不合格品控制程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上1. 目的建立并保持對(duì)不合格品的有效控制機(jī)制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2. 適用范圍適用于原材料、過程產(chǎn)品、成品及交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品。3. 職責(zé)3.1 質(zhì)保部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的處理工作；3.2 采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作，并將拒收零件退給供應(yīng)商；3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)的不合格品的返工；3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)顧客退換、返修回來的產(chǎn)品維修工作。4. 過程分析烏龜圖5. 過程流程圖5.1 進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品處理流程圖5.2 過程產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格品處理流程圖發(fā)現(xiàn)不合格品不合格品的標(biāo)識(shí)不合格品的隔離對(duì)不合格品提出處理意見報(bào)廢返工N檢驗(yàn)Y轉(zhuǎn)入

2、下一工序報(bào)廢處理5.3 成品出廠檢驗(yàn)不合格品處理流程圖發(fā)現(xiàn)不合格品不合格品的標(biāo)識(shí)不合格品的隔離對(duì)不合格品提出處理意見讓步接收返工N檢驗(yàn)Y入庫5.4 客戶返修或退換產(chǎn)品處理流程圖返修或退換產(chǎn)品的登記移交給質(zhì)保部、生產(chǎn)部初檢生產(chǎn)部安排維修或復(fù)測(cè)可以維修的維修組負(fù)責(zé)維修按照工藝要求進(jìn)行老化、標(biāo)定6. 作業(yè)程序與控制要求程序工作內(nèi)容輸出文件責(zé)任部門/人6.1 進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品的控制6.1.1 進(jìn)料檢驗(yàn)中判定該批物料為不合格品時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)在其外包裝上粘貼不合格品標(biāo)簽，并告知倉庫管理員進(jìn)行隔離。不合格品標(biāo)簽質(zhì)檢員6.1.2 原材料倉庫管理員負(fù)責(zé)將不合格品放置在不合格品區(qū)域，并做好隔離工作，避免非預(yù)期的使用

3、。原材料倉庫管理員6.1.3 進(jìn)料檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在_進(jìn)料檢驗(yàn)記錄內(nèi)，并填寫進(jìn)料檢驗(yàn)不合格記錄單，及時(shí)上報(bào)質(zhì)量工程師或部門部長(zhǎng)。1.進(jìn)料檢驗(yàn)記錄2.進(jìn)料檢驗(yàn)不合格記錄單質(zhì)檢員6.1.4 對(duì)于不合格物料的處理方法共分為3種，即讓步接收、挑選或修復(fù)和拒收，其中：（一）不影響整機(jī)性能的不合格項(xiàng)目，且不用做任何處理（挑選或修復(fù)）的物料，按照“讓步接收”的方式處理。由質(zhì)量工程師在進(jìn)料檢驗(yàn)不合格記錄單的“不合格品處置”寫明處理意見和原因，經(jīng)質(zhì)保部部長(zhǎng)批準(zhǔn)同意后，便可執(zhí)行如下“讓步接收”的流程。1）告知采購部，將_進(jìn)料檢驗(yàn)記錄和進(jìn)料檢驗(yàn)不合格記錄單轉(zhuǎn)發(fā)給采購部一份，作為考核供應(yīng)商績(jī)效的數(shù)據(jù)；2）檢驗(yàn)員根

4、據(jù)處理方法，在不合格物料的外包裝上粘貼帶有“讓步接收”字樣的標(biāo)識(shí)；3）倉庫管理員將“讓步接收”的物料辦理入庫，并對(duì)該批次物料的批號(hào)加以備注，以便后期追溯。1.進(jìn)料檢驗(yàn)記錄2.進(jìn)料檢驗(yàn)不合格記錄單3.不合格品標(biāo)簽質(zhì)檢部采購部6.1 進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品的控制6.1.5 對(duì)于影響整機(jī)性能的不合格項(xiàng)目，不能采取“讓步接收”方法處理的，由質(zhì)保部部長(zhǎng)會(huì)同研發(fā)中心產(chǎn)品負(fù)責(zé)人、采購部、生產(chǎn)部一同商討處理方法，并將確定的處理結(jié)果記錄在進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格記錄單中。（一）采取“挑選或修復(fù)”的處理方法如下：1）將_進(jìn)料檢驗(yàn)記錄和進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格記錄單轉(zhuǎn)發(fā)給采購部一份，作為考核供應(yīng)商績(jī)效的數(shù)據(jù)；2）檢驗(yàn)員根據(jù)處理方法，在不合格

5、物料的外包裝上粘貼帶有“需修復(fù)或挑選”字樣的標(biāo)識(shí)；3）采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通，確定該不合格品是由供應(yīng)商親自處理還是委托本公司生產(chǎn)車間處理，委托本公司處理時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)處理費(fèi)用；4）修復(fù)或挑選后的物料，需要進(jìn)行二次檢驗(yàn)，合格后方可辦理入庫、投產(chǎn)使用。（二）采取“拒收”的處理方法如下：1）對(duì)于整批拒收的物料，質(zhì)量工程師應(yīng)填寫外部質(zhì)量反饋單，將問題描述清晰；2）將_進(jìn)料檢驗(yàn)記錄、進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格記錄單和外部質(zhì)量反饋單一同轉(zhuǎn)發(fā)給采購部一份，由采購部發(fā)給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商進(jìn)行整改，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋外部質(zhì)量反饋單；3）檢驗(yàn)員根據(jù)處理方法，在不合格物料的外包裝上粘貼帶有“拒收”字樣的標(biāo)識(shí)，并告知倉庫管理員

6、對(duì)其進(jìn)行暫時(shí)隔離；4）采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通退換貨問題，并通知供應(yīng)商按要求時(shí)間重新供貨；1.進(jìn)料檢驗(yàn)記錄2.進(jìn)料檢驗(yàn)不合格記錄單3.外部質(zhì)量反饋單4.原材料不合格品退庫單5.不合格品標(biāo)簽質(zhì)檢部生產(chǎn)部采購部研發(fā)中心備注：由于進(jìn)料檢驗(yàn)采取的是抽樣方式，所以無法避免生產(chǎn)過程中會(huì)發(fā)現(xiàn)不合格物料，此時(shí)，由生產(chǎn)部作業(yè)人員負(fù)責(zé)將不合格的物料暫時(shí)隔離保存，等該產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后或不合格物料達(dá)到一定數(shù)量后，填寫原材料不合格品退庫單統(tǒng)一拿到倉庫進(jìn)行退換貨流程，由倉庫管理員負(fù)責(zé)記錄車間退換的不合格物料的名稱、數(shù)量、批次號(hào)、生產(chǎn)廠家等信息，將不合格物料放到“不合格品區(qū)域”，并告知采購部處理。（不合格物料每月月底進(jìn)行統(tǒng)一的

7、退換貨處理）6.2 過程產(chǎn)品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品控制6.2.1 “過程產(chǎn)品檢驗(yàn)”包括：1）焊接工序的“首件檢驗(yàn)”；2）老化工序的上電檢驗(yàn)；3）標(biāo)定工序的報(bào)警動(dòng)作值檢驗(yàn)；4）裝配調(diào)試檢驗(yàn)。6.2.2 對(duì)于焊接工序的“首件檢驗(yàn)”判定不合格時(shí)，由質(zhì)檢員填寫首件檢驗(yàn)不合格記錄，并注明不合格原因等信息，要求焊接人員返工，然后重新報(bào)檢，直到首件檢驗(yàn)合格后方可批量焊接工作。首件檢驗(yàn)不合格記錄質(zhì)保部6.2.3 老化工序和標(biāo)定工序發(fā)現(xiàn)的不合格品，由作業(yè)人員將不合格品挑選出來，放置到紅色周轉(zhuǎn)箱內(nèi)，并填寫過程不合格品及維修記錄，轉(zhuǎn)到維修組進(jìn)行維修，對(duì)于維修后的產(chǎn)品，需要進(jìn)行二次確認(rèn)。過程不合格品及維修記錄生產(chǎn)部6.

8、2.4 在裝配調(diào)試階段，發(fā)現(xiàn)問題的產(chǎn)品時(shí)，填寫過程不合格品及維修記錄連同異常產(chǎn)品一起送到維修組，由維修人員將維修情況填寫在過程不合格品及維修記錄內(nèi)，對(duì)于維修后的產(chǎn)品，需要進(jìn)行二次確認(rèn)。過程不合格品及維修記錄生產(chǎn)部6.3 成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品控制6.3.1 “成品出廠檢驗(yàn)”包括產(chǎn)品功能測(cè)試檢驗(yàn)階段的100%例行檢驗(yàn)和成品抽檢2個(gè)過程，均是在成品入庫前進(jìn)行的檢驗(yàn)活動(dòng)。其不合格現(xiàn)象分為：1）整批不合格品；2）個(gè)別不合格品。質(zhì)保部6.3.2 產(chǎn)品功能測(cè)試檢驗(yàn)的100%例行檢驗(yàn)，是在未進(jìn)行包裝前的檢驗(yàn)活動(dòng)；成品抽檢是在包裝后的檢驗(yàn)活動(dòng)。6.3.3 對(duì)100%例行檢驗(yàn)中判定的整批不合格品，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)在

9、其周轉(zhuǎn)箱上粘貼“不合格品”標(biāo)簽或是將不合格品放置到“不合格品區(qū)域”進(jìn)行隔離。并需及時(shí)上報(bào)質(zhì)保部部長(zhǎng)，由質(zhì)保部部長(zhǎng)與生產(chǎn)部溝通，質(zhì)保部對(duì)生產(chǎn)部下發(fā)糾正措施處理單，由生產(chǎn)部進(jìn)行原因分析和整改措施的制定與實(shí)施。1.糾正措施處理單2.不合格品標(biāo)簽質(zhì)保部生產(chǎn)部6.3.4 在成品抽檢過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)或是無法滿足抽樣檢驗(yàn)規(guī)范中的“接收準(zhǔn)則”時(shí)，判定該批產(chǎn)品為不合格品。由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)在整托成品上粘貼“不合格品”標(biāo)簽或是要求生產(chǎn)部人員立即將不合格品放置到“不合格品區(qū)域”進(jìn)行隔離，并需及時(shí)上報(bào)質(zhì)保部部長(zhǎng)，由質(zhì)保部部長(zhǎng)與生產(chǎn)部溝通，質(zhì)保部對(duì)生產(chǎn)部下發(fā)糾正措施處理單，由生產(chǎn)部進(jìn)行原因分析和整改措施的制定與實(shí)施，可根

10、據(jù)實(shí)際情況先采取臨時(shí)應(yīng)急措施，避免影響成品發(fā)貨等問題。1.糾正措施處理單2.不合格品標(biāo)簽質(zhì)保部生產(chǎn)部6.3.5 在100%例行檢驗(yàn)中判定的個(gè)別不合格品，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)在其產(chǎn)品上粘貼黃色標(biāo)簽，并在標(biāo)簽上寫明“不合格現(xiàn)象”，將不合格品放到“紅色周轉(zhuǎn)箱”內(nèi)。并在產(chǎn)品檢驗(yàn)及維修記錄中寫明“產(chǎn)品型號(hào)”、“隨工單號(hào)”、“不合格數(shù)量”、“故障描述”等具體信息，然后與不合格品一起轉(zhuǎn)到維修組進(jìn)行維修，由維修人員填寫產(chǎn)品檢驗(yàn)及維修記錄中的“不合格品維修記錄”的具體內(nèi)容。（備注：控制器產(chǎn)品的不合格品填寫控制器不合格品報(bào)告及維修記錄）1.產(chǎn)品檢驗(yàn)及維修記錄2.控制器不合格品報(bào)告及維修記錄質(zhì)保部生產(chǎn)部6.3.4 維修后的產(chǎn)

11、品，由質(zhì)檢員進(jìn)行二次檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品方可流轉(zhuǎn)到下一工序，不合格的產(chǎn)品重新返到生產(chǎn)作業(yè)人員（整批不合格品）或維修組（個(gè)別不合格品）進(jìn)行維修，直到檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)結(jié)果記錄在產(chǎn)品檢驗(yàn)及維修記錄。產(chǎn)品檢驗(yàn)及維修記錄質(zhì)保部生產(chǎn)部6.4 退換或返修產(chǎn)品的控制6.4.1 對(duì)于退換或返修的產(chǎn)品，質(zhì)保部和生產(chǎn)部初檢后，將退換產(chǎn)品流程單或返修產(chǎn)品流程單一同轉(zhuǎn)交到維修組進(jìn)行維修。1.退換產(chǎn)品流程單2.返修產(chǎn)品流程單質(zhì)保部生產(chǎn)部6.4.2 維修人員根據(jù)具體情況，將維修結(jié)果記錄在退換產(chǎn)品流程單或返修產(chǎn)品流程單的“維修過程及內(nèi)容”上。維修人員6.4.3 維修人員根據(jù)產(chǎn)品的工藝要求，將維修好的產(chǎn)品和相關(guān)流程單一起轉(zhuǎn)送到

12、老化、標(biāo)定室進(jìn)行后面的工序，各工序負(fù)責(zé)人將過程結(jié)果記錄在退換產(chǎn)品流程單或返修產(chǎn)品流程單上。老化標(biāo)定工作人員6.4.4 質(zhì)檢員按照工藝要求，對(duì)退換或返修的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在流程單內(nèi)，然后轉(zhuǎn)送到包裝組。質(zhì)檢員6.4.5 包裝組根據(jù)退換或返修產(chǎn)品的要求，對(duì)其進(jìn)行包裝，完畢后告知營(yíng)銷中心或技術(shù)服務(wù)部，由其進(jìn)行簽收。包裝組6.5 報(bào)廢品的處理6.5.1 在任何過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品涉及到無法進(jìn)行維修時(shí)，可由維修人員申請(qǐng)報(bào)廢，在報(bào)廢申請(qǐng)單中注明“產(chǎn)品型號(hào)”、“報(bào)廢原因”、“報(bào)廢數(shù)量”等信息，經(jīng)生產(chǎn)部部長(zhǎng)簽字同意，質(zhì)保部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可做報(bào)廢處理，并將報(bào)廢申請(qǐng)單存檔在質(zhì)保部。報(bào)廢申請(qǐng)單生產(chǎn)部質(zhì)保部

13、7. 過程質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視目標(biāo)名稱計(jì)算公式目標(biāo)值監(jiān)視時(shí)機(jī)監(jiān)視部門7.1 生產(chǎn)不合格品未及時(shí)處理次數(shù)生產(chǎn)部應(yīng)在1天內(nèi)對(duì)不合格品進(jìn)行處理，否則未達(dá)到要求時(shí)，判生產(chǎn)部沒有及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行處理1次/月月質(zhì)保部8. 過程中的風(fēng)險(xiǎn)控制（風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行時(shí)間負(fù)責(zé)人監(jiān)視方法8.1 不合格品被使用或被發(fā)給客戶1）質(zhì)保部將個(gè)別不合格品粘貼故障現(xiàn)象標(biāo)簽，并放入紅色不合格品周轉(zhuǎn)箱，對(duì)整批不合格品粘貼“不合格品”標(biāo)簽，注明不合格箱數(shù)或總數(shù)每次質(zhì)檢員質(zhì)檢組長(zhǎng)負(fù)責(zé)每日對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理2）倉庫/車間按要求對(duì)不合格品進(jìn)行隔離每次倉庫/車間質(zhì)量工程師每天對(duì)不合格品的隔離情況進(jìn)行檢查9. 相關(guān)文件9.1 文件控制程序