進(jìn)出口貿(mào)易部管理工作制度2014-V6

1、第 1 頁 公司各部門，各項目經(jīng)理部：根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)要求，并結(jié)合國際工程分公司的實際情況，制定進(jìn)出口貿(mào)易部管理工作制度 ，現(xiàn)下發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。.第 2 頁進(jìn)出口貿(mào)易部進(jìn)出口貿(mào)易部管管理理工工作作制制度度編制單位：中國二十冶國際工程分公司編制單位：中國二十冶國際工程分公司編制日期：編制日期： 20142014 年年第 3 頁第一章 目的第一條 為有效開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作，根據(jù)GB/T190012008 idt ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系要求 、GB/T240012004 idt ISO14001:2004 環(huán)境管理體系要求及使用指南 、 GB/T28001-2

2、001 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)公司 2009 B 版質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊 、 程序文件和集團(tuán)公司物資管理部管理工作制度的要求，制訂本部門管理工作制度 。目的是明確本部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)，并將管理職責(zé)落實到各崗位，同時對本部門主管及相關(guān)程序文件中的有關(guān)要求作出具體的規(guī)定，以便更好地指導(dǎo)本部門的管理工作。第二章 適用范圍第二條 適用于本部門在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中所有的管理工作。第三章 進(jìn)出口貿(mào)易部管理目標(biāo)第一節(jié) 采購業(yè)務(wù)第三條 主要物資采購招標(biāo)率 100%。第四條 供應(yīng)商評審率 100%。第五條 用于工程物資進(jìn)貨驗收率 100%。第六條 危

3、險化學(xué)品采購情況檢查覆蓋率不低于 80%。第 4 頁第七條 各類報表收集、匯總、上報及時率 100%。第二節(jié) 進(jìn)出口業(yè)務(wù)第八條 進(jìn)出口物流業(yè)務(wù)招標(biāo)率不低于 95%。第九條 報關(guān)資料申報正確率、及時率均達(dá) 100%。第十條 核銷、退稅資料申報正確率、及時率均達(dá) 100%。第三節(jié) 網(wǎng)絡(luò)管理業(yè)務(wù)第十一條 公司網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)問題時，應(yīng)及時處理，由內(nèi)部原因引起的網(wǎng)絡(luò)中斷必須在 4 小時內(nèi)予以修復(fù)。第十二條 定期檢查視頻會議系統(tǒng)，確保其運(yùn)行故障率低于 2%。第四節(jié) 其它第十三條 對各業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理工作檢查及時率 100%。第十四條 控制職業(yè)危害，做好職業(yè)健康安全保健工作。第十五條 辦公用各類有毒有害廢棄物按公司規(guī)

4、定處理，嚴(yán)格執(zhí)行公司節(jié)能規(guī)定。第四章 管理職責(zé)第五節(jié) 進(jìn)出口貿(mào)易部組織機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置第十六條 進(jìn)出口貿(mào)易部組織機(jī)構(gòu)如下：第 5 頁進(jìn)出口貿(mào)易部組織結(jié)構(gòu)進(jìn)出口貿(mào)易部組織結(jié)構(gòu)第十七條 進(jìn)出口貿(mào)易部由公司副經(jīng)理分管。設(shè)部門經(jīng)理 1人，部門副經(jīng)理 1 人，主辦若干人。第六節(jié) 進(jìn)出口貿(mào)易部職責(zé)第十八條 負(fù)責(zé)國際工程公司所有國內(nèi)、外項目設(shè)備、材料的采購工作。第十九條 負(fù)責(zé)二十冶集團(tuán)公司承攬的國外項目的部分設(shè)備、材料的采購工作。第二十條 負(fù)責(zé)配合公司市場部在投標(biāo)過程中的設(shè)備、材料、海運(yùn)物流費(fèi)等的市場詢價工作。第二十一條 負(fù)責(zé)按照集團(tuán)公司物資管理部的要求，對物資采部門經(jīng)理部門副經(jīng)理采購崗位合同管理崗位物流崗位

5、通關(guān)崗位核銷退稅崗位公司網(wǎng)絡(luò)管理員崗位采購業(yè)務(wù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理業(yè)務(wù)第 6 頁購工作進(jìn)行規(guī)范管理，并及時制作、上報各種報表。第二十二條 負(fù)責(zé)二十冶集團(tuán)公司和國際工程公司承攬的國外項目的設(shè)備材料的進(jìn)出口物流工作，包括但不限于：船公司（或貨代）的選擇、船期確定、貨物包裝指導(dǎo)、貨物進(jìn)出倉管理、貨物進(jìn)出港管理、裝箱及裝船監(jiān)督等。第二十三條 負(fù)責(zé)二十冶集團(tuán)公司和國際工程公司承攬的國外項目的設(shè)備材料的進(jìn)出口報關(guān)工作，包括但不限于：報關(guān)單據(jù)制作、商檢單據(jù)制作、對外承包工程批量商檢辦理等。第二十四條 負(fù)責(zé)二十冶集團(tuán)公司和國際工程公司承攬的國外項目涉及的所有貿(mào)易項下以及非貿(mào)項下的外匯申報、結(jié)匯、核銷手續(xù)的辦理。

6、第二十五條 負(fù)責(zé)二十冶集團(tuán)公司和國際工程公司承攬的國外項目的設(shè)備材料的出口退稅手續(xù)辦理。第二十六條 負(fù)責(zé)擴(kuò)展國際工程公司的國際貿(mào)易業(yè)務(wù)。第二十七條 負(fù)責(zé)公司電腦、電話、網(wǎng)絡(luò)的日常管理工作。第二十八條 負(fù)責(zé)與本部門強(qiáng)相關(guān)的 16 個程序相關(guān)職責(zé)的實施。(1) 文件控制程序 (2) 施工技術(shù)文件管理程序 (3) 記錄控制程序 (4) 環(huán)境因素識別與評價工作程序 (5) 法律法規(guī)管理程序 (6) 管理方案控制程序第 7 頁 (7) 信息交流工作程序 (8) 人力資源管理程序 (9) 物資采購管理程序 (10) 污染物控制程序 (11) 資源和能源管理程序 (12) 施工現(xiàn)場安全防護(hù)控制程序 (13)

7、 勞動保護(hù)工作程序 (14) 危險化學(xué)品管理程序 (15) 消防管理工作程序 (16) 糾正和預(yù)防措施管理程序第七節(jié) 各管理崗位職責(zé)第二十九條 部門經(jīng)理崗位：（1）負(fù)責(zé)本部門全面管理工作。(2) 積極開拓市場，組織并調(diào)動整個部門完成公司下達(dá)的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。(3) 監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。(4) 檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對公司的物資采購和質(zhì)量要求負(fù)全面責(zé)任。（5）認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購員的采購進(jìn)程及價格控制。（6）負(fù)責(zé)針對新簽國際工程項目，組織各方及時制訂適合該項目的國際物流、通關(guān)、核銷退稅等流程。（7）認(rèn)真監(jiān)督檢查采購物資裝箱、報關(guān)、發(fā)運(yùn)情況。第 8 頁（

8、8） 定期將采購、發(fā)運(yùn)任務(wù)完成及未完成情況逐項列出報表，呈公司領(lǐng)導(dǎo)審閱，以便于公司領(lǐng)導(dǎo)掌握全公司的采購項目執(zhí)行情況。（9）責(zé)與集團(tuán)公司物資管理部的對口管理工作。（10）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第三十條 部門副經(jīng)理崗位：（1）協(xié)助部門經(jīng)理進(jìn)行本部門業(yè)務(wù)管理工作。（2）協(xié)助部門經(jīng)理完成公司下達(dá)的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（3）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第三十一條 采購崗位：（1）采購人員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴(yán)格遵守采購紀(jì)律，積極按公司的采購規(guī)范和要求做好采購工作。（2）熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。(3) 負(fù)責(zé)配合公司市場部在投標(biāo)過程中的設(shè)備、材料的市場詢價工作。(4) 采

9、購人員在工作中應(yīng)能夠吃苦耐勞，多跑、多對比，精通采購業(yè)務(wù)，選擇供應(yīng)商時至少貨（價）比三家，降低采購成本。(5) 對審批后的采購計劃組織實施，確保項目施工過程中的物資供給。(6) 負(fù)責(zé)采購物資的接收與移交，保證物資在數(shù)量、質(zhì)量上與采購合同相符，配合相關(guān)人員做好驗收記錄，并辦理入、出庫第 9 頁手續(xù)。(7) 及時收集整理好各種合格證、檢驗證書等，交相關(guān)人員留存或報監(jiān)。(8) 按采購工作的規(guī)范和流程進(jìn)行有效工作，采購單據(jù)和報賬程序必須符合財務(wù)要求。(9) 對于國際工程項目的采購物資，配合物流人員將包裝要求、裝箱單格式、嘜頭格式、進(jìn)倉通知等發(fā)送給供貨商，并隨時與其保持溝通，確保無誤。(10) 完成領(lǐng)導(dǎo)

10、交辦的其他任務(wù)。第三十二條 國內(nèi)物流崗位：（1）負(fù)責(zé)根據(jù)項目物流需要進(jìn)行公開邀請招標(biāo)，選擇國內(nèi)地面、國際運(yùn)輸服務(wù)提供商（船公司或貨代） 。參與投標(biāo)者不得少于三家，選擇其中價格、服務(wù)、能力等綜合競爭力最強(qiáng)者作為中標(biāo)單位。(2) 負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)主要求及備貨情況及時聯(lián)系船公司或貨代確定船期。(3) 負(fù)責(zé)辦理國際貨物運(yùn)輸保險。(4) 檢查貨物的包裝和嘜頭是否符合采購合同和國際貿(mào)易運(yùn)輸要求。(5) 對于倉庫集中裝箱貨物，負(fù)責(zé)及時將進(jìn)倉通知（內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：收貨倉庫名稱、地址、聯(lián)系人和送貨時間等）通知采購人員或項目部國內(nèi)物流對口人員；對于在廠家裝箱的物資，及時聯(lián)系供貨商和船公司或貨代，提箱到廠家裝箱，并對

11、全過程第 10 頁進(jìn)行跟蹤管理，確保全部貨物按時、安全地運(yùn)抵交貨倉庫或碼頭。(6) 供貨商送貨時要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)倉庫或碼頭及時、安全收貨，并協(xié)助驗收人員對到貨進(jìn)行驗收。(7) 負(fù)責(zé)根據(jù)實際發(fā)貨情況制作裝箱單（中英文對照） ，經(jīng)部門經(jīng)理或副經(jīng)理審核后，及時 EMAIL 或傳真給業(yè)主和項目部。(8) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第三十三條 國外物流崗位（1）負(fù)責(zé)根據(jù)項目物流需要，在項目所在國進(jìn)行公開邀請招標(biāo)，選擇該項目的國外短駁物流提供商。參與投標(biāo)者不得少于三家，選擇其中價格、服務(wù)、能力等綜合競爭力最強(qiáng)者作為中標(biāo)單位。（2）負(fù)責(zé)國外進(jìn)口清關(guān)、港口至工地短駁物流的全部工作。(3) 負(fù)責(zé)在貨物抵達(dá)現(xiàn)場后同項目部

12、辦理書面交接手續(xù)，原件存檔后，要及時通過 EMAIL 或傳真將復(fù)印件發(fā)回國內(nèi)。(4) 負(fù)責(zé)破損、丟失貨物的保險索賠工作。(5) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第三十四條 通關(guān)崗位：（1）負(fù)責(zé)辦理貨物進(jìn)出口的通關(guān)手續(xù)。(2) 通關(guān)人員必須具有高度責(zé)任心，認(rèn)真準(zhǔn)備通關(guān)資料，隨時與采購、物流、核銷退稅等崗位進(jìn)行溝通，以便同采購合同、實際裝箱單、增值稅發(fā)票信息等保持一致，力求達(dá)到通關(guān)資料零差錯。第 11 頁(3) 對于國家法定商檢物資，及時向物資采購方具體辦理商檢的人員提供報檢所需的全套資料。(4) 負(fù)責(zé)對外承包工程出口物資批量商檢手續(xù)的辦理。(5) 定期對通關(guān)情況進(jìn)行匯總，并報部門經(jīng)理。(6) 完成領(lǐng)導(dǎo)交

13、辦的其他任務(wù)。第三十五條 核銷退稅崗位：（1）負(fù)責(zé)按需從外匯管理局領(lǐng)取外匯核銷單。（2）負(fù)責(zé)辦理所有貿(mào)易項下以及非貿(mào)項下的外匯申報、結(jié)匯、核銷手續(xù)。（3）負(fù)責(zé)辦理所有已出口貨物的出口退稅手續(xù)。（4）定期對核銷、退稅情況進(jìn)行匯總，并報部門經(jīng)理。（5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第三十六條 合同管理崗位：（1）負(fù)責(zé)本部門各類經(jīng)濟(jì)合同簽章手續(xù)、付款手續(xù)的辦理。（2）負(fù)責(zé)本部門合同文本的管理，建立合同臺帳及合同檔案。（3）負(fù)責(zé)本部門合同信息輸入電腦的工作，實行信息化管理。（4）負(fù)責(zé)匯總本部門合同簽訂、執(zhí)行情況，定期提交合同簽訂、執(zhí)行情況報表。（5）負(fù)責(zé)本部門合同的查詢工作。（6）負(fù)責(zé)公司各種外貿(mào)證照的申辦

14、及年檢。（7）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第 12 頁第三十七條 公司網(wǎng)絡(luò)管理員崗位（兼職）：（1）負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)、電話線路和設(shè)備的日常維護(hù)，及時處理解決運(yùn)行中發(fā)生的故障，保證網(wǎng)絡(luò)通信暢通。（2）為新開通網(wǎng)絡(luò)線路連接的用戶提供接入服務(wù)。（3）為終端用戶計算機(jī)操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件和網(wǎng)絡(luò)通信安裝、調(diào)試提供服務(wù)。（4）為保證網(wǎng)絡(luò)暢通，負(fù)責(zé)對局域網(wǎng)進(jìn)行監(jiān)控，限制用戶利用公司網(wǎng)絡(luò)下載電影、游戲等與工作無關(guān)的大容量文件。（5）負(fù)責(zé)公司主頁的素材收集、整理，網(wǎng)頁的制作、改版、更新、發(fā)布。（6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第五章 工作程序第八節(jié) 文件控制第三十八條 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)文件控制程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第

15、三十九條 部門經(jīng)理組織編制本部門分公司級文件和部門管理工作制度，并負(fù)責(zé)本部門文件發(fā)放的簽發(fā)工作。第四十條 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)公司及外來文件的進(jìn)一步簽發(fā)工作，并形成簽發(fā)記錄電子版?zhèn)洳?。第四十一條 如本部門編制的分公司級文件有需更改的內(nèi)容，則以新文件代替原文件方式進(jìn)行更換。第四十二條 JB0103文件和資料控制清單臺帳；第 13 頁第九節(jié) 施工技術(shù)文件管理第四十三條 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)施工技術(shù)文件管理程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第四十四條 采購崗位負(fù)責(zé)收集匯總本系統(tǒng)采用的材料標(biāo)準(zhǔn)、圖集等，并建立清單，報分公司項目管理部，統(tǒng)一納入分公司標(biāo)準(zhǔn)管理系統(tǒng)中。第四十五條 JB0201現(xiàn)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單留存一份第十節(jié)

16、 記錄控制第四十六條 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)記錄控制程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第四十七條 本部門的記錄分為體系運(yùn)行記錄和工作記錄兩類。第四十八條 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)確定本部門、本系統(tǒng)的體系運(yùn)行記錄和部門管理工作記錄 表式，錄入記錄表式目錄 。第四十九條 合同管理崗位負(fù)責(zé)相應(yīng)的收集、分類、匯總、存檔等工作。第五十條 記錄的保存期限按合同、法規(guī)和檔案管理規(guī)定期限保存。記錄 保存期限為三年。第五十一條 超過保存期限需銷毀的記錄， 由合同管理崗位負(fù)責(zé)填寫記錄銷毀申請表 ，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。第五十二條 JB0302記錄表式目錄自存一份；JB0303記錄銷毀申請表 自存一份。第 14 頁第十一節(jié) 環(huán)境因素識別

17、與評價工作第五十三條 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境因素識別與評價工作程序?qū)嵤┑念I(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第五十四條 部門副經(jīng)理根據(jù)分公司重要環(huán)境因素及其控制計劃清單等要求對本部門重要環(huán)境因素進(jìn)行控制。 第五十五條 JB0402重要環(huán)境因素及其控制計劃清單 （收存）第十二節(jié) 法律法規(guī)管理第五十六條 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)法律法規(guī)管理程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第五十七條 部門副經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門、本系統(tǒng)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其他要求的搜集（各級政府及相關(guān)部門、走訪、電話、報紙、書店、標(biāo)準(zhǔn)出版社、網(wǎng)上索取等）和匯總，填寫 JB0601適用性法律法規(guī)文件控制清單 。第五十八條 JB0601適用性法律法規(guī)文件控制

18、清單臺帳第十三節(jié) 管理方案控制第五十九條 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)管理方案控制程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第六十條 各崗位負(fù)責(zé)公司管理方案中涉及本崗位職責(zé)的實施工作。第十四節(jié) 信息交流第六十一條 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)信息交流工作程序相關(guān)職責(zé)第 15 頁實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第六十二條 各崗位負(fù)責(zé)與本崗位業(yè)務(wù)相關(guān)信息的收集、傳遞。第十五節(jié) 人力資源管理第六十三條 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源管理程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第六十四條 每年底由部門副經(jīng)理提出下一年度本部門、本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求，并填寫培訓(xùn)需求申請表 ，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，報人力資源部。第六十五條 JB1004培訓(xùn)需求申請表 自存一份、報人力資源部一份；

19、第十六節(jié) 物資管理第六十六條 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)物資采購管理程序?qū)嵤┑念I(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第六十七條 采購崗位負(fù)責(zé)按公司物資管理辦法填寫合格供方的 JB1301供方評價/復(fù)評表 （JB1304供方業(yè)績評價表 ），并建立 JB1302合格供方管理臺帳 。第六十八條 部門經(jīng)理不定期對各項目本程序?qū)嵤┣闆r進(jìn)行檢查，檢查的內(nèi)容包括：供方的評審（復(fù)評）情況，供方的選擇情況，采購計劃的編、審與實施，招標(biāo)采購文件、記錄的管理，采購合同的管理，物資的進(jìn)貨檢驗、業(yè)主提供物資的管理及定期檢查情況等。填寫程序?qū)嵤┣闆r檢查表 ，匯總后報公司主管第 16 頁副經(jīng)理。第六十九條 JB0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表 自存一份、受檢項目一

20、份； JB1301供方評價/復(fù)評表自存一份，報集團(tuán)公司物資管理部一份； JB1302合格供方管理臺帳臺帳； JB1304供方業(yè)績評價表自存一份，報集團(tuán)公司物資管理部一份；4.104.10 污染物控制污染物控制4.10.1 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)污染物控制程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.10.2 本部門的廢棄物：廢打印墨粉、廢色帶、廢磁盤、廢計算器、廢日光燈、廢涂改液、廢電池、廢復(fù)寫紙、廢辦公紙等。4.10.3 按公司指定存放點(diǎn)，進(jìn)行分類存放，以保護(hù)辦公環(huán)境，保障人身健康。4.114.11 資源和能源管理資源和能源管理4.11.1 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)資源和能源管理程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.11

21、.2 按照公司有關(guān)定額發(fā)料、降低材料消耗的規(guī)定執(zhí)行。4.124.12 施工現(xiàn)場安全防護(hù)控制施工現(xiàn)場安全防護(hù)控制4.12.1 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)工程產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)控制程序相關(guān)職責(zé)實第 17 頁施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.12.2 采購崗位負(fù)責(zé)按照公司物資管理辦法中的相關(guān)規(guī)定，采購安全防（支）護(hù)設(shè)施物資。4.134.13 勞動保護(hù)勞動保護(hù)4.13.1 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)勞動保護(hù)工作程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.13.2 采購崗位負(fù)責(zé)按照公司物資管理辦法中的相關(guān)規(guī)定，采購勞動保護(hù)用品。4.144.14 危險化學(xué)品管理危險化學(xué)品管理4.14.1 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)危險化學(xué)品管理程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.1

22、4.2 采購崗位負(fù)責(zé)按照公司物資管理辦法中的相關(guān)規(guī)定，采購危險化學(xué)品。4.154.15 消防管理消防管理4.15.1 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)消防管理工作程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。4.15.2 采購崗位負(fù)責(zé)按照公司物資管理辦法中的相關(guān)規(guī)定，采購消防設(shè)施和器材。4.164.16 糾正和預(yù)防措施管理糾正和預(yù)防措施管理4.16.1 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施管理程序相關(guān)職責(zé)實施的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。第 18 頁4.16.2 各崗位收集本系統(tǒng)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系不符合信息。4.16.3 部門經(jīng)理不定期組織對各崗位本程序相關(guān)職責(zé)實施情況進(jìn)行檢查，填寫程序?qū)嵤┣闆r檢查表 ，并保存記錄 。4.16.4

23、 記錄 JB3001糾正/預(yù)防措施記錄表 自存一份；5.5. 相關(guān)和支持性文件相關(guān)和支持性文件5.1 公司 QES-SC-2009B質(zhì)量保證手冊5.2 公司 CX-2009B程序文件5.3中華人民共和國建筑法5.4中華人民共和國合同法5.5 公司物資采購管理辦法 （國際發(fā)201362 號文）6.6. 記錄目錄記錄目錄 見 JB0302記錄表式目錄 第 19 頁進(jìn)出口貿(mào)易部管理工作職責(zé)分配表進(jìn)出口貿(mào)易部管理工作職責(zé)分配表序序號號程程 序序 文文 件件 名名 稱稱部部門門經(jīng)經(jīng)理理部部門門副副經(jīng)經(jīng)理理采采購購崗崗位位合合同同管管理理崗崗位位物物流流崗崗位位通通關(guān)關(guān)崗崗位位核核銷銷退退稅稅崗崗位位公司

24、公司網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)管理管理員崗員崗位位1文件控制程序2施工技術(shù)文件管理程序3記錄控制程序4環(huán)境因素識別與評價程序5法律法規(guī)管理程序6管理方案控制程序7信息交流工作程序8人力資源管理程序9物資采購管理程序10 污染物控制程序11 資源和能源管理程序12 施工現(xiàn)場安全防護(hù)控制程序13 勞動保護(hù)管理程序14 危險化學(xué)品管理程序15 消防管理工作程序16 糾正和預(yù)防措施工作程序 注: 領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)：主責(zé) 相關(guān) 主管職責(zé)：主管 相關(guān) 第 20 頁JB0302記記 錄錄 表表 式式 目目 錄錄編號：01序號序號表式編號表式編號記錄表式名稱記錄表式名稱備備 注注01JB0103文件和資料控制清單02JB0201現(xiàn)用技

25、術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單03JB0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表04JB0302記錄表示目錄05JB0303記錄銷毀申請表06JB0402重要環(huán)境因素及其控制計劃清單07JB0601適用性法律法規(guī)文件控制清單08JB1004培訓(xùn)需求申請表09JB1301供方評價/復(fù)評表10JB1302合格供方管理臺帳11JB1304供方業(yè)績評價表12JB3001糾正/預(yù)防措施記錄表單位：進(jìn)出口貿(mào)易部單位：進(jìn)出口貿(mào)易部 編目人：陳利民編目人：陳利民 2013 年年 5 月月 31 日日中國二十冶國際工程分公司進(jìn)出口貿(mào)易部管管 理理 工工 作作 制制 度度BGJM-2014 A第 21 頁文件和資料控制清單單位（蓋章）：單位（蓋章）

26、： 文件類別：受控文件文件類別：受控文件 編號：編號：序序號號文文 件件 與與 資資 料料 名名 稱稱文件編號文件編號編制部門編制部門適用性適用性批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人發(fā)放發(fā)放批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人發(fā)放發(fā)放記錄號記錄號發(fā)放發(fā)放份數(shù)份數(shù)發(fā)放發(fā)放日期日期發(fā)放發(fā)放人人備備 注注填表人：填表人： 年年 月月 日日J(rèn)B0103中國二十冶國際工程分公司進(jìn)出口貿(mào)易部管管 理理 工工 作作 制制 度度BGJM-2014 A第 22 頁JB0201JB0201現(xiàn)現(xiàn) 用用 技技 術(shù)術(shù) 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) 清清 單單編號：編號：序號序號標(biāo)準(zhǔn)號標(biāo)準(zhǔn)號標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) 名名 稱稱備備 注注編制單位：編制單位：審核：審核： 批準(zhǔn)：批準(zhǔn)： 日期：日期： 年

27、年 月月 日日中國二十冶國際工程分公司進(jìn)出口貿(mào)易部管管 理理 工工 作作 制制 度度BGJM-2014 A第 23 頁JB0301JB0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表程序?qū)嵤┣闆r檢查表 編號：編號：被檢查方被檢查方檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容 檢查記錄：檢查記錄： 檢查人（簽字）：檢查人（簽字）： 年年 月月 日日 被檢查方確認(rèn)意見：被檢查方確認(rèn)意見： 負(fù)責(zé)人（簽字）：負(fù)責(zé)人（簽字）： 年年 月月 日日注：檢查記錄應(yīng)形成閉環(huán)，被檢查方應(yīng)對檢查出的問題進(jìn)行整改并請檢查人驗證。注：檢查記錄應(yīng)形成閉環(huán)，被檢查方應(yīng)對檢查出的問題進(jìn)行整改并請檢查人驗證。中國二十冶國際工程分公司進(jìn)出口貿(mào)易部管管 理理 工工 作作 制制 度

28、度BGJM-2014 A第 24 頁JB0302JB0302 記記 錄錄 表表 式式 目目 錄錄編號：編號：序號表式編號記 錄 表 式 名 稱備注 單單 位：位： 編目人：編目人： 年年 月月 日日中國二十冶國際工程分公司進(jìn)出口貿(mào)易部管管 理理 工工 作作 制制 度度BGJM-2014 A第 25 頁JB0303JB0303記錄銷毀申請表記錄銷毀申請表 編號：編號：申請銷毀記錄申請銷毀記錄名稱及編號名稱及編號申請銷毀部門申請銷毀部門 申請銷毀記錄情況（頁數(shù)、已保存時間）：申請銷毀記錄情況（頁數(shù)、已保存時間）： 申請人：申請人： 年年 月月 日日 部門（單位）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)意見：部門（單位）負(fù)責(zé)人批

29、準(zhǔn)意見： 負(fù)責(zé)人（簽字）：負(fù)責(zé)人（簽字）： 日日 期：期：中國二十冶國際工程分公司進(jìn)出口貿(mào)易部管管 理理 工工 作作 制制 度度BGJM-2014 A第 26 頁JB0402重重要要環(huán)環(huán)境境因因素素及及其其控控制制計計劃劃清清單單序序號號重要環(huán)境重要環(huán)境因因 素素分項工程分項工程/ /過程過程/ /工序工序/ /部位部位環(huán)境影響環(huán)境影響時時 態(tài)態(tài)/ /狀狀 態(tài)態(tài)環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)控控 制制措措 施施主責(zé)單位主責(zé)單位完完 成成時時 間間控制措施：控制措施： A.運(yùn)行控制 B.文件控制 C.更新環(huán)境條件 D.增加/更新/維修設(shè)施 E.教育與培訓(xùn) F.建立管理方案 G. 記錄控制 H. 建

30、立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案。中國二十冶國際工程分公司進(jìn)出口貿(mào)易部管管 理理 工工 作作 制制 度度BGJM-2014 A第 27 頁JB0601適用性法律法規(guī)文件控制清單單位（蓋章）： 編號： 序號適用性法律法規(guī)文件名稱文件編號文件頒發(fā)部門公布日期生效日期信息來源搜集部門管理體系類別備注（說明：本表中的“公布日期”指全國人大、國務(wù)院、地方人大及政府等立法機(jī)關(guān)發(fā)布法律法規(guī)的日期， “生效日期”指法律法規(guī)的實際施行日期，管理體系類別一欄中填寫法律法規(guī)的類別，即在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全中選擇一種。 ）中國二十冶國際工程分公司進(jìn)出口貿(mào)易部管管 理理 工工 作作 制制 度度BGJM-2014 A第 28 頁

31、JB1004JB1004培培 訓(xùn)訓(xùn) 需需 求求 申申 請請 表表編號：編號：培訓(xùn)項目培訓(xùn)項目參加對象參加對象計劃人數(shù)計劃人數(shù)實施時間實施時間申請單位說明：申請單位說明：單位（章）：單位（章）： 年年 月月 日日人力資源部意見：人力資源部意見： 簽字：簽字： 年年 月月 日日中國二十冶國際工程分公司進(jìn)出口貿(mào)易部管管 理理 工工 作作 制制 度度BGJM-2014 A第 29 頁JB1301供方評價供方評價/復(fù)評表復(fù)評表編號：供供 方方 名名 稱稱供供 方方 地地 址址聯(lián)聯(lián) 系系 人人聯(lián)聯(lián) 系系 電電 話話合合 作作 歷歷 史史擬采購物資名稱：擬采購物資名稱：供供性性方方質(zhì)質(zhì)生產(chǎn)商： 國有企業(yè) 外

32、資或合資企業(yè) 集體或個體企業(yè)銷售商： 國有企業(yè) 外資或合資企業(yè) 集體或個體企業(yè)供供方方預(yù)預(yù)審審資資料料 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（通過本年度年檢） 稅務(wù)登記證（通過本年度年檢） 產(chǎn)品生產(chǎn)許可證或全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證 市場準(zhǔn)入證 中國國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書 特種勞動防護(hù)用品生產(chǎn)許可證 勞動防護(hù)用品經(jīng)銷許可證 建筑材料進(jìn)滬備案證 國家、地方、行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督部門出具的產(chǎn)品檢驗報告及附件（本年度或上一年度） 獲得的與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的榮譽(yù)證書評價方式： 實地考察 用戶了解 僅憑資料評價認(rèn)證證書：質(zhì)量管理體系 環(huán)境管理體系 職業(yè)健康安全管理體系 產(chǎn)品認(rèn)證1預(yù)（復(fù)）審資料 齊全且合格 齊全不合格 不全

33、初評復(fù)評2提供價格承諾隨時提供 按時提供 不提供初評復(fù)評3產(chǎn)品質(zhì)量 好 較好 一般復(fù)評4服務(wù)項目 齊全周到 不齊全 無復(fù)評5優(yōu)惠條件 條件優(yōu)惠 條件較優(yōu)惠 無優(yōu)惠條件初評復(fù)評評評價價考考核核內(nèi)內(nèi)容容6業(yè)績評價得分：復(fù)評評價結(jié)論：評價結(jié)論：同意作為合格供方： 初評合格 復(fù)評合格未通過合格供方評價： 初評不合格 復(fù)評不合格供方類別： A 類 B 類 C 類物資采購部門負(fù)責(zé)人意見：物資采購部門負(fù)責(zé)人意見： 簽字：簽字： 日期：日期：物資采購部門主管領(lǐng)導(dǎo)意見：物資采購部門主管領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽字（蓋章）：簽字（蓋章）： 日期：日期：上級主管部門意見：上級主管部門意見： 審核人：審核人： 日期：日期： 批準(zhǔn)人（蓋章）：批準(zhǔn)人（蓋章）： 日期：日期：填寫說明： 1有該項內(nèi)容時，標(biāo)注 ；無該項內(nèi)容時，標(biāo)注 。 2A 類供方：指與公司長期合作的優(yōu)秀供方； B 類供方：指初評合格的供方； C 類供方：指特定項目一次性供貨或地方政府、業(yè)主指定的供方。中國二十冶國際工程分公司進(jìn)出口貿(mào)易部管管 理理 工工 作作 制制 度度BGJM-2014 A第 30 頁中國二十冶國際工程分公司進(jìn)出口貿(mào)易部管管 理理 工工 作作 制制 度度BGJM-2014 A第 31 頁JB1302合合 格格 供供 方方 管