采購作業(yè)程序-ABC

1、ABC 總九頁第一頁文件名稱釆購作業(yè)程序文件編BPW002版次1.0發(fā) 布 早1.0目的：為使公司采購作業(yè)管理有所遵循，并能以合理的價格采購適質(zhì)、適量的商品、用品、設 備、工具，配合各部門之需要，特制定本方法。2.0適用范圍：本程序適用于公司所有商品、用品、設備、工具之采購。3.0權(quán)責:3.1化工類商品、用品、設備、工具采購由資材部擔當。3.2物流商品米購由物流米購部擔當。3.3據(jù)零星物料采購由據(jù)當。4.0采購流程：受理請購單誨價議價訂購供貨商訂貨管理整理付 一4.1受理請購單。,而后按采購主辦工作職掌轉(zhuǎn)發(fā)請購資料。，應先了解請購物料品名、規(guī)格、料號、需求日期、數(shù)量是否填寫完整，對于數(shù)據(jù)填寫不

2、全或規(guī)格欠詳之請購案件，當日返回請購部門修訂假設能補述者免退,收到合格之請 購單即開始詢價。4.2詢價：，但亦須不時引入新供貨商報價以防壟斷或與市場脫節(jié)。采購人員參考過去采購記錄或合格供貨商數(shù)據(jù)，中擇優(yōu)選取三家含以上詢價對 象詢價,特殊情況如獨家制造，獨家代理或原廠牌配件無法替代或其他因素經(jīng)訂 購單核準權(quán)限者核準除外。ABC 總九頁第二頁文件名稱釆購作業(yè)程序文件編BPW002版次1.0發(fā) 布 早詢價可用“詢價單見表一以 、通信、 、招標等方式進行，對于復雜 商品之采購，要求供貨商之報價單含有本錢分析內(nèi)容，以為將來作議價之參考；必 要時要求供貨商提供 品，以為將來作檢驗之標準。424詢價進度跟催

3、。詢價時應告知詢價截止日期，于通知供貨商報價后，應跟催報價進度，對已屆報價 截止日前一天尚未報價之供貨商，采購經(jīng)辦人應以 、 等方式催報。采購經(jīng)辦人為報價收件人，負責收取報價單或供貨商已確認之詢價單及核查報價 單數(shù)據(jù)是否清晰、元整，報價供貨商與詢價供貨商是否相同，報價有無涂改，或奇來 供貨商已蓋章之空白報價單等異?，F(xiàn)象，假設有此等異常之一時，即聯(lián)絡供貨商處理 或呈主管處理。，確定議價對象。采購經(jīng)辦收到各供貨商之報價數(shù)據(jù)，比照各供貨商報價情況，并查閱前采購記錄，市 場行情或經(jīng)本錢分析后，確定議價對象。4.3議價：，但請購量較前批大者，雖價格與前批相同，仍應予以議價。，各供貨商所報規(guī)格不同，應請其

4、提供詳細之估價單以了解其性能后，依其適用性議 價。由采購經(jīng)辦人員通知供貨商依約定時間前來議價，議價后由供貨商將議價結(jié) 果重新報價及簽注議價日期。對于遙遠地區(qū)或供貨商不便前來面議者由采購人員通知供貨商書面再報價。ABC 總九頁第三頁文件名稱釆購作業(yè)程序文件編BPW002版次1.0發(fā) 布 早緊急之請購案件可以 方式直接與供貨商議價以節(jié)約時間 ，但需要供貨商 提供正式報價或書面確認議價結(jié)果之 辦手續(xù)，且需于訂購同時或之前辦妥 手續(xù)。，價格是否合理，交期能否配合需要，付款條件是否適當?shù)取?，采購人員應跟催供貨商之回復。,以建立原報價格之真實性。4，應轉(zhuǎn)請購部門表示意見。采購經(jīng)辦人員匯總議價結(jié)果，將議價結(jié)

5、果填于“請購單，并分析議后價格之 合理性，依采購核決權(quán)限呈核，確定訂購對象。4.4訂購：米購經(jīng)辦人員收到確認決購的內(nèi)容，依以下方法處理緊急請購依經(jīng)訂單核準權(quán)限者 核準后，可先行通知采購，24小時內(nèi)補開出訂購單；大額、長期固定之采購另需簽訂 合同、協(xié)議。，呈各相關主管復核，權(quán)限核準人核準后分發(fā)，具體流程如下：米購主辦開單米購主管復核財務復核核準人核準第一聯(lián):倉庫，待收料財務，據(jù)以付款。第二聯(lián):財務，付款預算。第三聯(lián):供貨商，訂貨此聯(lián)可 。第四聯(lián):采購部門存檔。ABC 總九頁第四頁文件名稱釆購作業(yè)程序文件編BPW002版次1.0發(fā) 布 早米購經(jīng)辦人員將訂單交寄或 給供貨商后，要求供貨商次日簽回已確

6、認交運單 供貨商法定負責人或委托代表人在“廠商確認欄簽名或公司印章交采購經(jīng) 辦人員存檔，以示確認。供貨商確認訂購單，假設認為有差異時需說明，采購經(jīng)辦人員對差異局部及自行需更改部 分如規(guī)格、數(shù)量、單價、結(jié)算條件、交貨地點等應開出更改“訂購單按原 訂購單流程核準分發(fā)給供貨商及相關單位，同時注明或收回作廢原訂單。，物流 品Pristmaste類工藝品除外一律由CEO核 。4.5訂貨管理：，經(jīng)供貨商同意后，應要求供貨商嚴格執(zhí)行。，本公司主動協(xié)調(diào)。，應要求供貨商提前主動聯(lián)系采購經(jīng)辦人員，以將異常報告上級主管處理。，倉庫部門應即通知采購部門跟催之，請購部門亦可跟催。，采購應按訂購單上列明之罰那么索賠。，并

7、催促改善。，均以訂購單上所列數(shù)量為準，未經(jīng)機構(gòu)副主管或以上人員特批，倉庫不收超交數(shù)量 免費送貨不在此列。，采購經(jīng)辦人員應依進料品管開具之“物料不良/差異報告裁決意見，交涉供貨商補 料或扣款處理。，采購經(jīng)辦人員必要時需邀請品管、工程人員協(xié)同須監(jiān)控其質(zhì)量。ABC 總九頁第五頁文件名稱釆購作業(yè)程序文件編BPW002版次1.0發(fā) 布 早，驗收依據(jù)為公司進料檢驗標準，有不合格由進料品檢開出“物料不良/差異報告 經(jīng)MRBMeterial review board裁決后交米購經(jīng)辦人員以知悉并交涉供貨 商處理。，應要求供貨商迅速處理。，對供貨商提供質(zhì)量改善修正意見。，可向采購經(jīng)辦人員提出，采購經(jīng)辦人員得請品檢部門復議。;材料別質(zhì)量不良記錄表表四,以評估供貨商之信譽，作為采購對象之參考。4.6整理請款、付款。采購經(jīng)辦人員適時收集請款憑證含公司簽收之訂購單、發(fā)票、供貨商送貨單、物料 不良/差異報告、收款員身份證復印件等交財務核對后分別據(jù)以沖賬、付款或轉(zhuǎn) 賬。5.0應用窗體：5.1詢價單。5.2訂購單。5.3供貨商質(zhì)量不良記錄表。5.4材料別質(zhì)量不良記錄表。ABC 總九頁第六頁文件名稱釆購作業(yè)程序文件編BPW002版次1.0發(fā) 布 早表一ABC 總