貴州大地集團自營項目管理沙盤演練(最終版)(1)

1、自營項目管理沙盤演練自營項目管理沙盤演練演練目的演練目的 為使集團（包括各子公司）自營項目高效、有序、可控開展工作，讓各公司參與項目管理職能部門、項目經(jīng)理部、各崗位人員清楚知道項目二次經(jīng)營過程中每個階段做什么、怎么做。達到實現(xiàn)項目管理過程流程化、標準化管理，簡約化管理。演練內(nèi)容演練內(nèi)容 本次演練以某一個自營項目從項目部的啟動階段至竣工階段全過程中的技術、質(zhì)量、安全、進度、成本控制、合同管理等幾個方面展開，主要以工作流程進行演練。參加演練人員參加演練人員各子公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、工程部經(jīng)理、自營項目班子（項目經(jīng)理、項目技術負責人、施工員、安全員、材料員、資料員）。演 練 內(nèi) 容 目 錄 一、

2、項目啟動階段項目經(jīng)理部組建流程 二、項目啟動階段（勞務合同、專業(yè)分包、機械設備租賃、材料采購合同） 簽訂流程 三、項目成本管理策劃流程 四、材料采購控制流程 五、材料采購詢價控制流程 六、材料入庫控制流程 七、材料出庫控制流程 八、工程進度控制流程 九、項目成本管理流程 十、項目勞務隊伍管理流程 十一、項目技術管理流程 十二、項目質(zhì)量管理流程 十三、項目安全管理流程 十四、項目竣工階段管理流程工程項目部組織機構圖企業(yè)總經(jīng)理項目經(jīng)理技術負責人技術管理部 工程管理部物資管理部成本控制部綜合管理部一、質(zhì)量檢查員二、資料員三、試驗員一、施工員二、工長三、統(tǒng)計員四、安全員一、材料主管二、機電工長三、材料

3、員一、財務主管二、造價員三、出納一、印章管理員二、綜合管理員三、保衛(wèi)四、后勤人員各施工作業(yè)勞務班組項目啟動階段項目經(jīng)理部組建流程項目經(jīng)理任命項目管理班子人員聘用公司下達成立項目部文件開工準備工作前期工作準備由公司法定代表人授權任命書（或聘用書）公司任命書（或聘用書）責任人：項目經(jīng)理責任人：項目經(jīng)理責任人：項目經(jīng)理責任人：項目經(jīng)理公司文件通知責任人：項目經(jīng)理責任人：項目經(jīng)理項目策劃書責任人：項目經(jīng)理部責任人：項目經(jīng)理部項目啟動階段（勞務合同、專業(yè)分包、機械設備租賃、材料采購合同）簽訂流程項目啟動階段（勞務合同、專業(yè)分包、機械設備租賃、材料采購合同）簽訂流程對合作伙伴進行評價或招標，確定合作伙伴責

4、任人：合同管理員責任人：合同管理員項目部擬定合同范本項目經(jīng)理審查公司經(jīng)營部審查、各職能部門會簽總經(jīng)濟師(生產(chǎn)副總）審核總經(jīng)理批準合同范本合同范本責任人：項目經(jīng)理、技術負責任人：項目經(jīng)理、技術負責人、施工員、項目合同管責人、施工員、項目合同管理員、預算員等理員、預算員等考察表或詢價表、招標文件考察表或詢價表、招標文件責任人：項目經(jīng)理責任人：項目經(jīng)理會簽表會簽表責任人：分管負責人責任人：分管負責人會簽表會簽表責任人：項目經(jīng)理責任人：項目經(jīng)理會簽表會簽表責任人：合同管理員責任人：合同管理員會簽表及臺賬會簽表及臺賬項目成本管理策劃流程項目成本管理策劃流程確定項目組織模式和資源配置方案責任人：預算員責任

5、人：預算員施工圖工程量及對應的預算施工圖預算與投標預算對比項目成本管理策劃書的編制公司職能部門會審分部分項工程量清單、鋼筋分部分項工程量清單、鋼筋料表、人材機分析表料表、人材機分析表責任人：項目經(jīng)理、施工員責任人：項目經(jīng)理、施工員周轉材料投入方案、勞務、周轉材料投入方案、勞務、機械配置方案、臨設方案等機械配置方案、臨設方案等責任人：項目經(jīng)理、預算員責任人：項目經(jīng)理、預算員項目目標成本、項目盈虧點、項目目標成本、項目盈虧點、二次經(jīng)營指標和措施二次經(jīng)營指標和措施責任人：預算部、監(jiān)察室責任人：預算部、監(jiān)察室會簽表會簽表責任人：項目經(jīng)理責任人：項目經(jīng)理項目成本管理策劃書項目成本管理策劃書項目材料采購控

6、制流程項目材料采購控制流程根據(jù)施工預算提出材料需用計劃責任人：材料員責任人：材料員采購計劃市場調(diào)查提供樣品、報價項目審核材料采購單材料采購單責任人：施工員責任人：施工員材料計劃單材料計劃單責任人：采購員責任人：采購員市場調(diào)查表市場調(diào)查表責任人：項目經(jīng)理責任人：項目經(jīng)理審核表審核表責任人：采購員責任人：采購員材料報價表材料報價表公司審批責任人：生產(chǎn)副總責任人：生產(chǎn)副總審核表審核表材料采購詢價控制流程材料采購詢價控制流程采購申請責任人：采購員責任人：采購員接收申購單詢價比價議價樣品提供確認簽訂采購合同申購單申購單責任人：材料員責任人：材料員申購單申購單責任人：采購員責任人：采購員詢價記錄表詢價記錄

7、表責任人：采購員責任人：采購員采購合同采購合同責任人：采購員責任人：采購員申請單申請單材料進場責任人：庫管員、采購員責任人：庫管員、采購員購貨單購貨單對賬、整理責任人：庫管員、采購員責任人：庫管員、采購員送貨單、發(fā)票、支付憑證送貨單、發(fā)票、支付憑證材料入庫控制流程材料入庫控制流程確認庫存狀況責任人：庫管員責任人：庫管員檢驗、清點數(shù)量核對入庫、建檔檢驗單檢驗單責任人：庫管員責任人：庫管員采購單采購單責任人：庫管員責任人：庫管員檢驗單檢驗單責任人：庫管員責任人：庫管員檢驗單檢驗單材料出庫控制流程材料出庫控制流程領料計劃責任人：技術負責人責任人：技術負責人技術負責人審核項目經(jīng)理審批施工員領料移交班組

8、簽領材料領料申請單領料申請單責任人：施工員責任人：施工員領料申請單領料申請單責任人：項目經(jīng)理責任人：項目經(jīng)理領料申請單領料申請單責任人：材料員、施工員責任人：材料員、施工員領料申請單領料申請單責任人：庫管員、施工員責任人：庫管員、施工員領料申請單領料申請單現(xiàn)場加工責任人：材料員、施工員責任人：材料員、施工員班組施工領料單班組施工領料單工程進度控制流程工程進度控制流程承包單位編制施工總進度計劃承包單位編制施工總進度計劃填寫填寫施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表總監(jiān)理工程師審批總監(jiān)理工程師審批承包單位編制年、季、月進度計劃承包單位編制年、季、月進度計劃填寫填寫施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表

9、總監(jiān)理工程師審批總監(jiān)理工程師審批按計劃組織實施按計劃組織實施監(jiān)理工程師對進度計劃實施情況進行監(jiān)理工程師對進度計劃實施情況進行檢查、分析檢查、分析責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員總監(jiān)簽發(fā)總監(jiān)簽發(fā)整改通知單整改通知單，指，指示承包單位采取調(diào)整措施示承包單位采取調(diào)整措施由項目經(jīng)理組織項目部管理人員查找原因，制定措施，由項目經(jīng)理組織項目部管理人員查找原因，制定措施，落實整改時間、責任人，采取糾正措施，會同工程部等落實整改時間、責任人，采取糾正措施，會同工程部等部門共同監(jiān)督、落實部門共同監(jiān)督、落實施工進度計劃報審

10、表施工進度計劃報審表責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料

11、員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料

12、員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員施工員施工進度檢查實施記錄施工進度檢查實施記錄責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、

13、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目經(jīng)理、項目技責任人：項目經(jīng)理、項目技術負責人、施工員術負責人、施工員整改記錄整改記錄項目成本管理流程項目成本管理流程項目成本計劃項目成本計劃項目成本預測項目成本預測項目成本控制項目成本控制項目成本分析項目成本分析項目成本核算項目成本核算責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目經(jīng)理、預算員、責任人：項目經(jīng)理、預算員、材料員材料員成本策劃方案成本策劃方案責任人：項目技術負責人、

14、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目經(jīng)理、施工員、責任人：項目經(jīng)理、施工員、預算員、材料員預算員、材料員成本計劃書成本計劃書責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目經(jīng)理、施工員、責任人：項目經(jīng)理、施工員、預算員、材料員預算員、材料員成本控制措施成本控制措施責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料

15、員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目經(jīng)理、預算員、責任人：項目經(jīng)理、預算員、材料員材料員成本分析對比表成本分析對比表責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目經(jīng)理、項目負責任人：項目經(jīng)理、項目負責人、預算員、施工員、材責人、預算員、施工員、材料員料員結算報告結算報告項目勞務隊伍管理流程項目勞務隊伍管理流程項目施工過程管理項目施工過程管理勞務工資發(fā)放管理勞務工資發(fā)放管理勞務公司及班組備案勞務公司及班組備案管理管理勞務的解除與清退勞務

16、的解除與清退勞務保證金的管理勞務保證金的管理勞務班組合同簽訂勞務班組合同簽訂責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：安全員責任人：安全員班組民工花名冊班組民工花名冊責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：財務人員責任人：財務人員勞務合同勞務合同責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料

17、員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目經(jīng)理、施工員、責任人：項目經(jīng)理、施工員、安全員安全員實行門禁考勤管理辦法及實實行門禁考勤管理辦法及實名登記、備案管理名登記、備案管理責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目經(jīng)理、財務人責任人：項目經(jīng)理、財務人員員按每月審核考勤實名發(fā)放按每月審核考勤實名發(fā)放責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審

18、表施工進度計劃報審表責任人：項目經(jīng)理、項目技責任人：項目經(jīng)理、項目技術負責人、施工員、預算員、術負責人、施工員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員結算文件及臺賬結算文件及臺賬項目技術管理流程項目技術管理流程項目技術管理策劃項目技術管理策劃項目技術管理交底項目技術管理交底采用新技術、新設備、采用新技術、新設備、新工藝并論證新工藝并論證技術資料管理技術資料管理熟悉圖紙，技術資料熟悉圖紙，技術資料收集、整理收集、整理圖紙會審、施工組織圖紙會審、施工組織（專項方案）審核、（專項方案）審核、批準批準責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、

19、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、項目經(jīng)理項目經(jīng)理施組（方案）審批表施組（方案）審批表責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員施工員、資料員建立目錄清單建立目錄清單責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目技術負責人、

20、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員施工員、資料員項目技術管理實施方案項目技術管理實施方案責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員施工員技術交底單技術交底單責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員施工員新技術認定單新技術認定單責任人：項目技術負責人、

21、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：資料員責任人：資料員歸檔目錄及臺賬歸檔目錄及臺賬項目質(zhì)量管理流程項目質(zhì)量管理流程持續(xù)改進措施、綜合持續(xù)改進措施、綜合評審評審目標實現(xiàn)、檢查考核目標實現(xiàn)、檢查考核質(zhì)量管理過程控制質(zhì)量管理過程控制質(zhì)量管理策劃質(zhì)量管理策劃確定質(zhì)量管理目標確定質(zhì)量管理目標責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目經(jīng)理責任人：項目經(jīng)理內(nèi)部目標責任書內(nèi)

22、部目標責任書責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員項目管理策劃書項目管理策劃書責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、質(zhì)檢員施工員、質(zhì)檢員自檢記錄單及分部分項驗收自檢記錄單及分部分項驗收記錄記錄責任人：項目

23、技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員整改記錄單整改記錄單責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員公司每月（季）考核記錄公司每月（季）考核記錄項目安全管理流程項目安全管理流程持續(xù)

24、改進措施、分析持續(xù)改進措施、分析調(diào)整調(diào)整安全管理目標實現(xiàn)安全管理目標實現(xiàn)安全管理過程控制安全管理過程控制安全管理策劃安全管理策劃確定安全管理目標確定安全管理目標責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目經(jīng)理責任人：項目經(jīng)理內(nèi)部目標責任書內(nèi)部目標責任書責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目經(jīng)理、技術負責任人：項目經(jīng)理、技術負責人、安全員

25、責人、安全員項目管理策劃書項目管理策劃書責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：技術負責人、安全責任人：技術負責人、安全員員安全隱患檢查記錄安全隱患檢查記錄責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目經(jīng)理、技術負責任人：項目經(jīng)理、技術負責人責人整改記錄單整改記錄單責任人：項目技術負責人、責任人：項目技術負責人、施工員、資料員、預算員、施工員、資料員、預算員、材料員、安全員材料員、安全員施工進度計劃報審表施工進度計劃報審表責任人：項目經(jīng)理、技術負責任人：項目經(jīng)理、技術負責人、安全員責人、安全員公司每月（季）考核記錄公司每月（季）考核記錄項目竣工階段管理流程項目竣工階段管理流程整理竣工資料并進行