內(nèi)審人員工作職責(zé)(修)

1、銅化集團(tuán)內(nèi)部審計人員崗位職責(zé)（修訂稿）一、審計部長崗位職責(zé)1、審計部長主持審計部的全面工作，負(fù)責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)請示和匯報工作，對領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，當(dāng)好 領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、制度和法規(guī)及公司的有關(guān)規(guī)定。3、組織制定審計工作的中、長期規(guī)劃和年度審計工作計劃，并加以實施，定期組織有 關(guān)人員研究制定完成審計任務(wù)的措施和辦法，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)審計工作的開展，檢查各項計劃 的執(zhí)行情況。4、組織制定和修改審計工作規(guī)章制度并檢查、督促制度的貫徹執(zhí)行情況。5、主持召開部務(wù)會議、傳達(dá)、布置、學(xué)習(xí)、討論、檢查、總結(jié)審計工作，審議、決定 審計工作中的重大問題。6、審定審計項目，批準(zhǔn)審計項目的實施方案

2、及實施計劃、審核、簽發(fā)審計報告，審計 意見書、審計建議、作出審計決定及重大審計項目的審簽和各類文稿的審定、確保審計工 作質(zhì)量。7、負(fù)責(zé)本部門審計人員的政治思想教育和日常管理工作，不斷提高政治素質(zhì)，組織審 計人員的考核，組織開展審計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。8、負(fù)責(zé)組織審計理論研究，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷拓寬內(nèi)審工作思路，為公司的發(fā)展服 務(wù)。9、關(guān)心審計人員的切身利益，切實幫助解決實際困難，充分調(diào)動全體人員的工作積極 性和責(zé)任心。10、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)工作、部長助理崗位職責(zé)1、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助部長做好各項工作，積極認(rèn)真、負(fù)責(zé)地盡職盡責(zé)完成部長授 權(quán)的有關(guān)工作任務(wù)。2、具體負(fù)責(zé)制定審計人員后續(xù)教育年度培

3、訓(xùn)計劃，落實審計人員的政治理論學(xué)習(xí)和 業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高審計人員的政治思想和業(yè)務(wù)理論水平，拓寬知識面。3、具體負(fù)責(zé)財務(wù)審計工作。根據(jù)審計計劃，協(xié)助部長完成年度經(jīng)營業(yè)績審計工作， 開展專項審計和審計調(diào)查工作。參與重大審計項目的方案研究、制定工作。4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與被審單位及相關(guān)部門的工作關(guān)系，宣傳有關(guān)審計政策和法規(guī)，解決審 計過程中出現(xiàn)的各種矛盾，減少審計風(fēng)險，確保審計工作順利進(jìn)行。5、對負(fù)責(zé)的審計項目，做好審計質(zhì)量的管理、審計進(jìn)度的把握，對審計工作底稿、 審計報告初搞進(jìn)行審核，并對審計結(jié)果負(fù)責(zé)。6、對負(fù)責(zé)的審計項目，做好審計方案、審計報告、審計意見書、審計決定的審核以 及跟蹤檢查、整改落實工作。7

4、、完成部長交辦的其它工作。三、項目主審的主要職責(zé)1、對負(fù)責(zé)的審計項目開展調(diào)查研究，確定審計目標(biāo)，審計范圍，審計重點和審計技 術(shù)方法及項目完成時間，制訂審計方案報部門負(fù)責(zé)人審定。負(fù)責(zé)組織審計人員依照審計工 作規(guī)程開展工作，確保審計方案的實施。2、對審計人員工作進(jìn)行分工，對審計人員取得審計證據(jù)和編制的工作底稿進(jìn)行復(fù)核， 對主審的項目質(zhì)量負(fù)責(zé)。3、編寫審計報告，真實反映被審單位的情況，客觀公正地給予評價，具體地提出存 在的主要問題，并提出建設(shè)性的意見或處理決定。4、協(xié)同審計項目負(fù)責(zé)人對審計項目進(jìn)行后續(xù)審計，檢查審計決定的執(zhí)行情況，并報告有關(guān)工作。5、負(fù)責(zé)主審項目的檔案資料收集、整理、立卷、歸檔工作四

5、、一般審計人員崗位職責(zé)1、在部長的領(lǐng)導(dǎo)下和主審的組織下，認(rèn)真履行審計職責(zé)，完成各項審計任務(wù)。2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī)和公司內(nèi)部審計辦法及各項 規(guī)章制度，準(zhǔn)確執(zhí)行審計、財務(wù)會計和工程管理法規(guī)制度。3、恪守嚴(yán)格依法、正直坦誠,客觀公正、勤勉盡責(zé)、保守秘密的基本審計職業(yè)道德， 嚴(yán)格保守被審單位商業(yè)秘密和財務(wù)信息；嚴(yán)守審計工作紀(jì)律、廉政紀(jì)律，自覺維護(hù)審計權(quán) 威。4、嚴(yán)格按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計職責(zé)、權(quán)限、程序進(jìn)行審計，編制并向主審提交審計 工作底稿，保證審計質(zhì)量。 對審計發(fā)現(xiàn)的重大問題隱瞞不報、 不如實報告或違反審計紀(jì)律， 造成不良影響等情況，將按照有關(guān)規(guī)定追究審計責(zé)任。5、配合紀(jì)檢、監(jiān)察、財務(wù)部門和工程管理部門的有