行政管理流程設(shè)計(jì)與工作標(biāo)準(zhǔn)

1、目錄第一章 行政督辦與檢查14一、 行政督辦與檢查流程設(shè)計(jì)14（一） 流程設(shè)計(jì)目的14（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)15二、 行政事務(wù)處理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)16（一） 行政事務(wù)處理流程圖16（二） 行政事務(wù)處理工作標(biāo)準(zhǔn)17（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明19三、 行政督辦管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)20（一） 行政督辦管理流程圖20（二） 行政督辦管理工作標(biāo)準(zhǔn)21（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明22四、 行政監(jiān)督檢查管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)23（一） 行政監(jiān)督檢查管理流程圖23（二） 行政監(jiān)督檢查管理工作標(biāo)準(zhǔn)24（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明25第二章 印章與證照管理26一、 印章與證照管理流程設(shè)計(jì)26（一） 流程設(shè)計(jì)目的26

2、（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)26二、 印章管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)27（一） 印章管理流程圖27（二） 印章管理工作標(biāo)準(zhǔn)28（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明29三、 證照管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)30（一） 證照管理流程圖30（二） 證照管理工作標(biāo)準(zhǔn)31（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明32四、 印章刻制管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)33（一） 印章刻制管理流程圖33（二） 印章刻制管理工作標(biāo)準(zhǔn)34（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明35五、 印章使用管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)36（一） 印章使用管理流程圖36（二） 印章使用管理工作標(biāo)準(zhǔn)37（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明39六、 證照使用管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)40（一） 證照使用管理流程圖40（二）

3、 證照使用管理工作標(biāo)準(zhǔn)41（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明43第三章 文書事務(wù)管理44一、 文書事務(wù)管理流程設(shè)計(jì)44（一） 流程設(shè)計(jì)目的44（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)44二、 收文管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)45（一） 收文管理流程圖45（二） 收文管理工作標(biāo)準(zhǔn)46（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明48三、 發(fā)文管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)49（一） 發(fā)文管理流程圖49（二） 發(fā)文管理工作標(biāo)準(zhǔn)50（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明51四、 文書起草管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)52（一） 文書起草管理流程圖52（二） 文書起草管理工作標(biāo)準(zhǔn)53（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明54五、 信函收發(fā)管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)55（一） 信函收發(fā)管理流程圖55

4、（二） 信函收發(fā)管理工作標(biāo)準(zhǔn)56（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明56六、 傳真發(fā)文管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)57（一） 傳真發(fā)文管理流程圖57（二） 傳真發(fā)文管理工作標(biāo)準(zhǔn)58（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明58七、 傳真收文管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)59（一） 傳真收文管理流程圖59（二） 傳真收文管理工作標(biāo)準(zhǔn)60（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明60八、 文書會(huì)簽管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)61（一） 文書會(huì)簽管理流程圖61（二） 文書會(huì)簽管理工作標(biāo)準(zhǔn)62（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明63第四章 辦公設(shè)備管理64一、 辦公設(shè)備管理流程設(shè)計(jì)64（一） 流程設(shè)計(jì)目的64（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)65二、 辦公設(shè)備日常管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)

5、66（一） 辦公設(shè)備日常管理流程圖66（二） 辦公設(shè)備日常管理工作標(biāo)準(zhǔn)67（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明68三、 辦公設(shè)備采購(gòu)管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)69（一） 辦公設(shè)備采購(gòu)管理流程圖69（二） 辦公設(shè)備采購(gòu)管理工作標(biāo)準(zhǔn)70（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明71四、 辦公設(shè)備維修管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)72（一） 辦公設(shè)備維修管理流程圖72（二） 辦公設(shè)備維修管理工作標(biāo)準(zhǔn)73（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明74五、 辦公設(shè)備報(bào)廢管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)75（一） 辦公設(shè)備報(bào)廢管理流程圖75（二） 辦公設(shè)備報(bào)廢管理工作標(biāo)準(zhǔn)76（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明77第五章 辦公用品管理78一、 辦公用品管理流程設(shè)計(jì)78（一）

6、 流程設(shè)計(jì)目的78（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)79二、 辦公用品日常管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)80（一） 辦公用品日常管理流程圖80（二） 辦公用品日常管理工作標(biāo)準(zhǔn)81（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明82三、 辦公用品申購(gòu)管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)83（一） 辦公用品申購(gòu)管理流程圖83（二） 辦公用品申購(gòu)管理工作標(biāo)準(zhǔn)84（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明85四、 辦公用品采購(gòu)管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)86（一） 辦公用品采購(gòu)管理流程圖86（二） 辦公用品采購(gòu)管理工作標(biāo)準(zhǔn)87（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明88五、 辦公用品比價(jià)管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)89（一） 辦公用品比價(jià)管理流程圖89（二） 辦公用品比價(jià)管理工作標(biāo)準(zhǔn)90（三） 流程關(guān)鍵

7、事項(xiàng)與考核說明90六、 辦公用品驗(yàn)收入庫(kù)流程與工作標(biāo)準(zhǔn)91（一） 辦公用品驗(yàn)收入庫(kù)流程圖91（二） 辦公用品驗(yàn)收入庫(kù)工作標(biāo)準(zhǔn)92（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明93七、 辦公用品領(lǐng)用管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)94（一） 辦公用品領(lǐng)用管理流程圖94（二） 辦公用品領(lǐng)用管理工作標(biāo)準(zhǔn)95（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明95第六章 行政會(huì)議管理96一、 行政會(huì)議管理流程設(shè)計(jì)96（一） 流程設(shè)計(jì)目的96（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)97二、 會(huì)議管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)98（一） 會(huì)議管理流程圖98（二） 會(huì)議管理工作標(biāo)準(zhǔn)99（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明101三、 會(huì)議準(zhǔn)備管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)102（一） 會(huì)議準(zhǔn)備管理流程圖102

8、（二） 會(huì)議準(zhǔn)備管理工作標(biāo)準(zhǔn)103（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明105四、 會(huì)議開展管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)106（一） 會(huì)議開展管理流程圖106（二） 會(huì)議開展管理工作標(biāo)準(zhǔn)107（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明109五、 會(huì)議善后管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)110（一） 會(huì)議善后管理流程圖110（二） 會(huì)議善后管理工作標(biāo)準(zhǔn)111（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明112第七章 資料整理113一、 資料管理流程設(shè)計(jì)113（一） 流程設(shè)計(jì)目的113（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)113二、 文件資料管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)114（一） 文件資料管理流程圖114（二） 文件資料管理工作標(biāo)準(zhǔn)115（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明116三、 圖

9、書資料管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)117（一） 圖書資料管理流程圖117（二） 圖書資料管理工作標(biāo)準(zhǔn)118（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明119四、 報(bào)刊訂閱管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)120（一） 報(bào)刊訂閱管理流程圖120（二） 報(bào)刊訂閱管理工作標(biāo)準(zhǔn)121（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明121五、 技術(shù)資料保密管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)122（一） 技術(shù)資料保密管理流程圖122（二） 技術(shù)資料保密管理工作標(biāo)準(zhǔn)123（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明124六、 辦公文件管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)125（一） 辦公文件管理流程圖125（二） 辦公文件管理工作標(biāo)準(zhǔn)126（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明127七、 文件借閱管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)12

10、8（一） 文件借閱管理流程圖128（二） 文件借閱管理工作標(biāo)準(zhǔn)129（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明130八、 資料銷毀管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)131（一） 資料銷毀管理流程圖131（二） 資料銷毀管理工作標(biāo)準(zhǔn)132（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明133第八章 檔案管理134一、 檔案管理流程設(shè)計(jì)134（一） 流程設(shè)計(jì)目的134（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)134二、 檔案日常管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)135（一） 檔案日常管理流程圖135（二） 檔案日常管理工作標(biāo)準(zhǔn)136（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明137三、 檔案歸檔、維護(hù)流程與工作標(biāo)準(zhǔn)138（一） 檔案歸檔、維護(hù)流程圖138（二） 檔案歸檔、維護(hù)工作標(biāo)準(zhǔn)139（三

11、） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明140四、 檔案借閱、歸還流程與工作標(biāo)準(zhǔn)141（一） 檔案借閱、歸還流程圖141（二） 檔案借閱、歸還工作標(biāo)準(zhǔn)142（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明143五、 檔案銷毀管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)144（一） 檔案銷毀管理流程圖144（二） 檔案銷毀管理工作標(biāo)準(zhǔn)145（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明146六、 檔案保密管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)147（一） 檔案保密管理流程圖147（二） 檔案保密管理工作標(biāo)準(zhǔn)148（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明149七、 聲像檔案管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)150（一） 聲像檔案管理流程圖150（二） 聲像檔案管理工作標(biāo)準(zhǔn)151（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明153第

12、九章 日常事務(wù)管理154一、 日常事務(wù)管理流程設(shè)計(jì)154（一） 流程設(shè)計(jì)目的154（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)155二、 出差管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)156（一） 出差管理流程圖156（二） 出差管理工作標(biāo)準(zhǔn)157（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明158三、 票務(wù)管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)159（一） 票務(wù)管理流程圖159（二） 票務(wù)管理工作標(biāo)準(zhǔn)160（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明160四、 節(jié)假日管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)161（一） 節(jié)假日管理流程圖161（二） 節(jié)假日管理工作標(biāo)準(zhǔn)162（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明163五、 文件復(fù)印管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)164（一） 文件復(fù)印管理流程圖164（二） 文件復(fù)印管理工作標(biāo)準(zhǔn)16

13、5（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明165六、 名片印制管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)166（一） 名片印制管理流程圖166（二） 名片印制管理工作標(biāo)準(zhǔn)167（三）程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明167七、 工衣制服管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)168（一） 工衣制服管理流程圖168（二） 工衣制服管理工作標(biāo)準(zhǔn)169（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明169八、 員工滿意度調(diào)查管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)170（一） 員工滿意度調(diào)查管理流程圖170（二） 員工滿意度調(diào)查管理工作標(biāo)準(zhǔn)171（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明172九、 場(chǎng)地使用審批流程與工作標(biāo)準(zhǔn)173（一） 場(chǎng)地使用審批流程圖173（二） 場(chǎng)地使用審批工作標(biāo)準(zhǔn)174（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考

14、核說明175第十章 車輛與司機(jī)管理176一、 車輛與司機(jī)管理流程設(shè)計(jì)176（一） 流程設(shè)計(jì)目的176（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)176二、 車輛使用管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)177（一） 車輛使用管理流程圖177（二） 車輛使用管理工作標(biāo)準(zhǔn)178（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明179三、 車輛維修管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)180（一） 車輛維修管理流程圖180（二） 車輛維修管理工作標(biāo)準(zhǔn)181（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明182四、 車輛租賃管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)183（一） 車輛租賃管理流程圖183（二） 車輛租賃管理工作標(biāo)準(zhǔn)184（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明184五、 車輛加油管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)185（一） 車輛加油

15、管理流程圖185（二） 車輛加油管理工作標(biāo)準(zhǔn)186（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明186六、 車輛肇事處理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)187（一） 車輛肇事處理流程圖187（二） 車輛肇事處理工作標(biāo)準(zhǔn)188（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明190七、 車輛年檢管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)191（一） 車輛年檢管理流程圖191（二） 車輛年檢管理工作標(biāo)準(zhǔn)192（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明193八、 司機(jī)出車管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)194（一） 司機(jī)出車管理流程圖194（二） 司機(jī)出車管理工作標(biāo)準(zhǔn)195（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明196第十一章 日常接待管理197一、 日常接待管理流程設(shè)計(jì)197（一） 流程設(shè)計(jì)目的197（二）

16、流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)198二、 預(yù)約接待管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)199（一） 預(yù)約接待管理流程圖199（二） 預(yù)約接待管理工作標(biāo)準(zhǔn)200（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明201三、 臨時(shí)接待管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)202（一） 臨時(shí)接待管理流程圖202（二） 臨時(shí)接待管理工作標(biāo)準(zhǔn)203（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明204四、 參觀接待管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)205（一） 參觀接待管理流程圖205（二） 參觀接待管理工作標(biāo)準(zhǔn)206（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明207第十二章 法律事務(wù)管理208一、 法律事務(wù)管理流程設(shè)計(jì)208（一） 流程設(shè)計(jì)目的208（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)209二、 法律事務(wù)處理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)210（一） 法律

17、事務(wù)處理流程圖210（二） 法律事務(wù)處理工作標(biāo)準(zhǔn)211（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明211三、 法律咨詢服務(wù)流程與工作標(biāo)準(zhǔn)212（一） 法律咨詢服務(wù)流程圖212（二） 法律咨詢服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)213（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明214四、 合同評(píng)審管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)215（一） 合同評(píng)審管理流程圖215（二） 合同評(píng)審管理工作標(biāo)準(zhǔn)216（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明217五、 合同糾紛處理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)218（一） 合同糾紛處理流程圖218（二） 合同糾紛處理工作標(biāo)準(zhǔn)219（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明220六、 經(jīng)濟(jì)糾紛處理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)221（一） 經(jīng)濟(jì)糾紛處理流程圖221（二） 經(jīng)濟(jì)糾紛處理

18、工作標(biāo)準(zhǔn)222（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明223七、 員工保密管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)224（一） 員工保密管理流程圖224（二） 員工保密管理工作標(biāo)準(zhǔn)225（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明226八、 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)228（一） 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理流程圖228（二） 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理工作標(biāo)準(zhǔn)229（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明230九、 員工違法行為處理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)231（一） 員工違法行為處理流程圖231（二） 員工違法行為處理工作標(biāo)準(zhǔn)232（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明233第十三章 后勤服務(wù)管理234一、 后勤服務(wù)管理流程設(shè)計(jì)234（一） 流程設(shè)計(jì)目的234（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)234二、

19、員工宿舍管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)235（一） 員工宿舍管理流程圖235（二） 員工宿舍管理工作標(biāo)準(zhǔn)236（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明237三、 宿舍入住管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)238（一） 宿舍入住管理流程圖238（二） 宿舍入住管理工作標(biāo)準(zhǔn)239（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明240第十四章 環(huán)境衛(wèi)生管理241一、 環(huán)境衛(wèi)生管理流程設(shè)計(jì)241（一） 流程設(shè)計(jì)目的241（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)241二、 環(huán)衛(wèi)綠化管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)242（一） 環(huán)衛(wèi)綠化管理流程圖242（二） 環(huán)衛(wèi)綠化管理工作標(biāo)準(zhǔn)243（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明244三、 綠化管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)245（一） 綠化管理流程圖245（二） 綠化

20、管理工作標(biāo)準(zhǔn)246（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明247四、 衛(wèi)生管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)248（一） 衛(wèi)生管理流程圖248（二） 衛(wèi)生管理工作標(biāo)準(zhǔn)249（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明250五、 衛(wèi)生檢查管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)251（一） 衛(wèi)生檢查管理流程圖251（二） 衛(wèi)生檢查管理工作標(biāo)準(zhǔn)252（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明253六、 衛(wèi)生獎(jiǎng)懲管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)254（一） 衛(wèi)生獎(jiǎng)懲管理流程圖254（二） 衛(wèi)生獎(jiǎng)懲管理工作標(biāo)準(zhǔn)255（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明256第十五章 行政辦公費(fèi)用管理257一、 行政辦公費(fèi)用管理流程設(shè)計(jì)257（一） 流程設(shè)計(jì)目的257（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)258二、 行政費(fèi)用控制

21、管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)259（一） 行政費(fèi)用控制管理流程圖259（二） 行政費(fèi)用控制管理工作標(biāo)準(zhǔn)260（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明261三、 行政費(fèi)用預(yù)算管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)262（一） 行政費(fèi)用預(yù)算管理流程圖262（二） 行政費(fèi)用預(yù)算管理工作標(biāo)準(zhǔn)263（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明264四、 接待費(fèi)用管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)265（一） 接待費(fèi)用管理流程圖265（二） 接待費(fèi)用管理工作標(biāo)準(zhǔn)266（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明267五、 出差費(fèi)用管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)268（一） 出差費(fèi)用管理流程圖268（二） 出差費(fèi)用管理工作標(biāo)準(zhǔn)269（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明270第一章 行政督辦與檢查一、 行政督

22、辦與檢查流程設(shè)計(jì)（一） 流程設(shè)計(jì)目的逐步實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，提高企業(yè)的管理水平和競(jìng)爭(zhēng)力目的2梳理各項(xiàng)操作步驟，規(guī)范行政事務(wù)處理作業(yè)，統(tǒng)一作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)目的4目的3增強(qiáng)行政事務(wù)處理過程中各方溝通的有效性，提高行政辦公效率，降低行政管理費(fèi)用目的1明確職責(zé)分工，使行政人員各盡其責(zé)，避免權(quán)責(zé)不分而造成事務(wù)處理的拖延和滯后行政督辦與檢查流程設(shè)計(jì)目的圖1-1 行政督辦與檢查流程設(shè)計(jì)目的說明（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)流程執(zhí)行工具關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)流程執(zhí)行工具關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)行政監(jiān)督檢查管理流程行政督辦與檢查流程結(jié)構(gòu)行政事務(wù)處理流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工

23、作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)流程執(zhí)行工具關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)行政督辦管理流程圖1-2 行政督辦與檢查流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖二、 行政事務(wù)處理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) （一） 行政事務(wù)處理流程圖（二） 行政事務(wù)處理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具行政事務(wù)處理制度建設(shè)1（1）行政部長(zhǎng)組織行政人員編制行政事務(wù)處理制度，并報(bào)執(zhí)行長(zhǎng)審批（2）行政事務(wù)處理制度的內(nèi)容應(yīng)包括各類事務(wù)處理辦法、任務(wù)分配、處理要求、處理流程、處理結(jié)果審查、獎(jiǎng)懲、資料匯總等 行政事務(wù)處理制度 企業(yè)制度編制規(guī)范編制處理方案2（1）行政管理部各崗位須積極貫徹企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指示，做好上下溝通協(xié)調(diào)工作，并隨時(shí)準(zhǔn)備接受行政任務(wù)（2）行政事務(wù)分派須按照事務(wù)大小和組織層級(jí)進(jìn)行，由上一

24、級(jí)別直接下達(dá)到下一級(jí)別，除緊急情況外不得越級(jí) 行政事務(wù)任務(wù)表 行政事務(wù)處理方案 行政事務(wù)處理制度3（1）行政人員須明確事務(wù)完成的期限和要求（2）預(yù)計(jì)不能夠在規(guī)定的期限內(nèi)完成的，應(yīng)及時(shí)提出，否則不得無(wú)故拖延事務(wù)處理期限（3）事務(wù)接受方認(rèn)為事務(wù)不在其權(quán)限范圍內(nèi)，或事務(wù)處理范圍超出自身權(quán)責(zé)的，須及時(shí)提出4（1）編制處理方案時(shí)應(yīng)滿足時(shí)效性、以服務(wù)對(duì)象為中心、有效溝通等原則（2）處理方案應(yīng)依據(jù)行政事務(wù)處理制度、本次任務(wù)要求等進(jìn)行編制進(jìn)行行政事務(wù)處理5（1）行政人員在權(quán)限范圍內(nèi)高質(zhì)量地完成任務(wù)（2）高效完成所承擔(dān)的工作，不拖延不積壓（3）服從上級(jí)指揮，如有不同意見，應(yīng)婉轉(zhuǎn)相告或以書面陳述，一經(jīng)上級(jí)主管決定

25、，應(yīng)立即遵照?qǐng)?zhí)行（4）事務(wù)處理過程中應(yīng)遵守企業(yè)一切規(guī)章制度及工作守則 行政事務(wù)處理問題報(bào)告 行政事務(wù)處理方案 行政事務(wù)處理制度6（1）事務(wù)辦理過程中，如遇到自身權(quán)責(zé)難以克服的問題，必須及時(shí)向直接主管或任務(wù)分派者報(bào)告（2）行政人員卻因私事或其他指派而不得不暫時(shí)中斷當(dāng)前事務(wù)的處理時(shí)，應(yīng)及時(shí)向行政部長(zhǎng)反映。行政部長(zhǎng)根據(jù)事務(wù)的重要程度，決定是否改派他人接替完成事務(wù)處理任務(wù)7行政部長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)判斷問題的性質(zhì)，并給予必要的幫助，不得無(wú)故推脫和拖延8需要他人接替完成任務(wù)的，接替者和被接替者須嚴(yán)格完成交接工作，雙方明確任務(wù)的進(jìn)展程度、完成期限以及事務(wù)處理的要求等，并以書面的形式進(jìn)行確定處理后續(xù)工作9（1）行政人員

26、及時(shí)向上級(jí)主管匯報(bào)任務(wù)完成情況和結(jié)果，并根據(jù)所處理事務(wù)的性質(zhì)提交書面成果文件（2）行政人員應(yīng)在行政事務(wù)處理完畢后的3日內(nèi)做好行政事務(wù)處理總結(jié)并上交 行政事務(wù)處理報(bào)告 行政事務(wù)處理檢查表 行政事務(wù)處理制度10（1）行政部長(zhǎng)對(duì)任務(wù)完成情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)意見及時(shí)反饋給行政人員，以幫助其改進(jìn)工作（2）評(píng)價(jià)結(jié)果將作為員工績(jī)效考核的一部分 （三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明所屬節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵事項(xiàng)考核指標(biāo)與目標(biāo)值1行政事務(wù)處理制度編制 制度編制錯(cuò)漏處數(shù)，目標(biāo)值為0次，行政事務(wù)處理制度編制符合企業(yè)制度編制規(guī)范，內(nèi)容完善、符合實(shí)際 制度計(jì)劃編制及時(shí)率，目標(biāo)值為100%2行政事務(wù)任務(wù)分配 任務(wù)分配及時(shí)性，任務(wù)分配

27、不耽誤任務(wù)的執(zhí)行 任務(wù)分配準(zhǔn)確性，嚴(yán)格按職責(zé)分工、崗位權(quán)限范圍進(jìn)行任務(wù)分配，同時(shí)注意員工工作任務(wù)的均衡4行政事務(wù)處理方案編制 處理方案編制及時(shí)率，目標(biāo)值為100% 處理方案一次性通過率，目標(biāo)值為_%6行政事務(wù)問題解決 事務(wù)問題解決滿意度得分，目標(biāo)值不低于_分 問題解決正確度，按照企業(yè)相關(guān)制度規(guī)定、權(quán)限范圍、上級(jí)指示處理問題，順利完成任務(wù)三、 行政督辦管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一） 行政督辦管理流程圖（二） 行政督辦管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具接受督辦任務(wù)1（1）行政部長(zhǎng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示及各相關(guān)決議處理、下達(dá)督辦任務(wù)（2）下達(dá)督辦任務(wù)時(shí)，須明確督辦事件的承辦辦法、承辦期限、承辦責(zé)任人等 督辦單

28、 承辦文書 文書管理制度 行政督辦實(shí)施細(xì)則2（1）督辦人員根據(jù)行政部長(zhǎng)下達(dá)的督辦任務(wù)進(jìn)行督辦工作（2）督辦過程中，須明確、清晰地傳達(dá)上級(jí)指示、承辦工作要求等，確保承辦工作無(wú)誤初次催辦處理3（1）督辦人員跟蹤承辦工作執(zhí)行情況，根據(jù)承辦期限制定相關(guān)對(duì)策進(jìn)行催辦（2）催辦方式有電話催辦、當(dāng)面催辦、文件催辦等 承辦文書 催辦單 請(qǐng)示 批示 文書管理制度 行政督辦實(shí)施細(xì)則4（1）了解分析承辦部門或人員提出的問題，在權(quán)限范圍內(nèi)回復(fù)處理（2）督辦人員權(quán)限外的問題處理須報(bào)行政部長(zhǎng)審查，并請(qǐng)其提出處理辦法。行政部長(zhǎng)權(quán)限外的問題處理須報(bào)執(zhí)行長(zhǎng)批示再次催辦處理5（1）根據(jù)初次催辦結(jié)果跟蹤承辦情況。在催辦規(guī)定的期限內(nèi)

29、未承辦完成的，督辦人員應(yīng)及時(shí)將情況上報(bào)行政部長(zhǎng)（2）根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示進(jìn)行催辦6（1）督辦人員根據(jù)上級(jí)批示進(jìn)行最后一次催辦（2）催辦過程可列明承辦延誤的懲罰措施，督促承辦部門或人員完成承辦工作督辦審查復(fù)命7（1）承辦工作結(jié)束后，督辦人員審查承辦結(jié)果，并向上級(jí)復(fù)命（2）承辦結(jié)果須報(bào)行政部長(zhǎng)審核、執(zhí)行長(zhǎng)審批 批復(fù) 文書管理制度 行政督辦實(shí)施細(xì)則（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明所屬節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵事項(xiàng)考核指標(biāo)與目標(biāo)值2督辦 督辦延誤次數(shù)，在企業(yè)規(guī)定的督辦時(shí)間里進(jìn)行督辦，延誤次數(shù)為0 督辦作業(yè)準(zhǔn)確性，嚴(yán)格按企業(yè)督辦規(guī)定及本次督辦的內(nèi)容進(jìn)行督辦3、6催辦 催辦及時(shí)率，目標(biāo)值為100% 催辦效果達(dá)成情況，一次性催辦成功率

30、不低于_%四、 行政監(jiān)督檢查管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一） 行政監(jiān)督檢查管理流程圖 （二） 行政監(jiān)督檢查管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具監(jiān)督檢查準(zhǔn)備1（1）行政人員根據(jù)行政工作計(jì)劃及上級(jí)指示編制監(jiān)督檢查方案，并報(bào)行政部長(zhǎng)審批（2）監(jiān)督檢查方案應(yīng)包括監(jiān)督檢查的重點(diǎn)、范圍、時(shí)間、檢查人員和檢查表等 行政監(jiān)督檢查方案 行政監(jiān)督檢查表 行政監(jiān)督檢查準(zhǔn)備工作檢查表 檢查通知 行政事務(wù)處理制度2（1）行政人員根據(jù)已審批通過的監(jiān)督檢查方案進(jìn)行監(jiān)督檢查準(zhǔn)備（2）監(jiān)督檢查準(zhǔn)備工作包括打印檢查表、準(zhǔn)備檢查用具、培訓(xùn)檢查人員等3（1）行政人員向受檢部門或人員發(fā)布檢查通知（2）檢查通知的編制須參照檢查方案，其內(nèi)容應(yīng)

31、包括檢查事項(xiàng)、檢查時(shí)間、檢查人員、檢查辦法等實(shí)施監(jiān)督檢查4（1）行政人員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)受檢部門或人員進(jìn)行監(jiān)督檢查（2）監(jiān)督檢查工作須得到上級(jí)的支持與配合 行政監(jiān)督檢查方案 行政監(jiān)督檢查表 行政監(jiān)督檢查報(bào)告 行政事務(wù)處理制度5（1）行政人員依據(jù)檢查表內(nèi)容，對(duì)比實(shí)際情況，按規(guī)范填寫檢查表（2）行政人員須重點(diǎn)填寫需受檢部門配合的內(nèi)容6行政人員對(duì)匯總的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，得出檢查結(jié)果、發(fā)現(xiàn)不足之處，并編制上交檢查報(bào)告公布檢查結(jié)果7行政部長(zhǎng)審查檢查報(bào)告，評(píng)審報(bào)告的客觀性、準(zhǔn)確性，并針對(duì)不足之處提出改進(jìn)意見 行政監(jiān)督檢查報(bào)告 行政事務(wù)處理制度 改進(jìn)工作跟蹤表8行政人員根據(jù)審查后的檢查報(bào)告及上級(jí)改進(jìn)意見，公布正

32、式的檢查結(jié)果9行政人員針對(duì)各部門的改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃，對(duì)改進(jìn)過程進(jìn)行跟蹤與評(píng)價(jià)（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明所屬節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵事項(xiàng)考核指標(biāo)與目標(biāo)值1編制監(jiān)督檢查方案 方案編制及時(shí)率，目標(biāo)值為100% 方案編制一次性通過率，目標(biāo)值為_%2、3監(jiān)督檢查準(zhǔn)備 準(zhǔn)備工作完備度，準(zhǔn)備工作到位、無(wú)疏漏 監(jiān)督檢查通知及時(shí)率，目標(biāo)值為100% 監(jiān)督檢查通知內(nèi)容完整率，通知按照企業(yè)規(guī)范編制、內(nèi)容信息完整4監(jiān)督檢查 監(jiān)督檢查工作規(guī)范性，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督檢查方案及相關(guān)規(guī)定 監(jiān)督檢查過程問題解決率，及時(shí)向上級(jí)反映并迅速按指示解決問題8發(fā)布檢查結(jié)果 檢查結(jié)果公布及時(shí)性，在企業(yè)規(guī)定的期限內(nèi)發(fā)布檢查結(jié)果 檢查結(jié)果有效投訴次數(shù)，目標(biāo)值為低于

33、_次第二章 印章與證照管理一、 印章與證照管理流程設(shè)計(jì)（一） 流程設(shè)計(jì)目的目的1目的2確保印章與證照的管理、使用安全，降低經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范印章與證照的管理工作，統(tǒng)一印章管理使用標(biāo)準(zhǔn)，提高行政辦公效率印章與證照管理流程設(shè)計(jì)目的逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，提高企業(yè)管理水平與管理效率目的3圖2-1 印章與證照管理流程設(shè)計(jì)目的說明印章與證照管理流程結(jié)構(gòu)（二） 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)印章管理流程1.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)2.流程執(zhí)行工具3.關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)證照管理流程1.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)2.流程執(zhí)行工具3.關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)證照使用管理流程1.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)2.流程執(zhí)行工具3.關(guān)鍵事項(xiàng)與考

34、核指標(biāo)印章使用管理流程1.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)2.流程執(zhí)行工具3.關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)刻章管理流程1.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)2.流程執(zhí)行工具3.關(guān)鍵事項(xiàng)與考核指標(biāo)圖2-2 印章與證照管理流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖二、 印章管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一） 印章管理流程圖 （二） 印章管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具印章刻制/停用1（1）匯總印章刻制/停用需求，審查需求申請(qǐng)是否符合規(guī)定（2）編制印章刻制/停用需求表，并將申請(qǐng)報(bào)告送交執(zhí)行長(zhǎng)審批 印章刻制/停用需求表 印章刻制/停用申請(qǐng)表 印章管理制度 當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)印章管理規(guī)定2根據(jù)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)印章管理規(guī)定填制印章刻制/停用申請(qǐng)表3印章刻制流程可參照 “印章刻制管

35、理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)”印章使用與保管4（1）對(duì)刻制或停用印章的編號(hào)、名稱、啟用（停用）時(shí)間等進(jìn)行登記（2）將登記備案后的印章放入指定柜中妥善保管 印章使用/停用登記表 印章管理制度 檔案管理制度5印章使用流程可參照“印章使用管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)”6（1）行政管理部定期檢查印章的使用情況，確保印章使用正常（2）檢查印章是否損壞，是否符合用印規(guī)定，并作出處理7（1）判斷印章是否停用（2）確認(rèn)停用的印章是否符合停用條件等（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明所屬節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵事項(xiàng)考核指標(biāo)與目標(biāo)值1印章刻制/停用需求匯總 需求匯總及時(shí)率，目標(biāo)值為100% 需求匯總準(zhǔn)確率，目標(biāo)值為100%2印章刻制/停用申請(qǐng) 申請(qǐng)及時(shí)率，

36、目標(biāo)值為100% 申請(qǐng)內(nèi)容真實(shí)性，申請(qǐng)表所列事項(xiàng)內(nèi)容真實(shí)、無(wú)虛假 申請(qǐng)一次性通過率，目標(biāo)值為100%4印章登記與保管 刻制/停用印章登記及時(shí)率，目標(biāo)值為100% 刻制/停用印章登記準(zhǔn)確度，印章編號(hào)、名稱、啟用（停用）時(shí)間登記準(zhǔn)確、完整，無(wú)錯(cuò)誤或遺漏登記情況 印章保管完好性，印章保管完好，存放在指定柜且無(wú)破損情況6印章定期檢查 印章檢查及時(shí)率，目標(biāo)值為100% 印章檢查準(zhǔn)確率，檢查工作符合規(guī)范、仔細(xì)認(rèn)真三、 證照管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一） 證照管理流程圖 （二） 證照管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具證照辦理/變更1（1）行政管理部匯總企業(yè)證照辦理/變更的需求（2）執(zhí)行長(zhǎng)審核證照的辦理/變更

37、需求是否合理（3）行政管理部匯總編制證照辦理/變更需求登記表 證照辦理/變更需求登記表 證照辦理規(guī)定 證照辦理/變更申請(qǐng)表 證照管理制度2（1）根據(jù)政府相關(guān)部門證照辦理規(guī)定準(zhǔn)備相關(guān)材料（2）變更證照須提供原證照原件及復(fù)印件證照使用登記與保管3（1）在規(guī)定期限內(nèi)到政府證照辦理部門領(lǐng)取新證照（2）對(duì)新證照進(jìn)行核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤內(nèi)容 證照管理制度 檔案管理制度4（1）行政管理部將取回的合格證照原件及復(fù)印件進(jìn)行存檔備用（2）登記證照的有效期限、使用日期等信息，并進(jìn)行歸檔管理5參照“證照使用管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)”（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明所屬節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵事項(xiàng)考核指標(biāo)與目標(biāo)值1證照辦理/變更申請(qǐng) 申請(qǐng)及時(shí)率

38、，目標(biāo)值為100% 申請(qǐng)表內(nèi)容準(zhǔn)確度，申請(qǐng)內(nèi)容準(zhǔn)確、無(wú)差錯(cuò)2證照辦理/變更申請(qǐng)材料準(zhǔn)備 申請(qǐng)材料完整性，申請(qǐng)材料完整、無(wú)缺失 辦理/變更申請(qǐng)一次性通過率，目標(biāo)值為100%3證照領(lǐng)取 證照領(lǐng)取及時(shí)率，目標(biāo)值為100% 證照核對(duì)準(zhǔn)確度，核對(duì)細(xì)心，及時(shí)發(fā)現(xiàn)細(xì)微錯(cuò)誤，確保證照無(wú)誤4證照登記、保管 證照登記及時(shí)率，目標(biāo)值為100% 證照保管規(guī)范性，證照保管工作按證照管理制度規(guī)定進(jìn)行，保證證照無(wú)遺失或破損情況四、 印章刻制管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一） 印章刻制管理流程圖（二） 印章刻制管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具印章刻制內(nèi)部申請(qǐng)1（1）每月匯總各部門印章刻制需求（2）審查各部門印章刻制需求是否符合

39、規(guī)定。企業(yè)印章刻制申請(qǐng)?jiān)虬ㄅf章破損、新增印章刻制、原有印章變更等（3）審查各部門各類印章刻制需求是否已經(jīng)經(jīng)過權(quán)限內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)審批（4）確定通過審查的印章刻制需求并編制申請(qǐng)報(bào)告 印章刻制需求表 印章刻制需求匯總表 印章管理制度 印章刻制內(nèi)容申請(qǐng)審批規(guī)定申請(qǐng)審查及刻制 2（1）企業(yè)須按照當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的規(guī)定填制印章刻制申請(qǐng)書（2）申請(qǐng)書須明確說明所刻制印章的用途、樣式、規(guī)格和材質(zhì)等 印章刻制申請(qǐng)書 當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)印章刻制管理規(guī)定3（1）根據(jù)公安機(jī)關(guān)印章刻制管理規(guī)定準(zhǔn)備相關(guān)材料（2）刻制公章須準(zhǔn)備工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本及復(fù)印件、法人代表身份證原件及復(fù)印件等（3）刻制合同專業(yè)章時(shí)，本單位應(yīng)提交申請(qǐng)，同時(shí)提供銀行“

40、開戶許可證”復(fù)印件（4）刻制發(fā)票專用章時(shí)，本單位應(yīng)提交申請(qǐng)，同時(shí)提供“稅務(wù)登記證”（副本）復(fù)印件（5）公章、財(cái)務(wù)專用章、合同專用章、發(fā)票專用章等遺失須重新刻制的，應(yīng)先登報(bào)聲明原印章作廢，并于規(guī)定時(shí)間期限，憑報(bào)紙和主管單位出具的證明到公安機(jī)關(guān)辦理刻章手續(xù)印章領(lǐng)取與驗(yàn)收4（1）對(duì)領(lǐng)取的新印章進(jìn)行核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤內(nèi)容（2）與公安機(jī)關(guān)就印章錯(cuò)誤內(nèi)容進(jìn)行溝通，盡快解決問題 印章領(lǐng)取通知單新印章啟用5（1）對(duì)取回的新印章進(jìn)行印模，并將印模存檔（2）確定印章使用時(shí)間，填寫相關(guān)記錄并存檔 檔案管理制度 印章管理制度6（1）行政管理部發(fā)文通知相關(guān)使用部門領(lǐng)取使用（2）督促用章部門按照企業(yè)印章管理制度規(guī)定使用新

41、印章，并收回舊印章（三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明所屬節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵事項(xiàng)考核指標(biāo)與目標(biāo)值1印章刻制內(nèi)部申請(qǐng) 申請(qǐng)及時(shí)率，目標(biāo)值為100% 申請(qǐng)內(nèi)容真實(shí)性，申請(qǐng)書所列事項(xiàng)內(nèi)容真實(shí)、無(wú)虛假2填制印章刻制申請(qǐng)書 印章刻制申請(qǐng)書內(nèi)容準(zhǔn)確度，申請(qǐng)內(nèi)容準(zhǔn)確、無(wú)差錯(cuò)3印章刻制手續(xù)辦理 印章刻制申請(qǐng)一次性通過率，目標(biāo)值為100% 印章刻制申請(qǐng)材料完整性，材料內(nèi)容完整、無(wú)缺失4印章領(lǐng)取與核對(duì) 印章領(lǐng)取延誤率，目標(biāo)值為0 印章核對(duì)準(zhǔn)確度，核對(duì)細(xì)心，及時(shí)發(fā)現(xiàn)細(xì)微錯(cuò)誤，確保印章無(wú)誤5印模歸檔 印模歸檔及時(shí)率，目標(biāo)值為100% 印模歸檔準(zhǔn)確率，印模歸檔符合規(guī)范、編號(hào)正確，確保企業(yè)所有印章均有記錄、易于查找五、 印章使用管理流程

42、與工作標(biāo)準(zhǔn)（一） 印章使用管理流程圖（二） 印章使用管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具印章使用申請(qǐng)1（1）相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)用印文件進(jìn)行審核（2）若用印文件需蓋部門負(fù)責(zé)人審批權(quán)限外的重要印章，應(yīng)提請(qǐng)執(zhí)行長(zhǎng)審批（3）將審批未通過的申請(qǐng)表返還給用印申請(qǐng)人，令其重新填寫 印章使用申請(qǐng)表 用印文件 印章管理制度 部門內(nèi)部申請(qǐng)審批制度2（1）用印員工按照企業(yè)印章管理制度，領(lǐng)取印章使用申請(qǐng)表（2）填寫印章使用申請(qǐng)表，據(jù)實(shí)寫明用印事由、用印時(shí)間、用印地點(diǎn)等審查蓋章與登記3（1）用印保管員審查各類印章使用申請(qǐng)表是否經(jīng)相關(guān)審批人審批簽字（2）對(duì)部門負(fù)責(zé)人或執(zhí)行長(zhǎng)簽字同意的印章使用申請(qǐng)表及用印文件

43、進(jìn)行審閱，了解用印內(nèi)容（3）核準(zhǔn)用印事由、用印時(shí)間、用印地點(diǎn)等 印章使用登記表 印章管理制度 檔案管理制度4（1）印章保管員對(duì)用印申請(qǐng)人的印章使用資格進(jìn)行審核，確保印章的規(guī)范使用（2）對(duì)于無(wú)用印資格的申請(qǐng)人，應(yīng)向權(quán)限審批人溝通確認(rèn)，以確定是否給予用印5（1）確認(rèn)用印文件的內(nèi)容與申請(qǐng)表中所指一致（2）確認(rèn)用印文件為非空白文件或已簽字文件，嚴(yán)禁在空白紙張或空白文件上蓋章6（1）印章保管員將用印時(shí)間、編號(hào)、用印單位、用印次數(shù)、經(jīng)辦人姓名、批準(zhǔn)用印人姓名、蓋章人姓名、用印文件及用印目的等登記于印章使用登記表（2）及時(shí)對(duì)印章使用登記表進(jìn)行編號(hào)印章外帶使用與歸還7（1）取出印章，將印章編號(hào)與名稱、領(lǐng)用時(shí)間

44、、領(lǐng)用人、用印單位、用印地點(diǎn)、用印目的、經(jīng)辦人姓名等信息記入印章使用登記表（2）妥善保管印章使用登記表 部門內(nèi)部申請(qǐng)審批制度 印章使用登記表 印章管理制度 檔案管理制度8（1）確認(rèn)歸還的印章完好（2）將印章的使用情況（如使用次數(shù)、使用文件等）登記于印章使用登記表（3）對(duì)歸還日期進(jìn)行登記，與印章使用登記表一起編號(hào)存檔（4）歸還人與簽收人共同確認(rèn)簽字（5）及時(shí)將歸還印章存放回指定柜子，妥善保管9（1）將印章使用登記表按檔案管理制度要求進(jìn)行整理、編號(hào)（2）將印章使用登記表按編號(hào)及時(shí)歸檔保管 （三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明所屬節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵事項(xiàng)考核指標(biāo)與目標(biāo)值3審查用印文件與申請(qǐng)表 審查及時(shí)率，目標(biāo)值為10

45、0% 審查準(zhǔn)確率，用印文件與申請(qǐng)表已經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，且內(nèi)容規(guī)范、清楚、無(wú)歧義4用印員工資格審查 核準(zhǔn)精確度，目標(biāo)值為100% 反饋及時(shí)率，目標(biāo)值為100%，及時(shí)將申請(qǐng)人不符合用印資格的情況反饋給權(quán)限審批人5蓋章 蓋章謹(jǐn)慎性，蓋章謹(jǐn)慎，在蓋章前確認(rèn)蓋章內(nèi)容，不存在在空白文件或空白紙張上蓋章的情況 蓋章及時(shí)率，目標(biāo)值為100%6印章使用登記表登記 印章使用登記表登記及時(shí)率，目標(biāo)值為100% 印章使用登記表登記準(zhǔn)確率，目標(biāo)值為100%，登記內(nèi)容無(wú)錯(cuò)誤及模糊不清項(xiàng)7印章外帶使用手續(xù)辦理 外帶登記及時(shí)率，目標(biāo)值為100% 外帶登記準(zhǔn)確度，登記記錄完整，無(wú)錯(cuò)誤或遺漏8外帶印章歸還、登記 印章檢查準(zhǔn)確度，確

46、認(rèn)印章歸還，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)損壞印章 印章歸還登記及時(shí)率，目標(biāo)值為100% 印章歸還登記準(zhǔn)確度，印章登記無(wú)錯(cuò)漏9用印記錄歸檔 歸檔及時(shí)率，目標(biāo)值為100% 歸檔規(guī)范性，印章使用登記表歸檔規(guī)范、有序，易于查找六、 證照使用管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（一） 證照使用管理流程圖（二） 證照使用管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具證照使用申請(qǐng)1（1）證照使用申請(qǐng)人明確證照使用事由及時(shí)間（2）根據(jù)證照使用需求，明確需使用的是復(fù)印件還是原件 證照使用申請(qǐng)表 證照管理制度 企業(yè)內(nèi)部申請(qǐng)審批制度2（1）明確收到的證照使用申請(qǐng)表所申請(qǐng)的是原件還是復(fù)印件（2）確認(rèn)收到的證照使用申請(qǐng)表已經(jīng)部門負(fù)責(zé)人在權(quán)限范圍內(nèi)審批（3）確

47、認(rèn)經(jīng)審批的申請(qǐng)表已明確申請(qǐng)事由（4）將超出權(quán)限、須報(bào)執(zhí)行長(zhǎng)審批的申請(qǐng)表核對(duì)后轉(zhuǎn)交執(zhí)行長(zhǎng)審批審查復(fù)印與登記3（1）審查證照使用申請(qǐng)表是否經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批（2）審查證照使用申請(qǐng)表審批手續(xù)是否齊全 證照復(fù)印使用專用章 證照復(fù)印使用情況登記表 證照歸還登記表 檔案管理制度4（1）取出所需復(fù)印的證照原件或副本（2）復(fù)印相關(guān)證照（3）將證照原件或副本及時(shí)存放回指定柜子（4）登記證照復(fù)印件名稱、編號(hào)等（5）登記使用申請(qǐng)人姓名、使用事由、使用時(shí)間、份數(shù)、審批人姓名、經(jīng)辦人姓名等5（1）核對(duì)證照復(fù)印件是否正確（2）根據(jù)證照使用申請(qǐng)表中所述使用事由，在證照復(fù)印件上加蓋使用范圍、有效期限專用章及復(fù)印無(wú)效專用章（3）確

48、認(rèn)蓋章是否正確證照原件使用與歸還6（1）審查、復(fù)查證照使用申請(qǐng)表是否經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批（2）審查證照使用申請(qǐng)表審批手續(xù)是否齊全（3）復(fù)核證照原件使用申請(qǐng)人的使用資格（4）對(duì)于無(wú)使用資格的申請(qǐng)人，應(yīng)向權(quán)限審批人溝通確認(rèn) 證照原件使用情況登記表 證照歸還登記表 檔案管理制度7（1）登記證照原件編號(hào)及名稱（2）通知證照使用申請(qǐng)人領(lǐng)取證照原件8（1）檢查、確認(rèn)歸還的證照原件完好（2）根據(jù)證照的實(shí)際使用情況進(jìn)行登記，登記內(nèi)容包括使用時(shí)間、使用內(nèi)容、審批人姓名、經(jīng)辦人姓名、使用人姓名等（3）登記、檢查完成后，使用人與經(jīng)辦人共同簽字確認(rèn)（4）將證照使用申請(qǐng)表、證照原件使用情況登記表與證照歸還登記表及時(shí)歸檔存放 （三） 流程關(guān)鍵事項(xiàng)與考核說明所屬節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵事項(xiàng)考核指標(biāo)與目標(biāo)值2證照使用申請(qǐng)審核 審核及時(shí)率，目標(biāo)值為100% 審核準(zhǔn)確度，經(jīng)審核的申請(qǐng)表填寫規(guī)范、內(nèi)容清楚4證照復(fù)印與登記 證照復(fù)印件清晰度，復(fù)印件清晰、完整 證照復(fù)印及時(shí)率，目標(biāo)值為100% 證照放回及時(shí)率，復(fù)印后及時(shí)將原件或副本放回指定柜子 證照復(fù)印登記及時(shí)率，目標(biāo)值為100%5證