燃氣系統(tǒng)運行安全評價標準

1、附錄A燃氣輸配場站設施與操作檢查表表A.1 門站和儲配站設施與操作檢查表評價單元評價容評價方法評分標準分值4.2.1周邊環(huán)境1場站所處的位置應符合規(guī)劃要求查閱當?shù)刈钚乱?guī)劃文件不符合不得分12周邊防火間距道路條件應能滿足運輸、消防、救護、疏散等要求現(xiàn)場檢查大型消防車輛無法到達不得分；道路狹窄或路面質(zhì)量較差但大型消防車輛勉強可以通過扣1分。23站燃氣設施與站外建（構(gòu)）筑物的防火間距應符合下列要求：(1)儲氣罐與站外建（構(gòu)）筑物的防火間距應符合現(xiàn)行國家標準建筑設計防火規(guī)GB 50016的相關要求現(xiàn)場測量一處不符合不得分8(2)露天或室天然氣工藝裝置與站外建（構(gòu)）筑物的防火間距應符合現(xiàn)行國家標準建筑設

2、計防火規(guī)GB50016的甲類廠房的相關要求現(xiàn)場測量一處不符合不得分4(3)儲配站高壓儲氣罐的集中放散裝置與站外建（構(gòu)）筑物的防火間距應符合現(xiàn)行國家標準城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)GB 50028的相關要求現(xiàn)場測量一處不符合不得分44周邊應有良好的消防和醫(yī)療救護條件實地測量或圖上測量10 km路程無消防隊扣0.5分；10 km路程無醫(yī)院扣0.5分15環(huán)境噪聲應符合現(xiàn)行國家標準工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標準GB 12348的相關要求現(xiàn)場測量或查閱環(huán)境檢測報告超標不得分14.2.2總平面布置1儲配站總平面應分區(qū)布置，即分為生產(chǎn)區(qū)和輔助區(qū)現(xiàn)場檢查無明顯分區(qū)不得分12周邊應設有非燃燒實體圍墻，圍墻應完整、無破損現(xiàn)場檢查無圍

3、墻不得分；圍墻破損扣0.5分13站建（構(gòu)）筑物之間的防火間距應符合下列要求：(1)儲氣罐與站建（構(gòu)）筑物的防火間距應符合現(xiàn)行國家標準城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)GB 50028的相關要求現(xiàn)場測量一處不符合不得分8(2)站露天工藝裝置區(qū)距明火散發(fā)為花地點不應小于20m，距辦公、生活建筑不應小于18m，距圍墻不應小于10 m現(xiàn)場測量一處不符合不得分4(3)儲配站高壓儲氣罐的集中放散裝置與站建、構(gòu)筑物的防火間距應符合現(xiàn)行國家標準城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)GB 50028的相關要求現(xiàn)場測量一處不符合不得分4(4)儲配站數(shù)個固定容積儲氣罐的總?cè)莘e大于200000m3時，應分組布置，組與組和罐與罐之間的防火間距應符合現(xiàn)行國家標準城

4、鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)GB 50028的相關要求現(xiàn)場測量一處不符合不得分44.2.3道路交通1儲配站生產(chǎn)區(qū)宜設有2個對外出入口，并宜位于場站的不同方位，以方便消防救援和應急疏散現(xiàn)場檢查只有一個出入口的不得分；有兩個出入口但位于同一側(cè)不利于消防救援和應急疏散的扣1分22儲配站生產(chǎn)區(qū)應設置環(huán)形消防車車道，消防車道寬度不應小于3.5 m，消防車道保持暢通，無阻礙消防救援的障礙物現(xiàn)場檢查儲配站未設置環(huán)形消防車道不得分；消防車道寬度不足扣2分；消防車道或回車場上有障礙物扣2分43應制定嚴格的車輛管理制度，無關車輛應禁止進入場站生產(chǎn)區(qū)，如確需進入，必須佩戴阻火器?，F(xiàn)場檢查并查閱車輛管理制度文件無車輛管理制度不得分；

5、生產(chǎn)區(qū)發(fā)現(xiàn)無關車輛且未裝阻火器不得分；門衛(wèi)未配備阻火器但生產(chǎn)區(qū)無無關車輛扣0.5分14.2.4燃氣質(zhì)量1應當建立燃氣質(zhì)量檢測制度。天然氣的氣質(zhì)應符合現(xiàn)行國家標準天然氣GB 17820第一類或第二類氣質(zhì)指標；人工煤氣的氣質(zhì)應符合現(xiàn)行國家標準人工煤氣GB/T 13612的相關要求查閱氣質(zhì)檢測制度和氣質(zhì)檢測報告無氣質(zhì)檢測制度的不得分；不能提供氣質(zhì)檢測報告或檢測結(jié)果不合格不得分22當燃氣無臭味或臭味不足時，門站或儲配站應設有加臭裝置，并應符合下列要求(1)加臭劑質(zhì)量合格查閱質(zhì)量合格證明文件不能提供質(zhì)量合格證明文件不得分1(2)加臭量應符合現(xiàn)行行業(yè)標準城鎮(zhèn)燃氣加臭技術規(guī)程CJJ/T 148的相關要求，實

6、際加注量與氣體流量相匹配，并定期檢測查閱加臭量檢查記錄并在靠近用戶端的管網(wǎng)取樣抽測現(xiàn)場抽測不合格不得分；無加臭量檢查記錄扣2分4(3)加臭裝置運行穩(wěn)定可靠現(xiàn)場檢查并查閱運行記錄運行不穩(wěn)定不得分1(4)無加臭劑泄漏現(xiàn)象現(xiàn)場檢查存在泄漏現(xiàn)象不得分2(5)存放加臭劑的場所應確保陰涼通風，遠離明火和熱源，遠離人員密集的辦公場所現(xiàn)場檢查加臭劑露天存放，放置在人員密集的辦公或生活用房，放置在靠近廚房、變配電間、發(fā)電機間均不得分24.2.5儲氣設施1儲氣罐罐體應完好無損，無變形裂縫現(xiàn)象，無嚴重銹蝕現(xiàn)象，無漏氣現(xiàn)象現(xiàn)場檢查有漏氣現(xiàn)象不得分；嚴重銹蝕扣6分；銹蝕較重扣4分；輕微銹蝕扣2分82儲氣罐基礎應牢固，每

7、年因檢測儲氣罐基礎沉降情況，沉降值應符合安全要求，不得有異常沉降或由于沉降造成管線受損的現(xiàn)象現(xiàn)場檢測并查閱沉降監(jiān)測報告未定期檢測沉降不得分；有異常沉降但未進行處理不得分13低壓濕式儲氣柜的運行應符合下列要求：(1)寒冷地區(qū)有保溫措施，能有效防止水結(jié)冰現(xiàn)場檢查有冰凍現(xiàn)象不得分；一處保溫措施有缺陷扣0.5分2(2)氣柜導輪和導軌的運動應正常，導輪與軸瓦無明顯磨損現(xiàn)象，導輪潤滑油杯油位符合要求現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)異常不得分2(3)水槽壁板與環(huán)形基礎連接處不應漏水現(xiàn)場檢查有一處漏水現(xiàn)象扣0.5分1(4)環(huán)形水封水位應正常；現(xiàn)場檢查水位不符合要求不得分4(5)儲氣罐升降應平穩(wěn)現(xiàn)場檢查不平穩(wěn)不得分14低壓稀油密封

8、干式儲氣柜的運行應符合下列要求：(1)活塞油槽油位和柜底油槽水位、油位應正常；現(xiàn)場檢查油位或水位每超出允許圍不得分1(2)橫向分割板和密封裝置應正常現(xiàn)場檢查循環(huán)油量超標不得分1(3)儲氣罐安全水封的水位不應超出規(guī)定的限值現(xiàn)場檢查安全水封水位不符合要求不得分4(4)定期測量油位與活塞高度比和活塞水平傾斜度并做好測量記錄，其數(shù)值應保持在允許圍查閱測量記錄一項參數(shù)不符合要求扣0.5分1(5)定期化驗分析密封油粘度和閃點，并做好分析記錄，其數(shù)值應保持在允許圍查閱測量記錄超期未化驗分析的或指標不符合要求仍未更換的，不得分0.5(6)油泵入口過濾網(wǎng)應定期清洗，有清洗記錄查閱清洗記錄超期未清洗的不得分0.5

9、(7)儲氣罐升降應平穩(wěn)現(xiàn)場檢查不平穩(wěn)不得分1(8)儲氣罐的附屬升降機、電梯等特種設備應定期檢測，檢測合格后方可繼續(xù)使用查閱檢測報告一臺未檢測或檢測不合格，扣0.5分15高壓儲氣罐的應符合下列要求：(1)應定期檢驗，檢驗合格后方可繼續(xù)使用查閱檢驗報告未檢不得分4(2)嚴格控制運行壓力，嚴禁超壓運行現(xiàn)場檢查壓力保護措施缺失一項扣2分4(3)放散管管口高度距其25m的建（構(gòu)）筑物2m以上，且不得小于lOm現(xiàn)場檢查不符合不得分14.2.7安全閥與閥門1安全閥外觀應良好無損，在檢驗有效期，閥體上應懸掛校驗銘牌，并注明下次校驗時間，校驗鉛封應完好現(xiàn)場檢查并查閱檢測報d二一只安全閥未檢測或鉛封破損扣2分；一

10、只安全閥嚴重銹蝕扣1分42安全閥與保護設備之間的閥門應全開現(xiàn)場檢查有一處關閉不得分；有一處未全開扣1分23閥門外觀無損壞和嚴重銹蝕現(xiàn)象現(xiàn)場檢查有一處損壞或嚴重銹蝕扣0.5分24不得有妨礙閥門操作的堆積物現(xiàn)場檢查有一處堆積物扣0.5分15閥門應懸掛開關標志牌現(xiàn)場檢查一只未掛標志牌掛扣0.5分16閥門不應有燃氣泄漏現(xiàn)象現(xiàn)場檢查存在泄漏現(xiàn)象不得分47閥門應定期檢查維護，啟閉應靈活現(xiàn)場檢查不能提供檢查維護記錄不得分；一只閥門存在啟閉不靈活扣1分24.2.8過濾器1過濾器外觀無損壞和嚴重銹蝕現(xiàn)象現(xiàn)場檢查有一處過濾器損壞或嚴重銹蝕扣1分22應定期檢查過濾器前后壓差，并及時排污和清洗現(xiàn)場檢查并查閱維護記錄無

11、過濾器維護記錄或現(xiàn)場檢查有一臺過濾器失效扣1分23過濾器排污和清洗廢棄物妥善處理現(xiàn)場檢查并查閱操作規(guī)程無收集裝置或無處理記錄不得分14.2.9工藝管道1管道外表虛完好無損，無腐蝕跡象，外表防腐涂層應完好，管道應有色標和流向標志現(xiàn)場檢查一處嚴重銹蝕扣1分；管道無標志扣0.5分22管道和管道連接部位應密封完好，無燃氣泄漏現(xiàn)象現(xiàn)場檢查存在泄漏現(xiàn)象不得分23進出站管線與站外設有陰極保護裝置的埋地管道相連時，應設有絕緣裝置，絕緣裝置的絕緣電阻每年進行一次測試，絕緣電阻不得低于1M查閱絕緣電阻檢測報告無絕緣裝置，超過1年未檢測絕緣電阻或檢測電阻值不合格均不得分14.2.10儀表和自控系統(tǒng)1壓力表應符合下列

12、要求：(1)壓力表外觀應完好現(xiàn)場檢查一只表損壞扣0.5分2(2)壓力表應在檢定周期，檢定標簽應貼在表殼上，并注明下次檢定時間，檢定鉛封應完好無損現(xiàn)場檢查并查閱壓力表檢定證書一只表未檢獲鉛封破損扣2分；一只表標簽脫落或看不清口0.5分4(3)壓力表與被測量設備之間的閥門應全開現(xiàn)場檢查一只閥門未全開扣0.5分12站爆炸危險廠房和裝置區(qū)應設置燃氣濃度檢測報警裝置現(xiàn)場檢查并檢查維護記錄一處未安裝燃氣濃度檢測報警裝置或未維護口1分23現(xiàn)場計量測試儀表的設置應符合現(xiàn)行國家標準城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)GB50028的相關要求，儀表的讀書應在工藝操作要求圍現(xiàn)場檢查并查閱工藝操作手冊缺少一處計量測試儀表或讀數(shù)不在工藝操作

13、要求圍扣0.5分24控制室二次檢測儀表的顯示和累加等功能應符合現(xiàn)行國家標準城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)GB 50028的相關要求，其數(shù)值應在工藝操作要求圍現(xiàn)場檢查并查閱工藝操作手冊缺少一處檢測儀表或讀數(shù)不在工藝操作要求圍扣0.5分25報警聯(lián)鎖功能的設置應符合現(xiàn)行國家標準城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)GB50028的相關要求，各種報警連鎖系統(tǒng)應完好有效現(xiàn)場檢查缺少一種報警連鎖功能或報警連鎖失靈扣1分46運行管理應采用計算機集中控制系統(tǒng)現(xiàn)場檢查未采用計算機集中控制系統(tǒng)的不得分14.2.11消防與安全設施1工藝裝置區(qū)應通風良好現(xiàn)場檢查達不到標準不得分22應按現(xiàn)行行業(yè)標準城鎮(zhèn)燃氣標志標準CJJ/T 153的相關要求設置完善的安全警

14、示標志現(xiàn)場檢查一處未設置安全警示標志扣0.5分23消防供水設施應符合下列要求：(1)應根據(jù)儲罐容積和補水能力按照現(xiàn)行國家標準城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)GB50028的相關要求核算消防用水量，當補水能力不能滿足消防用水量時，儲配站應設置適當容量的消防水池和消防泵房現(xiàn)場檢查并核算補水能力不足且未設置消防水池不得分；設有消防水池但儲水量不足扣2分4(2)消防水池水質(zhì)應良好，無腐蝕性，無漂浮物和油污現(xiàn)場檢查有油污不得分；有漂浮物扣0.5分1(3)消防泵房應清潔干凈，無雜物和易燃物品堆放現(xiàn)場檢查不清潔或有雜物堆放不得分1(4)消防泵應運行良好，無異常震動和異響，無漏水現(xiàn)象現(xiàn)場檢查一臺消防泵存在故障扣0.5分2(5)

15、消防供水裝置無遮蔽或阻塞現(xiàn)象，站消防栓水閥應能正常開啟，消防水管、水槍和扳手等器材應齊全完好，無挪用現(xiàn)象現(xiàn)場檢查一臺消火栓水閥不能正常開啟扣1分；缺少或遺失一件消防供水器材扣0.5分24工藝裝置區(qū)、儲氣區(qū)等應按現(xiàn)行國家標準城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)GB50028的相關要求設置滅火器，滅火器不得埋壓、圈占和挪用，滅火器應按按照現(xiàn)行國家標準建筑滅火器配置檢查及驗收規(guī)GB 50444的相關要求定期進行檢查、維修，并按規(guī)定年限報廢現(xiàn)場檢查，查閱滅火器檢查和維修記錄一處滅火器設置不符合要求扣1分；一處滅火器缺少檢查、維修記錄扣0.5分45站爆炸危險場所的電力裝置應符合現(xiàn)行國家標準爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)GB

16、 50058的相關要求現(xiàn)場檢查一處不合格不得分46建（構(gòu)）筑物應按現(xiàn)行國家標準建筑物防雷設計規(guī)GB 50057的相關要求，設置防雷裝置，并采取防雷措施，爆炸危險環(huán)境場所的防雷裝置應每半年由具備資質(zhì)的單位檢測一次，保障完好有效現(xiàn)場檢查并查閱防雷裝置檢測報告未設置防雷裝置不得分；防雷裝置未檢測不得分；一處防雷裝置檢測不符合要求扣2分47應配備必要的應急救援器材，值班室應設有直通外線的應急救援，各種應急救援器材應定期檢查，保證完好有效現(xiàn)場檢查缺少一樣應急救援器材或一處不合格扣0.5分24.2.12公用輔助設施1供配電系統(tǒng)應符合現(xiàn)行國家標準供配電系統(tǒng)設計規(guī)GB 50052“二級負荷”的要求現(xiàn)場檢查達不

17、到二級負荷不得分42變配電室的地坪宜比周圍地坪相對提高，應能有效防止雨水的侵入?，F(xiàn)場檢查低于周圍地坪或與周圍地坪幾乎平齊均不得分13配電房應設有專人看管，若規(guī)模較小，無人值守時，應有防止無關人員進入的措施；配電室的門、窗關閉應密合；電纜孔洞必須用絕緣油泥封閉，與室外相通的窗、洞、通風孔應設防止鼠、蛇類等小動物進入的網(wǎng)罩現(xiàn)場檢查無關人員可自由出入不得分；有一處未封閉獲有孔洞扣0.5分14變配電室應設有應急照明設備，且應完好有效現(xiàn)場檢查無應急應急照明設備不得分；一盞應急照明燈不亮扣0.5分15電纜溝上應蓋有完好的蓋板現(xiàn)場檢查一處無蓋板或蓋板損壞扣0.5分16當氣溫低于0時，設備排污管、冷卻水管、室

18、外供水管和消火栓等暴露在室外的供水管和排水管應有保溫措施現(xiàn)場檢查一處未保溫扣0.5分1表A2調(diào)壓站與調(diào)壓裝置設施與操作檢查表評價單元評價容評價方法評分標準分值4.3.1周邊環(huán)境 1調(diào)壓裝置不應安裝在易被碰撞或影響交通的位置現(xiàn)場檢查一處安裝不當扣1分2 2液化石油氣和相對密度大于0.75燃氣的調(diào)壓裝置不得設于地下室半地下室和地下單獨的箱體現(xiàn)場測量一處不合格不得分4 3調(diào)壓站建筑和調(diào)壓裝置與其他建（構(gòu)）筑物的水平凈距應符合現(xiàn)行國家標準城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)GB 50028的相關要求現(xiàn)場測量一處不合格不得分84調(diào)壓裝置的安裝高度應符合現(xiàn)行國家標準城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)GB50028的相關要求現(xiàn)場檢查一處高度不符合要

19、求扣0.5分15地下調(diào)壓箱不宜設置在城鎮(zhèn)道路下現(xiàn)場檢查一處處于道路下扣0.5分1 6設有懸掛式調(diào)壓箱墻體應為永久性實體墻，墻面上應無室通風機的通風口，調(diào)壓箱上方不應有窗和陽臺現(xiàn)場檢查一處安裝位置不當扣1分27設有調(diào)壓裝置的公共建筑頂層的房間應靠建筑外墻，貼鄰或樓下應無人員密集房間現(xiàn)場檢查一處不符合要求扣0.5分18相鄰調(diào)壓裝置外緣凈距、調(diào)壓裝置與墻面之間凈距和主要通道的寬度均應大于0.8m，通道上應無雜物堆積現(xiàn)場檢查一處間距不足扣1分29調(diào)壓器的環(huán)境濕度應能保證調(diào)壓器的活動部件正常工作現(xiàn)場檢查調(diào)壓器出現(xiàn)異常結(jié)冰或冰堵現(xiàn)象時不得分110調(diào)壓站或區(qū)域性調(diào)壓柜（箱）周邊應保持消防車道暢通，無阻礙消防

20、救援的障礙物現(xiàn)場檢查消防車無法進入或有障礙物的不得分14.3.2設有調(diào)壓裝置的建筑1設有調(diào)壓裝置的專用建筑與相鄰建筑物之間應為無門、窗、洞口的非燃燒體實體墻現(xiàn)場檢查與相鄰建筑物之間有一處門、窗、洞口扣0.5分12耐火等級不應低于二級現(xiàn)場檢查一處建筑達不到二級扣0.5分13門、窗向外開啟現(xiàn)場檢查一處門、窗開啟有誤0.5分14平屋頂上設有調(diào)壓裝置的建筑應有通向屋頂?shù)臉翘莠F(xiàn)場檢查一處無樓梯扣0.5分15設有調(diào)壓裝置的專用建筑室地坪應為撞擊時不會產(chǎn)生火化的材料現(xiàn)場檢查一處不符合要求扣0.5分14.3.3調(diào)壓器1調(diào)壓箱、調(diào)壓柜、調(diào)壓器的設置應穩(wěn)固現(xiàn)場檢查一處不穩(wěn)固扣1分22調(diào)壓器的外表應完好無損，無油污

21、、無腐蝕銹跡等現(xiàn)象現(xiàn)場檢查外表有一處損傷、油污、銹蝕現(xiàn)象扣0.5分23調(diào)壓器應運行正常，無喘息、壓力跳動等現(xiàn)象，無燃氣泄漏情況現(xiàn)場檢查有燃氣泄漏情況不得分；調(diào)壓器非正常情況一處扣2分84調(diào)壓器的進口壓力應符合現(xiàn)行國家標準GB 50028的相關要求現(xiàn)場檢查一臺調(diào)壓器進口壓力超壓扣4分85調(diào)壓器的出口壓力嚴禁超過下游燃氣設施的設計壓力，并應具有防止燃氣出口壓力過高的安全保護裝置，安全保護裝置的起動壓力應符合設定值，切斷壓力不得高于放散系統(tǒng)設定的壓力值現(xiàn)場檢查一處未設置扣4分；一處起動壓力不符合設定值扣2分；一處切斷壓力高于放散壓力扣2分86調(diào)壓器的進出口管徑和閥門的設置應符合現(xiàn)行國家標準GB 50

22、028的相關要求現(xiàn)場檢查一處不符合扣0.5分17調(diào)壓站或調(diào)壓柜（箱）的環(huán)境噪聲應符合現(xiàn)行國家標準聲環(huán)境質(zhì)量標準GB 3096的相關要求現(xiàn)場檢查超標不得分18調(diào)壓裝置的放散管管口高度應符合下列要求：(1)調(diào)壓站放散管管口應高出其屋檐l.Om以上現(xiàn)場測量不符合不得分4(2)調(diào)壓柜的安全放散管管口距地面的高度不應小于4m現(xiàn)場測量不符合不得分4(3)設置在建筑物墻上的調(diào)壓箱的安全放散管管口應高出該建筑物屋檐l.Om現(xiàn)場測量不符合不得分44.3.4安全閥與閥門1高壓和次高壓燃氣調(diào)壓站室外進、出口管道上必須設置閥門現(xiàn)場檢查缺一個閥門不得分42中壓燃氣調(diào)壓站室外進口管道上，應設置閥門現(xiàn)場檢查無閥門不得分44

23、.3.8消防與安全設施1設有調(diào)壓器的箱、柜或房間應有良好的通風措施，通風面積和換氣次數(shù)應符合現(xiàn)行國家標準GB 50028的相關要求，受限空間應無燃氣積聚現(xiàn)場檢查一處燃氣濃度超標扣2分；一處通風措施不符合要求扣1分82應按現(xiàn)行行業(yè)標準城鎮(zhèn)燃氣標志標準CJJ/T 153的相關要求設置完善的安全警示標志現(xiàn)場檢查一處未設置安全警示標志扣0.5分23調(diào)壓裝置區(qū)應按現(xiàn)行國家標準城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)GB 50028的相關要求設置滅火器，滅火器不得埋壓、圈占和挪用。滅火器應按按照現(xiàn)行國家標準建筑滅火器配置檢查及驗收規(guī)GB 50444的相關要求定期進行檢查、維修，并按規(guī)定年限報廢現(xiàn)場檢查，查閱滅火器檢查和維修記錄一處

24、滅火器設置不符合要求扣1分；一處滅火器缺少檢查、維修記錄扣0.5分44設有調(diào)壓裝置的專用建筑室電氣、照明裝置的設計應符合現(xiàn)行國家標準爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)GB 50058的1區(qū)設計規(guī)定現(xiàn)場檢查一處不合格不得分25設于空曠地帶的調(diào)壓站或采用高架遙測天線的應單獨設置壁雷裝置，接地電阻應小于10現(xiàn)場檢查并查閱防雷裝置檢測報告無獨立避雷裝置的不得分；防雷裝置未監(jiān)測不得分；一處防雷檢測不符合要求扣2分46調(diào)壓裝置周邊應根據(jù)實際情況設置圍墻、護欄、護罩或車檔，以防外界對調(diào)壓裝置的破壞現(xiàn)場檢查一處未設置防護設施扣1分47設有調(diào)壓器的柜或房間應有爆炸泄壓措施，泄壓面積應符合現(xiàn)行國家標準城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)

25、GB 50028的相關要求現(xiàn)場檢測并計算一處無泄壓措施扣1分；一處泄壓面積不足扣0.5分2 8地下調(diào)壓箱應有防腐保護措施，且應完好有效現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)一處箱體腐蝕跡象扣0.5分1 9公共建筑頂層房間設有調(diào)壓裝置時，房間應設有燃氣濃度監(jiān)測監(jiān)控儀表及聲、光報警裝置。該裝置應與通風設施和緊急切斷閥連鎖，并將信號引入該建筑物監(jiān)控室現(xiàn)場檢查一處設置不符合要求扣1分2 10調(diào)壓裝置應設置放散管，放散管的高度應符合現(xiàn)行國家標準城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)GB 50028的相關要求現(xiàn)場檢查一處未設放散管扣1分；一處放散管高度不足扣0.5分2 1 1地下式調(diào)壓站應有防水措施，部不應有水漬和積水現(xiàn)象現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)一處積水扣1分；一處

26、水漬扣0.5分2 12.當調(diào)壓站、外燃氣管道為絕緣連接時，調(diào)壓器及其附屬設備必須接地，接地電阻應小于100現(xiàn)場檢查一處未接地或接地電阻不符合要求扣1分24.3.9調(diào)壓站的采暖 1調(diào)壓室嚴禁用明火采暖現(xiàn)場檢查現(xiàn)場有明火采暖設備不得分2 2調(diào)壓器室的門、窗與鍋爐室的門、窗不應設置在建筑的同一側(cè)現(xiàn)場檢查設置在同一側(cè)不得分1 3采暖鍋爐煙囪排煙溫度嚴禁大于300現(xiàn)場測量超過不得分2 4煙囪出口與燃氣安全放散管出口的水平距離應大于5m現(xiàn)場測量距離不足不得分2 5燃氣采暖鍋爐應有熄火保護裝置或設專人值班管理現(xiàn)場檢查無熄火保護裝置不得分；有熄火保護但無專人值班扣1分2 6電采暖設備的外殼溫度不得大于115，

27、電采暖設備與調(diào)壓設備絕緣現(xiàn)場檢查外殼溫度超標扣1分；未絕緣扣1分2附錄F數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng)設施與操作檢查表表F。1調(diào)度中心監(jiān)控系統(tǒng)設施與操作檢查表評價單元評價容評價方法評分標準分值9.2.1服務器 1服務器應有冗余配置，能實現(xiàn)冗余切換功能現(xiàn)場檢查無冗余配置不得分；不能實現(xiàn)冗余切換功能扣1分2 2CPU負載符合要求，在任意30min小于40%現(xiàn)場檢查任意30min有超過40%現(xiàn)象不得分2 3硬盤應采用RAID5陣列，可用空間大于40%現(xiàn)場檢查未采用RAID5陣列不得分；可用空間小于40%扣1分2 4服務器在系統(tǒng)正常運行情況下任意30min占存用小于60%現(xiàn)場檢查任意30min有超過60%現(xiàn)象不得

28、分29.2.2監(jiān)控軟件功能 1應有管網(wǎng)分布示意圖和場站工藝流程圖現(xiàn)場檢查缺一樣流程圖或流程圖與實際不相符扣0.5分2 2應動態(tài)顯示采集工藝參數(shù)和設備狀態(tài)，軟件中應以顏色或文字注釋反映設備狀態(tài)變化現(xiàn)場檢查無數(shù)據(jù)采集功能不得分；數(shù)據(jù)采集不全每發(fā)現(xiàn)一個扣0.5分；無設備動態(tài)顯示或顯示不正確扣0.5分23應有事件記錄功能和事件報警功能，事件記錄和事件報警必須可以檢索或查詢現(xiàn)場檢查無事件記錄功能或報警功能不得分；事件記錄或報警不全每發(fā)現(xiàn)一個扣1分；不具備查詞和檢索功能扣1分2 4應有數(shù)據(jù)曲線功能，顯示數(shù)據(jù)的實時和歷史趨勢圖現(xiàn)場檢查無實時趨勢圖扣1分；無歷史趨勢圖扣1分2 5應有通信狀態(tài)顯示功能，用顏色或

29、注釋顯示通信狀態(tài)現(xiàn)場檢查無通信狀態(tài)顯示功能不得分；有狀態(tài)顯示功能但顯示狀態(tài)不正確每發(fā)現(xiàn)一個扣0.5分2 6應有遠程控制操作控件，操作員可以通過控件遠程控制場站上電動閥、緊急切斷閥等設備或遠程設定報警參數(shù)、控制參數(shù)等現(xiàn)場檢查不能實現(xiàn)遠程控制功能和遠程參數(shù)設定功能不得分；有遠程控制功能和遠程參數(shù)設定功能但偶爾有命令發(fā)不出情況扣1分；頻繁出現(xiàn)命名發(fā)不出情況扣2分4 7操作鍵應接觸良好，屏幕顯示清晰，亮度適中，系統(tǒng)狀態(tài)指示燈指示正常，狀態(tài)畫面顯示系統(tǒng)運行正?，F(xiàn)場檢查一項不正常扣1分29.2.3系統(tǒng)運行指標 1服務器不能發(fā)生雙機同時宕機現(xiàn)場檢查服務器發(fā)生雙機同時宕機超過5min不得分；不超過5min扣2

30、分4 2監(jiān)控軟件實時曲線和歷史曲線不應有掉零、突變和中斷等現(xiàn)象，打印機打字應清楚、字符完整現(xiàn)場檢查每發(fā)現(xiàn)一處不正?，F(xiàn)象扣0.5分2 3監(jiān)控軟件系統(tǒng)85%的畫面調(diào)閱響應時間應小于3s現(xiàn)場檢查任一個畫面響應時間超標扣0.5分1 4SCADA數(shù)據(jù)響應時間應符合下列要求： (1)采用光纖通信，中心發(fā)出控制指令到現(xiàn)場設備動作時間<8s;現(xiàn)場采集數(shù)據(jù)和設備狀態(tài)至畫面顯示時間為Ss-8s現(xiàn)場檢查任一項響應時間超標扣0.5分2 (2)采用無線通信，中心發(fā)出控制指令到現(xiàn)場設備動作時間<通信時間間隔+8s;現(xiàn)場采集數(shù)據(jù)和設備狀態(tài)至畫面顯示時間為通信時間間隔+5 s-8s任一項響應時間超標扣0.5分29

31、.2.4系統(tǒng)運行環(huán)境 1SCADA系統(tǒng)必須配置在線式不間斷電源( UPS)，UPS在滿負荷時應留有40%的容量，市電中斷后能維持系統(tǒng)正常運行不小于4h現(xiàn)場檢查未配置在線式UPS不得分；配置非在線式UPS扣2分；UPS負荷大于60%時扣2分；UPS電源供電時間小于4h扣2分4 2機房接地電阻皮小于1Q，并應定期檢測查閱機房接地電阻檢測記錄接地電阻不符合要求不得分；未定期檢查扣2分4 3計算機房地面及設備應有穩(wěn)定可靠的導靜電措施現(xiàn)場檢查一處不符合扣1分2 4計算機房應安裝空凋系統(tǒng)，保證溫度、濕度和清潔度符合設備運行的要求現(xiàn)場檢查無空凋系統(tǒng)系統(tǒng)不得分；有一項不符合扣1分2 5計算機房噪聲應符合現(xiàn)行國

32、家標準電子信息系統(tǒng)機房設計規(guī)GB 50174的相關要求現(xiàn)場檢查噪聲超標不得分19.2.5網(wǎng)絡防護 1局域網(wǎng)應安裝網(wǎng)絡版防病毒軟件，并每周至少升級一次現(xiàn)場檢查未安裝防病毒軟件不得分；未按時升級扣1分2 2網(wǎng)路局域網(wǎng)和公網(wǎng)接口處應安裝硬件防火墻?，F(xiàn)場檢查未安裝不得分29.2.6運行維護管理 1調(diào)度中心應制定健全、可靠的規(guī)章制度查閱規(guī)章制度無管理制度不得分；缺少一種規(guī)章制度扣1分22任一臺操作員工作站上都能正確顯示并有事件記錄，對應緊急切斷閥動作或泄漏報警等嚴重故障有搶修記錄現(xiàn)場檢查，查閱相關記錄有頻繁誤報警或報警漏報現(xiàn)象不得分；存在個別誤報或漏報現(xiàn)象扣2分；有嚴重事故報警記錄，但沒有搶修記錄扣2分

33、4 3應定期對系統(tǒng)及設備進行巡檢，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場儀表與遠傳儀表的顯示值、同管段上下游儀表的顯示值以及遠傳儀表和控制中心的顯示值不一致時，應及時處理現(xiàn)場檢查，查閱相關記錄顯示值不一致不得分；無巡檢記錄不得分；巡檢記錄不全扣1分2 4有完善的設備硬件維護記錄和軟件維護記錄查閱維護記錄沒有設備維護記錄不得分；維護記錄不全扣1分2附錄G用戶管理檢查表表G。1 管道燃氣用戶管理檢查表評價單元評價容評價方法評分標準分值10.2.1室燃氣管道 1管道外表應完好無損，無腐蝕現(xiàn)象現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×44 2管道的焊接、法蘭、卡套、絲扣等連接部位應密封完好，無燃氣泄漏現(xiàn)象，無異常氣體釋放聲響現(xiàn)場

34、檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×88 3軟管應符合下列要求： (1)軟管與管道、燃具的連接處應有壓緊螺帽（鎖母）或管卡（喉箍）牢靠固定現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×44 (2)軟管與家用燃具連接時，其長度不應超過2m，并不得有接口現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×22 (3)軟管與移動式的工業(yè)燃具連接時，其長度不應超過30 m，接口不應超過2個現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×22 4管道的敷設應符合下列要求： (1)燃氣引入管不得敷設在臥室、衛(wèi)生間、易燃或易爆品的倉庫、有腐蝕性介質(zhì)的房間、發(fā)電間、配電間、變電室、不使用燃氣的空調(diào)機房、通風機房、計算機

35、房、電纜溝、暖氣溝、煙道和進風道、垃圾道、電梯井等地方現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×88 (2)非金屬軟管不得穿墻、頂棚、地面、窗和門現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×22 (3)液化石油氣管道和烹調(diào)用液化石油氣燃燒設備不應設置在地下室、半地下室現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×44(4)燃氣管道宜明設現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×22(5)當管道暗設時，不得有接頭，覆蓋層應設有活門以便于檢查修復現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×22(6)燃氣管道及附件不應被擅自改動，現(xiàn)狀應與竣工資料一致現(xiàn)場檢查，并查閱竣工資料得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)

36、×445燃氣管道與電氣設備、相鄰管道之間的凈距應符合城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)GB 50028的相關要求現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×22 6管道穿過建筑墻壁和樓板時，必須設有鋼質(zhì)套管，套管管道不得有接頭，套管與承重墻、地板或樓板之間的間隙應填實，套管與燃氣管道之間的間隙應采用柔性防腐、防水材料密封現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×22 7管道不得作為其他電器設備的接地線使用，不得用于承重、作為支撐以及懸掛重物等其他用途現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×22 8管道、計量器具和用氣設備的運行壓力應符合設計要求，不得超壓運行現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)

37、5;4410.2.2管道附件 1閥門應符合下列要求： (1)軟管上游與硬管的連接處應設有閥門現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)1 (2)室燃氣管道調(diào)壓器前、燃氣表前、燃氣用具前和放散管起點應設有閥門現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×22 (3)地下室、半地下室和地上密閉的用氣房間，一類高層民用建筑，燃氣用量大、人員密集、流動人口多的商業(yè)建筑，重要的公共建筑，有燃氣管道的管道層以及用氣量較大的工業(yè)用戶引入管應設有自動緊急自動切斷閥現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×44 (4)室燃氣管道閥門應采用球閥，不應使用旋塞閥現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×22 (5)閥門應無

38、損壞和燃氣泄漏現(xiàn)象，閥門的啟閉應靈活，無關閉不嚴現(xiàn)象現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×44 2管道座固定牢靠，沿墻、柱、樓板和加熱設備構(gòu)件上明設的燃氣管道應采用管支架、管卡或吊卡固定現(xiàn)場檢查管道搖晃可認為不符合要求，得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×22 3工業(yè)企業(yè)用氣車間、鍋爐房、大中型用氣設備及地下室燃氣管道上應設有放散管，放散管管口應高出屋脊（或平屋頂）1 m以上或設置在地面上安全處，并應采取防止雨雪進入管道和放散物進入房間的措施現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×2210.2.3用氣環(huán)境 1用氣現(xiàn)場應干燥整潔，無水、汽、油煙及其他腐蝕性物質(zhì)現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查

39、總戶數(shù)×442用氣現(xiàn)場溫度不應高于60現(xiàn)場測量得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)1 3用氣現(xiàn)場通風條件應符合下列要求： (1)封閉式建筑用氣現(xiàn)場應通風良好現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×44 (2)商業(yè)用戶和工業(yè)用戶應有機械排風設施，機械排風設施應工作良好現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×2210.2.4計量儀表 1計量儀表嚴禁安裝在臥室、衛(wèi)生間、更衣室；有電源、電器開關及其他電器設備的管道井；有可能滯留泄漏燃氣的隱蔽場所；堆放易燃易爆、易腐蝕或有放射性物質(zhì)等危險的地方；有變、配電等電器設備的地方；有明顯振動影響的地方；高層建筑中的避難層及安全疏散樓梯間；經(jīng)常潮濕的地方現(xiàn)

40、場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×44 2計量儀表應外觀良好，無銹蝕和損壞，無私拆或移位現(xiàn)象，無損傷現(xiàn)象，無漏氣現(xiàn)象現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×4410.2.5用氣設備 1用氣設備型式和質(zhì)量應符合下列要求： (1)用氣設備的生產(chǎn)廠家應為具有資質(zhì)的企業(yè)，用氣設備應具有質(zhì)量合格證明和使用說明書現(xiàn)場檢查并查閱用氣設備質(zhì)量證明文件得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)1 (2)使用的燃氣具應與燃氣種類相匹配現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×44 (3)用氣設備應在規(guī)定的年限使用，不得超期服役現(xiàn)場檢查并查閱相關資料得分=合格戶數(shù)檢查總戶教1 (4)室安裝的燃氣熱水器和壁掛爐必須使用強

41、排式，嚴禁使用直排式現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×22 2用氣設備的安裝位置應符合下列要求： (1)居民生活用氣設備嚴禁設置在臥室現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×44 (2)除密閉式熱水器外，其他類型燃氣熱水器不得安裝在浴室現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×44 (3)燃氣灶的灶面邊緣和烤箱的側(cè)壁距木質(zhì)家具的凈距不得小于20cm，當達不到時，應加防火隔熱板現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×22 (4)商業(yè)用戶中燃氣鍋爐和燃氣直燃型吸收式冷（溫）水機組宜設置在獨立的專用房間；設置在其他建筑物時，燃氣鍋爐房宣布置在建筑物的首層，不應布置在地下二層及二層

42、以下現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×22 (5)商業(yè)用戶燃氣鍋爐和燃氣直燃機不應設置在人員密集場所的上一層、下一層或貼鄰的房間及主要疏散口的兩旁；不應與鍋爐和燃氣直燃機無關的甲、乙類及使用可燃液體的丙類危險建筑貼鄰現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×22 (6)燃氣相對密度大于或等于 0.75的燃氣鍋爐和燃氣直燃機，不得設置在建筑物地下室和半地下室現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×44 3用氣設備應具有自動熄火保護功能現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×44 4用氣設備的工作狀態(tài)應良好，安全保護設施應完好有效，無火焰跳動或不穩(wěn)定情形現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢

43、查總戶數(shù)×44 5大型商業(yè)和工業(yè)用氣設備應設有觀察孔或火焰監(jiān)測裝置，并宜設有自動點火裝置，裝置應運行良好現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×22 6大型商業(yè)和工業(yè)用氣設備的煙道和封閉式爐膛，均應設置泄爆裝置，泄爆裝置的泄壓口應設在安全處現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×2210.2.6安全設施 1燃氣和有毒氣體濃度檢測報警裝置應符合下列要求： (1)封閉式用氣設備和有燃氣管道經(jīng)過的室宜設置燃氣濃度檢測報警裝置，報警裝置應工作正常現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)x44 (2)大型商業(yè)和工業(yè)用氣場所的燃氣濃度檢測報警器應與通排風設備聯(lián)鎖現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)&

44、#215;22 (3)地下和半地下的商業(yè)和工業(yè)用氣場所應設有一氧化碳濃度檢測報警裝置，報警裝置應工作正?，F(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×22 2商業(yè)和工業(yè)用氣場所應設有火災自動報警和自動滅火系統(tǒng)，系統(tǒng)應完好有效現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×22 3商業(yè)和工業(yè)用氣場所應設有防雷和防靜電措施，防雷和防靜電接地電阻應定期檢測，保證符合安全要求查閱防雷防靜電檢測報告得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×224用氣設備應有良好的排煙設施現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×22 5地下室、半地下室、設備層和地上密閉房間敷設燃氣管道或在上述位置設置用氣設施時，室電氣設施應采用

45、防爆型現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×44 6用氣設備附近的支撐物應采用不然燒材料，當采用難燃材料時，應加防火隔熱板現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×44 7用氣量較大的商業(yè)和工業(yè)用氣設備應具有超壓報警和安全放散裝置，安全閥應定期校驗，保證完好有效現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×2210.2.7維修管理 1維修制度應符合下列要求： (1)燃氣企業(yè)應制定燃氣設施的維修制度，并切實落實查閱維修制度未制定不得分4 (2)大型商業(yè)、工業(yè)用戶應制定燃氣設施的維修制度，并切實落實現(xiàn)場檢查得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×22 2燃氣設施故障報修應符合下列要求： (1)燃

46、氣企業(yè)應制定職責圍燃氣設施故障報修程序查閱相關制度文件未制定不得分4 (2)燃氣企業(yè)對外公布報修，保證的暢通，報修通話和處理結(jié)果應有記錄現(xiàn)場檢查未設報修不得分；非24小時值班扣4分；接通不及時扣4分；無報修記錄扣4分8 3燃氣企業(yè)應保留用戶室燃氣設施的維修記錄查閱維修記錄無記錄不得分，記錄不完善扣1分2 4應對定期維修人員進行培訓和考核，考核合格具備相應的工作能力后方可持證上崗現(xiàn)場檢查并查閱培訓和考核記錄一人次不符合扣1分4 5應為維修人員配各適用的維修工具現(xiàn)場檢查不符合不得分1 6配件供應應符合下列要求：(1)應選擇有資格的配件供貨商查閱相關資格文件不符合不得分1 (2)維修所使用的配件應符

47、合國家現(xiàn)行的產(chǎn)品質(zhì)量標準要求。查閱相關資格文件，現(xiàn)場檢查不符合不得分110.2.8安全宣傳 1應制定安全宣傳制度或宣傳計劃，并切實落實查閱制度文件不符合不得分2 2宣傳的形式應能滿足覆蓋所有用戶查閱相關資格文件不符合不得分2 3宣傳的容應符合現(xiàn)行行業(yè)標準城鎮(zhèn)燃氣設施運行、維護和搶修安全技術規(guī)程CJJ 51的相關要求現(xiàn)場檢查缺一項容扣1分210.2.9入戶安全檢查 1應建立完善的檢查制度，制度所規(guī)定的容應全面查閱檢查制度文件不符合不得分1 2入戶檢查的頻次應符合現(xiàn)行行業(yè)標準城鎮(zhèn)燃氣設施運行、維護和搶修安全技術規(guī)程CJJ 51的相關要求查閱檢查記錄臺帳及檔案不符合不得分4 3對用戶設施的入戶檢查應

48、有記錄，記錄保存周期應能滿足日常查閱的需要。入戶檢查的容應符合現(xiàn)行行業(yè)標準城鎮(zhèn)燃氣設施運行、維護和搶修安全技術規(guī)程CJJ 51的相關要求查閱檢查記錄臺帳及檔案得分=合格戶數(shù)檢查總戶數(shù)×44 4應對定期維修人員進行培訓和考核，考核合格具備相應的工作能力后方可持證上崗現(xiàn)場檢查并查閱培訓和考核記錄一人次不符合扣0.5分2 5應配備適用的安全檢查設備，安全檢查設備處于良好的狀態(tài)現(xiàn)場檢查一臺設備不符合要求扣0.5分1 6檢查出的隱患應及時以書面形式告知用戶，燃氣企業(yè)應留存告知文本附件查閱隱患告知文件一戶不符合扣0.5分2 7應建立用戶隱患監(jiān)控的檔案，定期對尚未排除的隱患進行跟蹤復查，積極督促用

49、戶整改查閱用戶隱患監(jiān)控檔案未建立用戶隱患監(jiān)控檔案不得分；發(fā)現(xiàn)一起隱患超過3個月未跟蹤復查扣1分8附錄H 安全管理檢查表表H安全管理檢查表評價單元評價容評價方法評分標準分值11.2.1安全生產(chǎn)管理機構(gòu)與人員1應設有由主要負責人領導的安全生產(chǎn)委員會查閱組織機構(gòu)文件及安全例會記錄 無組織機構(gòu)文件或主要負責人未參與不得分42應設有日常安全生產(chǎn)管理機構(gòu)查閱組織機構(gòu)文件 無組織機構(gòu)文件不得分43應建立從安全生產(chǎn)委員會到基層班組的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)體系。查閱安全管理組織網(wǎng)絡圖和安全生產(chǎn)責任制及現(xiàn)場詢問基層部門未明確安全生產(chǎn)管理職責不得分14應配備專職安全生產(chǎn)管理人員查閱安全管理人員的任命文件未配備或無任命文件不得分411.2.2安全生產(chǎn)規(guī)章制度1應建立從上到下所有崗位人員和各職能部門的安全生產(chǎn)職責查閱安全生產(chǎn)責任制文件 缺少一項扣1分，42應建立健全各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度查閱安全管理制度缺少一項扣1分，43應與各部門或相關人員簽訂安全生產(chǎn)責任書，并定期對安全生產(chǎn)責任制落實情況進行考核查閱安全生產(chǎn)責任書并考核落實情況 從評價之日起向前一年，有一項安全職責未落實的扣1分44應定期對從業(yè)人員執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度的情況進行檢查，并定期對安全生產(chǎn)規(guī)章制度落實情況進行考核查閱安全生產(chǎn)規(guī)章制度考核落實情況 未考核不得分411.2.3安全操作規(guī)程1應制定完