某公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃課件(PPT30張)

1、柳工歐維姆公司XXXXX（子公司/部門） 2014年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2013年年11 月月 日日?qǐng)?bào)告摘要報(bào)告摘要2014年主題主要達(dá)成目標(biāo)描述關(guān)鍵舉措n 實(shí)現(xiàn)銷售收入基本目標(biāo)XXXX億，贏利XXXX萬元；n 實(shí)現(xiàn)XXXX方面的發(fā)展與提升n n 銷售收入XX億元；n 利潤(rùn)總額XXXX萬元 ；n 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率XX次;n 存貨周轉(zhuǎn)率XX次；n 質(zhì)量指標(biāo)？n 發(fā)展與提升指標(biāo)？1.以市場(chǎng)為依托，以產(chǎn)品為導(dǎo)向，通過推出幾個(gè)有良好市場(chǎng)前景的新產(chǎn)品，進(jìn)一步強(qiáng)化公司在預(yù)應(yīng)力技術(shù)成套解決方案方面的能力和國(guó)際地位，擴(kuò)大規(guī)模，提高效益，為進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)、中亞及東南亞市場(chǎng)做好產(chǎn)品與技術(shù)準(zhǔn)備。2.3.4.5.6.如左為舉例，

2、具體目標(biāo)(指標(biāo)）由各下屬單位自行擬定目目 錄錄一、一、2013年度運(yùn)營(yíng)總體情況年度運(yùn)營(yíng)總體情況二、二、2014年度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)年度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)三、重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃三、重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃四、主要資源需求和專項(xiàng)計(jì)劃四、主要資源需求和專項(xiàng)計(jì)劃五五、2014年風(fēng)險(xiǎn)控制與防范年風(fēng)險(xiǎn)控制與防范指標(biāo)指標(biāo) 年年度度單位單位20122012年實(shí)際年實(shí)際20132013年預(yù)算年預(yù)算20132013年年1-101-10月月實(shí)際完成實(shí)際完成20132013年預(yù)計(jì)完年預(yù)計(jì)完成成預(yù)計(jì)完成率預(yù)計(jì)完成率銷售收入銷售收入萬元利潤(rùn)總額利潤(rùn)總額萬元新增訂貨新增訂貨萬元回款回款萬元應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款萬元應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率應(yīng)收

3、賬款周轉(zhuǎn)率次存貨存貨萬元存貨周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率次凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率%運(yùn)營(yíng)總體情況運(yùn)營(yíng)總體情況年度指標(biāo)完成情況年度指標(biāo)完成情況運(yùn)營(yíng)總體情況運(yùn)營(yíng)總體情況2013年度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)完成情況年度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)完成情況維度維度衡量指標(biāo)衡量指標(biāo)單位單位2013年目標(biāo)年目標(biāo)三季度累計(jì)完成三季度累計(jì)完成年末預(yù)計(jì)完成年末預(yù)計(jì)完成財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)客戶客戶運(yùn)營(yíng)及運(yùn)營(yíng)及內(nèi)部管理內(nèi)部管理學(xué)習(xí)與發(fā)展學(xué)習(xí)與發(fā)展運(yùn)營(yíng)總體情況運(yùn)營(yíng)總體情況2013年度存在的主要問題年度存在的主要問題序號(hào)序號(hào)工作內(nèi)容工作內(nèi)容存在不足存在不足已采取（或擬采已采?。ɑ驍M采?。┑母倪M(jìn)措施?。┑母倪M(jìn)措施 責(zé)任責(zé)任部門部門/ /責(zé)任責(zé)任人人1產(chǎn)品研發(fā)：1.1 橋梁

4、智能張拉系統(tǒng)，5月中旬正式推出產(chǎn)品，到10月份新增銷售額三百余萬元。成為公司新的主導(dǎo)產(chǎn)品。1.2 智能壓漿機(jī)、穿束機(jī)、破樁機(jī)、新一代鋼筋籠成形機(jī)已完成階段成果研究，將成為2014年新的效益增長(zhǎng)點(diǎn)。1.3 新型無砟軌道板自動(dòng)張拉系統(tǒng)、管道牽引機(jī)等項(xiàng)目完成并交付使用，將有利于催生新的市場(chǎng)需求的形成，奠定了公司在即將形成的新的市場(chǎng)中的領(lǐng)先地位。1.1研發(fā)隊(duì)伍的力量跟不上公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，研發(fā)力量有待進(jìn)一步加強(qiáng)。1.2工藝技術(shù)人員匱乏將影響新產(chǎn)品實(shí)施效果。1.3 技術(shù)隊(duì)伍的人員專業(yè)結(jié)構(gòu)有待完善。1.1 新增的10名工程技術(shù)人員是今年招聘的成績(jī)。1.2加強(qiáng)工藝人員的招聘。1.3招聘自動(dòng)化、焊接、熱處理

5、、結(jié)構(gòu)等類型的工程師，完善專業(yè)結(jié)構(gòu)。技術(shù)/馬君彪23運(yùn)營(yíng)總體情況運(yùn)營(yíng)總體情況2013年度市場(chǎng)情況分析年度市場(chǎng)情況分析對(duì)市場(chǎng)對(duì)市場(chǎng)/ /本企業(yè)可能產(chǎn)生的影響：本企業(yè)可能產(chǎn)生的影響：PEST分析，分析，從政治、經(jīng)濟(jì)、從政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)等社會(huì)、技術(shù)等方面分析方面分析與本企業(yè)相關(guān)與本企業(yè)相關(guān)內(nèi)容內(nèi)容運(yùn)營(yíng)總體情況運(yùn)營(yíng)總體情況2013年度市場(chǎng)情況分析年度市場(chǎng)情況分析對(duì)市場(chǎng)對(duì)市場(chǎng)/ /本企業(yè)可能產(chǎn)生的影響：本企業(yè)可能產(chǎn)生的影響：從行業(yè)整體狀況從行業(yè)整體狀況,本企本企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率等方業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率等方面分析面分析運(yùn)營(yíng)總體情況運(yùn)營(yíng)總體情況2013年度市場(chǎng)情況分析年度市場(chǎng)情況分析對(duì)市場(chǎng)對(duì)市場(chǎng)/ /本企

6、業(yè)可能產(chǎn)生的影響：本企業(yè)可能產(chǎn)生的影響：運(yùn)營(yíng)總體情況運(yùn)營(yíng)總體情況2014年度市場(chǎng)預(yù)測(cè)及分析（年度市場(chǎng)預(yù)測(cè)及分析（SWOT分析）分析）SWOTSWOT分析分析S S（優(yōu)勢(shì)）（優(yōu)勢(shì)）品牌：產(chǎn)品及服務(wù)：品種齊全，配套性好。服務(wù)積極主動(dòng)及時(shí)，服務(wù)人員活力充沛，可塑性強(qiáng)。技術(shù)：:公司具有產(chǎn)品開發(fā)及制造技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)，試制試驗(yàn)?zāi)芰?qiáng)。營(yíng)銷模式：其它：W W（劣勢(shì)）（劣勢(shì)）產(chǎn)品及服務(wù)：常規(guī)產(chǎn)品缺乏價(jià)格優(yōu)勢(shì)，新產(chǎn)品被市場(chǎng)認(rèn)可需要過程；服務(wù)人員的經(jīng)驗(yàn)還需進(jìn)一步提高。技術(shù)：技術(shù)隊(duì)伍的構(gòu)成方面存在專業(yè)結(jié)構(gòu)不完整的問題，不利于學(xué)科交流，專業(yè)互補(bǔ)。營(yíng)銷：其它：O O（機(jī)會(huì)）（機(jī)會(huì)）宏觀環(huán)境層面：技術(shù)發(fā)展層面：國(guó)際對(duì)企業(yè)科技

7、創(chuàng)新給予大力的支持。市場(chǎng)需求方面：其它：SOSO：發(fā)揮公司在預(yù)應(yīng)力領(lǐng)域技術(shù)積淀：發(fā)揮公司在預(yù)應(yīng)力領(lǐng)域技術(shù)積淀的優(yōu)勢(shì)，結(jié)合市場(chǎng)需求與國(guó)家對(duì)科技的優(yōu)勢(shì)，結(jié)合市場(chǎng)需求與國(guó)家對(duì)科技創(chuàng)新大力扶持的機(jī)遇，通過新產(chǎn)品及創(chuàng)新大力扶持的機(jī)遇，通過新產(chǎn)品及轉(zhuǎn)化成果，爭(zhēng)取政策支持，充分利用轉(zhuǎn)化成果，爭(zhēng)取政策支持，充分利用產(chǎn)業(yè)振興的政策機(jī)會(huì)和良好的宏觀經(jīng)產(chǎn)業(yè)振興的政策機(jī)會(huì)和良好的宏觀經(jīng)濟(jì)條件，實(shí)現(xiàn)技術(shù)、政府項(xiàng)目和人才濟(jì)條件，實(shí)現(xiàn)技術(shù)、政府項(xiàng)目和人才等資源的獲取。等資源的獲取。WOWO：以項(xiàng)目為紐帶，招聘更高水平的：以項(xiàng)目為紐帶，招聘更高水平的技術(shù)專家，通過項(xiàng)目的實(shí)施，提升公技術(shù)專家，通過項(xiàng)目的實(shí)施，提升公司的技術(shù)研發(fā)

8、和管理能力。加大自主司的技術(shù)研發(fā)和管理能力。加大自主創(chuàng)新能力建設(shè)。引進(jìn)先進(jìn)的加工設(shè)備，創(chuàng)新能力建設(shè)。引進(jìn)先進(jìn)的加工設(shè)備，改善產(chǎn)品的加工工藝和裝配工藝，提改善產(chǎn)品的加工工藝和裝配工藝，提高產(chǎn)品技術(shù)水平。高產(chǎn)品技術(shù)水平。T T（威脅）（威脅）宏觀環(huán)境層面：技術(shù)發(fā)展層面：常規(guī)產(chǎn)品方面的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也在對(duì)智能設(shè)備等新產(chǎn)品積極跟進(jìn)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手方面：其它：STST：加強(qiáng)專利申請(qǐng)，加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)的：加強(qiáng)專利申請(qǐng)，加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)的法律保護(hù)；法律保護(hù)；WTWT：加強(qiáng)與大專院校、科研院所的合：加強(qiáng)與大專院校、科研院所的合作，彌補(bǔ)人力資源的緊張情況。作，彌補(bǔ)人力資源的緊張情況。運(yùn)營(yíng)總體情況運(yùn)營(yíng)總體情況2014年度市場(chǎng)預(yù)測(cè)年度

9、市場(chǎng)預(yù)測(cè)20142014年度主要的市場(chǎng)應(yīng)對(duì)舉措：年度主要的市場(chǎng)應(yīng)對(duì)舉措：目目 錄錄一、一、2013年度運(yùn)營(yíng)總體情況年度運(yùn)營(yíng)總體情況二、二、2014年度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)年度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)三、重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃三、重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃四、主要資源需求和專項(xiàng)計(jì)劃四、主要資源需求和專項(xiàng)計(jì)劃五五、2014年風(fēng)險(xiǎn)控制與防范年風(fēng)險(xiǎn)控制與防范維度維度衡量指標(biāo)衡量指標(biāo)單位單位2014年目標(biāo)年目標(biāo)2013年預(yù)計(jì)完成年預(yù)計(jì)完成備注備注財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)客戶客戶運(yùn)營(yíng)及運(yùn)營(yíng)及內(nèi)部管理內(nèi)部管理學(xué)習(xí)與發(fā)展學(xué)習(xí)與發(fā)展2014年度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)值年度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)值備注備注:2014年度年度績(jī)效指標(biāo)可根績(jī)效指標(biāo)可根據(jù)當(dāng)年本單

10、位據(jù)當(dāng)年本單位重點(diǎn)要達(dá)成的重點(diǎn)要達(dá)成的目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整,不要求與不要求與2013年度完全相同年度完全相同備注備注:若若2013年年度無此項(xiàng)關(guān)鍵度無此項(xiàng)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)績(jī)效指標(biāo),此處此處可不填可不填目標(biāo)目標(biāo)衡量指標(biāo)衡量指標(biāo)單位單位2014年目標(biāo)年目標(biāo)關(guān)鍵舉措關(guān)鍵舉措重點(diǎn)工作重點(diǎn)工作目標(biāo)目標(biāo)1目標(biāo)目標(biāo)2目標(biāo)目標(biāo)3目標(biāo)目標(biāo)42014年度目標(biāo)樹年度目標(biāo)樹參考文件：參考文件：歐維姆公司2013年度目標(biāo)樹.xlsx指標(biāo)指標(biāo)20132013年預(yù)年預(yù)算目標(biāo)算目標(biāo)20132013年預(yù)年預(yù)計(jì)完成計(jì)完成20132013年預(yù)年預(yù)計(jì)完成率計(jì)完成率20142014年基年基本目標(biāo)本目標(biāo)20142014年基年基本目標(biāo)同比

11、本目標(biāo)同比20142014年挑年挑戰(zhàn)目標(biāo)戰(zhàn)目標(biāo)20142014年挑年挑戰(zhàn)目標(biāo)同戰(zhàn)目標(biāo)同比比行業(yè)增長(zhǎng)率行業(yè)增長(zhǎng)率銷售收入(萬元)-其中：國(guó)內(nèi)- 國(guó)際-毛利率(%)- 其中：國(guó)內(nèi) 國(guó)際期間費(fèi)用率-凈利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流(萬元)凈資產(chǎn)收益率(%)子公司子公司20142014年度目標(biāo)年度目標(biāo)（國(guó)內(nèi)營(yíng)銷中心只填報(bào)銷售收入）（國(guó)內(nèi)營(yíng)銷中心只填報(bào)銷售收入）產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)板塊板塊指標(biāo)指標(biāo)20132013年預(yù)年預(yù)算目標(biāo)算目標(biāo)20132013年預(yù)年預(yù)計(jì)完成計(jì)完成20132013年年預(yù)計(jì)完預(yù)計(jì)完成率成率20142014年基年基本目標(biāo)本目標(biāo)20142014年基年基本目標(biāo)同本目標(biāo)同比比20142014年挑年挑戰(zhàn)目標(biāo)戰(zhàn)目標(biāo)2014

12、2014年年挑戰(zhàn)目挑戰(zhàn)目標(biāo)同比標(biāo)同比行業(yè)增長(zhǎng)行業(yè)增長(zhǎng)率率錨具銷售量(萬孔)%其中：國(guó)內(nèi)% 國(guó)際%國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率/排名-國(guó)際市場(chǎng)占有率/排名-行業(yè)出口占比/排名-纜索銷售量(噸)其中：國(guó)內(nèi) 國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率/排名國(guó)際市場(chǎng)占有率/排名行業(yè)出口占比/排名橡膠銷售量( )其中：國(guó)內(nèi) 國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率/排名國(guó)際市場(chǎng)占有率/排名行業(yè)出口占比/排名主要產(chǎn)品板塊主要產(chǎn)品板塊20142014年度目標(biāo)（銷售量及市場(chǎng)占有率）年度目標(biāo)（銷售量及市場(chǎng)占有率）20142014年訂貨目標(biāo)分解年訂貨目標(biāo)分解產(chǎn)業(yè)板產(chǎn)業(yè)板塊塊1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合計(jì)合計(jì)錨具錨具設(shè)備設(shè)

13、備纜索纜索（含錨頭）（含錨頭）橡膠橡膠工程工程檢測(cè)檢測(cè)其它其它合計(jì)合計(jì)單位：萬元單位：萬元20142014年銷售收入（扣稅后）目標(biāo)分解年銷售收入（扣稅后）目標(biāo)分解產(chǎn)業(yè)板產(chǎn)業(yè)板塊塊1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合計(jì)合計(jì)錨具錨具設(shè)備設(shè)備纜索纜索（含錨頭）（含錨頭）橡膠橡膠工程工程檢測(cè)檢測(cè)其它其它合計(jì)合計(jì)單位：萬元單位：萬元20142014年回款目標(biāo)分解年回款目標(biāo)分解產(chǎn)業(yè)板產(chǎn)業(yè)板塊塊1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合計(jì)合計(jì)錨具錨具設(shè)備設(shè)備纜索纜索（含錨頭）（含錨頭）橡膠橡膠工程工程檢測(cè)檢測(cè)其它其它合計(jì)合計(jì)單

14、位：萬元單位：萬元20142014年年產(chǎn)品板塊產(chǎn)品板塊產(chǎn)銷存計(jì)劃產(chǎn)銷存計(jì)劃分解分解（橡膠公司填報(bào)）（橡膠公司填報(bào)）產(chǎn)業(yè)板塊產(chǎn)業(yè)板塊1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合計(jì)合計(jì)橡膠橡膠入庫(kù)入庫(kù)銷售銷售庫(kù)存庫(kù)存周轉(zhuǎn)周轉(zhuǎn)單位：萬元單位：萬元目目 錄錄一、一、2013年度運(yùn)營(yíng)總體情況年度運(yùn)營(yíng)總體情況二、二、2014年度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)樹年度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)樹三、重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃三、重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃四、主要資源需求和專項(xiàng)計(jì)劃四、主要資源需求和專項(xiàng)計(jì)劃五五、2014年風(fēng)險(xiǎn)控制與防范年風(fēng)險(xiǎn)控制與防范2014年度

15、重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃年度重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃（此處重點(diǎn)工作來自（此處重點(diǎn)工作來自2014年度目標(biāo)樹當(dāng)中的年度目標(biāo)樹當(dāng)中的 最主要工作最主要工作, 按重要程度排序）按重要程度排序）序序號(hào)號(hào)工作內(nèi)容工作內(nèi)容工作目標(biāo)工作目標(biāo)責(zé)任部門責(zé)任部門責(zé)任人責(zé)任人1 12YBZ1.8-63智能張拉設(shè)備產(chǎn)品優(yōu)化設(shè)計(jì)2014年8月完成項(xiàng)目驗(yàn)收，正式推出產(chǎn)品。技術(shù)馬君彪2 2SO-PZJ型破樁機(jī)產(chǎn)品優(yōu)化設(shè)計(jì)2014年9月完成項(xiàng)目驗(yàn)收，正式推出產(chǎn)品。技術(shù)楊大春3 3智能壓漿一體機(jī)產(chǎn)品優(yōu)化設(shè)計(jì)2014年12月完成項(xiàng)目驗(yàn)收，正式推出產(chǎn)品。技術(shù)鄒建新4 4開溝機(jī)樣機(jī)研發(fā)2014年5月完成樣機(jī)試制與成果階段驗(yàn)收技術(shù)劉志才5 5鋼絞

16、線用機(jī)械整束穿束的施工工法研究2014年4月完成工法標(biāo)準(zhǔn)及研究總結(jié)報(bào)告，成果驗(yàn)收。技術(shù)馬君彪2014年度重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃年度重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃（此處重點(diǎn)工作來自（此處重點(diǎn)工作來自2014年度目標(biāo)樹當(dāng)中的年度目標(biāo)樹當(dāng)中的 最主要工作最主要工作, 按重要程度排序）按重要程度排序）序序號(hào)號(hào)工作內(nèi)容工作內(nèi)容工作目標(biāo)工作目標(biāo)責(zé)任部責(zé)任部門門責(zé)任人責(zé)任人5 5整束穿束機(jī)研發(fā)2014年10月完成樣機(jī)試制，項(xiàng)目驗(yàn)收。技術(shù)張素珍6 6新一代鋼筋籠成型機(jī)的研發(fā)2014年9月完成項(xiàng)目驗(yàn)收，正式推出產(chǎn)品。技術(shù)王合文 2014年度重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃年度重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃重點(diǎn)工作名稱重點(diǎn)工作名稱責(zé)任人責(zé)任人 重點(diǎn)工作預(yù)

17、計(jì)達(dá)成目標(biāo)重點(diǎn)工作預(yù)計(jì)達(dá)成目標(biāo) 1 1、關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定 指標(biāo)指標(biāo)1 1、指標(biāo)指標(biāo)2(2(此處為該項(xiàng)重點(diǎn)工作對(duì)應(yīng)的年度績(jī)效指標(biāo)此處為該項(xiàng)重點(diǎn)工作對(duì)應(yīng)的年度績(jī)效指標(biāo)) )重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃分解重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃分解預(yù)計(jì)成果及目標(biāo)預(yù)計(jì)成果及目標(biāo) 責(zé)任人責(zé)任人1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月1 1重點(diǎn)工作總述重點(diǎn)工作總述 1.11.1分解階段工作內(nèi)容（行動(dòng)計(jì)劃）1 1.21.2分解階段工作內(nèi)容（行動(dòng)計(jì)劃）2 1.31.3分解階段工作內(nèi)容（行動(dòng)計(jì)劃）3 1.41.4分解階段工作內(nèi)容（行動(dòng)計(jì)劃）41.5

18、1.5分解階段工作內(nèi)容（行動(dòng)計(jì)劃）51.61.6分解階段工作內(nèi)容（行動(dòng)計(jì)劃）62014年度重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃年度重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃重點(diǎn)工作名稱重點(diǎn)工作名稱責(zé)任人責(zé)任人 重點(diǎn)工作預(yù)計(jì)達(dá)成目標(biāo)重點(diǎn)工作預(yù)計(jì)達(dá)成目標(biāo) 2 2、關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定 指標(biāo)指標(biāo)1 1、指標(biāo)指標(biāo)2(2(此處為該項(xiàng)重點(diǎn)工作對(duì)應(yīng)的年度績(jī)效指標(biāo)此處為該項(xiàng)重點(diǎn)工作對(duì)應(yīng)的年度績(jī)效指標(biāo)) )重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃分解重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃分解預(yù)計(jì)成果及目標(biāo)預(yù)計(jì)成果及目標(biāo) 責(zé)任人責(zé)任人1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月2 2重點(diǎn)工作總述重點(diǎn)工作總述 2

19、.12.1分解階段工作內(nèi)容（行動(dòng)計(jì)劃）1 2.22.2分解階段工作內(nèi)容（行動(dòng)計(jì)劃）2 2.32.3分解階段工作內(nèi)容（行動(dòng)計(jì)劃）3 2.42.4分解階段工作內(nèi)容（行動(dòng)計(jì)劃）42.52.5分解階段工作內(nèi)容（行動(dòng)計(jì)劃）52.62.6分解階段工作內(nèi)容（行動(dòng)計(jì)劃）6目目 錄錄一、一、2013年度運(yùn)營(yíng)總體情況年度運(yùn)營(yíng)總體情況二、二、2014年度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)樹年度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)樹三、重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃三、重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃四、主要資源需求和專項(xiàng)計(jì)劃四、主要資源需求和專項(xiàng)計(jì)劃五五、2014年風(fēng)險(xiǎn)控制與防范年風(fēng)險(xiǎn)控制與防范序號(hào)序號(hào)項(xiàng)目類型項(xiàng)目類型項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱（工作內(nèi)容）（工作內(nèi)容）立項(xiàng)原因立項(xiàng)原因

20、（需求原因）（需求原因） 項(xiàng)目項(xiàng)目起止時(shí)起止時(shí)間間資源需求資源需求內(nèi)容內(nèi)容本年度預(yù)算本年度預(yù)算（萬元）萬元）主要資源需求和專項(xiàng)計(jì)劃主要資源需求和專項(xiàng)計(jì)劃備注備注:1、項(xiàng)目類型選填：項(xiàng)目類型選填：營(yíng)銷營(yíng)銷/生產(chǎn)生產(chǎn)/技術(shù)技術(shù)/管理管理/其它其它； 2、若屬非立項(xiàng)項(xiàng)目的資源需求若屬非立項(xiàng)項(xiàng)目的資源需求,可另行列表并將可另行列表并將”項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱”一欄更改為一欄更改為”工作內(nèi)容工作內(nèi)容”，“立項(xiàng)原因立項(xiàng)原因”更改為更改為“需求原需求原因因”，“項(xiàng)目起止時(shí)間項(xiàng)目起止時(shí)間”更改為更改為“需求時(shí)間需求時(shí)間”。目目 錄錄一、一、2013年度運(yùn)營(yíng)總體情況年度運(yùn)營(yíng)總體情況二、二、2014年度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及目

21、標(biāo)樹年度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)樹三、重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃三、重點(diǎn)工作及行動(dòng)計(jì)劃四、主要資源需求和專項(xiàng)計(jì)劃四、主要資源需求和專項(xiàng)計(jì)劃五五、2014年風(fēng)險(xiǎn)控制與防范年風(fēng)險(xiǎn)控制與防范風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)類別 風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)描述 發(fā)生發(fā)生可能可能性性 影響影響程度程度 預(yù)防措施預(yù)防措施 重點(diǎn)預(yù)防工作與啟動(dòng)預(yù)案重點(diǎn)預(yù)防工作與啟動(dòng)預(yù)案負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 1、2、1、2、2014年風(fēng)險(xiǎn)控制與防范年風(fēng)險(xiǎn)控制與防范備注：備注：1、以上圖案分別代表發(fā)生可能性及影響程度約為以上圖案分別代表發(fā)生可能性及影響程度約為25%、50%、75%、100%，或?yàn)樾?、一般、中等、大；或?yàn)樾　⒁话?、中等、大?2、風(fēng)險(xiǎn)類別分別為制造風(fēng)險(xiǎn)、成本風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)

22、風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等等。風(fēng)險(xiǎn)類別分別為制造風(fēng)險(xiǎn)、成本風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等等。謝 謝！1、想要體面生活，又覺得打拼辛苦；想要健康身體，又無法堅(jiān)持運(yùn)動(dòng)。人最失敗的，莫過于對(duì)自己不負(fù)責(zé)任，連答應(yīng)自己的事都辦不到，又何必抱怨這個(gè)世界都和你作對(duì)？人生的道理很簡(jiǎn)單，你想要什么，就去付出足夠的努力。2、時(shí)間是最公平的，活一天就擁有24小時(shí)，差別只是珍惜。你若不相信努力和時(shí)光，時(shí)光一定第一個(gè)辜負(fù)你。有夢(mèng)想就立刻行動(dòng)，因?yàn)楝F(xiàn)在過的每一天，都是余生中最年輕的一天。3、無論正在經(jīng)歷什么，都請(qǐng)不要輕言放棄，因?yàn)閺膩頉]有一種堅(jiān)持會(huì)被辜負(fù)。誰的人生不是荊棘前行，生活從來不會(huì)一蹴而就，也不會(huì)永遠(yuǎn)安穩(wěn)，

23、只要努力，就能做獨(dú)一無二平凡可貴的自己。4、努力本就是年輕人應(yīng)有的狀態(tài)，是件充實(shí)且美好的事，可一旦有了表演的成分，就會(huì)顯得廉價(jià)，努力，不該是為了朋友圈多獲得幾個(gè)贊，不該是每次長(zhǎng)篇贅述后的自我感動(dòng)，它是一件平凡而自然而然的事，最佳的努力不過是：但行好事，莫問前程。愿努力，成就更好的你！5、付出努力卻沒能實(shí)現(xiàn)的夢(mèng)想，愛了很久卻沒能在一起的人，活得用力卻平淡寂寞的青春，遺憾是每一次小的挫折，它磨去最初柔軟的心智、讓我們懂得累積時(shí)間的力量；那些孤獨(dú)沉寂的時(shí)光，讓我們學(xué)會(huì)守候內(nèi)心的平和與堅(jiān)定。那些脆弱的不完美，都會(huì)在努力和堅(jiān)持下，改變模樣。6、人生中總會(huì)有一段艱難的路，需要自己獨(dú)自走完，沒人幫助，沒人陪

24、伴，不必畏懼，昂頭走過去就是了，經(jīng)歷所有的挫折與磨難，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，自己遠(yuǎn)比想象中要強(qiáng)大得多。多走彎路，才會(huì)找到捷徑，經(jīng)歷也是人生，修煉一顆強(qiáng)大的內(nèi)心，做更好的自己！7、“一定要成功”這種內(nèi)在的推動(dòng)力是我們生命中最神奇最有趣的東西。一個(gè)人要做成大事，絕不能缺少這種力量，因?yàn)檫@種力量能夠驅(qū)動(dòng)人不停地提高自己的能力。一個(gè)人只有先在心里肯定自己，相信自己，才能成就自己！8、人生的旅途中，最清晰的腳印，往往印在最泥濘的路上，所以，別畏懼暫時(shí)的困頓，即使無人鼓掌，也要全情投入，優(yōu)雅堅(jiān)持。真正改變命運(yùn)的，并不是等來的機(jī)遇，而是我們的態(tài)度。9、這世上沒有所謂的天才，也沒有不勞而獲的回報(bào)，你所看到的每個(gè)光鮮人物，其背后都付出了令人震驚的努力。