業(yè)時(shí)間實(shí)際出勤時(shí)間）實(shí)際出勤時(shí)間）100%p=（實(shí)際出勤時(shí)間（實(shí)際出勤時(shí)間-損失時(shí)間）損失時(shí)間）實(shí)際出勤時(shí)間）實(shí)際出勤時(shí)間）100%p備注：稼動(dòng)率是服務(wù)部門(mén)的管理指標(biāo)備注：稼動(dòng)率是服務(wù)部門(mén)的管理指標(biāo) n 綜合效率綜合效率=作業(yè)能率作業(yè)能率稼動(dòng)率稼動(dòng)率p備注：綜合效率是高級(jí)主管和計(jì)劃部門(mén)的指標(biāo)。備注：綜合效率是高級(jí)主管和計(jì)劃部門(mén)的指標(biāo)。 2929others 考核考核指標(biāo)指標(biāo)n 月生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率月生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率=（月生產(chǎn)實(shí)績(jī)（月生產(chǎn)實(shí)績(jī)?cè)律a(chǎn)計(jì)劃）月生產(chǎn)計(jì)劃）100%n 日生產(chǎn)目標(biāo)達(dá)成率日生產(chǎn)目標(biāo)達(dá)成率=（日產(chǎn)量（日產(chǎn)量日計(jì)劃）日計(jì)劃）100% n 交期達(dá)成率交期達(dá)成率=（交期達(dá)成批數(shù)（

26、交期達(dá)成批數(shù)交貨總批數(shù)）交貨總批數(shù)）100%n 營(yíng)業(yè)目標(biāo)達(dá)成率營(yíng)業(yè)目標(biāo)達(dá)成率=（月?tīng)I(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)（月?tīng)I(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)?cè)聽(tīng)I(yíng)業(yè)計(jì)劃月?tīng)I(yíng)業(yè)計(jì)劃100%n 延遲交貨天數(shù)延遲交貨天數(shù)n 空運(yùn)費(fèi)空運(yùn)費(fèi)用用n 制造良品率制造良品率=（良品數(shù)（良品數(shù)生產(chǎn)數(shù)）生產(chǎn)數(shù)）100%=1-不良品率不良品率n 制程不良率制程不良率=（不良數(shù)（不良數(shù)生產(chǎn)數(shù)）生產(chǎn)數(shù)）100%=1-良品率良品率n 報(bào)廢率報(bào)廢率=（廢品數(shù)（廢品數(shù)生產(chǎn)數(shù)）生產(chǎn)數(shù)）100%n 抽樣不良率抽樣不良率=（抽樣不良數(shù)（抽樣不良數(shù)抽樣數(shù)）抽樣數(shù)）100%n 批次合格率批次合格率=【（合格批（合格批+1/2特采批）特采批）交驗(yàn)批交驗(yàn)批】100%3030others 考核考

27、核指標(biāo)指標(biāo)n 品質(zhì)成本比例品質(zhì)成本比例= =（品質(zhì)成本（品質(zhì)成本制造成本）制造成本）100%100%n 客戶抱怨次數(shù)客戶退貨次數(shù)客戶抱怨次數(shù)客戶退貨次數(shù)送貨總次數(shù)送貨總次數(shù)n 客戶抱怨金額客戶退貨金額客戶抱怨金額客戶退貨金額送貨總金額送貨總金額n 材料成本材料成本n 人工成本人工成本n 制造費(fèi)用制造費(fèi)用n 報(bào)廢率報(bào)廢率n 滯物料數(shù)量滯物料數(shù)量/ /金額金額/ /比例比例n 物料周轉(zhuǎn)率物料周轉(zhuǎn)率 3131others 考核考核指標(biāo)指標(biāo)n 品質(zhì)成本品質(zhì)成本n 成本比較成本比較p實(shí)際成本標(biāo)準(zhǔn)成本實(shí)際成本標(biāo)準(zhǔn)成本p實(shí)際成本實(shí)際成本預(yù)算成本預(yù)算成本p當(dāng)期成本當(dāng)期成本前期成本前期成本 n 安全事故次數(shù)安全

28、事故次數(shù)n 安全事故損失金額安全事故損失金額 3232others 考核考核指標(biāo)指標(biāo)【每違反一條扣？分每違反一條扣？分】 n按時(shí)完成申報(bào)項(xiàng)目按時(shí)完成申報(bào)項(xiàng)目n按時(shí)上報(bào)有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料按時(shí)上報(bào)有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料n上報(bào)資料無(wú)差錯(cuò)上報(bào)資料無(wú)差錯(cuò)n按時(shí)安排車輛、客人接送不延誤按時(shí)安排車輛、客人接送不延誤 n食堂：?jiǎn)T工無(wú)投訴食堂：?jiǎn)T工無(wú)投訴 n按規(guī)定對(duì)職責(zé)項(xiàng)目進(jìn)行檢查按規(guī)定對(duì)職責(zé)項(xiàng)目進(jìn)行檢查 n接待重要客人不出現(xiàn)差錯(cuò)接待重要客人不出現(xiàn)差錯(cuò) n按時(shí)收發(fā)報(bào)刊、文件按時(shí)收發(fā)報(bào)刊、文件 n下發(fā)文件中不出現(xiàn)文字差錯(cuò)下發(fā)文件中不出現(xiàn)文字差錯(cuò) n重要會(huì)議的會(huì)議準(zhǔn)備和記錄重要會(huì)議的會(huì)議準(zhǔn)備和記錄 3333others 考核考核指

29、標(biāo)指標(biāo)【每違反一條扣？分每違反一條扣？分】 n檔案不發(fā)生遺失檔案不發(fā)生遺失 n公司一般網(wǎng)絡(luò)故障在公司一般網(wǎng)絡(luò)故障在2 2小時(shí)內(nèi)排除小時(shí)內(nèi)排除 n按時(shí)搜集職責(zé)項(xiàng)目信息按時(shí)搜集職責(zé)項(xiàng)目信息 n各部門(mén)提出的人員需求在各部門(mén)提出的人員需求在1515個(gè)工作日內(nèi)招聘到位（特殊個(gè)工作日內(nèi)招聘到位（特殊人才除外）人才除外）n按計(jì)劃組織人員培訓(xùn)按計(jì)劃組織人員培訓(xùn) n工資計(jì)算未出現(xiàn)差錯(cuò)工資計(jì)算未出現(xiàn)差錯(cuò) n按時(shí)簽訂、續(xù)訂勞動(dòng)合同按時(shí)簽訂、續(xù)訂勞動(dòng)合同 n按期出刊按期出刊（公司刊物、）（公司刊物、）n對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)按時(shí)進(jìn)行更新對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)按時(shí)進(jìn)行更新 n會(huì)議室、多媒體、展示廳管理會(huì)議室、多媒體、展示廳管理 343

30、4others 考核考核指標(biāo)指標(biāo)【每違反一條扣？分每違反一條扣？分】 n每月對(duì)職能部門(mén)進(jìn)行廠紀(jì)廠規(guī)稽查每月對(duì)職能部門(mén)進(jìn)行廠紀(jì)廠規(guī)稽查n對(duì)職能部門(mén)績(jī)效考核統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行搜集對(duì)職能部門(mén)績(jī)效考核統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行搜集 n每月對(duì)各部門(mén)每月對(duì)各部門(mén)ISOISO質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查 n對(duì)對(duì)ISOISO質(zhì)量體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)（如糾正預(yù)防措施、新編流質(zhì)量體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)（如糾正預(yù)防措施、新編流程）程） n不定期對(duì)考勤、著裝情況按時(shí)處理和通報(bào)不定期對(duì)考勤、著裝情況按時(shí)處理和通報(bào) n各類年審項(xiàng)目按時(shí)年審，不超過(guò)有效期各類年審項(xiàng)目按時(shí)年審，不超過(guò)有效期 n計(jì)量器具按時(shí)檢定、不超過(guò)有效期計(jì)量器具按時(shí)

31、檢定、不超過(guò)有效期 n對(duì)管理制度按時(shí)進(jìn)行修訂對(duì)管理制度按時(shí)進(jìn)行修訂 n不超過(guò)規(guī)定采購(gòu)周期不超過(guò)規(guī)定采購(gòu)周期 n外協(xié)外購(gòu)件有質(zhì)量問(wèn)題，按時(shí)處理外協(xié)外購(gòu)件有質(zhì)量問(wèn)題，按時(shí)處理 3535others 考核考核指標(biāo)指標(biāo)【每違反一條扣？分每違反一條扣？分】 n材料進(jìn)廠按材料進(jìn)廠按ISOISO程序執(zhí)行程序執(zhí)行 n外協(xié)外購(gòu)件按時(shí)到位、不影響生產(chǎn)按發(fā)貨外協(xié)外購(gòu)件按時(shí)到位、不影響生產(chǎn)按發(fā)貨 n每月對(duì)主要合格分供方供貨統(tǒng)計(jì)情況進(jìn)行分析、核查每月對(duì)主要合格分供方供貨統(tǒng)計(jì)情況進(jìn)行分析、核查 n主要產(chǎn)品合格分供方不僅一家主要產(chǎn)品合格分供方不僅一家 n合格分供方缺少后按時(shí)補(bǔ)充合格分供方缺少后按時(shí)補(bǔ)充 n按計(jì)劃完成模具、工

32、裝治具生產(chǎn)按計(jì)劃完成模具、工裝治具生產(chǎn) n物資倉(cāng)庫(kù)帳、卡、物齊全物資倉(cāng)庫(kù)帳、卡、物齊全 n倉(cāng)庫(kù)堆放整齊倉(cāng)庫(kù)堆放整齊 n按計(jì)劃進(jìn)度完成新產(chǎn)品設(shè)計(jì)按計(jì)劃進(jìn)度完成新產(chǎn)品設(shè)計(jì) n按計(jì)劃進(jìn)度完成老款改型產(chǎn)品設(shè)計(jì)按計(jì)劃進(jìn)度完成老款改型產(chǎn)品設(shè)計(jì) 3636others 考核考核指標(biāo)指標(biāo)【每違反一條扣？分每違反一條扣？分】 n按時(shí)做好產(chǎn)品測(cè)試按時(shí)做好產(chǎn)品測(cè)試 n產(chǎn)品測(cè)試數(shù)據(jù)與實(shí)際相符產(chǎn)品測(cè)試數(shù)據(jù)與實(shí)際相符 n實(shí)驗(yàn)室管理良好實(shí)驗(yàn)室管理良好 n產(chǎn)品技術(shù)文件、圖紙進(jìn)行歸檔管理產(chǎn)品技術(shù)文件、圖紙進(jìn)行歸檔管理 n按要求提供生產(chǎn)圖紙、技術(shù)性資料按要求提供生產(chǎn)圖紙、技術(shù)性資料n不因設(shè)計(jì)失誤發(fā)生圖紙、技術(shù)性資料更改不因設(shè)計(jì)失誤

33、發(fā)生圖紙、技術(shù)性資料更改 n專利申請(qǐng)技術(shù)性資料準(zhǔn)備工作專利申請(qǐng)技術(shù)性資料準(zhǔn)備工作n按時(shí)提交專利申請(qǐng)技術(shù)性資料按時(shí)提交專利申請(qǐng)技術(shù)性資料 n提交的技術(shù)性資料不存在原則性錯(cuò)誤提交的技術(shù)性資料不存在原則性錯(cuò)誤 n報(bào)價(jià)、計(jì)劃排單不出現(xiàn)差錯(cuò)報(bào)價(jià)、計(jì)劃排單不出現(xiàn)差錯(cuò) 3737others 考核考核指標(biāo)指標(biāo)【每違反一條扣？分每違反一條扣？分】 n接單、下單按時(shí)接單、下單按時(shí) n按時(shí)提交生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)提交生產(chǎn)計(jì)劃 n按公司規(guī)定的要求控制排單、發(fā)貨按公司規(guī)定的要求控制排單、發(fā)貨n按時(shí)完成圖紙、技術(shù)性資料制作按時(shí)完成圖紙、技術(shù)性資料制作n設(shè)計(jì)工作按時(shí)完成（正常工作量）設(shè)計(jì)工作按時(shí)完成（正常工作量）n設(shè)計(jì)圖紙按時(shí)歸檔設(shè)計(jì)圖紙按時(shí)歸檔n按時(shí)編制銷售日?qǐng)?bào)、月報(bào)表按時(shí)編制銷售日?qǐng)?bào)、月報(bào)表n按時(shí)編制售后服務(wù)報(bào)表按時(shí)編制售后服務(wù)報(bào)表n應(yīng)收帳款按時(shí)催討、回收應(yīng)收帳款按時(shí)催討、回收n不發(fā)生發(fā)票