通用倉庫操作流程(16個(gè)流程)

1、1確認(rèn)貨物外包裝是否良好開箱、點(diǎn)數(shù)、確認(rèn)標(biāo)識(shí)N包裝是否完好開具檢驗(yàn)申請(qǐng)單將物料送檢驗(yàn)部門簽收將具體破損情況通知采購入庫標(biāo)簽上應(yīng)注明物料編碼、數(shù)量、點(diǎn)貨日期、IQC編號(hào)Y是否需要檢驗(yàn)NY直接將物料上架簽收送貨單檢驗(yàn)是否合格供應(yīng)商入庫流程YN將具體破損情況通知采購2檢驗(yàn)入庫流程檢驗(yàn)入庫流程倉管人員根據(jù)IQC檢驗(yàn)結(jié)果到檢驗(yàn)部門拿取合格物料及不良品將合格物料上架N核對(duì)物料品名、數(shù)量IQC編號(hào)是否與IQC 結(jié)果一致與檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人再次確認(rèn)上架時(shí)再次確認(rèn)標(biāo)簽上是否注明物料編碼、數(shù)量、入庫日期、IQC編號(hào)等重要信息Y在金蝶系統(tǒng)中錄入檢驗(yàn)入庫單質(zhì)量部門開IQC STOCK IN將不良品放入退貨庫在金蝶系統(tǒng)中錄

2、入退貨單將不良品打包發(fā)給供應(yīng)商 退貨打包請(qǐng)參見退貨包裝注意事項(xiàng)供應(yīng)商開發(fā)票將退貨信息登記在退貨登記表上國內(nèi)退貨國外退貨核對(duì)供應(yīng)商是否已開出增值稅發(fā)票I/E開DEBIT NOTE準(zhǔn)備報(bào)關(guān)單證Y將發(fā)票退回供應(yīng)商N(yùn)3產(chǎn)成品入庫流程產(chǎn)成品入庫流程到生產(chǎn)部門拿取完工產(chǎn)品將完工產(chǎn)品上架N核對(duì)物料品名、數(shù)量工單編號(hào)是否與入庫結(jié)果一致與生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人再次確認(rèn)上架時(shí)再次確認(rèn)標(biāo)簽上是否注明物料編碼、數(shù)量、入庫日期、工單編號(hào)等重要信息Y在金蝶系統(tǒng)中錄入產(chǎn)品入庫單生產(chǎn)部門開出FINISHED PARTS FOR STOCK IN在入庫單備注欄用FSI（Final Stock In)或PSI (Partial Stoc

3、k In)注明工單是否全部完成收貨時(shí)應(yīng)特別注意標(biāo)簽備注欄上的信息（如系列號(hào)、發(fā)徠卡或其他特別事項(xiàng)等）4廢品處理流程廢品處理流程裝配部門操作員在報(bào)廢產(chǎn)品上貼黃標(biāo)簽標(biāo)注物料編碼、工單號(hào)及報(bào)廢原因未裝配物料是否可用？將廢品拿回倉庫廢品庫存放N質(zhì)量部門在入庫單備注欄填寫物料編碼及可用數(shù)量填寫格式為:641931_10 x for re-stock in上架時(shí)在外包裝盒上貼標(biāo)簽，注明物料編碼、數(shù)量等重要信息Y裝配部門操作員完成一張工單后將不良品進(jìn)行分類收貨時(shí)倉庫員應(yīng)核對(duì)黃標(biāo)簽上物料編碼、工單號(hào)、報(bào)廢原因是否與入庫單一致將可用物料拿回倉庫上架并在金蝶系統(tǒng)錄入其它入庫單倉庫定期向公司申請(qǐng)將廢品庫產(chǎn)品報(bào)廢處理

4、裝配部門操作員在未裝配的可用物料上貼白標(biāo)簽標(biāo)注物料編碼、工單號(hào)、數(shù)量5其他入庫流程其他入庫流程倉管將物料上架在金蝶系統(tǒng)中錄入其他入庫單供應(yīng)商贈(zèng)送物料在生產(chǎn)環(huán)節(jié)報(bào)廢的物料重新檢驗(yàn)后入庫是否需要檢驗(yàn)檢驗(yàn)完畢,質(zhì)量部門開出OIQC STOCK IN給倉庫Y填寫供應(yīng)商到貨清單交采購開具其他檢驗(yàn)申請(qǐng)單與檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人再次確認(rèn)將其他檢驗(yàn)申請(qǐng)單與物料一并送檢驗(yàn)部門簽收 庫管核對(duì)物料品名、 數(shù)量或OIQC編號(hào)是否與檢驗(yàn)結(jié)果一致NYN倉管根據(jù)OTHER STOCK IN 結(jié)果去檢驗(yàn)部門領(lǐng)取檢驗(yàn)合格的良品檢驗(yàn)完畢,質(zhì)量部門開出OTHER STOCK IN給倉庫倉管清點(diǎn)物料數(shù)量6生產(chǎn)任務(wù)單物料領(lǐng)用流程生產(chǎn)任務(wù)單物料

5、領(lǐng)用流程倉管人員根據(jù)STOCK OUT LIST按照先進(jìn)先出原則將物料從貨架中取出相同產(chǎn)品、不同的WO編號(hào)的領(lǐng)料單備料時(shí)應(yīng)分開擺放生產(chǎn)領(lǐng)用人員在STOCK OUT LIST 上簽字生產(chǎn)部門開STOCK OUT LIST將備好物料送到生產(chǎn)車間指定區(qū)域?qū)浜玫奈锪腺N上標(biāo)簽注明物料編碼、數(shù)量、入庫日期、IQC編號(hào)等重要信息在金蝶系統(tǒng)中錄入物料領(lǐng)用單因質(zhì)量原因生產(chǎn)部門需要更換物料 因人為原因?qū)е挛锪蠐p壞 生產(chǎn)部門需要補(bǔ)發(fā)物料進(jìn)入生產(chǎn)單已領(lǐng)用物料更換流程進(jìn)入生產(chǎn)單物料補(bǔ)領(lǐng)流程不同的IQC物料應(yīng)分開擺放如有766516領(lǐng)用需通知質(zhì)量部門IQC編號(hào)備料時(shí)應(yīng)在STOCK OUT LIST上將有IQC編號(hào)的物料

6、記錄下來備查。格式為IQC編號(hào)_數(shù)量X7生產(chǎn)任務(wù)單已領(lǐng)用物料更換流程生產(chǎn)任務(wù)單已領(lǐng)用物料更換流程如果因質(zhì)量原因生產(chǎn)部門需要更換物料生產(chǎn)部門各車間負(fù)責(zé)人在換貨登記本上登記倉管人員根據(jù)登記本上需求備料發(fā)放給換貨申請(qǐng)人確保登記本上換貨時(shí)間、成品編碼、工單號(hào)、原材料編碼、IQC編號(hào)、數(shù)量、申請(qǐng)人、換貨原因等重要信息完整倉管人員將不良物料放入換貨庫倉管人員將不良物料做調(diào)撥單調(diào)撥到換貨庫里倉管每周將換貨庫清單發(fā)給質(zhì)量部門質(zhì)量部門根據(jù)到貨情況將不良物料計(jì)入下批IQC檢驗(yàn)不良品中倉管將不良物料打包退還供應(yīng)商是否屬于IQC檢驗(yàn)物料Y倉管將換貨情況通知采購并根據(jù)采購?fù)ㄖ獩Q定是否與下批到貨更換N在金蝶系統(tǒng)中錄入調(diào)撥

7、單將新到物料與換貨庫不良物料進(jìn)行更換8生產(chǎn)任務(wù)單物料補(bǔ)領(lǐng)流程生產(chǎn)任務(wù)單物料補(bǔ)領(lǐng)流程如果因人為原因已領(lǐng)用物料被損壞，生產(chǎn)部門各車間負(fù)責(zé)人在補(bǔ)領(lǐng)登記本上登記倉管人員根據(jù)登記本上需求備料發(fā)放給補(bǔ)領(lǐng)申請(qǐng)人倉管人員當(dāng)天將物料領(lǐng)用單錄入金蝶系統(tǒng)確保登記本上領(lǐng)用時(shí)間、成品編碼、工單號(hào)、原材料編碼、申請(qǐng)人、數(shù)量等重要信息完整9借貨流程借貨流程如果因重檢、生產(chǎn)準(zhǔn)備、返工、測(cè)試等原因需要借用倉庫庫存物料的，各部門負(fù)責(zé)人須在GOODS TRANSFER登記本上登記倉管人員根據(jù)登記內(nèi)容將物料備好后發(fā)放給申請(qǐng)人倉管人員當(dāng)天將借出物料調(diào)撥到其他倉庫相應(yīng)的成本中心里（14采購/31拋光/41鍍膜/71裝配/81檢驗(yàn)）確保登

8、記本上借用日期、物料編號(hào)、IQC/WO編號(hào)、數(shù)量、原因類別、成本中心、申請(qǐng)人等重要信息完整當(dāng)申請(qǐng)人將物料歸還給倉庫后倉管人員確認(rèn)數(shù)量倉管人員當(dāng)天將借出物料做調(diào)撥單調(diào)撥回主倉庫相應(yīng)庫位如借出物料因重檢、返工測(cè)試等原因未能如數(shù)歸還如數(shù)歸還如借出用于生產(chǎn)準(zhǔn)備的物料直接用于生產(chǎn)裝配而不再歸還倉庫倉管人員當(dāng)天將借出物料以物料領(lǐng)用單的形式出庫（領(lǐng)用庫位為其他庫）倉管人員根據(jù)檢驗(yàn)部門指令做其他出庫單或更改檢驗(yàn)結(jié)果生產(chǎn)部門開STOCK OUT LIST參見檢驗(yàn)結(jié)果變更流程10化學(xué)品、輔料領(lǐng)用流程化學(xué)品、輔料領(lǐng)用流程生產(chǎn)部門各車間負(fù)責(zé)人在化學(xué)品、輔料領(lǐng)用登記本上登記倉管根據(jù)登記本上需求備料發(fā)放給領(lǐng)用申請(qǐng)人倉管當(dāng)

9、天將物料領(lǐng)用單錄入金蝶系統(tǒng)確保登記本上領(lǐng)用時(shí)間、物料編碼、單位、數(shù)量、申請(qǐng)人、成本中心等重要信息完整11銷售出庫流程銷售出庫流程內(nèi)銷根據(jù)HGWH發(fā)貨計(jì)劃按照先進(jìn)先出原則將產(chǎn)品備好制作COC交檢驗(yàn)部門簽字出口根據(jù)出口發(fā)貨計(jì)劃按照先進(jìn)先出原則將產(chǎn)品打包在金蝶系統(tǒng)中錄入銷售出庫單核對(duì)銷售出庫單、COC上的品名、數(shù)量、WO編號(hào)是否與備好的物料完全相符將銷售出庫單白聯(lián)給財(cái)務(wù)部開具增值稅專用發(fā)票將包裝數(shù)量及規(guī)格通知I/EI/E根據(jù)實(shí)際裝箱情況訂艙、準(zhǔn)備報(bào)關(guān)單證通知代理提貨I/E將發(fā)貨信息郵件通知收貨方并跟進(jìn)報(bào)關(guān)及運(yùn)輸進(jìn)度并開具出口發(fā)票將發(fā)票送到HGWH財(cái)務(wù)部將物料送到HGWH指定收貨區(qū)域12HGWH銷售換

10、貨流程銷售換貨流程HGWH銷售退貨填寫MRB申請(qǐng)單與物料調(diào)換申請(qǐng)表及不良物料一并發(fā)檢驗(yàn)1.稅務(wù)局開具沖紅發(fā)票(跨月)2.發(fā)票直接沖紅(當(dāng)月)核對(duì)是否已開出增值稅發(fā)票給客戶YN重新開具發(fā)票給客戶倉管根據(jù)MRB結(jié)果做其他出庫單并將庫存良品發(fā)給客戶將退回物料做調(diào)撥單調(diào)撥到檢驗(yàn)81檢驗(yàn)一周內(nèi)給出MRB結(jié)果倉管到HGWH裝配現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取退貨及物料調(diào)換申請(qǐng)表其他出庫單備注上寫HGWH退貨，MRB編號(hào)收貨時(shí)應(yīng)確認(rèn)物料調(diào)換申請(qǐng)表上的物料編號(hào)、數(shù)量、工單號(hào)及缺陷類型是否填寫完整13國外銷售退貨流程國外銷售退貨流程國外銷售退貨填寫MRB申請(qǐng)單與不良物料一并發(fā)檢驗(yàn)I/E開具Credit Note給客戶(如客戶已開Deb

11、it Note給我方，則無須再開Credit Note給客戶）檢驗(yàn)完畢，根據(jù)MRB結(jié)果做其他出庫單I/E提前一周通知財(cái)務(wù)辦理稅務(wù)證明一般貿(mào)易出口加工貿(mào)易出口以退運(yùn)貨物的形式報(bào)關(guān)的退貨以快件形式報(bào)關(guān)的退貨以進(jìn)料成品退換的形式報(bào)關(guān)的退貨倉管清點(diǎn)數(shù)量是否與形式發(fā)票一致在金蝶系統(tǒng)沖紅銷售出庫單，庫位選8114其他出庫流程其他出庫流程報(bào)廢處理在金蝶系統(tǒng)中錄入其他出庫單倉管人員將報(bào)廢產(chǎn)品打包放入報(bào)廢庫環(huán)境測(cè)試樣品寄送MRB結(jié)果建議報(bào)廢的物料化學(xué)品過期質(zhì)量部門開OTHER STOCK OUT樣品打包、發(fā)出倉管確認(rèn)數(shù)量后將物料交給申請(qǐng)人新項(xiàng)目備注上一定要注明出庫原因（如有項(xiàng)目編號(hào)應(yīng)注明）15盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)作業(yè)流程每月最后一個(gè)工作日倉管人員從金蝶系統(tǒng)中打印盤點(diǎn)報(bào)告?zhèn)}管根據(jù)倉位順序?qū)}庫物料依次進(jìn)行清點(diǎn)倉管確認(rèn)點(diǎn)數(shù)無誤后將盤點(diǎn)信息登記在盤點(diǎn)報(bào)告上交財(cái)務(wù)復(fù)核財(cái)務(wù)復(fù)核倉管人員及財(cái)務(wù)人員在盤點(diǎn)報(bào)告上簽字確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果將盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)送經(jīng)理審批如有差異，在金蝶系統(tǒng)中進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整16檢驗(yàn)結(jié)果變更流程