石化企業(yè)HSE管理體系程序文件(全套)

1、石化公司HSE程序文件 健康 安全 環(huán)境程序文件分 發(fā) 號：發(fā)行版本：A/0受控狀態(tài)： 2003-09-26批準 2003-09-26實施 批準頁為了使公司內(nèi)部管理逐步實現(xiàn)科學化、規(guī)范化和一體化，進一步完善公司管理體系，公司依據(jù)SY/T6276-1997石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系、職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范，GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、GBT24001-1996 idt ISO14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及其使用指南，依據(jù)國家、地方有關法律、法規(guī)和上級有關的規(guī)定，在結合公司實際的基礎上，編寫了公司A版的健康、安全與環(huán)境體系程序文件。程序文件是公

2、司加強健康、安全與環(huán)境管理，開展健康、安全與環(huán)境保護活動，不斷改善員工作業(yè)條件，消除環(huán)境污染，有效履行對公司全體員工、分承包方、合作者的健康、安全與環(huán)境承諾的行為準則，是公司全體員工必須遵守的企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定。程序文件經(jīng)公司HSE管理委員會審議通過，于2003年09月26日批準發(fā)布，于2003年09月26日起實施。最高管理者： 2003年9月26日 承諾方針與目標管理程序1 目的為了對公司HSE承諾、方針和目標的有效性、可行性和適宜性進行監(jiān)督和管理，持續(xù)改進HSE管理體系，制定本程序。本程序規(guī)定了承諾、方針和目標的建立、實施和考核等內(nèi)容。2 適用范圍適用于公司職業(yè)健康、安全與環(huán)境承諾、方針和目

3、標的制定、分解、實施及考核等。3 職責3.1 總經(jīng)理負責批準、發(fā)布HSE承諾、方針和目標。3.2 安全環(huán)保部是本程序的歸口管理部門，協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司HSE承諾、方針和目標，并監(jiān)督實施。3.3 安全環(huán)保部負責HSE承諾、方針和目標方案的征集，并負責組織本部門職能范圍內(nèi)HSE目標（指標）的分解、考核。3.4 經(jīng)理辦公室負責HSE承諾、方針和目標的文件發(fā)放，負責承諾方針與目標宣傳。3.5 各職能部門、直屬公司負責執(zhí)行公司HSE承諾、方針和目標（指標），3.6 項目HSE作業(yè)計劃書的編寫部門負責具體工程施工項目HSE目標（指標）的提出、分解和組織實施。3.7 直屬公司安全環(huán)保部門負責將制定的目標

4、（指標）向下分解至基層單位（分公司、廠、車間），由基層單位將其分解至班組。3.8 全體員工必須理解和掌握公司的承諾、方針與目標，并在工作中實施。4 程序內(nèi)容4.1 承諾、方針和目標制定基本原則 以下條款為各級公司起草、編制、確定承諾、方針與目標的共同要求。4.1.1 承諾的制定要依據(jù)國家、地方、上級有關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范等要求，要符合總廠HSE方針及目標要求,符合公司資源條件和發(fā)展現(xiàn)狀、符合全體員工的共同意愿。4.1.2 要滿足SY/T62761997石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系、職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范、GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、GB/T2400

5、1-1996 idt ISO14001：1996 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南，應體現(xiàn)公司長期管理思想和理念，目標要具有階段性、漸進性和可操作性。4.1.3 所制定的目標（指標）不低于本公司現(xiàn)有的目標水平，并切實可行。 4.1.4 承諾、方針和目標的制定應滿足相關方的期望。4.1.5 以本公司HSE風險評價（包括初始評審）為依據(jù)。4.2 目標（指標）制定的要求4.2.1 目標（指標）由公司、直屬公司、基層單位三級目標（指標）組成。4.2.2 目標的建立或分解要盡可能量化，并分解到部門或班組。4.2.3 目標（指標）也可以采用“責任狀”、合同或其它適宜的方式。 4.3 承諾、方針和目標的制定與發(fā)布

6、4.3.1 安全環(huán)保部依據(jù)本程序4.1條款要求，征集過程填寫承諾方針與目標征集記錄，安全環(huán)保部匯集征求記錄中相關條款形成草案。 4.3.2 安全環(huán)保部將草案征集各公司主要領導的意見后，形成修改意見，協(xié)助管理者代表組織對其進行法律、資源的可行性、適應性評審，評審過程填寫工程公司評審記錄，安全環(huán)保部將確定的HSE承諾、方針與目標形成報批稿，經(jīng)最高管理者批準簽字，由經(jīng)理辦公室履行正式文件發(fā)布手續(xù)。4.3.3 各直屬公司制定本的職業(yè)健康、安全和環(huán)境目標（指標）參照4.3.1和4.3.2程序進行。4.4 承諾、方針與目標的內(nèi)容承諾、方針與目標的內(nèi)容至少應包括：（1） 遵守有關法律、法規(guī)和其他應遵守的內(nèi)、

7、外部要求；（2） 持續(xù)改進的思想；（3） 對事故預防的重視；（4） 對公司員工的期望和對承包方的要求。4.5 目標（指標）的分解及實施4.5.1 安全環(huán)保部將目標（指標）按總目標要求縱向、橫向分解至各職能部門和直屬公司，并形成文件。4.5.2 各級公司應在確保完成公司目標（指標）的前提下，將其分解至各職能部門和基層單位，分解可以以責任狀等形式體現(xiàn)，基層單位將目標（指標）以責任狀形式分解至班組。4.5.3 各級安全環(huán)保部每年兩次將本單位目標完成情況進行統(tǒng)計后，填寫目標（指標）完成情況統(tǒng)計表,作為管理評審輸入材料，提交管理評審會議。由HSE體系辦公室存檔，未如期完成的，由責任單位（部門）組織調(diào)查、

8、分析原因，提出處置方法和糾正措施。4.6 承諾、方針與目標的評審及變更4.6.1 安全環(huán)保部對目標的完成情況進行一次考核評價。當出現(xiàn)下列情況時，對其進行評審和變更:（1） 當公司健康、安全與環(huán)境方針、組織機構、重大建設項目（包括隱患治理方案、環(huán)境管理方案）實施后，相關方要求發(fā)生變化時；（2） 出現(xiàn)重大健康、安全與環(huán)境事故時；（3） 政策、法律、法規(guī)、標準條文不適宜于本公司；（4） 實施、監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn)有重大不符合時；（5） 通過管理評審后，需要對目標（指標）進行調(diào)整或修訂時。4.6.2 承諾、方針與目標與指標變更必須以不違背公司職業(yè)安全、環(huán)境方針和上一級組織的目標及指標為原則。4.6.3 承諾

9、、方針與目標的修訂應符合本程序4.1條款要求進行。4.6.5 當承諾、方針與目標經(jīng)管理評審后發(fā)生變更時，由安全環(huán)保部填寫列改申請單，經(jīng)最高管理者批準后，以更改通知單的形式發(fā)放至各職能部門和直屬公司，承諾、方針與目標的變更具體執(zhí)行變更管理程序。4.6.6 在每年的管理評審中，應對HSE方針的貫徹實施、持續(xù)的適宜性、有效性做出評價，具體執(zhí)行管理評審控制程序。4.7 宣傳與培訓4.7.2 經(jīng)理辦公室、安全環(huán)保部負責做好職能范圍內(nèi)的健康、安全與環(huán)境管理的宣傳活動，填寫宣傳活動記錄。5 相關文件HSE02-5.8-2003變更管理程序HSE02-7.2-2003管理評審控制程序HSE02-5.4-200

10、3變更管理程序6 記錄HSE04-1.1-01-2003承諾方針與目標征集記錄HSE04-1.1-02-2003目標(指標)完成情況統(tǒng)計表HSE04-1.2-01-2003宣傳活動記錄HSE04-3.7-11-2003工程公司評審記錄HSE04-3.707-2003更改通知單 HSE企業(yè)文化管理程序1 目的 HSE文化是公司企業(yè)文化建設的重要內(nèi)容之一，為了確保HSE文化更好地支持健康、安全與環(huán)境管理體系，制定本程序。本程序規(guī)定了HSE文化的建立原則及維護的內(nèi)容、方法與要求。2 適用范圍 本程序適用于公司HSE企業(yè)文化建立與維護的過程管理。3 職責3.1 經(jīng)理辦公室是本程序的歸口管理部門,負責公

11、司企業(yè)文化組織工作。3.2 安全環(huán)保部負責職責范圍內(nèi)有關健康、安全與環(huán)境文化的宣傳。3.3 直屬公司宣傳部門在經(jīng)理辦公室的指導下，組織符合HSE管理體系要求的文化的宣傳、教育和實施工作。4 程序內(nèi)容4.1 HSE企業(yè)文化4.1.1 HSE文化是企業(yè)在長期生產(chǎn)經(jīng)營中形成的安全、環(huán)保思維方法、管理方式、群體意識和行為規(guī)范；是在一定的社會經(jīng)濟文化大背景下形成的一種理念文化和行為文化。HSE文化的建立與維護是企業(yè)全體員工共同責任。4.1.2 公司HSE文化的系統(tǒng)包括：公司的HSE方針和目標；全體員工重視安全和保護環(huán)境的社會責任感；為保證生產(chǎn)安全對職工的培訓以及調(diào)動其積極性制定的規(guī)章制度；為保護職工健康

12、、安全而創(chuàng)造的安全舒適的生產(chǎn)和生活環(huán)境；以及企業(yè)以人為本、職工視企業(yè)為家、團結奮進的進取精神。4.2 HSE文化建立原則HSE文化的建立是作為促進公司HSE工作的發(fā)展提供理論與輿論支持而提出的，是公司企業(yè)文化建設的重要內(nèi)容，納入公司HSE工作的方針目標，公司要督促各直屬公司努力營造HSE文化氛圍,全體職工參與HSE管理的文化活動中來。4.3 HSE文化的維護公司以強化宣傳和開展以人為本的教育,并把HSE文化滲透、融合到企業(yè)經(jīng)營管理全過程中去，在實踐中不斷豐富和完善HSE文化，在理論和實踐中使HSE文化得到維護。4.3.1 宣傳對象：公司全體員工4.3.2 宣傳內(nèi)容4.3.2.1 HSE法律、法

13、規(guī)、標準及制度。4.3.2.2 組織宣傳、學習公司HSE承諾、方針和目標，組織學習、領會HSE有關精神，教育員工認真貫徹HSE管理體系文件及其有關標準、規(guī)范。4.3.2.3 重大項目活動：總廠和公司重大安全、消防技術改造，環(huán)境污染治理項目等活動。4.3.2.4 其他活動：安全環(huán)保部應與公司有關職能部門共同搞好“安全生產(chǎn)月”、“環(huán)境日”、“地球日”、“消防宣傳日”、等各種特色活動宣傳。4.3.2.5 安全環(huán)保部應做好與業(yè)務有關的宣傳教育活動記錄，填寫宣傳活動記錄。4.2.3 宣傳方式4.2.3.1 會議、文件：公司各單位要組織員工認真學習HSE的會議精神，教育員工貫徹執(zhí)行有關HSE標準、規(guī)范，通

14、過各種會議向員工宣講HSE體系文件。4.2.3.2 公司經(jīng)理辦公司室要配合有關部門搞好HSE活動的對外宣傳工作，利用電視、報刊、簡報、板報等形式，宣傳公司的HSE活動。4.2.4 宣傳教育4.2.4.1 目的教育學習教育的目的是為了提高全體員工HSE文化素質(zhì)，增強安全意識和環(huán)境保護意識，改變員工狹隘的安全觀、環(huán)境觀，把健康、安全、環(huán)境觀念從單獨的確保安全生產(chǎn)擴展到生活、生存安全和環(huán)境領域，把事后處理轉(zhuǎn)為事前預防。4.2.4.2 熟悉、掌握企業(yè)文化內(nèi)容基于下列內(nèi)容建立和維護HSE文化，以支持健康、安全與環(huán)境管理體系：（1） 公司提高全員健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的信念與水平；（2） 明確個人承擔健康、

15、安全與環(huán)境表現(xiàn)的責任和義務；（3） 公司全體員工都要參與HSE管理體系的建立和運行。4.2.5 學習方式4.2.5.1 學習以自學為主：可以采用知識競賽、宣傳演講、案例等方式，公司每年至少組織一次健康、安全與環(huán)境宣傳活動。4.2.5.2 專題學習：組織好領導干部學習，做到學以致用，加強對員工學習的指導，不斷提高全體員工的健康、安全與環(huán)境的信念。4.2.6 宣傳、學習記錄4.2.6.1 安全環(huán)保部等有關部門組織的宣傳活動,要做好宣傳教育活動記錄，填寫宣傳活動記錄。4.2.6.2 安全環(huán)保部等有關部門組織的學習活動,要做好學習記錄，填寫學習活動記錄。4.3 綜合評價4.3.1 評價標準4.3.1.

16、1 無重大人身傷亡、交通、環(huán)境污染事故；4.3.1.2 宣傳教育活動完成良好；4.3.1.3 員工HSE基礎知識考核及格率達到100%。4.3.2 評價方法經(jīng)理辦公室、安全環(huán)保部負責對HSE文化宣傳教育活動的驗收工作，經(jīng)常聽取直屬公司HSE文化工作的匯報,查看有關HSE宣傳活動記錄, 抽樣調(diào)查的方法考核職工學習情況。4.4 問題處理檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，由發(fā)生問題的單位制訂整改措施，由經(jīng)理辦公室、安全環(huán)保部、人力資源部監(jiān)督實施，認真執(zhí)行不符合與糾正預防措施管理程序。5相關文件HSE02-6.4-2003不符合與糾正預防措施管理程序6記錄6.1本程序記錄HSE04-1.2-012003宣傳活動記錄H

17、SE04-1.2-022003教育培訓活動記錄 組織機構與職責管理程序1 目的 為了保證HSE管理體系有效運行，保證公司承諾及方針、目標的實現(xiàn)，制定本程序。本程序規(guī)定了組織機構設置及職責分配的原則和程序。2 適用范圍 本程序適用于公司各職能部門及直屬公司組織機構與職責和HSE管理網(wǎng)絡的建立，設置、變更的管理。3 職責3.1 總經(jīng)理是組織機構和管理職責的總負責人。3.2 人力資源部是本程序歸口管理部門，組織機構設置意見與職責分配由各直屬公司提出,人力資源部審核，經(jīng)公司編制委員會討論，報總廠編委會審定。3.3 各直屬公司編制委員會和人力資源管理部門按照本程序規(guī)定的原則，負責本公司組織機構與職責的管

18、理。4 程序內(nèi)容4.1 組織機構設置及其職責分配原則4.1.1 組織機構設置的原則4.1.1.1 組織機構的設置,應符合公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理的需要，堅持“精干、高效、科學”和“先申報，后批準實施”的原則，確保對全公司健康、安全、環(huán)保效益實施有效控制和管理，實現(xiàn)公司的承諾、方針和目標。4.1.1.2 各級管理部門和基層單位的編制定員，應滿足貫徹執(zhí)行各種法律、法規(guī)和履行管理職責及崗位責任制的需要。4.1.1.3 依據(jù)能力評價管理程序規(guī)定，對需要競爭上崗人員進行任職資格和個人素質(zhì)能力評價，合格者方可聘用。4.1.2 職責分配的原則4.1.2.1 堅持精干、高效、科學、責權一致，堅持縱向分配到崗位，橫向

19、分配到部門，有利于公司HSE管理體系和生產(chǎn)經(jīng)營各項指標落實的原則。4.1.2.2 職責分配要保證接口嚴密、指揮暢通、工作不重疊。4.1.2.3 職責的確定堅持有利于落實、監(jiān)督和考核的原則。4.2 組織機構設置及職責分配的管理程序4.2.1 公司機關崗位設置及職責由各部門提出，報公司人力資源部整理、匯總，經(jīng)公司編制委員會審核，上報總廠編委會批準。4.2.2 各直屬公司機構、崗位設置及職責由本公司各部門及基層單位提出，本公司人力資源部門整理、匯總，經(jīng)直屬公司編制委員會討論，公司編制委員會審核，上報總廠編委會批準。4.2.3 各基層單位的崗位設置、崗位職責及人員評價,按4.1.1組織機構設置原則執(zhí)行

20、。4.2.4 各直屬公司所需人員堅持“公平競爭、聘任上崗”的原則。4.2.5 公司人員及機構的HSE職責詳見大慶石油化工工程公司崗位規(guī)范。4.3 組織機構設置及職責分配的變更4.3.1 組織機構設置及職責分配變更的原則4.3.1.1 組織機構設置的變更應依據(jù)職責的變更而變更。4.3.1.2 職責分配的變更應依據(jù)健康、安全、環(huán)境、施工與生產(chǎn)經(jīng)營的需要而變更。4.3.2 組織機構變更的程序4.3.2.1 組織機構設置及職責分配的變更由有關業(yè)務部門提出，人力資源部匯總，經(jīng)公司編制委員會審核，報總廠編委會批準。4.3.2.2 各直屬公司及項目管理組織機構設置及職責分配變更由基層單位提出申請,人力資源部

21、整理、匯總，經(jīng)公司編制委員會審核，報總廠編委會批準。4.3.2.3 HSE組織機構職責的變更，由公司HSE管理委員會提出，實行歸口管理。4.3.2.4 HSE組織機構職責的落實和管理由公司HSE管理委員會歸口管理。4.4 HSE管理網(wǎng)絡的建立4.4.1 HSE管理網(wǎng)絡建立的原則HSE管理網(wǎng)絡建立要堅持有利于保證公司承諾、方針和目標的實現(xiàn)，有利于保證HSE管理體系正常運行的原則。4.4.2 HSE管理網(wǎng)絡建立的程序 HSE組織機構的設置根據(jù)公司HSE 管理委員會提出的要求和意見，安全環(huán)保部結合公司實際提出實施方案，經(jīng)公司HSE委員會批準后以文件形式公布。4.4.3 HSE管理網(wǎng)絡組織機構的建立4

22、.4.3.1 為加強HSE工作的協(xié)調(diào)與領導,公司設立HSE管理委員會，主任委員由公司總經(jīng)理擔任，副主任委員由公司黨委書記、管理者代表擔任，委員由公司副總經(jīng)理、工會主席等黨政領導及各職能部門、直屬公司第一負責人組成。4.4.3.2 公司HSE體系辦公室設在安全環(huán)保部，負責日常HSE管理體系專業(yè)管理。4.4.3.3 直屬公司HSE體系辦公室設在各單位安全環(huán)保部門。4.5 附件 A 工程公司組織機構設置圖（具體見HSE管理手冊）B 工程公司HSE組織機構及管理網(wǎng)絡圖(具體見HSE管理手冊)C 工程公司職能部門職責分配圖（具體見HSE管理手冊）5 相關文件HSE02-3.4.1-2003能力評價管理程

23、序HSE03-3.4.1-01-2003大慶石油化工工程公司崗位規(guī)范HSE03-3.4.1-02-2003大慶石油化工工程公司崗位職責6 記錄HSE04-3.1-012003組織機構、崗位定員設置變更記錄HSE04-3.1-022003崗位規(guī)范、崗位職責修訂變更記錄 資源配置管理程序1 目的為了保證HSE管理體系建立和有效運行,公司為HSE管理提供必要的人、財、物等資源，使建立的HSE管理體系有效運行，制定本程序。本程序規(guī)定了資源配置的范圍、依據(jù)、原則、編制方法、審批程序等。2 適用范圍本程序適用于公司HSE管理體系運行中資源配置管理。3 職責3.1 總經(jīng)理負責協(xié)調(diào)解決HSE管理體系建立及運行

24、所需要的資源。3.2 項目管理部是本程序的歸口管理部門，負責公司設備、技術資源配置的管理。3.3 人力資源部負責人力資源配置管理。3.4 安全環(huán)保部負責重大危險及有害場所、重大隱患、大污染項目的治理計劃，安全措施計劃的管理。3.5 財務資源部負責公司資金配置管理。3.6 計劃經(jīng)營部負責公司工程計劃的編制。3.7 直屬公司負責本公司的資源配置管理。3.8 公司各級技術管理部門，負責資源配置過程中技術資源的管理。4 程序內(nèi)容4.1 資源配置范圍：資金、設施資源、人力資源、技術資源。4.2 資源配置的依據(jù)和原則4.2.1 資源配置的依據(jù)（1） 國家政策、法律、法規(guī)、標準或上級指令；（2） 公司長期發(fā)

25、展規(guī)劃及可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；（3） 公司HSE管理體系中的有關規(guī)定。4.2.2 資源配置的原則依靠科技、合理開發(fā)、優(yōu)化組合、充分挖掘各種資源潛力，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營及健康、安全與環(huán)境目標的實現(xiàn)。4.3 資源配置計劃的編制和審批4.3.1 資金配置計劃的編制和審批（1） 公司各單位和部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和HSE技措項目提出資金需求計劃；（2） 財務資產(chǎn)部根據(jù)公司領導審批的各單位資金需求計劃，編落實資金配置計劃。4.3.2 人力資源配置計劃的編制和審批見組織機構與職責管理程序4.3.3 資源配置計劃的編制和審批公司各單位根據(jù)發(fā)展的需要，結合本單位的實際提出設備、技術資源配置計劃，報項目管理部，項目管理部編制

26、公司資源配置計劃，報上級部門或主管領導審批后實施，并保留相應的資料。 4.4 資源配置計劃的實施和監(jiān)督4.4.1 資源配置計劃下達后，計劃的實施單位必須認真執(zhí)行。4.4.2 項目管理部應每年對計劃的實施情況進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)重大問題及時整改，提交管理評審。4.4.3 資源配置計劃的實施完成后，計劃申請單位應將完成信息反饋給項目管理部，項目管理部組織有關單位進行驗收。4.5 資源配置計劃的變更當生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生變化或遇到不可抗拒、不可預見的客觀情況，導致資源配置計劃無法保證完成時，由實施單位提出變更申請，報計劃主管部門，經(jīng)公司主管領導審批后，按變更要求組織實施。4.6 設備的管理見設備管理程序5 相關文

27、件HSE02-3.1-2003組織機構與職責管理程序HSE02-5.2-2003設備管理程序6記錄HSE04-3.3-012003資源配置需求計劃XMB-SBK01-2003固定資產(chǎn)盤點表(此編碼為公司質(zhì)量體系文件同注：本程序記錄采用工程公司質(zhì)量管理體系文件同一編碼、表 能力評價管理程序1 目的為了保證從事HSE主要活動和任務的員工具備相應的能力，以保證公司HSE管理體系的有效運行，制定本程序。本程序規(guī)定了有關能力評價的管理職責、內(nèi)容、方法和要求。2 適用范圍本程序適用于公司有關從事HSE主要活動和任務的員工能力的評價。3 職責3.1 人力資源部是本程序的歸口管理部門，負責機關各職能部門領導干

28、部及直屬公司領導班子成員能力的評價工作，負責組織、指導機關各職能部門管理人員能力評價和各直屬單位管理人員、專業(yè)技術人員、操作人員的能力評價工作。3.2 直屬公司人力資源部負責協(xié)助公司進行有關人員能力評價，并負責本公司機關各職能部門領導干部及基層單位領導班子成員能力的評價，負責組織、指導機關各部門工作人員及基層單位管理人員、專業(yè)技術人員、操作人員的能力評價工作。3.3 人力資源部、安全環(huán)保部等職能部門配合管理者代表開展對公司應急人員的能力評價。3.4 計劃經(jīng)營部負責對承包方的資質(zhì)進行評價。3.5 采購部負責對供應商的能力進行評價。4 程序內(nèi)容4.1 評價范圍4.1.1 公司下列組織應進行能力評價

29、(1) 直屬公司行政領導班子(2) 公司、直屬公司兩級應急指揮負責人(3) 項目管理部門(4) 分承包方(5)特殊工種作業(yè)人員(6)HSE管理人員4.1.2 公司下列人員在其聘任前要求進行個人能力評價。4.1.2.1 領導層人員：(1) 公司HSE管理體系的管理者代表(2) 公司應急指揮機構的指揮、副指揮、可能擔任應急指揮的其他核心成員、應急辦公室主任、副主任4.1.2.2 管理人員和專業(yè)技術人員：(1) HSE管理人員(2) 從事HSE工作檢查人員4.1.2.3 特殊工種作業(yè)人員。4.2 評價依據(jù)4.2.1 員工能力評價主要依據(jù)大慶石油化工工程公司崗位規(guī)范4.2.2 分承包方的評價依據(jù)是資質(zhì)

30、等級標準和資質(zhì)認證的條件。4.3 能力評價的內(nèi)容4.3.1 領導層中相關人員能力評價內(nèi)容(1) 個人的基本素質(zhì)(2) 學歷及相應資格(3) 工齡、資歷及任職經(jīng)歷(4) 工作業(yè)績；(5) 需要持證上崗人員的持證情況。4.3.2 管理人員和專業(yè)技術員能力評價的內(nèi)容(1) 個人的基本素質(zhì)；(2) 學歷及相應資格證書；(3) 工作業(yè)績；(4) 需持證上崗人員的持證情況。 4.3.3 特殊工種人員能力評價按上級有關部門規(guī)定及員工安全教育培訓管理規(guī)定執(zhí)行。4.4 能力評價方法4.4.1 領導層中相關人員的能力評價主要采取本人述職、員工評議、綜合評價的方式進行，人力資源部負責組織填寫領導干部考核綜合情況表。

31、4.4.2 管理人員和專業(yè)技術人員的能力評價采取個人總結、單位或部門領導綜合評價的方式進行；4.4.3 特殊工種人員由基層單位按本程序4.3.3條款的規(guī)定進行考核。4.5 評價計劃與周期4.5.1 歸口管理部門和主管部門對員工的能力評價工作應做出具體的工作安排和評價計劃，有關專業(yè)部門參加相關的評價工作。4.5.2 評價周期(1) 管理人員和專業(yè)技術人員的能力評價結合干部考核至少每年組織一次。(2) 特殊工種人員考核按工種持證有效期進行。4.6 問題與糾正4.6.1 對員工能力評價為不能勝任本崗位工作時，由員工所在單位組織培訓，在規(guī)定時間內(nèi)經(jīng)考核合格，可聘用上崗。4.7 對供應商能力的評價見供應

32、商管理程序。5 相關文件HSE03-3.4.1-01-2003大慶石油化工工程公司崗位規(guī)范HSE03-3.4.1-02-2003大慶石油化工工程公司崗位職責HSE02-3.5.1-2003供應商管理程序HSE03-3.4.1-03-2003員工安全教育培訓管理規(guī)定6記錄6.1本程序記錄HSE04-3.4.1-012003領導干部考核綜合情況表HSE04-3.4.1-022003員工能力評價表 培訓管理程序1 目的 為了保證公司人員的素質(zhì)能夠滿足公司HSE方針目標的實現(xiàn)，應對員工進行相關HSE培訓，以滿足HSE管理體系正常運行的需要，制定本程序。 本程序規(guī)定了本公司員工培訓的要求和實施方法。 2

33、適用范圍本程序適用于本公司各類人員的培訓管理。3 職責3.1 人力資源部是本程序歸口管理部門，負責對全公司員工培訓工作進行管理。3.2 人力資源部、項目管理部、經(jīng)營計劃部負責提出施工(生產(chǎn))作業(yè)崗位人員的培訓要求。3.3 安全環(huán)保部負責對HSE、消防、環(huán)保及特殊崗位作業(yè)人員提出培訓要求并組織實施。3.4 各職能部門、直屬公司負責提出相關管理人員、專業(yè)技術人員的培訓需求。3.5 公司人力資源部根據(jù)各單位提出的培訓需求，組織編制公司員工年度培訓計劃，并指導、監(jiān)督培訓實施工作。各直屬公司人力資源部門根據(jù)公司年度培訓計劃，負責編制本單位員工培訓計劃及實施，并負責配合公司搞好員工培訓工作的落實。3.6

34、各直屬公司安全環(huán)保部門負責對本單位外來人員、承包方和新入廠員工進行安全教育。4 程序內(nèi)容4.1 培訓計劃的編制4.1.1 本公司中、長期教育規(guī)劃，由人力資源部負責制定，公司員工教育培訓領導小組負責審定。4.1.2 員工培訓的年度實施計劃由公司人力資源部制定，并呈交公司員工教育培訓領導小組審查批準，由人力資源部填寫培訓計劃申報表。4.2 培訓計劃的實施4.2.1 公司級領導的培訓 （1） 根據(jù)集團公司和總廠的培訓要求，公司級領導應分批參加由集團公司和總廠組織的處職領導崗位職務培訓和新技術、新知識的培訓及政治理論培訓，人力資源部按上級有關要求保存外部培訓登記表。 （2） 組織公司領導學習國家有關健

35、康、安全與環(huán)境管理方面的法律法規(guī)及HSE體系文件，并對他們進行科學配置健康、安全與環(huán)境資源的培訓，具體實施由公司安全環(huán)保技術監(jiān)督部負責。4.2.2 管理人員和專業(yè)技術人員培訓 按照員工培訓的年度實施計劃，公司人力資源部組織實施對管理人員、專業(yè)技術人員的培訓；具體要求：（1） 對管理人員進行現(xiàn)代管理知識培訓和新技術、新知識培訓。（2） 做好專業(yè)技術人員的繼續(xù)工程教育工作，并對專業(yè)技術人員進行現(xiàn)代管理知識培訓；（3） 由專業(yè)部門組織相關管理人員、專業(yè)技術人員學習HSE體系文件、作業(yè)文件，并對他們進行協(xié)調(diào)HSE管理體系關系的培訓。4.2.3 崗位人員培訓 按照員工培訓的年度實施計劃, 公司人力資源部

36、及各直屬公司人力資源部組織實施對崗位人員的培訓；具體要求：（1） 配合上級技術等級鑒定部門，組織崗位人員參加技術等級培訓、鑒定工作，并根據(jù)總廠職業(yè)技能鑒定部門有關規(guī)定保存考務管理系統(tǒng)相關信息及XXXX年職業(yè)技能鑒定報名名冊、XXXX年職業(yè)技能鑒定理論（或?qū)嶋H）成績通知單；（2） 由基層單位組織對崗位人員進行作業(yè)指導書的使用操作培訓和其它相關的培訓，并將參加培訓人員名冊及培訓工作小結報直屬公司人力資源部備案；（3） 增強崗位人員的HSE意識,并由專業(yè)部門組織對他們進行應急反應、消防、環(huán)境保護、污染控制等方面的培訓和訓練；（4） 對特殊崗位施工(生產(chǎn))作業(yè)崗位人員除按以上要求培訓外,還應進行專業(yè)技

37、能的培訓，并參加總廠組織的培訓和考核。4.2.4 HSE管理體系內(nèi)審員應由HSE管理體系認證咨詢機構培訓、考核做到持證上崗。4.4 培訓管理4.4.1 培訓總要求4.1.1.1 培訓記錄的保存堅持“分級培訓、分級備案”，誰組織培訓、誰保存記錄”的原則，即通用專業(yè)的培訓由公司機關相應專業(yè)職能部門組織全公司相關專業(yè)人員參加，公司人力資源部指導實施，并負責保存培訓記錄辦班材料冊；專業(yè)性較強的培訓由各直屬公司自行組織，由直屬公司負責保存培訓記錄辦班材料冊；外部培訓的人員由所派單位人力資源部保存外部培訓登記表。4.1.1.2 對培訓效果的考核實行分級考核，一方面是通過培訓結業(yè)考試的方式，另一方面由所在單

38、位在年度考核過程中，對年內(nèi)參加過各類崗位培訓的人員進行業(yè)務知識、能力是否有提高進行考核，報人力資源部備案。4.4.2 負責組織培訓的單位或部門按年度培訓實施計劃，在培訓前要填寫辦班材料冊，送交人力資源部，特殊工種培訓交由安全環(huán)保技術監(jiān)督部，由主管領導審批后方可組織實施。4.4.3 人力資源部和安全環(huán)保部應對HSE培訓教學班進行檢查和指導，定期統(tǒng)計培訓情況，填寫完善辦班材料冊，并歸檔、保存。4.4.4 員工培訓按員工培訓年度實施計劃執(zhí)行，需要更改原計劃時，由員工培訓管理人員填寫培訓計劃變更申報表。經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可變更。5相關文件6記錄6.1 本程序記錄HSE04-3.4.2-012003培

39、訓計劃申報表HSE04-3.4.2-022003辦班材料冊HSE04-3.4.2-032003培訓計劃變更申報表HSE04-3.4.2-042003XXXX年職業(yè)技能鑒定報名名冊HSE04-3.4.2-052003職業(yè)技能鑒定理論（或?qū)嶋H）成績通知單HSE04-3.4.2-062003外部培訓審批表HSE04-3.4.2-072003外部培訓登記表HSE04-3.4.2-082003培訓費用審批表HSE04-3.4.2-092003轉(zhuǎn)崗培訓記錄 供應商管理程序1 目的 為了確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的健康、安全與環(huán)境保護要求，制定本程序。本程序規(guī)定了采購管理部門的職責、供應商的評定與管理、采購的管

40、理及采購產(chǎn)品的驗證。2 適用范圍 本程序適用于公司及直屬公司采購部門的采購管理工作。3 職責3.1 采購部是本程序的歸口管理部門，負責公司采購管理工作，負責組織對供應商HSE能力的評價與監(jiān)控。3.2 直屬公司供應站負責物資需求計劃的上報，物資到貨的接收、驗民、委托復驗、入庫、保管、發(fā)放。4 程序內(nèi)容4.1 供應商的評定與監(jiān)控4.1.1 調(diào)查供應商基本情況,建立供應商管理檔案,必要時進行實地考察，每類物資的合格供應商不少于三家。4.1.2 重要物資供應商應考查其生產(chǎn)能力、經(jīng)營范圍、歷史信譽及有關證實材料等情況。4.1.3 健全供應商網(wǎng)絡目錄，實行年度復查制，對供應商的評定每年進行一次，組織相關部

41、門對供應商進行綜合評價，建立合格供應商名錄；采購部對各部門和直屬公司提出的有問題的供應商，經(jīng)核實情況屬實，取消其合格供應商資格，撤消其檔案。4.1.4 供應商提供的產(chǎn)品和售后服務作為采購部評定合格供應商的重要條件之一。4.1.5 對供應商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)健康、安全、環(huán)境等方面問題時，取消其供應商資格，撤消其檔案。4.2 采購的管理4.2.1 采購部負責公司所有外購物資的采購供應工作，所采購的各類物資要在合格的供應商或廠家范圍內(nèi)采購，所采購的物資要保證生產(chǎn)進度，保證質(zhì)量，各種質(zhì)量證明文件齊全。4.2.2 直屬公司供應站負責物資需求計劃的編報、物資接運、驗收入庫及出庫。4.2.2.1 物資到到貨時,

42、各直屬公司供應站或使用單位要認真驗收,對不同的物資 采取不同的驗收方法。對按規(guī)定須經(jīng)復驗合格使用的物資,必須經(jīng)復驗合格后方可發(fā)放,到貨必須填寫物資到貨記錄。4.2.2.2 對驗由時發(fā)現(xiàn)存在的質(zhì)量問題的物資，各直屬公司供應站使用單位應及時通知采購部協(xié)調(diào)處理，并做好記錄。4.2.3 外部工程物資采購由采購部負責，或由采購部指定人員負責；采購計劃由對外項目部或施工單位編制。4.2.4 由甲方供料的項目,由各施工單位自行組織領料。4.2.5 采購部根據(jù)直屬公司及各部門的物資需用計劃表填寫接受材料計劃登記表下發(fā)給主管計劃員，計劃員平衡庫存后，按照框架貿(mào)易采購、比質(zhì)比價采購或招標采購的程序填寫物資采購比質(zhì)

43、比價決策表和物資采購審批表，或與供應商簽訂采購合同，經(jīng)采購部長和主管經(jīng)理批準后，實施采購。4.2.6 對與健康、安全與環(huán)境有關的物資，在采購合同中應就相關方面提出具體要求。4.3 采購產(chǎn)品的驗證4.3.1 采購部對所購物資的質(zhì)量負責。4.3.2 直屬公司采購管理部門對入庫物資必須進行質(zhì)量檢查，做好發(fā)料記錄，達到可追溯的目的，質(zhì)量不合格的物資堅決不予入庫；對出庫物資質(zhì)量不合格的，報采購部協(xié)調(diào)解決或退貨處理。4.3.3 對現(xiàn)場安裝調(diào)試后才能發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的物資，采購部和項目管理部等部門到現(xiàn)場觀察調(diào)試情況，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決。4.3.4 勞動保護用品由采購部按計劃及規(guī)定質(zhì)量標準在合格供應商處采購，并

44、組織直屬公司采購管理部門辦理入庫工作。4.4 本程序未明確規(guī)定的問題按工程發(fā)20031號關于下發(fā)、的通知執(zhí)行。5 相關文件HSE03-3.5.1-012003大慶石油化工工程公司物資采購管理實施細則HSE04-3.5.1-01-2003大慶石油化工工程公司陽光采購管理辦法HSE02-3.6-2003HSE信息交流與協(xié)商管理程序6記錄HSE04-3.5.1-01-2003合格供應商名錄HSE04-3.5.1-022003物資需用計劃表HSE04-3.5.1-03-2003接受材料計劃登記表HSE04-3.5.1-04-2003物資采購比質(zhì)比價決策表HSE04-3.5.1-05-2003物資采購審

45、批表HSE04-3.5.1-06-2003供應商評定表 工程項目分包和勞務分包評價管理程序1 目的為保證工程項目專業(yè)分包、勞務分包方的行為符合本公司健康、安全與環(huán)境管理體系，更好地滿足合同要求，特制定本程序。本程序規(guī)定了對工程項目專業(yè)分包、勞務分包方的評定、監(jiān)控與管理的要求。2 適用范圍本程序適用于施工工程項目專業(yè)分包、勞務分包方的評定和監(jiān)控。3 職責3.1計劃經(jīng)營部負責施工工程項目專業(yè)分包、勞務分包方的評價與監(jiān)控的歸口管理。3.2安全環(huán)保技術監(jiān)督部負責工程項目專業(yè)分包、勞務分包方的健康、安全與環(huán)境管理的評價與監(jiān)控。3.3直屬公司生產(chǎn)管理部負責工程項目專業(yè)分包、勞務分包方人員機具及近年與我公司

46、合作業(yè)績評審、直屬公司安全環(huán)保技術監(jiān)督部負責工程項目專業(yè)分包、勞務分包方質(zhì)量體系、安全體系保證能力的評審、直屬公司計劃經(jīng)營部負責工程項目專業(yè)分包、勞務分包方資質(zhì)信譽的評審。3.4經(jīng)評審合格的工程項目專業(yè)分包、勞務分包方由直屬公司主管副經(jīng)理審核后上報公司計劃經(jīng)營部。3.5公司計劃經(jīng)營部組織相關部門確定合格分包商名單。4 程序內(nèi)容4.1工程項目分包、勞務分包方的條件4.1.1具有履行合同所需的良好信譽和資質(zhì)證明。4.1.2具有滿足合同要求所必須的資源。4.1.3具有按健康、安全與環(huán)境管理體系要求運作及提供削減風險服務的保證能力。4.2對工程項目分包、勞務分包方的實施4.2.1只有公司確定的合格工程

47、項目專業(yè)分包、勞務分包方，才能參加本公司工程項目的招標、議標。4.2.2直屬公司計劃經(jīng)營部在權限范圍內(nèi)組織有關部門按4.1條款要求對工程項目專業(yè)分包、勞務分包方進行評價，填寫SZ.02.JJ.FB01-2003工程項目專業(yè)分包、勞務分包方評定表，并歸檔保存，同時上報公司計劃經(jīng)營部備案。4.2.3經(jīng)評定合格的工程項目專業(yè)分包、勞務分包方，由直屬公司計劃經(jīng)營部收集或建立SZ.02.JJ.FB05-2003合格工程項目專業(yè)分包、勞務分包方名單，并歸檔保存，同時上報公司計劃經(jīng)營部備案。4.2.4、對已確定的工程項目專業(yè)分包、勞務分包方，如果與本公司健康、安全與環(huán)境管理體系存在差異，應在簽訂合同前，與直

48、屬公司協(xié)商解決，簽訂有效協(xié)議，并將協(xié)議記入合同。4.2.5直屬公司與工程項目專業(yè)分包、勞務分包方簽訂的有效經(jīng)濟合同，必須附有健康、安全與環(huán)境保護方面的協(xié)議書。4.3對工程項目專業(yè)分包、勞務分包方的管理要求4.3.1工程項目專業(yè)分包、勞務分包方不得再次轉(zhuǎn)包，資源必須與申報相符。4.3.2工程項目專業(yè)分包、勞務分包方應嚴格按合同要求組織實施，及時向直屬公司提供必要的HSE活動記錄。4.3.3工程項目專業(yè)分包、勞務分包方應制定與工程內(nèi)容相關的有效培訓計劃。認真組織實施，并留有記錄。4.3.4工程項目專業(yè)分包、勞務分包方應遵守本公司健康、安全與環(huán)境方針及體系要求，共享有關信息。4.4對工程項目分包、勞

49、務分包方的監(jiān)控4.4.1工程項目專業(yè)分包、勞務分包方應接受直屬公司的監(jiān)督、如發(fā)現(xiàn)人員素質(zhì)、技術裝備及健康、安全與環(huán)境保護等方面出現(xiàn)問題時，應以書面形式通知工程項目專業(yè)分包、勞務分包方進行糾正。4.4.2經(jīng)糾正仍達不到合格者，應中止合同，并由直屬公司填寫SZ.02.JJ.FB03-2003工程項目專業(yè)分包、勞務分包方監(jiān)控表，并且取消其合格工程項目專業(yè)分包、勞務分包方的資格，報公司計劃經(jīng)營部備案。4.4.3直屬公司計劃經(jīng)營部每年組織有關部門對工程項目分包、勞務分包方進行一次履約能力、安全、環(huán)境保護等方面的審核，并填寫SZ.02.JJ.FB04-2003工程項目專業(yè)分包、勞務分包方推薦表，并報公司計

50、劃經(jīng)營部備案。4.4.4如發(fā)現(xiàn)工程項目分包、勞務分包方出現(xiàn)安全、環(huán)境保護等方面的問題時，應按有關合同進行索賠。5 相關文件5.1工程公司工程項目分包、勞務分包的管理規(guī)定6 記錄SZ.02.JJ.FB01-2003工程項目專業(yè)分包、勞務分包方評定表SZ.02.JJ.FB05-2003合格工程項目專業(yè)分包、勞務分包方名單SZ.02.JJ.FB03-2003工程項目專業(yè)分包、勞務分包方監(jiān)控表SZ.02.JJ.FB04-2003工程項目專業(yè)分包、勞務分包方推薦表 HSE信息交流與協(xié)商管理程序1 目的 為了拓展公司HSE信息交流與協(xié)商渠道，并對各相關方確立交流機制，規(guī)范信息管理，確保有關HSE的信息資源

51、得到充分利用，制定本程序。 本程序規(guī)定了公司HSE信息網(wǎng)絡的建立信息的收集和整理、信息的傳遞和交流等方面的要求。 2適用范圍本程序適用于公司職業(yè)健康、安全與環(huán)境信息交流與協(xié)商過程的管理。3 職責3.1 安全環(huán)保部是本程序的歸口管理部門。3.2 項目管理部負責收集、整理、傳遞技術信息和生產(chǎn)運行控制和各類突發(fā)事件及緊急情況下信息的傳遞。3.3 計劃經(jīng)營部負責項目分包、勞務分包的信息傳遞。3.4 經(jīng)理辦公室通過建立健全各種信訪制度，加強溝通，確保信息渠道暢通。3.5 工會是與員工進行協(xié)商交流的重要部門，負責參與員工有關職業(yè)健康、安全與環(huán)境問題的協(xié)商、參與事故的處理等。3.6 人力資源部負責培訓需求和

52、人力資源信息的征集、反饋和處理。3.7 采購部負責供應商信息交流與傳遞。3.8 各職能部門和直屬公司負責專業(yè)范圍內(nèi)法律法規(guī)、標準和其他要求的收集，以及職責范圍內(nèi)相關信息的收集、處理和反饋。4 程序內(nèi)容4.1 信息管理的范圍及分類 根據(jù)信息的來源不同，將公司有關HSE的信息分為外來信息和內(nèi)部信息兩大類。內(nèi)部信息交流是公司內(nèi)部間的信息交流；外部信息交流是各相關方（包括承包方）的信息溝通。4.1.1 外來信息4.1.1.1 國家、政府和上級有關健康、安全與環(huán)境的方針政策、法規(guī)、標準和規(guī)程要求及其更改信息。4.1.1.2 第二、三方檢查或監(jiān)測的結果及反饋信息。 4.1.1.3 國內(nèi)外有關健康、安全與環(huán)境的科技信息及成果等。4.1.1.4 分承包方、合作者、顧客有關健康、安全與環(huán)境的要求等。4.1.2 內(nèi)部信息4.1.2.1 體系運行情況和持續(xù)改進的記錄。4.1.2.2 體系文件、管理程序和支持性文件。4.1.2.3 公司活動、產(chǎn)品和服務過程中，職業(yè)健康、安全與環(huán)境行為監(jiān)視、檢測、監(jiān)測分析數(shù)據(jù)和信息等。4.1.2.4 員工對公司活動、產(chǎn)品和服務過程中,職業(yè)健康、安全與環(huán)境的意見和建議及來電、來訪。4.2 信息的收集4.2.1 分正式和非正式兩種方式