產(chǎn)品圖樣技術(shù)文件管理制度(原件)

1、 產(chǎn)品圖樣技術(shù)文件管理制度 1. 主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件的版本及文件編制、會(huì)簽、歸檔、保存、發(fā)放、更改、收回等管理要求。目的是對(duì)文件和資料進(jìn)行有效的控制。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司產(chǎn)品研制、生產(chǎn)過程中產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件和資料的版本、形成、歸檔、保管、使用和借閱。 2. 引用文件 更改控制程序 質(zhì)量管理體系 企業(yè)檔案分類編號(hào)及標(biāo)識(shí) 3. 產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件的編制要求 3.1 產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件所包含的信息構(gòu)成了產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)基線。必須以產(chǎn)品為單位，提出明確的產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)信息。它包括產(chǎn)品的定義和使用信息，即:要求/規(guī)范（技術(shù)指標(biāo)）、設(shè)計(jì)圖樣、清單、軟件清單、模型、試驗(yàn)規(guī)范、維護(hù)

2、和操作手冊(cè)及文件版本號(hào)。 3.2 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的關(guān)鍵件、重要件，應(yīng)在文件中進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保關(guān)鍵件、重要件的可追溯性。對(duì)靜電敏感器件、濕度敏感器件等，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，以便加強(qiáng)防護(hù)。 3.3產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件應(yīng)以產(chǎn)品或整件為單位成套，歸檔圖樣文件需會(huì)簽完整。其編制要求按填寫格式及十進(jìn)分類編號(hào)、名稱必須符合SJ 207的規(guī)定。產(chǎn)品成套設(shè)計(jì)文件、工藝文件資料的編制明細(xì)要求見附錄A。 3.4 產(chǎn)品定型鑒定文件的編制要求（見附錄B）。 4. 各部門職責(zé) 技術(shù)開發(fā)部： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品研制過程中的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，設(shè)計(jì)、工藝圖紙文件及定型文件、資料的擬制、審核、齊套、會(huì)簽及更改，并對(duì)產(chǎn)品圖樣的正確性、現(xiàn)行有效性負(fù)責(zé)。對(duì)應(yīng)

3、用軟件工具，研發(fā)過程中的電子文件及其修改狀態(tài)、文件的版本、流轉(zhuǎn)進(jìn)行掌控，對(duì)電子文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)管理部及車間：負(fù)責(zé)產(chǎn)品在試制、生產(chǎn)過程中形成的文件、記錄、資料的收集、整理，對(duì)所領(lǐng)用的產(chǎn)品圖樣完整、安全和回收負(fù)責(zé)； 質(zhì)量控制部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品在試制、生產(chǎn)過程中形成的有關(guān)質(zhì)量文件、記錄資料的收集、整理。 銷售服務(wù)部：負(fù)責(zé)收集、整理、提供有關(guān)產(chǎn)品銷售合同、技術(shù)協(xié)議、來自顧客的產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件。 技術(shù)管理部：負(fù)責(zé)收集、整理有關(guān)產(chǎn)品研制合同、技術(shù)協(xié)議、設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、定型鑒定文件。負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件資料的歸檔、分類保管和借閱、發(fā)放、登記、控制。 5. 會(huì)簽 5.1 會(huì)簽的產(chǎn)品圖樣由

4、設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)提供，未經(jīng)會(huì)簽的圖樣不得歸檔和投入生產(chǎn)。 5.2 會(huì)簽路線產(chǎn)品圖樣按下列規(guī)定逐級(jí)會(huì)簽：擬制 審核 工藝（需要時(shí)） 標(biāo)準(zhǔn)化 批準(zhǔn)研發(fā)試制階段加工所需圖樣的會(huì)簽可簡(jiǎn)化為：擬制 審核 批準(zhǔn) 5.3 會(huì)簽者權(quán)限 (會(huì)簽者權(quán)限見表1) 設(shè)計(jì)/(工藝)文件簽署權(quán)限 表1 序 號(hào) 簽署人員文件名稱擬制審核標(biāo)準(zhǔn)化批準(zhǔn)設(shè)計(jì)師、工藝師或產(chǎn)品負(fù)責(zé)人產(chǎn)品負(fù)責(zé)人或開發(fā)部主任 標(biāo)準(zhǔn)化人員總經(jīng)理或總工程師1 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）2裝配圖、部件圖、零件圖3 外形圖（WX）、方框圖(FL)4框圖（LJL）、電原理圖(DL)5接線圖(JL)、導(dǎo)線表6明細(xì)表(MX)7外購元器件清單(WGJ)8外購(非標(biāo))見清單(WGF)

5、9外包件清單(WBJ)10應(yīng)用程序/軟件清單11產(chǎn)品/過程關(guān)鍵特性清單12使用說明書/維修手冊(cè)13調(diào)試說明14項(xiàng)目控制計(jì)劃15項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)及更改記錄16過程流程圖17流程卡18作業(yè)指導(dǎo)卡19檢驗(yàn)規(guī)程20BOM矩陣圖 5.4 會(huì)簽者的職責(zé) 5.4.1 擬制 a.對(duì)所設(shè)計(jì)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、性能、參數(shù)的正確、公差和材料的選擇、及對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的工藝性、加工要求及公差的合理性負(fù)責(zé)。 b.圖樣及技術(shù)文件的編制符合國家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，內(nèi)容正確、清晰。 c.標(biāo)題欄、明細(xì)表及其他文件填寫正確、完整。 5.4.2 審核 a.對(duì)所設(shè)計(jì)圖樣進(jìn)行審核校對(duì)，對(duì)設(shè)計(jì)中的錯(cuò)誤提出修正建議，保證設(shè)計(jì)圖紙質(zhì)量。 b.審查設(shè)計(jì)文件是否

6、貫徹了國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 c.審查公差配合尺寸基準(zhǔn)面的選用是否合理，材料、涂復(fù)的選用及表面粗糙度和熱處理要求等是否合適。 5.4.3 標(biāo)準(zhǔn)化會(huì)簽： a.對(duì)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件的標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)。 b.檢查設(shè)計(jì)文件是否貫徹了現(xiàn)行國家行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 c.檢查設(shè)計(jì)文件的完整性、成套性及圖面質(zhì)量。 d.檢查設(shè)計(jì)文件的幅面格式及編制方法。 5.4.4 批準(zhǔn) a.對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件的總體適用性、發(fā)放的合宜性及產(chǎn)品的可靠性、安全性負(fù)責(zé)。 b.對(duì)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、性能、壽命、精度及符合使用要求和產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)合理性負(fù)責(zé)。 c.審查是否貫徹了現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。 d.對(duì)產(chǎn)品能否按預(yù)定規(guī)模生產(chǎn)負(fù)責(zé)。 6. 產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件

7、的管理要求 6.1 產(chǎn)品試制階段產(chǎn)品圖樣的管理 6.1.1 試制產(chǎn)品的底圖圖紙、經(jīng)擬制、審核、批準(zhǔn)會(huì)簽后，由技術(shù)開發(fā)部流轉(zhuǎn)檔案室作準(zhǔn)歸檔，由檔案室登記統(tǒng)一保管。 6.1.2 試制階段所需用的圖紙一律由技術(shù)開發(fā)部提供。檔案室根據(jù)用圖部門申請(qǐng)復(fù)印，試制用圖加蓋“試制用圖紙”印章，非標(biāo)產(chǎn)品圖樣加蓋“ZX”（專項(xiàng)）印章，印章為紅色，然后登記發(fā)放。 6.1.3 試制產(chǎn)品在批量生產(chǎn)前，技術(shù)開發(fā)部應(yīng)及時(shí)做好產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝圖紙文件的完善、齊套工作。檔案室在設(shè)計(jì)、工藝圖紙基本齊套后，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，復(fù)印發(fā)放試制用圖紙。 6.1.4 “試制用圖紙”如需更改，由原設(shè)計(jì)師進(jìn)行劃改，在更改處記錄更改標(biāo)記號(hào)（“a”、“b”

8、、“c”、等）和更改日期。 6.1.5 試制產(chǎn)品定型鑒定前，由產(chǎn)品項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（或指定專人）到檔案室取出該產(chǎn)品全部資料，重新整理齊套，經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化審查會(huì)簽，再經(jīng)總經(jīng)理或總工程師批準(zhǔn)后交檔案室存檔。 6.2 產(chǎn)品生產(chǎn)階段產(chǎn)品圖樣的管理 6.2.1 產(chǎn)品定型后，一般凍結(jié)產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)，確需更改時(shí)，應(yīng)由技術(shù)開發(fā)部提出申請(qǐng)，經(jīng)評(píng)審和總工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行。必要時(shí)還應(yīng)獲得客戶同意。 6.2.2 產(chǎn)品圖樣、文件歸檔后的更改，按QB/YT KF 7.7.9-2009更改控制程序規(guī)定辦理，由設(shè)計(jì)人員填寫更改通知單，有關(guān)部門進(jìn)行更改評(píng)審，會(huì)簽審批后，送檔案室。更改/評(píng)審工作由檔案室負(fù)責(zé)。 6.3在產(chǎn)品圖樣文件中，“關(guān)鍵件

9、”標(biāo)識(shí)為“G”（或“”），“重要件”標(biāo)識(shí)為“Z”（或“”）。 6.4 外來圖紙、文件的管理外來圖紙、文件亦應(yīng)移交檔案室登記并加蓋“外來文件”印章，然后歸檔，需使用時(shí)，由使用部門申請(qǐng)，檔案室復(fù)印、加蓋有效使用印章后登記發(fā)放使用。 7. 歸檔、保存與發(fā)放 7.1 歸檔 7.1.1 歸檔的產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件、資料要字跡清晰、端正，內(nèi)容完整且經(jīng)過會(huì)簽、批準(zhǔn)，具有完整性。 7.1.2 歸檔的產(chǎn)品圖樣、文件、資料需按Q/YTD 1002-2011企業(yè)檔案分類編號(hào)及標(biāo)識(shí)分類整理編號(hào)，蓋上紅色“受控”印章，裝訂成冊(cè)并填寫文件資料歸檔登記表。歸檔的圖樣、文件分類目錄見附錄C。 7.1.3 歸檔產(chǎn)品圖樣的電子文檔

10、，按產(chǎn)品編制文件目錄刻錄CD光盤存檔備查。并將盤片交檔案室歸檔保存。 7.1.4 歸檔的圖紙、技術(shù)文件資料的保密密級(jí)、保存期、銷毀以及其管理要求，按有關(guān)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。 7.2保存 7.2.1 歸檔的產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件、資料應(yīng)妥善保存在室內(nèi)文件柜中，不受雨淋、日曬、蟲蛀、灰塵侵入等。 7.2.2 歸檔的產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件的保存期定為“永久”。即無特別原因和未經(jīng)公司最高管理者同意，所有歸檔產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件不得銷毀和移作他用，而應(yīng)永久妥善保存。 7.3 發(fā)放 7.3.1 試制用產(chǎn)品圖樣，由技術(shù)開發(fā)部提供，使用部門提出用圖申請(qǐng)，檔案室復(fù)印后加蓋紅色“試制用圖紙”或“ZX”（專項(xiàng)）印章后領(lǐng)用。 7

11、.3.2 各部門需使用歸檔的產(chǎn)品圖樣，由用圖部門申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后由檔案室復(fù)印，加蓋紅色“有效”和“生產(chǎn)用圖紙”印章后領(lǐng)用。無紅色印章和黑色“受控”復(fù)印印章視為無效用圖。 7.3.3 外購（非標(biāo)）件和外包件，發(fā)外加工時(shí)，設(shè)計(jì)圖樣應(yīng)加蓋紅色“有效”和“生產(chǎn)用圖紙”印章，并標(biāo)明文件版本號(hào)，如遇更改，采購部門應(yīng)及時(shí)通知加工方。 7.3.4 所有發(fā)放的圖紙、文件均須在文件發(fā)放（回收）記錄登記。 7.3.5 發(fā)外加工的印制板圖樣，可以以軟盤形式提供，但必須做到“一件一盤”，加工結(jié)束隨加工件一起收回，一起驗(yàn)收。 8. 更改 歸檔前產(chǎn)品圖樣更改：技術(shù)開發(fā)部在產(chǎn)品研發(fā)過程中的設(shè)計(jì)文件電子文檔的更改，由設(shè)計(jì)人員在文

12、件電子檔中做好更改記錄，標(biāo)明更改前后的版本、日期。研發(fā)過程中，文件版本以A為標(biāo)識(shí)（A0，A1，A2），以便追溯和查考。 歸檔后產(chǎn)品圖樣更改：按QB/YT KF 7.7.9-2009更改控制程序規(guī)定執(zhí)行。并在對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)及更改記錄上，修改文件或圖樣的版本號(hào)，并在更改記錄上填寫更改單號(hào)、經(jīng)辦人、日期、描述等。 9 文件版本號(hào) 9.1 設(shè)計(jì)圖樣、文件資料均需標(biāo)注版本標(biāo)識(shí)。采用英文字母A、B、C、為版本標(biāo)識(shí)。首次版本定義為“版本A0”，出現(xiàn)第一次更改，版本定義為“版本A1”，第二次更改，版本定義為“版本A2”，；版本第一次升級(jí)后，首次版本定義為“版本B0”，出現(xiàn)第一次更改，版本定義為“版本B

13、1”，第二次更改，版本定義為“版本B2”，;以此類推，第二次升級(jí)后，可以為“版本C0”、 “版本C1”、 9.2 版本號(hào)“A0”、“A1”、適用于未歸檔的圖樣、文件使用。版本號(hào)自“B0”開始，適用于歸檔的圖樣、文件使用。 10. 收回與銷毀 10.1 收回 10.1.1 各部門領(lǐng)用的各類產(chǎn)品圖樣、文件，需妥善保管，不得隨意涂寫或遺失。生產(chǎn)結(jié)束后及時(shí)將舊圖收回并交還檔案室注銷。 10.1.2 發(fā)外加工的外包件或外購（非標(biāo)）件的產(chǎn)品圖樣，由發(fā)外加工或采購的聯(lián)系人負(fù)責(zé)將圖樣隨外包或外購零件一起回收交還擋案室注銷。 10.2 銷毀 10.2.1 產(chǎn)品圖樣、文件資料的銷毀需由檔案室會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行鑒定甄

14、別。 10.2.2 被剔除待銷毀的圖樣文件檔案必須造冊(cè)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定。銷毀時(shí)，要指定監(jiān)銷人，防止失密。由擋案室執(zhí)行銷毀。附錄A 設(shè)計(jì)/工藝文件齊套資料編制明細(xì) 設(shè)計(jì)/工藝文件齊套資料編制明細(xì)序 號(hào)文件資料類別設(shè)計(jì)文件要求工藝文件要求檢驗(yàn)文件要求1產(chǎn)品要求產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)條件整機(jī)生產(chǎn)流程2說明書使用說明書/維修手冊(cè)3檢驗(yàn)檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程及記錄和格式4產(chǎn)品整機(jī)(整件)整機(jī)裝配圖整機(jī)流程卡、整機(jī)裝配作業(yè)指導(dǎo)卡5整件整件裝配圖整件流程卡、整件作業(yè)指導(dǎo)卡6部件部件裝配圖部件流程卡、部件作業(yè)流程卡7零件零件圖零件加工作業(yè)指導(dǎo)卡8系統(tǒng)圖、方框圖9外形圖、安裝圖10邏輯(電原理)框圖11整機(jī)/PCBA板電原

15、理圖PCBA板流程卡、PCBA板裝配指導(dǎo)卡12制冷系統(tǒng)圖13明細(xì)表14整機(jī)接線接線圖、導(dǎo)線表15采購文件外購元器件清單16采購文件外購(非標(biāo))件清單17采購文件外包加工件清單18調(diào)試調(diào)試說明(整機(jī))調(diào)試過程記錄格式19調(diào)試調(diào)試說明(PCBA)調(diào)試記錄格式20軟件應(yīng)用軟件/程序清單21過程特性產(chǎn)品/過程特性清單22技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)及更改記錄23過程控制項(xiàng)目控制計(jì)劃24過程控制過程流程圖25過程控制DFEMA分析PFEMA分析26過程控制RAMS分析27過程控制系列產(chǎn)品矩陣式BOM28 附錄B 定型鑒定文件要求任何類型、級(jí)別的新產(chǎn)品（含新工藝、新材料應(yīng)用、新技術(shù)推廣等）定型鑒定，技術(shù)開發(fā)部均應(yīng)

16、提供足夠數(shù)量的定型鑒定樣機(jī)及設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件等技術(shù)文件、資料（含軟件）。本公司為使此項(xiàng)工作規(guī)范化， 參照有關(guān)規(guī)定對(duì)各類定型鑒定文件要求如下： A1 技術(shù)鑒定 A1.1 設(shè)計(jì)任務(wù)書； A1.2 技術(shù)條件（送審稿）和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編制說明； A1.3 技術(shù)總結(jié)報(bào)告（含產(chǎn)品照）； A1.4 性能測(cè)試報(bào)告； A1.5 試驗(yàn)報(bào)告； A1.6 國內(nèi)外技術(shù)及應(yīng)用情況對(duì)比； A1.7 經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益分析。 A2 設(shè)計(jì)定型鑒定 A2.1 設(shè)計(jì)任務(wù)書； A2.2 產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（報(bào)批稿）和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編制說明； A2.3 試制總結(jié)報(bào)告（含產(chǎn)品照）； A2.4 成套設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件及產(chǎn)品說明書； A2.5 必要的工藝文

17、件； A2.6 主要工藝裝置、專用設(shè)備及測(cè)試儀器儀表清單； A2.7 性能測(cè)試報(bào)告； A2.8 型式試驗(yàn)報(bào)告； A2.9 標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告； A2.10 工藝審查報(bào)告； A2.11 質(zhì)量分析報(bào)告 A2.12 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告； A2.13 用戶使用報(bào)告。 A3 生產(chǎn)定型鑒定 A3.1 產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（批準(zhǔn)稿）及標(biāo)準(zhǔn)編制說明； A3.2 試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告（含產(chǎn)品照）； A3.3全套設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件及有關(guān)說明書； A3.4全套工藝文件； A3.5 批量生產(chǎn)需要的工藝裝置、專用設(shè)備和測(cè)試設(shè)備清單； A3.6 主要配套產(chǎn)品、部件的生產(chǎn)及采購情況； A3.7 性能測(cè)試報(bào)告； A3.8 型式試驗(yàn)報(bào)告； A3.9 質(zhì)量審查報(bào)告； A3.10 LCC成本核算報(bào)告； A3.11 環(huán)保、安全、電磁兼容性等規(guī)定的執(zhí)行情況； A3.12 用戶使用報(bào)告。 附錄C 產(chǎn)品圖樣、文件、資料