QP830100不合格品控制程

1、不合格品控制程序1. 目的為了確定不合格評審的權(quán)限，處置方法，使不合格品得到有效處理。從而防止不合格品的混用和誤用，特制訂本程序。2. 范圍適用于與不合格品的處理有關(guān)的部門和人員。3. 定義：3.1不合格品：不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。4. 職責(zé)4.1品管部：試驗(yàn)室檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)：評判、標(biāo)記不合格來料。質(zhì)檢組檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)：生產(chǎn)過程中的不合格半成品進(jìn)行標(biāo)識和隔離。最終檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)：對不合格的最終產(chǎn)品批進(jìn)行評判，并簽發(fā)“不合格品處理報(bào)告單”，提請總經(jīng)理或其授權(quán)代表處理，并發(fā)出“異常報(bào)告”要求生產(chǎn)部分析原因并采取相應(yīng)的措施。4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中自檢出的不合格材料、半成品進(jìn)行標(biāo)識、隔離。對品管部發(fā)出的

2、“異常報(bào)告”進(jìn)行原因分析并采取相應(yīng)的對策。對不合格批進(jìn)行挑選/返工。4.3生管采購組負(fù)責(zé)對供應(yīng)商提供產(chǎn)品的不合格情況向供應(yīng)商報(bào)告。對不合格來料辦理退貨手續(xù)。4.3.3 對不合格材料的使用提出讓步接收申請。4.3.4 需要時，向客戶或其代表提出讓步接收。4.4 材料管理員負(fù)責(zé)對倉庫/堆場中的不合格品進(jìn)行標(biāo)識并做好隔離控制。4.5 生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)：4.5.1 讓步接收材料的評審；4.5.2 生產(chǎn)過程中整批不合格品的處理5. 要求5.1 總則在來料、生產(chǎn)、貯存、出貨的各階段，應(yīng)有合適的隔離區(qū)域或方式隔離不合格品，如果由于場所限制，應(yīng)使用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，以便清楚地區(qū)別合格與不合格。5.2 來料不合格品的控

3、制（流程見附件1）5.2.1 對于被試驗(yàn)室檢驗(yàn)人員抽檢評判為不合格的原材料或外購?fù)鈪f(xié)件，質(zhì)檢人員應(yīng)對該批不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并做好記錄及如下處理：A. 一般情況下由質(zhì)檢人員通知生管采購組，由生管采購組直接向供應(yīng)商退貨；B. 生管采購組人員經(jīng)了解判斷為生產(chǎn)急需材料，填寫“不合格處理報(bào)告單”，向品管部主管報(bào)告，由品管部主管作出問題處理的方案；必要時由品管部主管提報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理召集由生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)、生管采購組組成的評審會議，決定問題的解決方案；C. 如果這批材料被判斷為“讓步接收”，各部門應(yīng)做好標(biāo)識，并做好記錄，以便追溯。5.3 生產(chǎn)過程中的不合格品控制5.3.1 現(xiàn)場操作人員在生產(chǎn)過程中

4、自檢發(fā)現(xiàn)的原材料、半成品、成品的不合格品應(yīng)使用標(biāo)有不合格品的容器存放，或用適當(dāng)?shù)姆绞綄Σ缓细襁M(jìn)行標(biāo)識。5.3.2 品管部質(zhì)檢組檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)檢人員應(yīng)將不合格品標(biāo)識，并進(jìn)行隔離，并將不合格情況進(jìn)行記錄；作如下處理：A.經(jīng)抽檢發(fā)現(xiàn)半成品整批不合格時，質(zhì)檢員填寫“不合格處理報(bào)告單”由品管部經(jīng)理決定不合格處理的方案；B.如果是全檢挑選出的不合格由質(zhì)檢員直接交付生產(chǎn)部進(jìn)行返工，經(jīng)返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，并經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可放行。5.3.3 對于過程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，如果無法返工，由總經(jīng)理/其授權(quán)代表確認(rèn)后報(bào)廢5.4最終檢驗(yàn)的不合格品控制品管部最終檢驗(yàn)人員在最終檢驗(yàn)中，經(jīng)抽檢檢驗(yàn)

5、如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，應(yīng)填寫“不合格品處理報(bào)告單”報(bào)請總經(jīng)理/生產(chǎn)副總經(jīng)理作出處理決定；若需返工，經(jīng)返工后將返工的情況記錄于“不合格品處理報(bào)告單”上；品管部應(yīng)發(fā)出“異常報(bào)告”要求生產(chǎn)部分析原因，采取糾正措施；返工完畢后需再經(jīng)品管部重新檢驗(yàn)，合格后方可入庫。5.4.2 對于全檢的產(chǎn)品，在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)檢人員應(yīng)給予標(biāo)識、隔離，并記錄不合格的數(shù)量和不合格的情況，然后直接交付相應(yīng)班組進(jìn)行返工，經(jīng)返工的產(chǎn)品必須進(jìn)行重新檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方能入庫。5.4.3 合同要求時，本公司若要使用或返工不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品、由銷售科負(fù)責(zé)向客戶或其代表提出讓步申請，同意后，有關(guān)執(zhí)行部門負(fù)責(zé)記錄不合格和返工情況，以說明不合格品的實(shí)際狀況544對于最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，如果無法返工，由總經(jīng)理或其授權(quán)代表批準(zhǔn)后報(bào)廢。5.5如果由于客戶的要求而導(dǎo)致須對庫存的產(chǎn)品進(jìn)行返工時，由業(yè)務(wù)部門開出“不合格品處理報(bào)告單”，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行返工，并由品管部最終檢驗(yàn)人員對此批產(chǎn)品進(jìn)行重檢，重檢合格方可出貨。5.6對于客戶的退貨，業(yè)務(wù)部門應(yīng)通知倉管人員辦理入庫手續(xù)；業(yè)務(wù)人員應(yīng)填寫“聯(lián)絡(luò)單”通知品管部重新檢驗(yàn)，并填寫“不合格品處理報(bào)告單”呈報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理決定處理6. 參考資料：6.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序(QP820300)6.2糾正和預(yù)防措施程序(QP850100)7. 報(bào)告和記錄：7.1不合格