DB4401∕T 111.4-2021 誠信計量管理規(guī)范 第4部分：眼鏡驗配企業(yè)

1、ICS 17.020CCS A 50DB4401廣州市地方標準DB4401/T 111.42021誠信計量管理規(guī)范 第 4 部分：眼鏡驗配企業(yè)Specification for trustworthiness metrology managementPart 4:Enterprises of optometry and assembling of spectacles2021-09-10 發(fā)布2021-10-15 實施廣州市市場監(jiān)督管理局發(fā) 布DB4401/T 111.42021目次前言引言1 范圍12 規(guī)范性引用文件13 術語和定義14 計量管理要求24.1 基本要求24.2 管理責任部門及

2、人員24.3 管理制度25 計量器具配備及管理35.1 計量器具配備35.2 計量器具管理36 眼鏡驗配及計量檢測管理46.1 采購計量管理46.2 驗配計量管理46.3 交付計量管理57 法定計量單位管理57.1 規(guī)范使用57.2 明碼標價58 誠信計量服務要求58.1 誠信計量目標58.2 誠信計量承諾58.3 計量投訴糾紛處理59 誠信計量管理69.1 誠信計量信用分類管理69.2 誠信計量示范69.3 顧客滿意度測評69.4 持續(xù)改進6附錄 A（資料性）誠信計量管理體系7附錄 B（資料性）記錄格式11附錄 C（資料性）誠信計量自我承諾書14參考文獻15學兔兔 標準下載DB4401/T

3、111.42021前言本文件按照GB/T 1.12020標準化工作導則第 1 部分：標準化文件的結構和起草規(guī)則的規(guī)定起草。本文件是DB4401/T 111誠信計量管理規(guī)范的第 4 部分。請注意本文件的某些內容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構不承擔識別專利的責任。本文件由廣州市市場監(jiān)督管理局提出并歸口。本文件起草單位：廣州計量檢測技術研究院、廣州市標準化協(xié)會、廣東星創(chuàng)眼鏡有限公司、廣東省視光學學會、中山市廣信眼鏡有限公司、廣州市時代華光眼鏡連鎖有限公司、廣州明廊眼鏡技術有限公司、廣州市海珠區(qū)江南精威眼鏡店、廣州市錦泉眼鏡有限公司、廣州新世紀光學儀器有限公司、寶視（廣東）視光眼鏡有限公司、廣州東方眼

4、鏡連鎖企業(yè)有限公司、廣州直通車眼鏡有限公司。本文件主要起草人：李一洲、唐小軍、方海燕、丁海英、劉可冰、張潔、陳穎、吳淑巧、韓濤、王幼生、司徒心、郭慧敏、古海明、徐廣紹、鄒洪昌、夏秀云、李革藝、宋寧、馮冰。IIIDB4401/T 111.42021引言為進一步推進誠信計量體系建設，營造誠信經營市場環(huán)境，根據商業(yè)服務業(yè)誠信計量行為規(guī)范服務業(yè)誠信計量監(jiān)督管理制度建設指南等文件要求，在集貿市場、餐飲企業(yè)、加油站、眼鏡驗配企業(yè)、商場超市、醫(yī)療衛(wèi)生機構、瓶裝液化石油氣充裝站等與人民群眾密切相關的服務業(yè)領域，制定誠信計量管理規(guī)范地方標準，引導企業(yè)提升誠信計量管理水平和工作能力。DB4401/T 111誠信計

5、量管理規(guī)范分為以下 7 個部分，以后根據誠信計量工作要求，再視情況進行調整。第 1 部分：集貿市場。第 2 部分：餐飲企業(yè)。第 3 部分：加油站。第 4 部分：眼鏡驗配企業(yè)。第 5 部分：商場超市。第 6 部分：醫(yī)療衛(wèi)生機構。第 7 部分：瓶裝液化石油氣充裝站。本文件為誠信計量管理規(guī)范的第 4 部分，旨在引導眼鏡驗配企業(yè)落實主體責任，開展誠信計量制度建設，規(guī)范誠信計量行為，踐行誠信計量自我承諾，持續(xù)提升計量保證能力和誠信計量管理水平，營造公平交易市場環(huán)境，保護消費者的合法權益。VDB4401/T 111.42021誠信計量管理規(guī)范第 4 部分：眼鏡驗配企業(yè)1 范圍本文件規(guī)定了眼鏡驗配企業(yè)誠信計

6、量管理的術語和定義、計量管理要求、計量器具配備及管理、眼鏡驗配及計量檢測管理、法定計量單位管理、誠信計量服務要求和誠信計量管理。本文件適用于眼鏡驗配企業(yè)的誠信計量管理，眼鏡驗配相關商（協(xié)）會對行業(yè)誠信計量的建設和管理可參照執(zhí)行。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的內容通過文中的規(guī)范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單） 適用于本文件。JJF 1001通用計量術語及定義JJF 1070定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則QB/T 4733配裝眼鏡驗光處方和配鏡加工單的規(guī)范QB/T 5448眼科光學驗光配鏡技

7、術規(guī)范3 術語和定義JJF 1001 和 QB/T 5448 界定的以及下列術語和定義適用于本文件。3.1計量metrology實現單位統(tǒng)一、量值準確可靠的活動。來源：JJF 10012011,4.23.2誠信計量trustworthy metrology基于誠實守信的計量行為。3.3誠信計量目標trustworthy metrology object為實現誠信計量目的而制定的可量化、可考核的要求。3.4眼鏡驗配企業(yè)enterprises of optometry and assembling of spectacles由法人單位或者自然人經營的，向消費者提供驗光、配鏡服務等經營活動的組織。3

8、.5驗光optometry使用儀器及輔助設備對眼的屈光狀態(tài)及雙眼視功能進行定性定量分析，并出具驗光處方的行為。 來源：QB/T 54482019,3.11DB4401/T 111.420213.6驗光處方optometry prescription從業(yè)人員在驗光活動中開具的，可作為視力患者配鏡憑證的文書。3.7配鏡assembling of spectacles以矯正視力為目的，裝配、定制或選配光學產品的行為。注：該行為包括根據配鏡加工單，采用加工設備對光學眼鏡片進行磨邊制作框架定配眼鏡，也包括定制助視器具、選配角膜接觸鏡等。3.8配鏡加工單processing order作為配鏡憑證，含有與

9、驗光處方相對應參數等必要信息的文檔。4 計量管理要求4.1 基本要求4.1.1 應依法取得所必要的執(zhí)照或許可證并持續(xù)保持滿足相應的經營條件。如銷售角膜接觸鏡（軟 性、硬性、塑性角膜接觸鏡）及護理用液的應取得醫(yī)療器械經營許可證等證件。4.1.2 應遵守計量法律、法規(guī)和規(guī)章，保證計量器具和眼鏡驗配的準確，正確使用國家法定計量單 位，自覺接受計量行政主管部門的計量監(jiān)督。4.1.3 應制定誠信計量的方針、目標和管理制度，有效組織實施并持續(xù)改進，逐步形成誠信計量管理體系（見附錄 A）。4.2 管理責任部門及人員4.2.1 應明確計量管理責任部門和計量管理負責人（連鎖經營的眼鏡驗配企業(yè)應明確計量管理部門和

10、計量管理負責人，明確企業(yè)所屬分公司、分店的計量管理人員）。4.2.2 應根據工作需要配備專（兼）職計量管理和專業(yè)技術人員并明確各類人員的相關職責。4.2.3 應對有關計量管理人員的資格、知識技能及培訓考核等制定相關管理制度，應保存人員培訓考核等相關記錄。4.3 管理制度計量管理制度應包括但不限于以下內容：a） 計量管理職責：明確計量管理責任部門、計量管理相關人員的職責；b） 計量器具管理制度：明確計量器具的配備、使用、檢定/校準和維護管理要求； c） 計量單位使用制度：明確國家法定計量單位使用要求；d） 進貨計量檢測驗收制度：明確眼鏡合格供方的資質要求和采購商品的計量參數要求；e） 交付計量檢

11、測把關制度：明確眼鏡交付計量檢測的崗位設置、計量檢測參數、計量不合格處置及返工返修程序等要求；f） 誠信計量信用分類管理制度：明確誠信計量信用信息的收集、分析、分類管理等要求； g） 誠信計量承諾制度：明確誠信計量自我承諾的內容及其管理要求；h） 計量投訴處理制度：明確計量投訴處理程序、計量失準賠付和違規(guī)懲戒等管理要求； i） 誠信計量宣傳與培訓制度：明確誠信計量宣傳、培訓的方式、內容及考核管理要求。2DB4401/T 111.420215 計量器具配備及管理5.1 計量器具配備5.1.1 應配備符合國家規(guī)定的、與其經營范圍相適應的計量器具，包括但不限于表 1 所示計量器具。5.1.2 列入實

12、施強制管理的計量器具目錄的計量器具應取得計量器具型式批準。注：眼鏡驗配企業(yè)在選購、使用實施強制管理的計量器具目錄的進口計量器具時核實進口計量器具型式批準的標志和編號，可向設備經銷商/代理商索要型式評價證書。5.1.3 連鎖經營的眼鏡驗配企業(yè)所屬分公司或分店應分別配備相應的計量器具，確保滿足日常工作需求。表 1眼鏡驗配企業(yè)計量器具的配備要求計量器具基本技術要求配備焦度計用于驗光的焦度計的頂焦度分辨力應優(yōu)于0.12 m-1，用于配鏡的焦度計的頂焦度分辨力應優(yōu)于0.02 m-1。測量范圍：頂焦度（-20+20）m-1，棱鏡度（05）cm/m。必備驗光儀頂焦度分辨力應優(yōu)于 0.25 m-1。測量范圍：

13、球鏡度（-15+15）m-1，柱鏡度絕對值（06）m-1。必備驗光鏡片箱具備規(guī)格齊全的球鏡、柱鏡、棱鏡和輔助驗光鏡片。各種適用瞳距的試架鏡。必備綜合驗光儀頂焦度分辨力應優(yōu)于 0.25 m-1。測量范圍：球鏡度（-15+15）m-1，柱鏡度絕對值（05）m-1。選配視力表視力表應按說明書中規(guī)定的標準距離使用。紙質視力表和投影式視力表等直接照明的背景區(qū)域照度應大于 300 lx。燈箱式視力表和屏幕顯示式視力表等后部照明的背景區(qū)域亮度應大于 200 cd/m2。必備角膜曲率計連續(xù)顯示式角膜曲率計的曲率半徑分辨力應優(yōu)于 0.1 mm，角膜屈光度分辨力應優(yōu)于0.25 m-1，軸位分辨力應優(yōu)于 5。數字顯

14、示式角膜曲率計的曲率半徑分辨力應優(yōu)于 0.02 mm，角膜屈光度分辨力應優(yōu)于 0.13 m-1，軸位分辨力應優(yōu)于 1。測量范圍：曲率半徑（6.59.4）mm，角膜屈光度（3652）m-1，軸位（0180）。選配瞳距儀瞳距尺a）瞳距儀：測量范圍（5080）mm，應包含無窮遠、2 m、1 m、50 cm、40 cm、30 cm 等測量檔位。最大讀數步進值應不大于 0.5 mm。b）瞳距尺：測量范圍（5080）mm，讀數分辨力應不大于 1 mm。二選一（推薦瞳距儀）游標卡尺測量范圍（0100）mm，讀數分辨力應不大于0.2 mm。眼鏡定配加工及計量檢測必備鏡片測厚儀測量范圍（05）mm，讀數分辨力應

15、不大于 0.1 mm。眼鏡定配加工及計量檢測必備5.2 計量器具管理3DB4401/T 111.420215.2.1 計量器具檢定/校準管理5.2.1.1 計量檢定/校準5.2.1.1.1 屬于強制檢定的計量器具應依法向當地承擔強制檢定任務的法定計量檢定機構申請周 期檢定，并配合做好強制檢定工作。非強制檢定計量器具應按要求定期校準。5.2.1.1.2 在用計量器具應按檢定周期進行檢定/校準，確保受檢率 100%。常用的眼鏡驗配計量器具的檢定/校準周期如下：a） 檢定/校準周期為 1 年的計量器具：焦度計、驗光儀、綜合驗光儀（含視力表）、角膜曲率計、瞳距儀（瞳距尺）、游標卡尺和鏡片測厚儀等；b）

16、 檢定周期為 2 年的計量器具：驗光鏡片箱。5.2.1.1.3 對新增、更換或維修后的強制檢定計量器具，應及時向法定計量檢定機構申請檢定。5.2.1.2 臺帳與證書管理5.2.1.2.1 應建立計量器具臺帳。計量器具臺帳至少應包括計量器具名稱、型號規(guī)格、唯一性標識（如出廠編號）、使用地點、檢定/校準日期、檢定結論、檢定有效期等，其格式見附錄B.1。5.2.1.2.2 應加強計量器具檢定/校準證書的管理，確保檢定/校準證書與在用計量器具相對應,并在有效期內。5.2.2 標識管理應有完善的措施，確保計量器具的銘牌及檢定/校準標志完好；防止非授權人調整計量器具內設參數（參考值、修正系數等）。5.2.

17、3 計量器具使用5.2.3.1 應加強計量器具的日常維護，正確運輸、存放、使用和保養(yǎng)計量器具，以保障其正常使用， 并做好維護保養(yǎng)記錄。5.2.3.2 不得擅自改動、拆裝計量器具，不得擅自更換或調換會對測量結果造成影響的計量器具部件。5.2.3.3 計量器具應在規(guī)定的環(huán)境條件下使用。使用前應檢查計量器具，確認其是否處于正常工作狀態(tài)，操作時按照操作規(guī)程（或說明書）進行。發(fā)現計量器具異常，應立刻停止使用，并加貼停用標識，經調修并檢定合格后才可重新投入使用。對存在缺陷、示值不穩(wěn)定、無法調修的計量器具應及時進行更換。6 眼鏡驗配及計量檢測管理6.1 采購計量管理6.1.1 應制定采購原輔材料、零部件及外

18、協(xié)加工項目等的進貨計量檢測驗收制度。6.1.2 應按規(guī)定對采購的元件以及外協(xié)加工件進行計量檢驗或者根據有關規(guī)定進行質量驗證，檢驗 或驗證的記錄應齊全。注：驗證主要是通過查驗相同規(guī)格同批次的產品檢驗報告等方式，確認其計量參數符合相關標準的要求。6.2 驗配計量管理6.2.1 使用驗光計量設備對消費者進行驗光時，應操作規(guī)范、記錄準確、科學處方，不應受商業(yè)利4DB4401/T 111.42021益干擾處方的準確性。6.2.2 指導消費者選購合適視力矯正的眼鏡架、眼鏡鏡片、角膜接觸鏡等商品時，應與處方要求相適應；應如實說明各類型產品的優(yōu)缺點，供消費者自主選擇。6.2.3 配鏡加工人員應如實使用消費者選

19、定的產品類型，按配鏡加工單的要求開展配鏡加工，不得存在以下行為：a） 以非正品充當正品；b） 以低端類別產品（鏡片或鏡架）充當高端類別產品；c） “充片”現象，如以相近頂焦度、相近折射率、相近功能等的鏡片充當消費者所選定產品。6.3 交付計量管理6.3.1 應按相關標準和企業(yè)明示（驗光處方、配鏡加工單）的要求，對定配眼鏡進行交付計量檢測， 記錄相關數據并歸檔保存，其格式見附錄B.2，并在提供給消費者的相關單據上加上檢驗標識，保證出具的眼鏡產品計量數據準確可靠。6.3.2 定配眼鏡和其他商品應有產品合格證或檢驗合格標志，并按要求提供產品包裝、吊牌和使用說明書、驗光處方和配鏡加工單等相關資料。注：

20、眼鏡鏡片、角膜接觸鏡提供獨立的產品包裝；眼鏡鏡架等成品眼鏡提供吊牌，必要時提供說明書；定配眼鏡提供包裝和配鏡加工單（或驗光處方）。6.3.3 護理液等定量包裝商品的凈含量及其標注應符合 JJF 1070 規(guī)定。6.3.4 驗光處方與配鏡加工單標注的信息應符合 QB/T 4733 的要求，以及明示承諾的內容。7 法定計量單位管理7.1 規(guī)范使用在經營活動中應正確使用國家法定計量單位。計量單位要求如下： a） 頂焦度的單位應為屈光度，單位符號應標注為m-1 或D；b） 棱鏡度的單位應為棱鏡度，單位符號應標注為cm/m 或；c） 瞳距、瞳高、光學中心水平距離等長度的單位應為毫米，單位符號應標注為 m

21、m； d） 軸位、棱鏡基底取向等角度的單位應為度，單位符號應標注為。7.2 明碼標價應統(tǒng)一使用明碼標價牌，正確使用國家法定計量單位來明示商品價格。8 誠信計量服務要求8.1 誠信計量目標應制定可量化、可考核的誠信計量目標，并隨著誠信計量管理持續(xù)改善而提高。8.2 誠信計量承諾應向社會公開誠信服務自我承諾并接受社會監(jiān)督，誠信計量自我承諾書格式見附錄C。8.3 計量投訴糾紛處理5DB4401/T 111.420218.3.1 應建立和公開投訴舉報渠道，如設立投訴意見箱、電子郵箱和電話，方便消費者的投訴和舉報。8.3.2 應有專門部門、專人負責計量投訴的受理、協(xié)調和處理工作。8.3.3 應建立失準賠

22、付制度，及時公正處理計量投訴糾紛。8.3.4 應積極配合計量行政主管部門處理計量投訴，提供真實可靠的信息，保證計量糾紛調解工作順利進行。8.3.5 應做好計量投訴處理記錄（見附錄B.3）與歸檔保存工作。9 誠信計量管理9.1 誠信計量信用分類管理連鎖經營的眼鏡驗配企業(yè)應按照誠信計量信用分類管理制度，對所屬分公司、分店及相關人員的誠信計量信用信息進行收集、分析和分類管理。9.2 誠信計量示范9.2.1 應積極開展誠信計量評比活動，營造誠信計量良好氛圍。9.2.2 連鎖經營的眼鏡驗配企業(yè)應制定計量失信警示管理制度，對失信的分公司、分店，進行失信警示及公布。9.2.3 應積極創(chuàng)建和申報誠信計量示范單

23、位。9.3 顧客滿意度測評9.3.1 應加強與消費者的溝通工作，可通過網上征集、問卷調查、現場見面等多種方式，主動征求消費者意見，不斷提升誠信計量管理水平，改進服務質量。9.3.2 應制定誠信計量行為滿意度測評方法，確定測評指標，積極開展誠信計量行為滿意度測評， 確保測評過程及測評結果有效。9.4 持續(xù)改進應建立持續(xù)改進機制，通過征求消費者意見、誠信計量行為滿意度測評、自我檢查等方式，查找出需要改進的問題，制定和實施改進措施。6DB4401/T 111.42021AA附錄A（資料性） 誠信計量管理體系A.1 概述本附錄不要求眼鏡驗配企業(yè)按照本文件的結構更改其管理體系文件的結構或文件，僅說明誠信

24、計量管理體系所包含的要素，各企業(yè)可參考本附錄結合自身工作方式和特點完善管理體系文件，并與已建立的其他管理體系相結合。A.2 管理者職責A.2.1 最高管理者通過以下活動，策劃、建立、實施并持續(xù)改進誠信計量管理體系： a） 向本企業(yè)傳達遵守法律法規(guī)、滿足客戶需求的重要性；b） 制定誠信計量方針； c） 確定誠信計量目標； d） 配備足夠的資源； e） 主持管理評審。當策劃和實施管理體系的變更時，確保管理體系的完整性。A.2.2 明確涉及誠信計量的有關部門崗位職責及相互關系。A.2.3 明確各誠信計量活動實施過程及要求，管理內部誠信計量信息、處理投訴記錄以及建立執(zhí)行、保障和監(jiān)督協(xié)調機制等。A.3

25、體系文件A.3.1 管理體系文件應包括但不限于：誠信計量方針和目標、公開承諾、管理手冊、程序文件、記錄。A.3.2 管理體系文件應傳達至有關人員，并得到切實貫徹執(zhí)行。A.3.3 體系文件的內容、種類、詳略程度取決于眼鏡驗配企業(yè)的規(guī)模大小、服務和流程的復雜程度以及相互關系、人員能力等因素。A.4 文件控制應控制和管理誠信計量管理體系所要求的文件（含內部和外部），包括法律法規(guī)、規(guī)章、政策聲明、標準、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則和方法、制造商的說明書、指導書、管理手冊、程序文件、計劃等， 文件可承載在各種載體上，例如硬盤拷貝或電子媒介。文件控制應確保：a） 文件發(fā)布前經過授權人員審查和批準；b） 必要時對文件進

26、行評審和更新，并再次批準；c） 文件有唯一的識別信息和描述，包括標題、日期、編號等； d） 有效識別文件更改和當前修訂狀態(tài)；e） 在使用地點使用的文件是受控的有效版本； f） 作廢文件應具有適當標識，防止誤用；g） 保持文件清晰、易于識別； h） 電子文件應備份。A.5 記錄控制7DB4401/T 111.42021A.5.1 應制定記錄程序文件，包括記錄的識別、收集、檢索、存取、存檔、維護和銷毀等內容，以保留誠信計量管理體系有效運行的證據。A.5.2 應制定使用過程中檢查、維修維護等必要的記錄格式，每份記錄應包含足夠的信息，以便于識別影響結果準確的因素，并在盡可能接近原使用條件下能夠復現。記

27、錄中應有操作人員的簽字或標識。A.5.3 數據、計算和結果應在產生時予以記錄（或計算機自動生成記錄并保存），并分類標識。A.5.4 記錄應清晰明了，對記錄時出現的錯誤，按照相應的程序文件進行修改。A.5.5 記錄應便于存取，不得丟失、損毀。A.5.6 所有記錄應予以安全保護，必要時采取相應的保密措施。A.5.7 對記錄的保存期限和調閱應做出規(guī)定。A.6 信息交流和控制A.6.1 應制定誠信計量信息交流和控制的程序文件，規(guī)范誠信計量信息的接收、傳遞和處理，確保誠信計量管理體系的持續(xù)有效運行。A.6.2 在信息交流中獲取的信息要有記錄。A.7 服務客戶A.7.1 應制定與誠信計量相關的服務客戶文件

28、，規(guī)定業(yè)務職責和受理范圍等。A.7.2 應公開收費標準和投訴電話等。A.7.3 應制定客戶滿意度調查程序文件，規(guī)定調查方法和信息的分析、使用方法，改進誠信計量管理體系。A.7.4 應制定客戶投訴管理程序文件，明確受理投訴機構，收集投訴信息，進行分析后確定處理措施，并保存所有投訴記錄。A.7.5 應建立服務客戶業(yè)務檔案，進行必要的跟蹤回訪。A.8 監(jiān)督和檢查A.8.1 應制定日常監(jiān)督和檢查工作程序文件。A.8.2 監(jiān)督和檢查的方式及時間間隔應與本企業(yè)工作特點相適應。A.9 誠信風險管理A.9.1 應制定風險管理程序文件，識別與誠信計量相關過程的風險，其內容包括但不限于：政策風險、產品風險、經營風

29、險、輿情風險。A.9.2 基于風險識別和風險等級，應采取相應的措施，對預計發(fā)生的風險，提前發(fā)出預警；對可能 存在的風險，要及時判斷，采取預防和控制措施，防止風險發(fā)生；對已經存在的風險，要采取糾正措施，消除風險原因，防止風險再次發(fā)生；對可能給消費者和相關利益方帶來不利影響的，及時披露或公開。A.10 誠信文化建設A.10.1 應開展誠信計量文化建設，樹立誠信理念，增強質量意識，關注品牌效應，履行社會承諾， 參與誠信文化傳播活動。A.10.2 開展與誠信計量管理體系有關的培訓，內容包括但不限于： a） 誠信計量方針和誠信計量管理體系要求；b） 個人在誠信計量方面的職責和作用；8DB4401/T 1

30、11.42021c） 個人工作改進的正效應； d） 違背誠信規(guī)定的后果；e） 失信行為對企業(yè)及個人的影響。A.11 內部審核A.11.1 應制定內部審核程序文件，按照預定的計劃表，定期對誠信計量管理體系運行進行內部審核。內部審核計劃應涉及誠信計量管理體系的所有要素。A.11.2 內部審核人員應經培訓合格，獨立于被審核的活動，并經管理者批準。內部審核周期通常不超過 12 個月。A.11.3 審核活動的領域、審核發(fā)現的情況和因此采取的糾正措施等，應予以記錄。A.11.4 應保存內部審核活動的所有記錄，包括但不限于：審核計劃、審核記錄、糾正或糾正措施、跟蹤驗證、內部審核報告。A.12 管理評審A.1

31、2.1 應制定管理評審程序文件，最高管理者應根據既定的日程表和形成文件的程序，定期對管理體系以及誠信計量活動進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。A.12.2 管理評審的內容包括：政策和程序的適宜性、方針和目標的有效性、目標的實現情況、承諾的履行情況、內部審核和外部評審的結果、糾正措施和預防措施的結果、管理人員和監(jiān)督人員的報告、消費者的投訴處理情況和消費者的反饋結果、管理體系改進的建議等。A.12.3 管理評審的結果包括：管理體系改進的決定和措施、工作過程的改進和資源的需求等。A.12.4 最高管理者應確保改進的措施在約定的或適當的時間內得到實施。A.13 改進A.13.1 不符合控

32、制A.13.1.1 應制定不符合控制程序文件并實施，及時發(fā)現與誠信計量管理體系或客戶要求的不符合。 該程序應能確保：a） 確定對不符合工作的管理職責和權限；b） 采取與風險相一致的措施，包括暫停工作、恢復工作等； c） 評價不符合工作的嚴重性；d） 立即進行糾正，同時對不符合的可接受性做出決定； e） 規(guī)定批準恢復工作的職責。A.13.1.2 應特別關注失信的評估、處置和社會效果。A.13.1.3 當評價表明不符合可能再度發(fā)生，或對誠信計量管理體系運行產生懷疑時，應采取糾正措施。A.13.2 糾正措施A.13.2.1 應制定糾正措施程序文件，指定合適的人員，識別不符合的原因，對發(fā)現的不符合采取

33、糾正措施。A.13.2.2 糾正措施應與問題的嚴重程度和風險大小相適應，實施糾正措施后，應能消除不符合， 并防止再次發(fā)生。A.13.2.3 應保存糾正措施的所有記錄，包括但不限于：不符合描述、原因分析、采取措施、實施結果。9DB4401/T 111.42021A.13.3 預防措施A.13.3.1 應制定預防措施程序文件，包括措施的啟動和控制，以確保其有效性。A.13.3.2 應識別技術和誠信計量體系方面所需要的改進和潛在不符合的原因。A.13.3.3 采取預防措施時應制定措施計劃并加以實施和監(jiān)控，以減少此類不符合情況發(fā)生的可能性并改進。A.13.4 持續(xù)改進應建立符合眼鏡驗配企業(yè)特點的持續(xù)改

34、進機制，通過內部審核以及管理評審的結果，找出需要改進的問題，制定和實施改進的措施，記錄改進的結果，評估改進的效果，保證計量結果的準確性和可靠性，不斷提高計量誠信管理體系的適宜性和有效性。10DB4401/T 111.42021BB附錄B（資料性） 記錄格式B.1 計量器具臺帳按有關規(guī)定將其使用的計量器具登記造冊，臺賬格式見表 B.1。表B.1（強檢）計量器具臺帳參考格式序號計量器具名稱規(guī)格型號出廠編號/管理編號制造單位檢定/校準日期現行狀態(tài)檢定有效期使用地點12345B.2 交付計量檢測原始記錄企業(yè)應按相關標準和企業(yè)明示的要求，對定配眼鏡進行交付前的計量檢測，記錄計量數據 和相關信息，記錄格式

35、見表B.2。B.3 投訴處理記錄企業(yè)應設置計量投訴站（點），指定計量管理人員處理計量投訴糾紛，做好投訴處理記錄，記錄格式見表B.3。11DB4401/T 111.42021表B.2交付計量檢測原始記錄參考格式交付計量檢測原始記錄顧客姓名：聯(lián)系電話：原始記錄號：配鏡加工單位：配鏡加工單號：項目右左處方數據或標稱值球鏡度（m-1）柱鏡度（ m-1）軸位 （）棱鏡度（）基底取向（）瞳距 （ mm）實測值及判別檢 測 項目標 準 要 求右左1、球鏡頂焦度實測值（m-1）GB 13511.12011 5.22、柱鏡頂焦度實測值（m-1）GB 10810.1-2005 表 1頂焦度偏差判別合格不合格3、柱鏡軸位實測值（）GB 13511.120115.6.4柱鏡軸位偏差判別合格不合格4、棱鏡