IT軟硬件采購管理制度(試行)

1、IT軟硬件采購管理制度（試行）第一節(jié)總則第一條為規(guī)范IT軟硬件采購流程，保障IT系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，特制定本制度。第二條本制度中的采購是指以各種合同方式有償取得信息技術(shù)產(chǎn)品、信息技術(shù)工程和服務(wù)，包括購買、租賃、委托、雇用、維修和維護(hù)等。第三條本制度中的IT設(shè)備是指網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、終端和外部設(shè)備等（以下簡稱“設(shè)備）軟件在本制度中指成熟軟件產(chǎn)品。第四條本制度適用于中國鋁業(yè)股份有限公司總部和各分子公司（含鄭州研究院）（以下簡稱“公司）第二節(jié)采購分類第五條公司IT軟硬件采購劃分為集中采購和自行采購兩類。其中，集中采購包括：一、軟件（專用軟件除外）采購；二、小型機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、批量PC等采購；三、總部統(tǒng)一

2、安排的項(xiàng)目中的軟硬件采購。自行采購包括:、分子公司項(xiàng)目涉及的采購;二、總部授權(quán)的采購；三、不屬于集中采購的其它采購。第三節(jié)采購申請(qǐng)、評(píng)估與審批第六條集中采購由公司總部信息部負(fù)責(zé)，具體流程參見集中采購流程（附件一）。自行采購由分子公司信息部負(fù)責(zé)，具體流程參見自行采購流程（附件二）。第七條采購申請(qǐng)由需求部門提出，提交給公司信息部進(jìn)行采購前評(píng)估。第八條采購前評(píng)估包括以下三個(gè)方面：一、信息部針對(duì)此次采購對(duì)當(dāng)前基礎(chǔ)架構(gòu)的影響進(jìn)行評(píng)估，其中包括技術(shù)層面、管理層面以及系統(tǒng)安全方面的評(píng)估；二、信息部根據(jù)需求部門的業(yè)務(wù)需求，對(duì)申請(qǐng)采購軟硬件的功能和性能進(jìn)行評(píng)估。三、信息部根據(jù)市場(chǎng)行情，對(duì)IT軟硬件采購成本進(jìn)行評(píng)

3、估。第九條集中采購申請(qǐng)由信息部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后，交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，參見公司總部固定資產(chǎn)管理辦法。第十條經(jīng)批準(zhǔn)的采購需求由信息部簽訂合同進(jìn)行采購，合同簽訂流程按照公司合同管理辦法執(zhí)行，需要進(jìn)行招投標(biāo)工作的參見公司招投標(biāo)管理辦法。未被批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)，在采購需求表上寫明原因，并將其返回給需求部門。第十一條采購過程中的第三方服務(wù)商資質(zhì)認(rèn)證、售后服務(wù)協(xié)議簽訂的詳細(xì)過程參考第三方服務(wù)商管理制度。第四節(jié)到貨驗(yàn)收第十二條采購的IT軟硬件到貨后，必須經(jīng)過驗(yàn)收，才能正式投入使用。第十三條設(shè)備到貨后，驗(yàn)收工作按照合同要求執(zhí)行，信息部根據(jù)合同規(guī)定當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)貨，有條件的須檢查設(shè)備是否有損壞，備品、配件、資料、軟件等是

4、否齊全。軟件到貨后，驗(yàn)收方須檢查軟件介質(zhì)是否有損壞，相關(guān)資料是否齊全等。第十四條到貨驗(yàn)收合格后，簽收到貨單，并復(fù)印存檔；若不合格，則拒絕簽收。第十五條采購的設(shè)備和軟件到貨簽收后，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定辦理出入庫手續(xù)。第五節(jié)文檔管理第十六條公司信息部須對(duì)采購的IT軟硬件建立相關(guān)檔案，格式參見IT設(shè)備檔案（附件四）或軟件檔案（附件五）。第十七條公司信息部參照公司相關(guān)的固定資產(chǎn)管理辦法，對(duì)采購的IT軟硬件進(jìn)行管理。第六節(jié)附則第十八條本制度由公司總部信息部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第十九條本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。鄉(xiāng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)'、''、'鄉(xiāng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)v'v'

5、v'v'v'v'v'v'v'v'v'XVXVXVXVv'v'v'v'v'v'*ppppppppp啓啓啓啓啓啓pppppppppppppppppppp啓啓啓竪丄I習(xí)孑習(xí)孑習(xí)孑習(xí)孑習(xí)孑習(xí)孑T77777V/集中采購流程描述如下:一、公司總部信息部根據(jù)集中采購需求情況填寫采購需求表（附件三）。二、公司總部信息部針對(duì)采購需求，對(duì)現(xiàn)有的IT軟硬件情況進(jìn)行評(píng)估，填寫米購評(píng)估表（附件三：附錄）。三、公司總部信息部負(fù)責(zé)人對(duì)采購需求以及評(píng)估情況進(jìn)行審核，并在采購需求表上簽字，然后交財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審

6、核。四、經(jīng)過公司總部信息部負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的采購需求提交給公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。五、經(jīng)批準(zhǔn)的采購需求交信息部簽訂合同進(jìn)行采購，合同簽訂程序參見公司合同管理辦法執(zhí)行；采購過程中的第三方服務(wù)商資質(zhì)認(rèn)定、服務(wù)協(xié)議的簽訂參照第三方服務(wù)商管理制度。六、IT軟硬件到貨后，公司信息部進(jìn)行到貨驗(yàn)收并按公司的相關(guān)規(guī)定辦理出入庫手續(xù)，同時(shí)填寫IT設(shè)備檔案（附件四）或軟件檔案（附件五）。F_WWWW1I4PPPPPPPPPPPPPPPPPPP-<PPPPPP'PPPPPPZPP*ppppppI畐懸酗送馬目二切朗自行采購流程描述如下:一、需求部門提出采購需求申請(qǐng)，統(tǒng)一填寫采購需求表（附件三），并

7、由需求部門負(fù)責(zé)人審核簽字并加蓋部門公章后提交信息部。二、信息部根據(jù)采購需求進(jìn)行評(píng)估，其中包括對(duì)基礎(chǔ)架構(gòu)的影響評(píng)估、功能和技術(shù)指標(biāo)評(píng)估、采購成本評(píng)估。信息部評(píng)估負(fù)責(zé)人須填寫采購評(píng)估表并提交信息部負(fù)責(zé)人，信息部負(fù)責(zé)人對(duì)采購需求和評(píng)估情況進(jìn)行審核，在采購需求表上簽字并加蓋部門公章，然后交財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，最后送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。采購評(píng)估表作為采購需求表的附件。三、信息部根據(jù)審批結(jié)果、公司合同管理辦法、公司招投標(biāo)管理辦法等進(jìn)行采購管理。四、采購過程中服務(wù)商資質(zhì)認(rèn)定、服務(wù)協(xié)議的簽訂參照第三方服務(wù)商管理制度0五、到貨后，信息部組織到貨驗(yàn)收，驗(yàn)收通過后將采購物品移交物資配送中心進(jìn)行出入庫管理。六、信息部根據(jù)

8、采購物品情況填寫IT設(shè)備檔案（附件四）或軟件檔案（附件五）。七、采購的設(shè)備或軟件投入使用后，信息部門記錄設(shè)備領(lǐng)用情況。附件三采購需求表米購需求表編號(hào):采購需求單位：需求提出時(shí)間：申請(qǐng)米購內(nèi)容申請(qǐng)米購原因需求部門負(fù)責(zé)人意見意見：簽字（并蓋公章）：日期：信息部負(fù)責(zé)人意見意見：簽字（并蓋公章）：日期：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人意見意見：簽字（并蓋公章）：日期：公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見：意見簽字日期：附錄：米購評(píng)估表米購評(píng)估表采購需求單位：聯(lián)系人：需求表編號(hào)：米購意向：功能技術(shù)指標(biāo)的評(píng)估結(jié)果提示：評(píng)估側(cè)重于針對(duì)要采購的設(shè)備的技術(shù)參數(shù)是否能滿足或者超出用戶需求；審批人：評(píng)估人：評(píng)估時(shí)間：對(duì)當(dāng)前基礎(chǔ)架構(gòu)的影響提示：評(píng)估側(cè)重于針對(duì)要采購的設(shè)備在技術(shù)和安全方面是否對(duì)當(dāng)前基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)生影響，是否是以前使用過的設(shè)備等。審批人：評(píng)估人：評(píng)估時(shí)間：采購成本的評(píng)估提示：根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)行情，估計(jì)采購資金