供應(yīng)商導(dǎo)入流程

1、潛在供應(yīng)商評(píng)估作業(yè)辦法編號(hào)CF-WI-WG-003-2011共4頁(yè)第4頁(yè) 第 A1版1 目的規(guī)范確認(rèn)供應(yīng)商在質(zhì)量、成本、交付、技術(shù)等方面能力的要求，確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品能滿(mǎn)足公司需求。2 范圍適用于為公司（集團(tuán)）提供產(chǎn)品的潛在供應(yīng)商。3 引用標(biāo)準(zhǔn)無(wú)4 定義供應(yīng)商：指提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織或個(gè)人。本作業(yè)辦法所指供應(yīng)商，指為外購(gòu)件供應(yīng)商、外協(xié)供應(yīng)商二類(lèi)。潛在供應(yīng)商：指有可能成為公司（集團(tuán)）的合格供應(yīng)商，但目前沒(méi)有供貨關(guān)系的供應(yīng)商。5 職責(zé)5.1 技術(shù)中心、物控中心、質(zhì)量管理部(集團(tuán))負(fù)責(zé)制定本作業(yè)辦法，并適時(shí)修訂。5.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)依據(jù)本作業(yè)辦法，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)外購(gòu)件潛在供應(yīng)商進(jìn)行考察與評(píng)估，同時(shí)由

2、采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)件潛在供應(yīng)商交貨保證、成本控制能力進(jìn)行評(píng)估。5.3 技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)對(duì)潛在供應(yīng)商的技術(shù)保證能力進(jìn)行考察評(píng)估。5.4 質(zhì)量管理部(子公司)負(fù)責(zé)對(duì)潛在供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行考察評(píng)估。5.5 子公司采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)分別負(fù)責(zé)新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)的審核、審批。6 作業(yè)辦法與流程6.1 選擇潛在供應(yīng)商的總體要求：6.1.1 供應(yīng)商提供的產(chǎn)品與服務(wù)必須滿(mǎn)足公司產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求及服務(wù)要求。6.1.2 外購(gòu)件供應(yīng)商質(zhì)量體系條件：原則上關(guān)鍵件供應(yīng)商需通過(guò)TS16949質(zhì)量體系認(rèn)證，對(duì)涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的產(chǎn)品，供應(yīng)商必須通過(guò)國(guó)家強(qiáng)制認(rèn)證；對(duì)于非關(guān)鍵件產(chǎn)品供應(yīng)商需通過(guò)ISO9001（具體標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)

3、附件7.2）。6.1.3 新產(chǎn)品的供應(yīng)商確定，要求優(yōu)先在原配套體系或與其它主機(jī)廠有配套關(guān)系(需提交近2年配套證明材料)中選擇。6.1.4 每種類(lèi)及型號(hào)產(chǎn)品的正常穩(wěn)定供貨的合格供應(yīng)商數(shù)量為23家，原則上不超過(guò)3家。6.2 潛在供應(yīng)商評(píng)估作業(yè)辦法6.2.1 采購(gòu)部根據(jù)現(xiàn)有體系的供貨能力、實(shí)現(xiàn)降成本目標(biāo)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等需求，組織人員調(diào)查并收集潛在供應(yīng)商基本情況，經(jīng)采購(gòu)部初選后填寫(xiě)潛在供應(yīng)商開(kāi)發(fā)申請(qǐng)表，報(bào)送質(zhì)量管理部(子公司)、技術(shù)工藝部會(huì)簽審定。應(yīng)收集信息形成表單：質(zhì)量體系認(rèn)證書(shū)、稅務(wù)登記證、法人代表資格證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照供應(yīng)商基本情況調(diào)查表6.2.2 質(zhì)量管理部(子公司)依據(jù)供應(yīng)商資料評(píng)審潛在供應(yīng)商在將來(lái)

4、產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力及所具備的條件是否符合。6.2.3 技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)審核潛在供應(yīng)商的技術(shù)水平與技術(shù)開(kāi)發(fā)能力。外購(gòu)件供應(yīng)商技術(shù)條件：關(guān)鍵件供應(yīng)商產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品性能水平為國(guó)內(nèi)中等以上水平；具備開(kāi)發(fā)能力或可借助外部有實(shí)力的力量開(kāi)發(fā)，有完善的試制、試驗(yàn)手段。6.2.4 潛在供應(yīng)商經(jīng)審定后，由采購(gòu)部、質(zhì)量管理部(子公司)、技術(shù)工藝部共同確定是否進(jìn)行開(kāi)發(fā)前期的實(shí)地考察，或?qū)牒罅矶〞r(shí)間進(jìn)行實(shí)地考察；實(shí)地考察的內(nèi)容詳見(jiàn)記錄表單8.3、8.4、8.5?？疾煨〗M由采購(gòu)部、質(zhì)量管理部(子公司)、技術(shù)工藝部各派一人參加。6.2.5 在原配套體系供應(yīng)商新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，不需進(jìn)行考察，由技術(shù)工藝部直接進(jìn)行技術(shù)對(duì)接工作。6

5、.2.6 采購(gòu)部負(fù)責(zé)依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的潛在供應(yīng)商開(kāi)發(fā)申請(qǐng)表建立潛在供應(yīng)商目錄。7 附件附件7.1 潛在供應(yīng)商（外購(gòu)件）開(kāi)發(fā)流程附件7.2 外購(gòu)件最低執(zhí)行質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)8 記錄表單8.1 新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)申請(qǐng)表CF-QR-WG-0068.2 供應(yīng)商基本情況調(diào)查表CF-QR-WG-0078.3 潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表-采購(gòu)/生產(chǎn)環(huán)節(jié)CF-QR-WG-0088.4 潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表-技術(shù)環(huán)節(jié)CF-QR-WG-0098.5 潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表-品管環(huán)節(jié)CF-QR-WG-0108.6 潛在供應(yīng)商目錄CF-QR-WG-0119 表單資料歸檔資料名稱(chēng)存放部門(mén)傳遞部門(mén)存放期限質(zhì)量體系認(rèn)證書(shū)采購(gòu)部質(zhì)量管理部(子公司

6、)長(zhǎng)期稅務(wù)登記證采購(gòu)部長(zhǎng)期法人代表資格證采購(gòu)部長(zhǎng)期營(yíng)業(yè)執(zhí)照采購(gòu)部長(zhǎng)期供應(yīng)商基本情況調(diào)查表采購(gòu)部質(zhì)量管理部(子公司)長(zhǎng)期新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)申請(qǐng)表采購(gòu)部質(zhì)量管理部(子公司)、技術(shù)工藝部長(zhǎng)期潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表-采購(gòu)環(huán)節(jié)采購(gòu)部質(zhì)量管理部(子公司)長(zhǎng)期潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表-品管環(huán)節(jié)采購(gòu)部質(zhì)量管理部(子公司)長(zhǎng)期潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表-技術(shù)環(huán)節(jié)采購(gòu)部質(zhì)量管理部(子公司)、技術(shù)工藝部長(zhǎng)期附件7.1 潛在供應(yīng)商（外購(gòu)件）開(kāi)發(fā)流程工作流程負(fù)責(zé)部門(mén)輸出說(shuō)明調(diào)查廠家基本資料提交擬開(kāi)發(fā)供應(yīng)廠家、N停止開(kāi)發(fā)計(jì)劃開(kāi)發(fā)與否 YY實(shí)地考察 N考察資料準(zhǔn)備 （導(dǎo)入后考察） Y評(píng)審 N N審批Y停止開(kāi)發(fā)潛在供應(yīng)商目錄采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部

7、質(zhì)量管理部(子公司)技術(shù)工藝部采購(gòu)部質(zhì)量管理部(子公司)技術(shù)工藝部采購(gòu)部質(zhì)量管理部(子公司)技術(shù)工藝部采購(gòu)部質(zhì)量管理部(子公司)技術(shù)工藝部質(zhì)量分管副總經(jīng)理采購(gòu)分管副總經(jīng)理采購(gòu)部基本情況調(diào)查表質(zhì)量體系資料等潛在供應(yīng)商開(kāi)發(fā)申請(qǐng)表潛在供應(yīng)商開(kāi)發(fā)申請(qǐng)表CF-QR-WG-008CF-QR-WG-009CF-QR-WG-010潛在供應(yīng)商開(kāi)發(fā)申請(qǐng)表潛在供應(yīng)商開(kāi)發(fā)申請(qǐng)表潛在供應(yīng)商目錄依據(jù)基本資料審核附件7.2 外購(gòu)件最低執(zhí)行質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)外購(gòu)件最低執(zhí)行質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)最低標(biāo)準(zhǔn)12345678910111213141516 潛在供應(yīng)商開(kāi)發(fā)申請(qǐng)表編號(hào)：CF-QR-WG-006 版本：A1 申請(qǐng)部門(mén)：

8、 申請(qǐng)人： 提報(bào)日期： 申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)潛在供應(yīng)商名稱(chēng)潛在供應(yīng)商資料附件：質(zhì)量體系認(rèn)證書(shū) 法人代表資格證 稅務(wù)登記證營(yíng)業(yè)執(zhí)照 供應(yīng)商基本情況調(diào)查表擬采購(gòu)物資種類(lèi)：一、開(kāi)發(fā)會(huì)審欄采購(gòu)部意見(jiàn)： 簽名： 日期：技術(shù)工藝部意見(jiàn)： 簽名： 日期：質(zhì)量管理部(子公司)意見(jiàn)： 簽名： 日期：二、考察意見(jiàn)欄需考察時(shí)填寫(xiě)此欄采購(gòu)部意見(jiàn)： 簽名： 日期：技術(shù)工藝部意見(jiàn)： 簽名： 日期：質(zhì)量管理部(子公司)意見(jiàn)： 簽名： 日期：三、分管領(lǐng)導(dǎo)審批欄采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)（審核）： 簽名： 日期：質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)（審批）： 簽名： 日期：注：此表由采購(gòu)部、質(zhì)量管理部(子公司)、技術(shù)工藝部各存檔一份。編號(hào)：CF-QR-WG-007 版本：

9、A1 供應(yīng)商基本情況調(diào)查表記錄編號(hào)： 順序號(hào)：填表日期： 年 月 日發(fā)表人： 電話： 傳真： 一、基本情況企業(yè)名稱(chēng)： 主要產(chǎn)品： 地 址： Email： 網(wǎng)址： 郵編： 企業(yè)負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理或董事長(zhǎng)）： 聯(lián)系電話： 傳真： 銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人： 電話： 暢豐車(chē)橋銷(xiāo)售主管 電話： 研發(fā)負(fù)責(zé)人： 電話： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 電話： 職工總?cè)藬?shù)： 人 企業(yè)占地面積： 企業(yè)性質(zhì)： 企業(yè)所有權(quán)詳情 企業(yè)樣本及簡(jiǎn)介、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件請(qǐng)附后二、商務(wù)數(shù)據(jù)公司近三年經(jīng)濟(jì)效益及有關(guān)指標(biāo)狀況（依次列出三個(gè)數(shù)值）：年份2007年度2008年度2009年度備注總產(chǎn)量銷(xiāo)售總收入（萬(wàn)元）全員勞動(dòng)生產(chǎn)率（萬(wàn)元/人）稅后利潤(rùn)（萬(wàn)元）企業(yè)資產(chǎn)總值：

10、 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)： 萬(wàn)元流動(dòng)資金總額： 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)為 年 月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）年物料總成本： 萬(wàn)元（上年） 年人力資源成本： 萬(wàn)元有無(wú)特殊稅收政策： 有 無(wú) （請(qǐng)?jiān)趦?nèi)打“”如有請(qǐng)注明 ）企業(yè)的短、中、長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)：（可附頁(yè)）股東情況、有無(wú)新的戰(zhàn)略合作伙伴加入： 有無(wú)新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域開(kāi)拓：銷(xiāo)售收入及主供廠家（如存在多種產(chǎn)品請(qǐng)分別列表）（近三年） 年份銷(xiāo)售額主機(jī)廠家200720082009與配件市場(chǎng)比例三、人員構(gòu)成人數(shù)（人）高級(jí)職稱(chēng)中級(jí)職稱(chēng)平均工資職工總?cè)藬?shù)管理人員研發(fā)人員質(zhì)量保證人員生產(chǎn)制造人員四、二級(jí)供應(yīng)商情況產(chǎn)品種類(lèi)供應(yīng)商名稱(chēng)所采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量/年占該產(chǎn)品總采購(gòu)額五、質(zhì)量保證（認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件請(qǐng)附后）

11、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果通過(guò)時(shí)間認(rèn)證機(jī)構(gòu)覆蓋產(chǎn)品ISO 900 QS 9000 ISO/TS 16949 VDA6.1 VDA6.2 VDA6.4 其它：六、研究及開(kāi)發(fā)哪些產(chǎn)品為自已開(kāi)發(fā)？ 核心技術(shù)來(lái)源： 技術(shù)引進(jìn) 自主開(kāi)發(fā) （請(qǐng)?jiān)趦?nèi)打“” ）研發(fā)手段及使用軟件 產(chǎn)品執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)水平 七、同行業(yè)主要廠家情況(必需填寫(xiě))產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手名稱(chēng)市場(chǎng)份額 備注本公司本公司市場(chǎng)定位描述1、 產(chǎn)品定位：目標(biāo)市場(chǎng)上顧客滿(mǎn)意程度為產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。2、 企業(yè)定位：塑造暢豐品牌形象/增強(qiáng)員工能力、知識(shí)、凝聚力。3、 競(jìng)爭(zhēng)定位：確定企業(yè)相對(duì)與競(jìng)爭(zhēng)者的不同市場(chǎng)位置，拉開(kāi)檔次。八、生產(chǎn)、研發(fā)、檢測(cè)設(shè)備(請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出)設(shè)備名稱(chēng)數(shù)

12、量制造商生產(chǎn)日期單班生產(chǎn)能力設(shè)備利用率1、研發(fā)設(shè)備（包括試驗(yàn)、試制設(shè)備、儀器）（可附頁(yè)）2、生產(chǎn)設(shè)備-主要生產(chǎn)設(shè)備需附圖片（可附頁(yè)）3、檢測(cè)設(shè)備-主要檢測(cè)設(shè)備需附圖片（可附頁(yè)）九、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)圖案（可附頁(yè)）（廠商確認(rèn)并蓋公章）核準(zhǔn)人（蓋公章）填表人填表日期共15頁(yè)，第15頁(yè) 潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表（采購(gòu)環(huán)節(jié)）編號(hào)：CF-QR-WG-008 版本：A1評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審記錄分?jǐn)?shù)得分生產(chǎn)設(shè)備是否具備產(chǎn)品加工全過(guò)程生產(chǎn)條件，生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)狀況10分生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工作環(huán)境是否清潔、有序，過(guò)程產(chǎn)品有效防與標(biāo)識(shí)10分供方管理是否制定供方評(píng)審辦法與程序，有無(wú)評(píng)價(jià)記錄、名單10分合同管理是否按供方名單簽定合同，采購(gòu)訂

13、單回復(fù)狀況10分產(chǎn)品運(yùn)輸是否制定產(chǎn)品包裝與搬運(yùn)辦法，是否執(zhí)行并符合客戶(hù)要求10分產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)是否對(duì)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)實(shí)施控制，是否定期檢查庫(kù)存產(chǎn)品狀況10分交貨控制是否對(duì)客戶(hù)及時(shí)交貨，未能及時(shí)交貨是否采取其它措施10分交貨能力是否滿(mǎn)足客戶(hù)需求，現(xiàn)有生產(chǎn)能力能否再增加客戶(hù)10分成本控制是否進(jìn)行有效成本分析與降成本計(jì)劃10分售后服務(wù)是否制定售后服務(wù)制度并得到有效執(zhí)行10分合計(jì)100分結(jié)論性意見(jiàn)考察成員（簽字）評(píng)分辦法：60分以下/不符合開(kāi)發(fā)條件；6079分/同意開(kāi)發(fā)，但需跟蹤整改；80100分/同意開(kāi)發(fā)。單項(xiàng)評(píng)分辦法：1）制度欠缺、未執(zhí)行相關(guān)管理：02分；2）有制度未執(zhí)行或制度不完善：35分；3）有制度，執(zhí)行尚

14、好，但仍須充實(shí)：67分；4）制度完善，落實(shí)執(zhí)行，績(jī)效卓著：810分。潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表-技術(shù)環(huán)節(jié)編號(hào)：CF-QR-WG-009 版本：A1評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審記錄分?jǐn)?shù)得分設(shè)計(jì)人員能力設(shè)計(jì)人員數(shù)量及學(xué)識(shí)、技能能否達(dá)到要求。10分產(chǎn)品或過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃產(chǎn)品或過(guò)程是否有策劃，是否有設(shè)計(jì)評(píng)審，設(shè)計(jì)輸入資料是否齊全和充分10分設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出結(jié)果是否滿(mǎn)足輸入要求？設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件是否完善10分產(chǎn)品特殊特性的識(shí)別產(chǎn)品、過(guò)程及顧客的特殊和關(guān)鍵特性是否識(shí)別，是否反映到產(chǎn)品及零部件圖紙或相關(guān)的技術(shù)文件中？并在圖紙上有相應(yīng)的特殊標(biāo)識(shí)10分產(chǎn)品圖紙管理所供產(chǎn)品是否有產(chǎn)品圖，是否受控，是否得到批準(zhǔn)10分

15、產(chǎn)品工藝管理工藝卡及工藝流程圖是否有制作，是否有體現(xiàn)產(chǎn)品及過(guò)程特性，現(xiàn)場(chǎng)是否有工藝卡及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。10分DFMEA及PFMEA的制作DFMEA及PFMEA失效模式是否有按規(guī)定制作，失效模式有哪些，主要采取哪些措施應(yīng)對(duì)，措施是否有效。10分PPAP的管理PPAP資料是否齊全，是否有按顧客要求（一般按等級(jí)）提交10分工程及設(shè)計(jì)變更的控制工程及設(shè)計(jì)變更是否得到批準(zhǔn)，更改是否涉及到各個(gè)使用場(chǎng)所，配套產(chǎn)品的更改是否報(bào)告主機(jī)廠。10分文件的控制管理文件的發(fā)放、審批、更改、回收、作廢是否受控？各場(chǎng)所使用文件的有效性是否為有效版本。10分合計(jì)100分結(jié)論性意見(jiàn)考察成員（簽字）評(píng)分辦法：60分以下/不符合開(kāi)發(fā)條

16、件；6079分/同意開(kāi)發(fā)，但需跟蹤整改；80100分/同意開(kāi)發(fā)。單項(xiàng)評(píng)分辦法：1）制度欠缺、未執(zhí)行相關(guān)管理：02分；2）有制度未執(zhí)行或制度不完善：35分；3）有制度，執(zhí)行尚好，但仍須充實(shí)：67分；4）制度完善，落實(shí)執(zhí)行，績(jī)效卓著：810分。潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表-品管環(huán)節(jié)編號(hào)：CF-QR-WG-010 版本：A1一、 質(zhì)量管理體系部分 （共40分）項(xiàng)目評(píng) 審 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)審查證據(jù)評(píng) 定 記 錄1.質(zhì)量管理體系建設(shè) 1) 是否按照ISO9000或ISO/TS 16949建立文件化的質(zhì)量體系? 并是否已取得了第三方的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)?證書(shū)是否在有效期之內(nèi)？一票否決1) 質(zhì)量管理體系認(rèn)證

17、證書(shū)2) 質(zhì)量手冊(cè)及程序文件2.質(zhì)量目標(biāo)（8分）1) 制定的質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測(cè)量性,質(zhì)量目標(biāo)是否分解到各層面及其相關(guān)職能?對(duì)目標(biāo)完成情況是否定期做出評(píng)價(jià),并采取相應(yīng)措施?是否分解83) 形成文件的質(zhì)量目標(biāo)及分解目標(biāo)4) 目標(biāo)完成情況的監(jiān)控、測(cè)評(píng)記錄、措施方案及記錄3.組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)（8分） 1) 是否有專(zhuān)職檢驗(yàn)員和質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)以及從事質(zhì)量信息、質(zhì)量改進(jìn)和質(zhì)量策劃等工作的崗位？對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的崗位是否配置了適宜的人員41) 組織結(jié)構(gòu)圖;2) 部門(mén)職能分配表。3）崗位職責(zé)分配表。4)查所提出的主要崗位人員數(shù)量；5)崗位標(biāo)準(zhǔn)；2）對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員是否規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)，且各職責(zé)的接口是否清晰

18、、明確并履行了職責(zé)？是否有評(píng)價(jià)和適宜的措施44.質(zhì)量策劃（8分）1）是否當(dāng)其組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程(設(shè)備、工藝、人員)、生產(chǎn)場(chǎng)所等發(fā)生重大變更時(shí)，實(shí)施了質(zhì)量管理體系策劃41)質(zhì)量管理體系完善計(jì)劃或策劃方案;2)產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃;3)各計(jì)劃完成結(jié)果的記錄2）對(duì)新產(chǎn)品是否實(shí)施了質(zhì)量策劃,并制定了產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃。45.內(nèi)審、管理評(píng)審（8分）1）是否每年有最少一次內(nèi)審，內(nèi)審不符合項(xiàng)是否有采取措施4內(nèi)審及管理評(píng)審記錄2）是否每年有管理評(píng)審，管理評(píng)審不符合項(xiàng)是否有采取措施46.持續(xù)改進(jìn)（8分）1）是否利用質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施，對(duì)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施了持續(xù)改進(jìn)。41）為完成

19、質(zhì)量目標(biāo)所采取的措施及實(shí)施記錄2）對(duì)市場(chǎng)及生產(chǎn)過(guò)程突出問(wèn)題所采取的措施及記錄。2）是否使用適宜的方法驗(yàn)證了改進(jìn)效果，并能證實(shí)改進(jìn)效果是有效的。4二、產(chǎn)品質(zhì)量控制部分 （共60分）項(xiàng)目評(píng) 審 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)審查證據(jù)評(píng) 定 記 錄1）進(jìn)料產(chǎn)品質(zhì)量控制（12分）1）是否有進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)程，進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程中是否明確了每種采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量特性值、檢測(cè)方法、檢測(cè)頻次和檢測(cè)手段等？41）抽查34種主要采購(gòu)件的檢驗(yàn)規(guī)程及進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄4）不合格品處理文件5）抽23批不合格品處理的記錄2）進(jìn)料檢驗(yàn)是否有按規(guī)程檢測(cè)。外購(gòu)件的質(zhì)量指標(biāo)？43）對(duì)不合格的采購(gòu)件是否按其文件規(guī)定實(shí)施了有效處理42）過(guò)程質(zhì)量控制（12分）1）是否有制定關(guān)鍵工序和特殊工序檢驗(yàn)規(guī)程或控制計(jì)劃，規(guī)程與技術(shù)文件是否一致。41、  特殊及關(guān)鍵工序明細(xì)表及管理文件；3、  特殊工序確認(rèn)和關(guān)鍵工序鑒定的記錄；4、  特殊及關(guān)鍵工序監(jiān)控紀(jì)錄（控制圖及Cpk值）5、控制計(jì)劃及檢驗(yàn)記錄2）是否有按控制計(jì)劃或規(guī)程要求首、抽、巡檢。是否對(duì)關(guān)鍵和主要特性著重監(jiān)控，過(guò)程能力指標(biāo)怎樣。43）是否對(duì)特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程實(shí)施有效監(jiān)控，控制有效性如何（包括人員、設(shè)備、材料、參數(shù)、環(huán)境）43）最終檢驗(yàn)和型式試驗(yàn)（12分）1）是否有制定最終檢驗(yàn)規(guī)程，規(guī)程與技術(shù)