2015版ISO9001過程分析烏龜圖

1、理解組織及其背景環(huán)境一過程分析烏龜圖1、計算機及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機；3、復(fù)印機；4、檔案柜；5、會議室；6、公告欄。用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境知識由誰來做?能力意識1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。1、可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢；2、與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；3、企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾;4、資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。A組織應(yīng)確定外部和內(nèi)部那些與組織的宗 旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量管理體系實現(xiàn)預(yù) 期結(jié)果的能力的事務(wù)。需要時，組織應(yīng)更新這些信息。在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時，組 織應(yīng)考慮以下方面：a）可能對組織的目標造成影響的變更和 趨勢；b

2、）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；c）組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾;d）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。注1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、 競爭、文化、社會、經(jīng)濟和自然環(huán)境方面，不 管是國際、國家、地區(qū)或本地。注2：內(nèi)部環(huán)境，可以組織的理念、價值 觀和文化。準則 方法1、風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施管理工作流程如何去做？ 測量理解相關(guān)方的需求和期望一過程分析烏龜圖1、計算機及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機；13、復(fù)印機；4、檔案柜；5、會議室；6、公告欄。用何資源？ 設(shè)施輸 入如何去做？ 測量輸 出監(jiān)視圓墜,績效指標?1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門設(shè)備 環(huán)境知識由誰來做? 能力1

3、、汽車生產(chǎn)企業(yè)；2、汽車零部件供應(yīng)商；3、汽車零部件批發(fā)市；4、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定。5、識別出來的改進和變革機會。組織應(yīng)確定：a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方b）相關(guān)方的要求組織應(yīng)更新以上確定的結(jié)果，以便于理解 和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和 期望。組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方：a) b)c) d) e)直接顧客最終使用者供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他 立法機構(gòu)其他非預(yù)期輸出風(fēng)險：管理體系方向不明確。確認績效指標?檢驗 監(jiān)視注：應(yīng)對當前的和預(yù)期的未來需求可導(dǎo)致 改進和變革機會的識別。準則 方法1、改進機會實施有效率 100%過程方法一過程分析烏龜圖1、計算機及網(wǎng)絡(luò)；2 、打印機;3

4、、復(fù)印機；4、檔案柜;5、會議室；6、公告欄。用何資源？設(shè)施設(shè)備由誰來做, 能力 意識1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門1、公司現(xiàn)有運行過程進行識別，確定主要過程；2、主要過程的輸入和輸出要求；3、過程之間的關(guān)系進行清理；4、過程失效的情況；5、人力、設(shè)備、財力、環(huán)境等資源。6、崗位職責(zé)4.4.2過程方法組織應(yīng)將過程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。組織應(yīng)：a）確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在 整個組織中的應(yīng)用；b) 出；c)d)廣*品、e)確定每個過程所需的輸入和期望的輸確定這些過程的順序和相互作用；確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對 服務(wù)和顧客滿意帶來的風(fēng)險；確定所需的準則、方法、測量及相

5、關(guān)的績效指標，以確保這些過程的有效運行和控制；f)g)h)確定和提供資源；規(guī)定職責(zé)和權(quán)限；實施所需的措施以實現(xiàn)策劃的結(jié)果;1、顧客導(dǎo)向過程（COP）、支持過 程（SP）、管理過程（MP）監(jiān)視確認績效指標?如何去做？ 測量i）監(jiān)測、分析這些過程，必要時變更，以 確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果；j）確保持續(xù)改進這些過程。準則 方法1、過程改進有效率100%顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式1、表主要過程識別；2、表過程與過程之間的相互關(guān)系；3、表職能分配與過程關(guān)系表；4、績效評價；5、圖顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚 圖”模式；6、崗位職責(zé)；7、過程分析烏龜圖；8、績效指標；9、運行策劃和控制；非預(yù)期

6、輸出風(fēng)險：管理體系方向不明確。C1市場需求的確定管理過程和機M1遇的應(yīng)對措施M8C2產(chǎn)品和C5交付后服務(wù)開發(fā)S8形成文件的信息的活動S1基礎(chǔ)設(shè)施理outS12標識和可追溯性S2過程環(huán)境S4知識S7溝通意顧動品S13顧客或外部供方的財產(chǎn)S5能力S9顧客溝通S14產(chǎn)品和服務(wù)放行S6意識S10運行策劃過程S15不合格產(chǎn)品和服務(wù)C4產(chǎn)品C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制Out合格產(chǎn) 品和服務(wù)要和： 求服.M3顧客滿意S3監(jiān)視和 測量設(shè)備M6管理評審M4數(shù)據(jù)分 析與評價M5內(nèi)部審核in標識搬運包 裝貯存保護S11外部供應(yīng)產(chǎn) 品和服務(wù)的控制M7不符合 和糾正措施in產(chǎn)品和服務(wù) 特性文件信息M2質(zhì)量目標及 其實施

7、的策劃in顧客需求信out開發(fā)意向out 1服小 務(wù)新 宿產(chǎn) 肩、品和1i ra ! niaiiaai ravm narl t OOut完好到,達交付地點,針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾一過程分析烏龜圖1、計算機及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機；3、復(fù)印機；4、檔案柜；5、會議室；6、公告欄。用何資源？ 設(shè)施設(shè)備環(huán)境知識由誰來做? 能力 意識1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。輸 入最高管理者應(yīng)通過以下方面證實其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾：a）確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標得到建立，并與 組織的戰(zhàn)略方向保持一致；b) c) 作;d) e) f)系、g) h)確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得到理解和實施； 確

8、保質(zhì)量管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運提高過程方法的意識；確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得；傳達有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性；確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)預(yù)期的輸出； 吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對質(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻；i）增強持續(xù)改進和創(chuàng)新；j）支持其他的管理者在其負責(zé)的領(lǐng)域證實其 領(lǐng)導(dǎo)作用。如何去做？ 測量監(jiān)視5、6、1、2、3、4、出即績效指標?針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾一過程分析烏龜圖工1、計算機及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機；13、復(fù)印機；4、檔案柜；5、會議室；6、公告欄。用何資源？ 設(shè)施設(shè)備輸1、市場需求的確定和顧客溝通工作流程知識由誰來做?能力意識最高管理者應(yīng)通過以

9、下方面，證實其針對以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）可能影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、 顧客滿意的風(fēng) 險得到識別和應(yīng)對； b）顧客要求得到確定和滿足；/ c）保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點；d）保持以增強顧客滿意為焦點；注：本標準中的業(yè)務(wù)”可以廣泛地理解為對組 織存在的目的很重要的活動。如何去做?準則 n 測量3、4、1、2、出檢驗質(zhì)量方針；質(zhì)量目標；公司在明顯位置公示質(zhì)量方針；對質(zhì)量管理體系日常運行檢查；過程分析烏龜圖；召開會議、培訓(xùn)、公示、宣傳等方式傳達管理體系要求;7、8、9、定期組織管理評審; 制定質(zhì)量獎勵制度; 崗位職責(zé)；非預(yù)期輸出風(fēng)險：對質(zhì)量管理體系不重 視。1

10、、外部審核一次通過率 100%1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施；與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定; 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制； 顧客滿意；非預(yù)期輸出風(fēng)險：對顧客需求和期望不重 視。監(jiān)視確認績效指標?風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施一過程分析烏龜圖1、計算機及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機；3、復(fù)印機；4、檔案柜；5、會議室；6、公告欄。1、可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨 勢；2、與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、 價值觀；3、4、5、企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾;資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求由堆米做?用何資源？設(shè)施意識,輸）出設(shè)備 環(huán)境人知策劃質(zhì)

11、量管理體系時，組織應(yīng)考慮4.1和4.2的要求，確定需應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以便：a）確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)期望的結(jié)果；b）確保組織能穩(wěn)定地實現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿意；c）預(yù)防或減少非預(yù)期的影響；d）實現(xiàn)持續(xù)改進。組織應(yīng)策劃：a）風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施；b）如何1）在質(zhì)量管理體系過程中納入和應(yīng)用這些措施（見4.4）2）評價這些措施的有效性采取的任何風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施都應(yīng)與其 對產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意的潛在影響 相適應(yīng)。注：可選的風(fēng)險應(yīng)對措施包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險 降低、風(fēng)險接受等。1、風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施管理工作流程如何去做?準則 方法 測量檢驗監(jiān)視確認績效指標?1、風(fēng)險和機遇有效識別率 10

12、0%2、風(fēng)險和機遇應(yīng)又t措施有效率 100%1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門1、風(fēng)險和機遇管理記錄;非預(yù)期輸出風(fēng)險：對風(fēng)險未知，失去機遇?；A(chǔ)設(shè)施一過程分析烏龜圖用何資源？ 設(shè)施輸組織應(yīng)確定、提供和維護其運行和確保 產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿意所需的基礎(chǔ)設(shè) 施。注：基礎(chǔ)設(shè)施可包括：a）建筑物和相關(guān)的設(shè)施b）設(shè)備（包括硬件和軟件）c）運輸、通訊和信息系統(tǒng)知識由誰來做?1、2、3、4、5、6、檢驗1、過程責(zé)任者：生產(chǎn)部設(shè)備組2、過程相關(guān)責(zé)任：各車間設(shè)施使用者非預(yù)期輸出風(fēng)險：生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn) 定或不良。能力 意識出設(shè)備日點檢記錄表 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表 設(shè)備維護保養(yǎng)計劃表 設(shè)備備件清單

13、設(shè)備添置申請表 設(shè)備驗收單1、設(shè)施管理工作流程準則 方法監(jiān)視如何去做？ 測量確認績效指標?過程環(huán)境一過程分析烏龜圖用何資源？設(shè)施由誰來做， 能力 意識輸 入1、過程責(zé)任者：辦公室負責(zé)總體的管理 區(qū)域的劃分和6S每周一次的監(jiān)督檢查， 并當天在公示欄公示檢查結(jié)果。2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門負責(zé)本部門6S 工作的實施，改進。方式、人因工效、大氣成分）1、2、3、4、準則方法檢驗 監(jiān)視組織應(yīng)確定、提供和維護其運行和確保 產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿意所需的過程 環(huán)境。注：過程環(huán)境可包括物理的、社會的、 心理的和環(huán)境的因素（例如：溫度、承認1、整理：將工作場所的任何物品區(qū)分為有必 要與沒有必要，除了有必要的留

14、下來以 外，其它的都清除掉。要求：騰出空間，空間 活用，防止誤用、運,創(chuàng)造清爽的工作環(huán)境。6.2 整頓：留下來的必要用品按規(guī)定位置 擺放,并放置整齊加以標識。要求：工作場 所一目了然，消除尋找物品的時間和整齊 的工作環(huán) 境，消除過多的積壓物品。6.3 清掃：將工作場所內(nèi)看得見與看不見的地方清掃干凈，保持工作場所干凈，亮 麗。要求：工作環(huán)境清潔，減少工業(yè)傷害。6.4 清潔：維護上面3s的工作成果，以作 為現(xiàn)階段的工作標準，并積極尋求不斷改 進與提升的項目。6.5 素養(yǎng)：每位成員養(yǎng)成良好的習(xí)慣，并遵 守規(guī)則做事，培養(yǎng)主動積極的精神。要求： 培養(yǎng)有女?習(xí)慣，遵守規(guī)則的員工，營造團隊 精神。6.6 安

15、全：確定安全隱患，避免安全事故。 要求：安全隱患得到有效預(yù)防。6s管理活動；工作現(xiàn)場適宜的工作環(huán)境;6S紅牌；6S檢查記錄。非預(yù)期輸出風(fēng)險： 工作現(xiàn)場混亂，工作 效率低下，產(chǎn)品表面不清潔，生產(chǎn)的產(chǎn) 品質(zhì)量不穩(wěn)定?？诤稳プ?？測量確認績效指標?監(jiān)視和測量設(shè)備一過程分析烏龜圖1、計算機及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機;3、監(jiān)視、測量設(shè)備；4 、檢測室;5、適宜的使用和貯存環(huán)境。丁j用何資源？ 設(shè)施知識由誰來做?能力4、5、6、7、經(jīng)認可的外部實驗室清單?？刂朴媱?；MSA計劃；顧客要求；監(jiān)視和測量裝置失準、維修信息;測量系統(tǒng)變更信息。設(shè)備1、監(jiān)視和測量裝置需求計劃、 一覽表、校準計劃；2、計量法規(guī)、檢定規(guī)程；3、監(jiān)

16、視和測量裝置使用說明書和操作規(guī)程；A組織應(yīng)確定、提供和維護用于驗證產(chǎn)品 符合性所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，并確保監(jiān) 視和測量設(shè)備滿足使用要求。組織應(yīng)保持適當?shù)奈募畔ⅲ?以提供監(jiān) 視和測量設(shè)備滿足使用要求的證據(jù)。注1:監(jiān)視和測量設(shè)備可包括測量設(shè)備 和評價方法（例如：調(diào)查問卷）。注2:對照能溯源到國際或國家標準的 測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用 前對監(jiān)視和測量設(shè)備進行校準和（或）檢定。8、9、1、監(jiān)視和測量設(shè)備管理工作流程2、儀器操作指導(dǎo)書檢驗 監(jiān)視準則 方法如何去做？ 測量確認績效指標?輸 出知識一過程分析烏龜圖1、計算機及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機；3、復(fù)印機；4、檔案柜；5、會議室；6、公告欄。用何

17、資源？設(shè)施設(shè)備 環(huán)境意識1、過程責(zé)任者：辦公室檔案室2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。1、2、3、4、5、6、質(zhì)量管理體系運行所需的知識；過程所需的知識；確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需的知識;顧客滿意所需的知識；員工崗位技能所需的知識；體系變化時，評估所需更多的知識。A組織應(yīng)確定質(zhì)量管理體系運行、過程、 確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的 知識。這些知識應(yīng)得到保持、保護、需要時 便于獲取。在應(yīng)對變化的需求和趨勢時，組織應(yīng)考 慮現(xiàn)有的知識基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更 多知識。（見6.3）1、檔案室管理；2、文件發(fā)放、借閱管理;3、技術(shù)資料、圖紙管理;4、知識有效性評價記錄。非預(yù)期輸出風(fēng)險：管理體系運行效果差。

18、1、形成文件的信息管理工作流程如何去做?準則測量監(jiān)視確認績效指標?能力一過程分析烏龜圖1、計算機及網(wǎng)絡(luò)；23、復(fù)印機；45、招聘廣告及人才交流會;6、培訓(xùn)場地和培訓(xùn)教材用何資源？ 設(shè)施環(huán)境知識由誰來做?能力意識1、過程責(zé)任者：辦公室2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門組織應(yīng):各部門年度培訓(xùn)需求、新員工入職、新員工上崗、在職員工技能提升、特殊工種上崗前、調(diào)崗與轉(zhuǎn)崗人員上崗前、客戶特殊要求、外訓(xùn)申請、培訓(xùn)申請表、法律法規(guī)要求a）確定在組織控制下從事影響質(zhì)量績效 工作的人員所必要的能力；b）基于適當?shù)慕逃?、培?xùn)和經(jīng)驗，確保 這些人員是勝任的；c）適用時，采取措施以獲取必要的能力， 并評價這些措施的有效性；d）保

19、持形成文件的信息，以提供能力的 證據(jù)。注：適當?shù)拇胧┛砂?，例如提供培?xùn)、 輔導(dǎo)、重新分配任務(wù)、招聘勝任的人員等。1、年度培訓(xùn)計劃2、培訓(xùn)記錄表3、培訓(xùn)簽到表4、培訓(xùn)效果評價表5、個人培訓(xùn)登記表6、上崗證，分配員工滿足崗位任職要求非預(yù)期輸出風(fēng)險：能力差的員工制造出差 的產(chǎn)品。1、2、能力管理工作流程 崗位職責(zé)準則檢驗如何去做?方法測量監(jiān)視確認績效指標?1、培訓(xùn)合格率100%2、培訓(xùn)計劃執(zhí)行率100%意識一過程分析烏龜圖1、計算機及網(wǎng)絡(luò)；2 、打印機;3、復(fù)印機；4、會議室;用何資源？ 設(shè)施5、公示欄;設(shè)備環(huán)境在組織控制下工作的人員應(yīng)意識到：a）質(zhì)量方針b）相關(guān)的質(zhì)量目標c）他們對質(zhì)量管理體系有

20、效性的貢獻, 包括改進質(zhì)量績效的益處d）偏離質(zhì)量管理體系要求的后果輸他1、2、知識由誰來做? 能力1、過程責(zé)任者：辦公室2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。3、質(zhì)量方針公示、培訓(xùn) 質(zhì)量目標考核記錄 提案建議非預(yù)期輸出風(fēng)險：沒有質(zhì)量意識的員工做 不出好的產(chǎn)品。準則方法1、質(zhì)量意識宣傳普及率 100%如何去做？ 測量檢驗 監(jiān)視溝通一過程分析烏龜圖1、計算機及網(wǎng)絡(luò)；2 、打印機;3、復(fù)印機；4、會議室;5、公示欄；1、外部顧客信息；2、新產(chǎn)品開發(fā)信息;3、制造過程信息；4、外購、外協(xié)信息;1、溝通管理工作流程知識由誰來做?用何資源？ 設(shè)施能力A檢驗監(jiān)視期認，績效指標?如何去做？ 測量設(shè)備 環(huán)境準則 方法出組織

21、應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通的需求，包括：a）溝通的內(nèi)容b）溝通的時機c）溝通的對象1、過程責(zé)任者：質(zhì)檢部2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門1、質(zhì)量信息反饋單2、開發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問題單3、被審查記錄的質(zhì)量信息反饋單、制程 異常報告書、整改通知單、優(yōu)先減少計劃4、不符合各糾正措施單5、質(zhì)量問題改進狀況一覽表非預(yù)期輸出風(fēng)險：質(zhì)量信息不統(tǒng)一，產(chǎn)品 加工不順暢易出問題。1、質(zhì)量信息傳遞及時率100%文件信息一過程分析烏龜圖1、計算機及網(wǎng)絡(luò)；2 、打印機;3、復(fù)印機；4、會議室;5、公示欄；用何資源？設(shè)施設(shè)備 環(huán)境知識由誰來做?能力 意識1、過程責(zé)任者：辦公室2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門。1、質(zhì)量體系標準要求

22、的文件信息；2、質(zhì)量管理體系運行所需要的文件信息；3、文件編制和更新文件時的要求；4、顧客要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢驗標準、 工程規(guī)范、工程變更、特殊特性）5、公司提出的工程變更（包括供方要求）6、外來文件7、法律法規(guī)要求；8、文件編制/更改需求。9、質(zhì)量表單的標識，填寫要求；10、文件分發(fā)、訪問、回收、使用；11、文件存放、保護，包括保持清晰；12、文件保留、處置。7.5.1總則組織的質(zhì)量管理體系應(yīng)包括：a）本標準所要求的文件信息b）組織確定的為確保質(zhì)量管理體系有效運 行所需的形成文件的信息注：不同組織的質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度可以不同，取決于：a）組織的規(guī)模、活動類型、過程產(chǎn)品和 服

23、務(wù);W過程及其相互作用的復(fù)雜程度；1、經(jīng)審批、標識、發(fā)放并妥善保存的文 件；2、3、4、5、6、文件發(fā)放、更改、領(lǐng)用、銷毀記錄；部門受控文件清單；有效文件清單；顧客工程規(guī)范評審記錄。質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、1、文件信息管理工作流程1、計算機及網(wǎng)絡(luò)；2 、打印機;3、復(fù)印機；4、會議室;5、公示欄；1、質(zhì)量體系標準要求；2、風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施需求;3、外包要求4、計劃的變更1、外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制工作流程c）人員的能力。7.5.2 編制和更新在編制和更新文件時，組織應(yīng)確保適當?shù)模篴）標識和說明（例如：標題、日期、作者、索引編號等）b）格式（例如：語言、軟件版本、圖示）和媒 紙質(zhì)

24、、電子格式）c）評審和批準以確保適宜性和充分性7.5.3 文件控制質(zhì)量管理體系和本標準所要求的形成文件的信息應(yīng)進行控制，以確保：a）需要文件的場所能獲得適用的文件b）文件得到充分保護，如防止泄密、誤用、 缺損。適用時，組織應(yīng)以下文件控制活動：a)b)c)d)分發(fā)、訪問、回收、使用； 存放、保護，包括保持清晰； 更改的控制（如：版本控制）; 保留和處置。保存期限和處置等得到有效控制O出非預(yù)期輸出風(fēng)險：質(zhì)量管理體系沒有章 程，企業(yè)管理績效無據(jù)可查。如何去做？ 測量檢驗組織所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所 需的外來文件應(yīng)確保得到識別和控制。注：訪問”指僅得到查閱文件的許可, 或授權(quán)查閱和修改文件。準

25、則 方法運行策劃和控制一過程分析烏龜圖用何資源？ 設(shè)施設(shè)備環(huán)境準a) b)c)A%.績效指標?知識由誰來做?能力1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門劃的要求實施。組織應(yīng)控制計劃的變更，評價非預(yù)期的變 更的后果，必要時采取措施減輕任何不良 影響（見8.4） o組織應(yīng)確保由外部供方實施的職能或 過程得到控制。注：組織的某項職能或過程由外部供方 實施通常稱作為外包二組織應(yīng)策劃、實施和控制滿足要求和標6.1條確定的措施所需的過程，包括：建立過程準則；按準則要求實施過程控制；保持充分的文件信息，以確信過程按策1、 作業(yè)文件；2、 管理規(guī)范；3、 外包方的管理4、 計劃變更采取的措施非預(yù)期輸出風(fēng)

26、險：質(zhì)量管理體系運行不能 有效控制。檢驗準則方法如何去做？ 測量監(jiān)視確認績效指標?風(fēng)險和機遇有效識別率 100%風(fēng)險和機遇應(yīng)對措施有效率 100%市場需求的確定和顧客溝通一過程分析烏龜圖1、計算機及網(wǎng)絡(luò);3、復(fù)印機；5、掃描儀;7、網(wǎng)絡(luò)溝通工具、打印機;、會議室;、電話知識由誰來做?能力意識輸用何資源？ 設(shè)施設(shè)備 環(huán)境和服務(wù)的附加要求（見4.2）。準則方法檢驗 監(jiān)視如何去做？ 測量確認績效指標?!出8.2.1 總則組織應(yīng)實施與顧客溝通所需的過程，以確定顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的要求。注1 :顧客"指當前的或潛在的顧客；注2:組織可與其他相關(guān)方溝通以確定對產(chǎn)品8.2.2 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的

27、確定適用時，組織應(yīng)確定：a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活 動的要求；b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的 預(yù)期用途所必需的要求；c）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；d）組織認為必要的任何附加要求。注：附加要求可包含由有關(guān)的相關(guān)方提出的要8.2.3 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審組織應(yīng)評審與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求。評審應(yīng) 在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾（如：提交 標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更 改）之前進行，并應(yīng)確保：a）產(chǎn)品和服務(wù)要求已得到規(guī)定并達成一致；b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已 予解決；c）組織有能力滿足規(guī)定的要求。評審結(jié)果的信息應(yīng)形成文件。若顧客沒有提供形

28、成文件的要求，組織在接受 顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認。若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更，組織應(yīng)確保相關(guān) 文件信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變 更的要求。注：在某些情況下，對每一個訂單進行正式的 評審可能是不實際的，作為替代方法，可對提 供給顧客的有關(guān)的產(chǎn)品信息進行評審。8.2.4 顧客溝通組織應(yīng)對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的安排：a）產(chǎn)品和服務(wù)信息；b）問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改;c）顧客反饋，包括顧客抱怨（見 9.1）;d）適用時，對顧客財產(chǎn)的處理；e）相關(guān)時，應(yīng)急措施的特定要求。1過程責(zé)任者：業(yè)務(wù)部a組織集中評審b評審所簽訂的合同、訂單是否違反國際、國家法律、法規(guī)規(guī)定；c對

29、合同評審執(zhí)行情況進行檢查；2、過程相關(guān)責(zé)任：2.1技術(shù)部門職責(zé)：a正確理解合同或訂單的技術(shù)和其參數(shù) 要求，分析公司對滿足合同或訂單在技術(shù) 方面的能力，提出新產(chǎn)品制造可行性和風(fēng) 險分析及評估的結(jié)論。b對技術(shù)上有特殊要求的合同或訂單，技 術(shù)部門應(yīng)與有關(guān)部門進行綜合分析，并提 出滿足顧客特殊要求的專項對策和措施。c一旦對合同規(guī)定的技術(shù)要求的理解和 執(zhí)行有異議，應(yīng)提出建議和意見交合同簽 訂單位由其與顧客進行溝通、協(xié)商 2. 2質(zhì)檢部門職責(zé)：分析、評估產(chǎn)品質(zhì)量要求和其所需的檢測 方法和手段，提供證據(jù)已滿足顧客和合同 的要求，當有異議或不能滿足合同要求 時，應(yīng)提出建議和意見交合同簽訂單位， 由其與顧客進行

30、溝通、協(xié)商。2. 3財務(wù)部門職責(zé)：負責(zé)對合同或訂單中產(chǎn)品的價格和利潤水平進行評審，當有異議或不能滿足合同 要求時，應(yīng)提出建議和意見交合同簽訂單 位，由其與顧客進行溝通、協(xié)商。2. 4采購部門職責(zé)：評審滿足合同和顧客要求的產(chǎn)品所需物資的供應(yīng)能力，評審所需采購物資的交貨 期能否滿足合同要求，當不能滿足其要 求時，應(yīng)提出建議和意見交合同簽訂單 位，由其與顧客進行溝通、協(xié)商。2. 5生產(chǎn)部門：分析、評估交付產(chǎn)品數(shù)量所需的生產(chǎn)能力 和機器設(shè)備負荷能力及人力安排，當不能 滿足其要求時，應(yīng)提出建議和意見交合同 簽訂單位，由其與顧客進行溝通、協(xié)商。1、顧客要求確認表；2、合同評審表；3、評審后的合同；4、制造

31、可行性（訂單通知單）5、風(fēng)險評估結(jié)果。非預(yù)期輸出風(fēng)險：訂單不能及時完成，顧 客要求得不到滿足。1、合同評審?fù)瓿陕?100%2、顧客特殊要求及時識別率 100%運行策劃過程一過程分析烏龜圖1、計算機及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機；3、5、復(fù)印機；4公示欄；、會議室；用何資源？ 設(shè)施設(shè)備環(huán)境知識由誰來做?能力意識1、過程責(zé)任者：技術(shù)部2、過程相關(guān)責(zé)任：各部門輸 入為產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)作準備，組織應(yīng)實施過 程以確定以下內(nèi)容，適用時包括： a）產(chǎn)品和服務(wù)的要求，并考慮相關(guān)的質(zhì)量 目標；b）識別和應(yīng)對與實現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求 所涉及的風(fēng)險相關(guān)的措施；c）針對產(chǎn)品和服務(wù)確定資源的需求；d）產(chǎn)品和服務(wù)的接收準則；e）產(chǎn)品和

32、服務(wù)所要求的驗證、確認、監(jiān)視、 檢驗和試驗活動；f）績效數(shù)據(jù)的形成和溝通；g）可追溯性、產(chǎn)品防護、產(chǎn)品和服務(wù)交付 及交付后活動的要求。策劃的輸出形式應(yīng)便于組織的運作。注1:對應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項目或合同的 質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品和服務(wù)實 現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定的文件可稱之為軸 出1、 質(zhì)量計劃2、 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書3、 檢驗標準4、 生產(chǎn)、質(zhì)量總結(jié)會議5、 產(chǎn)品標識非預(yù)期輸出風(fēng)險：產(chǎn)品和服務(wù)不能有效 實現(xiàn)。質(zhì)量計劃。準則1、風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施管理工作流程監(jiān)視確認績效指標?注2:組織也可將8.5的要求應(yīng)用于產(chǎn)品 和服務(wù)實現(xiàn)過程的開發(fā)方法如何去做？ 測量策劃輸出實施有效性100%外部供應(yīng)的產(chǎn)品

33、和服務(wù)的控制一過程分析烏龜圖1、計算機及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機；3、復(fù)印機；4、會議室；5、掃描儀；6、電話7、網(wǎng)絡(luò)溝通工具用何資源？ 設(shè)施設(shè)備 環(huán)境知識由誰來做?能力意識輸出8.4.1 總則組織應(yīng)確保外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī) 定的要求。注：當組織安排由外部供方實施其職能和 過程時，這就意味由外部提供產(chǎn)品和（或 服務(wù)。8.4.2 外部供方的控制類型和程度對外部供方及其供應(yīng)的過程、產(chǎn)品和服務(wù) 的控制類型和程度取決于：a）識別的風(fēng)險及其潛在影響b）組織與外部供方對外部供應(yīng)過程控制的 分擔程度c）潛在的控制能力組織應(yīng)根據(jù)外部供方按組織的要求提供產(chǎn) 品的能力，建立和實施對外部供方的評價、 選擇和重新評價的

34、準則。評價結(jié)果的信息應(yīng)形成文件。8.4.3 提供外部供方的文件信息適用時，提供給外部供方的形成文件的信息應(yīng)闡述：a）供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)，以及實施的過程； b）產(chǎn)品、服務(wù)、程序、過程和設(shè)備的放行 或批準要求；c）人員能力的要求，包含必要的資格；d）質(zhì)量管理體系的要求；e）組織對外部供方業(yè)績的控制和監(jiān)視；f）組織或其顧客擬在供方現(xiàn)場實施的驗證 活動；g）將產(chǎn)品從外部供方到組織現(xiàn)場的搬運要 求；在與外部供方溝通前，組織應(yīng)確保所規(guī)定1過程責(zé)任者：采購部負責(zé)提供原材料、產(chǎn)品配件、包裝物、外 協(xié)加工、產(chǎn)品運輸服務(wù)和計量器具檢定之 供方的評鑒、質(zhì)量控制和管理。2過程相關(guān)責(zé)任：質(zhì)檢部：負責(zé)審核對供方的評鑒與管理

35、， 并對供方之質(zhì)量保證體系、質(zhì)量意識、服 務(wù)水平及客戶抱怨，進行全面考核。總經(jīng)理：批準合格供方名錄。1、供方調(diào)查（自評）表2、樣品檢測記錄表3、合格供方日常管理記錄4、供方實地考查記錄表5、合格供應(yīng)商名錄6、供方業(yè)績評價表非預(yù)期輸出風(fēng)險：訂單不能及時完成, 采購材料不符合要求。1、外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制工作流程的要求是充分與適宜的組織應(yīng)對外部供方的業(yè)績進行監(jiān)視。應(yīng)將監(jiān)視1、原材料采購及時率上95%2、原材料批次合格率上99%產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā) 一過程分析烏龜圖1、計算機及網(wǎng)絡(luò)；2 、打印機;3、復(fù)印機；4、會議室;5、掃描儀；6、電話7、網(wǎng)絡(luò)溝通工具輸如何去做？ 測量1過程責(zé)任者：技術(shù)部負責(zé)

36、新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的可行性評審，會同 銷售、財務(wù)進行產(chǎn)品報價。負責(zé)新產(chǎn)品的 立項、產(chǎn)品設(shè)計和過程設(shè)計規(guī)劃，包括模 具發(fā)包等。2過程相關(guān)責(zé)任：1 .銷售部：負責(zé)調(diào)研和了解顧客開發(fā)信 息，取得開發(fā)的需求信息和資料。2 .質(zhì)檢部：負責(zé)參與設(shè)計和開發(fā)的評審， 參與確定新產(chǎn)品試驗驗證計劃，負責(zé)新品 開發(fā)過程中的質(zhì)量檢驗和試驗；3 .生產(chǎn)部：參與新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)的 評審、首件試制，組織小批試制和量產(chǎn)移 交。4、其他部門：按照職責(zé)和開發(fā)計劃要求， 參與設(shè)計開發(fā)過程，履行職責(zé)。出檢驗 監(jiān)視產(chǎn)品開發(fā)計劃進度和品質(zhì)規(guī)劃表產(chǎn)品設(shè)計日程表模具和檢具開發(fā)計劃表新品試驗進度和控制表項目任務(wù)書產(chǎn)品開發(fā)計劃進度和品質(zhì)規(guī)劃表產(chǎn)品

37、設(shè)計日程表模具和檢具開發(fā)計劃表新品試驗進度和控制表項目任務(wù)書特殊特性清單DFMEABOM表材料規(guī)范模具圖紙、數(shù)模過程流程圖樣件控制計劃模具開發(fā)任務(wù)書過程能力研究計劃MSA計劃控制計劃作業(yè)指導(dǎo)書注塑工藝卡過程流程圖、FMEA、控制計劃、PPK報告、MSA報告、材料試驗報告、性能試驗報告、外觀件批準報告全尺寸報告、設(shè)備清單、包裝認可報告非預(yù)期輸出風(fēng)險：與顧客預(yù)期要求不一 致。準則方法確認績效指標?1、開發(fā)計劃節(jié)點按時完成率上 95%2、開發(fā)輸出正確率上99%組織應(yīng)采用過程方法策劃和實施產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)過程。在確定產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)的階段和控制時，組織應(yīng) 考慮：a）開發(fā)活動的特性、周期、復(fù)雜性；b）顧客和

38、法律法規(guī)對特定過程階段或控制的要求；c）組織確定的特定類型的產(chǎn)品和服務(wù)的關(guān)鍵要求；d）組織承諾遵守的標準或行業(yè)準則；e）針對以下開發(fā)活動所確定的相關(guān)風(fēng)險和機遇：1）開發(fā)的產(chǎn)品和服務(wù)的特性，以及失敗的潛在后 果2）顧客和其他相關(guān)方對開發(fā)過程期望的控制程度3）對組織穩(wěn)定的滿足顧客要求和增強顧客滿意 的能力的潛在影響f）產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源g）開發(fā)過程中的人員和各個小組的職責(zé)和權(quán)限h）參加開發(fā)活動的人員和各個小組的接口管理 的需求i）對顧客和使用者參與開發(fā)活動的需求及接口 管理j）開發(fā)過程、輸出及其適用性所需的形成文件 的信息k）將開發(fā)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)提供所需的活動8.5.2 開發(fā)控制

39、對開發(fā)過程的控制應(yīng)確保：a）開發(fā)活動要完成的結(jié)果得到明確規(guī)定b）開發(fā)輸入應(yīng)充分規(guī)定，避免模棱兩可、沖突、 不清楚；c）開發(fā)輸出的形式應(yīng)便于后續(xù)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù) 提供，以及相關(guān)監(jiān)視和測量；d）在進入下一步工作前，開發(fā)過程中提出的問 題得到解決或管理，或者將其優(yōu)先處理；e）策劃的開發(fā)過程得到實施，開發(fā)的輸出滿足 輸入的要求，實現(xiàn)了開發(fā)活動的目標；f）按開發(fā)的結(jié)果生產(chǎn)的產(chǎn)品和提供的服務(wù)滿足 使用要求；g）在整個產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)過程及后續(xù)任何對產(chǎn) 品的更改中，保持適當?shù)母目刂坪团渲霉芾怼?.5.3 開發(fā)的轉(zhuǎn)化組織不應(yīng)將開發(fā)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供，I非開發(fā)活動中未完成的或提出措施都已經(jīng)完畢或者得到管理，

40、不會對組織穩(wěn)定地滿足顧客、： 律和法規(guī)要求及增強顧客滿意的能力造成不良 Wjo產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制一過程分析烏龜圖1、2、3、4、5、生產(chǎn)設(shè)備；零件、配件、材料；檢驗和試驗設(shè)備；水、電、氣；設(shè)施、場地、工位器具、材料等:用何資源？ 設(shè)施環(huán)境知識由誰來做?能力意識1、2、3、4、5、生產(chǎn)任務(wù)通知單；日排產(chǎn)任務(wù)書；工程管理表；設(shè)備的認可和人員資格的鑒定；獲得表述產(chǎn)品特性的信息（工藝文件、組織應(yīng)在受控條件下進行產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù) 提供。適用時，受控條件應(yīng)包括： a）獲得表述產(chǎn)品和服務(wù)特性的文件信息 b）控制的實施c）必要時，獲得表述活動的實施及其結(jié)果 的文件信息；1過程責(zé)任者：生產(chǎn)部根據(jù)客戶需求量和

41、實際生產(chǎn)能力編制采購計劃和生產(chǎn)計劃。2過程相關(guān)責(zé)任：采購部：根據(jù)采購計劃對原材料及毛坯進 行采購。倉庫：對進入公司的所有原材料及毛坯進 行儲備和發(fā)放。各車間：根據(jù)計劃實施生產(chǎn)?？刂朴媱?、PFMEA等）；6、使用適宜的設(shè)備/模具/工裝、獲得和使 用監(jiān)測和測量裝置、7、實施監(jiān)測和測量；8、放行和交付要求d)e)f)g)使用適宜的設(shè)備；獲得、實施和使用監(jiān)測和測量設(shè)備人員的能力或資格當過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)測和測量加以驗證時，對任何這樣的產(chǎn)品生產(chǎn)和 服務(wù)提供過程進行確認、批準和再次確認; h）產(chǎn)品和服務(wù)的放行、交付和交付后活動 的實施i）人為錯誤（如失誤、違章）導(dǎo)致的不符 合的預(yù)防注：通過以下確認活

42、動證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力：a)b)c)過程評審和批準的準則的確定 設(shè)備的認可和人員資格的鑒定 特定的方法和程序的使用 文件信息的需求的確定出1、銷售計劃2、周生產(chǎn)計劃表3、質(zhì)量狀態(tài)標識卡4、訂單產(chǎn)前準備計劃表5、烘料記錄表6、注塑工藝記錄表7、生產(chǎn)作業(yè)計劃8、周生產(chǎn)完成進度表9、注塑車間生產(chǎn)狀態(tài)一覽表10、生產(chǎn)日報非預(yù)期輸出風(fēng)險：產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)不能 有效完成。如何去做？ 測量準則 方法檢驗監(jiān)視確認績效指標?1、生產(chǎn)計劃完成率上99%2、產(chǎn)品不良率V 0.3%3、報廢率V 0.03%4、成品批次合格率上80%標識和可追溯性一過程分析烏龜圖1、2、3、4、生產(chǎn)設(shè)備；零件、配件、材料;檢

43、驗和試驗設(shè)備；水、電、氣；用何資源？設(shè)施設(shè)備知識由誰來做?1、原材料；2、加工半成品；3、完工品、成品;4、合格品5、不合格品；6、標識卡7、標識區(qū)域；8、標識印章9、標識牌適當時，組織應(yīng)使用適宜的方法識別過程輸出。組織應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，針對監(jiān)視 和測量要求識別過程輸出的狀態(tài)。在有可追溯性要求的場合，組織應(yīng)控制產(chǎn) 品的唯一性標識，并保持形成文件的信息。注：過程輸出是任何活動的結(jié)果，它將交 付給顧客（外部的或內(nèi)部的）或作為下一個 過程的輸入。過程輸出包括產(chǎn)品、服務(wù)、 中間件、部件等。|1過程責(zé)任者：質(zhì)檢部負責(zé)產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的歸口管理。2過程相關(guān)責(zé)任：生產(chǎn)部：負責(zé)產(chǎn)品的可追溯性要求工作。技術(shù)部

44、：負責(zé)試驗狀態(tài)的標識和可追溯性 控制及技術(shù)文件、試樣產(chǎn)品的狀態(tài)標識。負責(zé)理化中心的相關(guān)標識。各倉庫：負責(zé)入庫存放件的狀態(tài)標識和可 追溯性管理；各車間：負責(zé)生產(chǎn)過程中半成品、成品、 合格品、不合格品的狀態(tài)標識和可追溯性 管理。1、2、3、4、質(zhì)量狀態(tài)標識卡樣品檢測記錄表合格供方日常管理記錄供方實地考查記錄表非預(yù)期輸出風(fēng)險：標識不清狀態(tài)不明。1、標識和可追溯性工作流程準則 方法如何去做？ 測量檢驗確認績效指標?1、產(chǎn)品狀態(tài)標識率上98%顧客或外部供方的財產(chǎn)一過程分析烏龜圖1、生產(chǎn)設(shè)備；2、零件、配件、材料;3、檢驗和試驗設(shè)備；4、水、電、氣；用何資源？ 設(shè)施設(shè)備環(huán)境知識由誰來做?能力意識客、外部供

45、方財產(chǎn)。組織應(yīng)識別、驗證、保1過程責(zé)任者：業(yè)務(wù)部負責(zé)顧客財產(chǎn)驗收，登記，保管，出現(xiàn)異 常時報告。2過程相關(guān)責(zé)任：采購部：負責(zé)外部供方財產(chǎn)驗收，登記， 保管，出現(xiàn)異常時報告。1、知識產(chǎn)權(quán)；2、秘密的或私人的信息;3、客戶樣品；4、客戶提供的包裝材料5、外部供方的財產(chǎn)；6、客戶提供的設(shè)備護和維護供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客、外部供方財產(chǎn)。如果顧客、外部供方財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或 發(fā)現(xiàn)不適用的情況，組織應(yīng)向顧客、外部供 方報告，并保持文件信息。注：顧客、外部供方財產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)、 秘密的或私人的信息。1、顧客財產(chǎn)記錄2、顧客財產(chǎn)反饋表非預(yù)期輸出風(fēng)險：顧客財產(chǎn)得不到保護。1、市場需求的確定和顧

46、客溝通如何去做？ 惻量檢驗 L監(jiān)視確認績效指標?1、顧客財產(chǎn)完好率100%產(chǎn)品防護一過程分析烏龜圖1、保護工具； 2 、消防器材;3、庫房； 4、搬運工具;5、容器 6、溫濕度計;用何資源？設(shè)施設(shè)備 環(huán)境知識由誰來做?1 .合格的材料、零件、成品;2 .入庫單；3 .檢驗合格的證明或記錄；4 .生產(chǎn)計劃；5 .庫存限額；6 .發(fā)貨清單。在處理過程中和交付到預(yù)定地點期間，組織 應(yīng)確保對產(chǎn)品和服務(wù)（包括任何過程的輸 出）提供防護，以保持符合要求。防護也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分、服務(wù)提供 所需的任何有形的過程輸出。注：防護可包括標識、搬運、包裝、貯存和 保護。1、產(chǎn)品防護工作流程準則 方法監(jiān)視確認績效

47、指標?能力 意識出II如何去做？ 測量1過程責(zé)任者：生產(chǎn)部負責(zé)車間各種材料、在制品、半成品和成 品的搬運、貯存防護控制；2過程相關(guān)責(zé)任：倉庫：負責(zé)倉庫內(nèi)材料、在制品、半成品 和成品的搬運、貯存防護控制負責(zé)。1合格的材料、零件、成品;2.3.4.5.庫存臺帳；定期盤點記錄；先進先出的出入庫流水帳；填寫正確的入庫單、出庫單非預(yù)期輸出風(fēng)險：產(chǎn)品質(zhì)量不良。1、產(chǎn)品防護完好率上97%交付后的活動一過程分析烏龜圖1、計算機及網(wǎng)絡(luò)；2 、打印機;3、復(fù)印機；4、標簽；5、掃描儀；6、電話7、網(wǎng)絡(luò)溝通工具用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境知識由誰來做？能力意識1、客戶交付地點要求;2、合格產(chǎn)品；3、客戶特殊要求；4、相關(guān)法律法規(guī)要求5、客戶訂單軸 入適用時，組織應(yīng)確定和滿足與產(chǎn)品特性、生 命周期相適應(yīng)的交付后活動要求。產(chǎn)品交付后的活動應(yīng)考慮：a）產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的風(fēng)險b）顧客反饋c）法律和法規(guī)要求注：交付后活動可包括諸如擔保條件下的措 施、合同規(guī)定的維護服務(wù)、附加服務(wù)（回收 或最終處置）等。1過程責(zé)任者：業(yè)務(wù)部負責(zé)產(chǎn)品交付過程及交付后管理，顧客意 見傳達，售后服務(wù)。2過程相關(guān)責(zé)任：生產(chǎn)部：負