管理評審輸入報告201412

1、質量管理體系實施情況工作報告-管理者代表管理評審會議匯報材料各位同志：今天，我作為管理者代表向大家報告我公司自質量管理體系實施以來的工作情況。公司于2011年導入運行ISO9001質量管理體系，自此拉開了公司質量管理體系試運行的序幕。文件發(fā)布后各部門組織本部門人員認真學習了體系文件，基本使公司全體員工能理解和熟悉公司的質量方針、目標及相關文件，并基本能按文件執(zhí)行。通過3年的運行和實施，雖然公司的質量管理體系取得了一定的效果，但我們感到還存在著一些問題。如：員工流動性大，導致部分員工對質量管理的要求還不明確，對標準的要求還沒有深層次的理解；部分車間管理者也不完全了解體系要求和流程，導致部分工作難

2、以開展。因此，我認為還需要在今后利用一段時間再組織一些質量管理體系文件的學習，以進一步掌握標準的要求。由于認證機構馬上就要來進行審核，請各部門對照審核標準的內容和條款，再進行一次檢查對照，以確保審核的順利進行。 管代： 2014/12/28綜合管理辦公室管理評審會議匯報各位領導：根據(jù)公司質量管理體系認證工作的安排以及綜合管理辦公室的職責，本部門主要開展了以下工作：一、信息溝通工作。良好的信息溝通使企業(yè)內部職工對質量管理工作達成共識，促進組織內各職能部門和各層次人員之間增進理解交流信息協(xié)調行動，確保質量管理體系運作有效進行。自質量管理體系運行以來，我公司一直十分注重內部各職能部門和各層次人員之間

3、的信息溝通管理，特別是各管理人員之間的溝通，公司通過各種活動及會議等增強管理人員的團隊合作意識。公司利用標語宣傳公司的質量方針和目標，通過會議、宣傳欄等方式向全體員工宣達公司的各項管理制度及質量分析與改進措施等情況。密切聯(lián)系全體職工，認真傾聽大家的呼聲，鼓勵每位員工對質量管理提出更加科學有效的建議。二、人力資源招聘及培訓實施綜合管理辦公室通過人才引進、招聘，完成了公司各部門、各崗位人力資源的統(tǒng)籌配置；并優(yōu)化人力資源，協(xié)助各部門進行崗位考核，篩選配備最合適的人選，迫使每位員工始終保持競爭狀態(tài)。2014年度計劃招聘人數(shù)為17人，已招錄25人，招聘完成比是147%；2014年度人員流失率為4%，符合

4、質量目標指標分解表中辦公室人員流失率15%的指標。員工培訓是公司長期發(fā)展必須進行的工作之一，也是培養(yǎng)員工忠誠度、凝聚力的方法之一，通過對員工的培訓，員工的工作技能、知識層次和工作效率、工作品質都將進一步加強。從而全面提高公司的整體人才結構構成，增強企業(yè)的綜合競爭力。目前主要完成的工作：1、根據(jù)公司整體需要和各部門培訓需求編制公司員工培訓計劃，并實施；2、組織新近員工進廠學習公司管理規(guī)章并進行考核；3、相關部門對所在崗位員工進行崗位技術培訓，提高了員工的學習積極性和應急應變能力。4、特定崗位持證上崗本次培訓人員參培率100%，課程大部分內容采取筆試進行考核驗證，分部門將培訓內容進行融合,形成綜合

5、卷，考卷內容綜合了公司管理規(guī)章、質量體系要求、技術標準、現(xiàn)場管理、安全管理等相關內容，考試合格率為100%，基本達到培訓目的。三、文件及記錄管理工作。公司的文件及相關資料的管理權在辦公室，文件主要包括了質量手冊、程序文件、操作規(guī)程、外來文件及國家相關法律法規(guī)及國標。本年度來，辦公室對其進行了有效的控制和管理，確保各部門便用最新有效版本。我公司現(xiàn)有文件均已按相關規(guī)定分編成“受控”、“作廢”等分類，并建立相關檔案。文件的編著與更改由辦公室組織進行，2014年共編著了5份文件、修改了8份文件。文件的發(fā)放也建立了相關的記錄，其內容包括文件的編號、名稱、發(fā)放號、版本、形式、接受部門、簽收人、簽收日期等相

6、關信息，確保了辦公室對文件的跟蹤，以便于追溯。辦公作為記錄的管理部門，負責對其歸檔保管和使用等控制。我公司的主要記錄有下列幾種：會議記錄、培訓記錄、客戶來訪記錄等等。各記錄必須做到客觀、具體地反映事件的真實面目，記錄人必須認真、客觀記錄，不胡編亂造，不擅自更改。記錄人應簽名，以便追溯責任。四、節(jié)能降耗管理。在辦公用品管理方面，建立辦公用品購置、管理、消耗及領用登記制度。規(guī)范采購程序，在購買過程中，精心挑選采購，選擇性價比較高的商品，發(fā)放使用過程中，提倡勤儉節(jié)約，在保證正常需求的基礎上，壓縮費用，節(jié)約成本。通過評審，發(fā)現(xiàn)在日常工作中還有進一步節(jié)約的空間，今后將倡導員工從細節(jié)出發(fā)，杜絕浪費現(xiàn)象。存

7、在的問題及改正措施：通過進行管理評審，綜合辦公室的質量目標已基本達到。但也存在一些不足，有些記錄填寫的不全面、不及時，在以后的管理工作中，認真的填寫各種記錄，確保記錄的及時、準確、真實性；另外，需加強對培訓計劃實施的檢查指導與考核，提高員工崗位技能水平，使全體員工都非常清楚地知道體系要求做什么、如何做、做到什么程度、要留下什么證據(jù)。從而有序地推動質量管理體系的建立和實施，提高質量體系運行的符合性和有效性。綜合管理辦公室： 2014/12/25生產(chǎn)部管理評審匯報各位領導：我部門在體系中的主要職責是負責生產(chǎn)計劃的安排、監(jiān)控生產(chǎn)進度，保證按時保質保量完成生產(chǎn)訂單任務，另外一個職責是生產(chǎn)設備、工裝夾具

8、的管理，保證設備、工裝夾具能滿足正常生產(chǎn)需要。下面我就本部門的工作，向各位領導及同事匯報如下：一、 生產(chǎn)過程測量和控制情況1、車間在用游標卡尺，千分尺，壓力表，鋼直尺，卷尺等計量器具定期送檢都處于合格狀態(tài)，符合產(chǎn)品質量的使用要求。2、本公司鉚焊 ,漆為特殊過程，該特殊過程經(jīng)評審組確認，操作工嚴格按該工藝要求制作，均能滿足產(chǎn)品質量要求，但后續(xù)在質量意識上還有待提高。二、 設備管理情況車間在用設備嚴格執(zhí)行設備日、年保養(yǎng)制度，在用設備基本能滿足產(chǎn)品質量使用要求，做到設備不帶病作業(yè)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報及時維修。精密設備的精度調整希望列入每年的維修計劃中。三、 生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況生產(chǎn)部根據(jù)公司生產(chǎn)指令單適

9、時制訂生產(chǎn)計劃，同時根據(jù)客戶產(chǎn)品交貨期調整的要求，將相關產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃作相應調整，基本能滿足顧客的要求，但是在生產(chǎn)計劃執(zhí)行力度上還有待提高。四、 生產(chǎn)現(xiàn)場質量控制情況生產(chǎn)部按要求執(zhí)行產(chǎn)品自檢、專檢制度，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中絕大多數(shù)操作工能夠執(zhí)行這一制度，個別操作工自檢意識淡薄，發(fā)現(xiàn)問題不及時處理，靠檢驗員及后道工序來把關。同時生產(chǎn)車間配合質檢部做好原材料入庫檢驗、產(chǎn)品過程檢驗、產(chǎn)品終檢，并配合檢驗員作好自檢記錄。五、 工藝紀律執(zhí)行情況生產(chǎn)車間基本能做到按圖紙、工藝、標準生產(chǎn)，車間生產(chǎn)用圖、檢驗基準書齊全，有效，產(chǎn)品要求操作工基本明了，但工藝尚需補充完善，工藝紀律檢查還需加強，逐步提高產(chǎn)品質量。六、

10、 質量目標完成情況生產(chǎn)部產(chǎn)品一次檢驗合格率比較高，達到99%，但是產(chǎn)品出廠合格率比公司目標偏低，所以還有待提高。七、 本部門的不足之處及改善提議：由于人員有時會出現(xiàn)流動率較高現(xiàn)象，導致人員素質不一，在推行過程出現(xiàn)理解度不高；另常出現(xiàn)的問題是生產(chǎn)過程品質異常報告是生產(chǎn)過程品質控制的必要手段，但實施過程因牽扯的部門較多，而生產(chǎn)交期緊，往往是不良原因和責任主體還未找到，生產(chǎn)已完成，導致問題得不到徹底改善，現(xiàn)場有質量問題的零件返修不及時，部門主管給出的問題原因分析不明確，推三阻四，想盡一切辦法辯解推脫，不敢勇于承擔本部門的責任。生產(chǎn)發(fā)貨計劃的執(zhí)行力度不夠，各部門的配合銜接存在很大問題，往往都是各干各，

11、根本不為后道著想，使得后道工序與檢驗沒有足夠的時間，每次發(fā)貨都是車等貨現(xiàn)象。在后期生產(chǎn)過程中，要以生產(chǎn)質量為中心，強化品質過程管理，細化生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，落實問題改善對策，防范問題再現(xiàn)；要培養(yǎng)全能員工，避免因員工流動而導致品質不穩(wěn)定。各部門要相互配合，按時完成車間下達的生產(chǎn)任務，提高客戶的交貨及時率。生產(chǎn)部： 2014/12/26品質部管理評審會議匯報各位領導：2014年已接近尾聲，回顧這一年品質部可說是進行了諸多調整，包括人員的安排、工作方式、檢測方法的更新等 ，雖說品質部保障了公司產(chǎn)品的及時交貨，但品質事故頻繁發(fā)生，比如：產(chǎn)品焊接成形不良、焊渣清理不徹底、面漆未干進行打包、折彎痕過深、螺紋孔漏

12、攻絲、板材不良、技術部更新不及時等等，造成了生產(chǎn)大量公司整體目標及最大程度的推動公司內質量體系的完善，提前預防、控制各種影響品質的問題發(fā)生，并且使2015年的品質工作有續(xù)開展。一、14年內部合格率統(tǒng)計顯示（11個月），總體合格率達99.05%，符合公司質量目標產(chǎn)品一次檢驗合格率95% 二、制程出現(xiàn)的問題：因生產(chǎn)上半年與下半年生產(chǎn)銜接不是很好，導致人員流動、崗位調動較大，各工位操作者對本崗位流程或產(chǎn)品熟識度不高，導致產(chǎn)品質量不穩(wěn)定；檢驗員人員配制較少，對生產(chǎn)線的制程控制不到位，很多問題因前端未控制好，到成品檢測時才發(fā)現(xiàn)，但為時已晚，需批量返工，造成人工浪費。生產(chǎn)管理人員對品質重識度不足，加上作業(yè)

13、員技能不高，造成產(chǎn)品返修率較高。三、改善對策：1、培訓生產(chǎn)操作員工的品質意識，強化品質觀念。2、作好上崗前培訓、設備操作培訓。3、對樣品，需召開生產(chǎn)前會議，進行生產(chǎn)及品質控制通報。4、需定期對班級召開會議，將品質狀況、客戶要求及時傳達給操作員。 品質部： 2014/12/25技術部管理評審會議匯報技術部作為管理體系中重要的職能部門之一，其運行的良好情況對整個管理體系運行的有效性有著密切關系。自公司建立和實施IS0 9001：2008質量管理體以來，技術部全體人員對質量手冊程序文件進行了深入學習和討論，熟知了管理體系的重要性和必要性，并在管理活動中得以規(guī)范，產(chǎn)品設計開發(fā)過程也得到了有效控制。針對

14、公司質量手冊和程序文件，技術部積極地進行了學習和討論，領悟其精髓，最近又建立和完善了相應的文件。如：返修作業(yè)程序和工裝、模具、夾具管理辦法；對工藝文件和技術圖紙的修訂和完善；生產(chǎn)工藝指導書的編制和完善；規(guī)范了技術文件下發(fā)和更改的控制。通過這些舉措確保了技術部管理體系的有效運行。 針對公司質量手冊和程序文件規(guī)定技術部控制要素為：文件控制、質量目標控制、產(chǎn)品設計開發(fā)過程控制、持續(xù)改進等 1、 對所有的技術文件更改記錄進行匯總、編號，并填寫技術文件更改記錄然后歸檔；發(fā)放和外協(xié)的文件都進行了登記，并填寫技術文件發(fā)放回收記錄。 2、 質量目標的統(tǒng)計分析：分解到技術部的質量目標為：技術文件的正確性98%，

15、新產(chǎn)品設計開發(fā)的可靠性95%。本年質量目標完成情況為：a) 技術文件的正確性96%。技術文件的持續(xù)有效性和正確指導性還有些欠缺，進行了年度圖紙有效性審核和確認。 b) 新產(chǎn)品設計開發(fā)的可靠性95%，已立項五種新產(chǎn)品開發(fā)，主要立項產(chǎn)品為壓路機和攤鋪機，壓路機樣件已順利完成，并實現(xiàn)量；攤鋪機進入開發(fā)確認階段，發(fā)往用戶手中進行各方面使用性能的測試，前期設計開發(fā)的策劃和實現(xiàn)過程是順利而成功的，達到確認階段前的成功率96% 。3、 產(chǎn)品樣品開發(fā)過程控制：技術部匯同其他相關部門針對樣品開發(fā)的每個階段都進行了詳細的分析討論，但是在詳實的記錄和存檔管理方面還有些欠缺，待提高。 4、 持續(xù)改進：技術部在工作中不

16、斷進行自我審核，根據(jù)質量部檢驗的統(tǒng)計結果，進行不合格品的原因分析，從而找出根源，對其不合格率高或波動較大的采取糾正/預防措施，下發(fā)技術文件更改通知單或者更新圖紙。本年度產(chǎn)品不合格率屬于正常范圍，產(chǎn)品質量基本穩(wěn)定。 5、 糾正預防：公司于今年11月20日就質量管理體系進行了一次全面的內部審核。在對技術部進行全面審查中發(fā)現(xiàn)了一項不合格項：圖紙發(fā)放記錄缺失。糾正措施為：在文件發(fā)放、回收記錄單上添加更改記錄號，方便查詢。針對今年質量目標完成情況以及公司實際情況，技術部制定明年工作計劃，確保明年部門的管理目標順利完成。 1、 加強技術部管理體系運行認識，并不斷審查各項文件控制的全面性合理性和正確性。 2、 加強專業(yè)知識學習與培