環(huán)境安全專項檢查整治工作檢查表

1、環(huán)境安全專項檢查整治工作檢查表被查單位：檢查時間：序號檢查內(nèi)容（總分100分）扣分標準檢查方式檢查情況整改要求/建議整改責任人一基礎(chǔ)管理（12分）1環(huán)保管理機構(gòu)或?qū)＜媛毉h(huán)保人員、環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)或?qū)＜媛毐O(jiān)測人員配置情況；如未配置，是否委托相關(guān)單位或人員開展環(huán)保管理和監(jiān)測工作。一項未落實，扣3分查閱資料2年度/季度/月度環(huán)保（含監(jiān)測、培訓）工作總結(jié)計劃編制及計劃落實情況一項未落實，扣2分查閱資料，現(xiàn)場檢查3環(huán)保設(shè)施（含污染治理、風險防范、環(huán)境監(jiān)測等設(shè)施）操作規(guī)程、運維管理等制度文件，制定、執(zhí)行及報備情況一項未落實，扣2分查閱資料、現(xiàn)場檢查4新/改/擴建項目是否依法履行立項及環(huán)評手續(xù)一項未履行，扣2分

2、查閱資料、現(xiàn)場檢查5污染物收集、儲存、轉(zhuǎn)移、處理、監(jiān)測和排放規(guī)范化（具體執(zhí)行公司環(huán)保管理制度、項目環(huán)評及其批復要求）工作執(zhí)行情況違規(guī)一項次，扣2分查閱資料、現(xiàn)場檢查二污染治理設(shè)施運營維護（20分）1配套污染治理設(shè)施與生產(chǎn)裝置同步運行情況一處次未同步運行，扣4分查閱資料、現(xiàn)場檢查2污染治理設(shè)施巡查、保養(yǎng)及檢修記錄情況一處未及時落實，扣1分查閱資料、現(xiàn)場檢查3污染治理設(shè)施開停報告及本單位異常記錄情況一臺次未及時上報記錄，扣2分查閱資料、現(xiàn)場檢查4未經(jīng)批準擅自停用/拆除/變更環(huán)保設(shè)施/工藝情況一處次，扣3分查閱資料、現(xiàn)場檢查5污水處理設(shè)施、危廢管理臺賬等運行管理記錄臺賬填寫情況一處次未及時填寫，扣2

3、分查閱資料、現(xiàn)場檢查三排污口規(guī)范化（18分）(一）污水排放口1污水排放口流量計等計量監(jiān)測裝置設(shè)置情況一處未按要求設(shè)置，扣1分現(xiàn)場檢查2污水處理設(shè)施進出口設(shè)置人工采樣平臺一處未設(shè)置，扣2分現(xiàn)場檢查3是否有廢水管道接往雨排有一處扣3分現(xiàn)場檢查4雨污分流情況等違規(guī)排放情況單個點位一次雨污混流或違規(guī)排放，扣3分現(xiàn)場檢查(二)廢氣排放口1廢氣處理設(shè)施進出口總管，設(shè)置規(guī)范的人工監(jiān)測孔一處未設(shè)置，扣3分現(xiàn)場檢查2有毒有害氣體無組織排放的封閉場所，加裝引風裝置，進行收集、處理，并設(shè)置采樣點一處未落實，扣1分現(xiàn)場檢查3廢氣人工監(jiān)測孔周邊，人工采樣平臺（可容納兩人以上同時作業(yè)）設(shè)置情況。如未設(shè)置，是否有便捷免費的

4、替代方案。一處未落實，扣3分查閱資料、現(xiàn)場檢查(三）固廢儲存、堆放場1一般固體廢物貯存、堆放場地，防揚塵、防淋溶、防流失、防滲措施落實情況一處未落實，扣3分現(xiàn)場檢查3有毒、有害、可燃、腐蝕性等危險廢物，分類專用儲存場地規(guī)范化設(shè)置情況；防揚散、防流失、防滲漏、防盜竊等措施落實情況。一處未落實，扣4分現(xiàn)場檢查(四）排污口立標及建檔1有毒有害污染物排放口(源)或危險廢物貯存、處置場，環(huán)境保護圖形標志牌及標簽設(shè)置情況。一處未落實，扣1分查閱資料、現(xiàn)場檢查2排污口信息檔案（含主要污染物種類、排污口尺寸等信息）建立情況檔案信息不全者，扣1分查閱資料四現(xiàn)場環(huán)境（7分）1使用車輛轉(zhuǎn)運固體廢物的過程中，貨箱未密

5、封而產(chǎn)生揚塵的一車次，扣2分現(xiàn)場檢查2裝卸固體廢物過程中，產(chǎn)生揚塵的一點位，扣2分現(xiàn)場檢查3工作環(huán)境或道路揚塵彌漫，讓人產(chǎn)生不適感覺的一處次，扣1分現(xiàn)場檢查4生活垃圾、工業(yè)垃圾隨地亂放的一處，扣2分現(xiàn)場檢查五環(huán)境監(jiān)測（5分）1未按規(guī)定對外排污染物，進行監(jiān)測的每次一點位，扣1分現(xiàn)場檢查2監(jiān)測數(shù)據(jù)弄虛作假，監(jiān)測記錄不規(guī)范的一次，扣0.5分資料檢查3污染源在線監(jiān)測設(shè)備開停報告（報告健康安全環(huán)保部）及現(xiàn)場處理記錄情況缺少一項次，扣2分現(xiàn)場檢查4固體廢物規(guī)范化處置及其記錄情況一種·次固廢未規(guī)范化處置記錄的，扣2分資料檢查六風險防范（10分）1環(huán)境風險評估、環(huán)境應(yīng)急預案、演練計劃制定及落實情況一

6、項未落實，扣3分資料檢查2擅自變更/拆除/挪用/停運環(huán)境風險防范和應(yīng)急設(shè)施的一處次，扣4分現(xiàn)場檢查3事故圍堰、污水池溝防滲防腐效果有裂縫或滲漏現(xiàn)象，一處扣2分現(xiàn)場檢查七綠化（2分）1廠區(qū)綠化情況，綠化率大于19%；暫未綠化的，綠化方案制定執(zhí)行情況既未綠化，也無綠化方案的，扣2分查閱資料、現(xiàn)場檢查八環(huán)保效果（12分）1超標排污情況單個點位排口超標排放一次，扣4分查閱資料、現(xiàn)場檢查2周邊單位、人員關(guān)于環(huán)境污染現(xiàn)象的投訴情況一次，扣4分查閱資料、現(xiàn)場詢問九隱患排查整改（14分）1屬地單位每周環(huán)境污染隱患自查自糾工作落實情況一周未落實，扣2分查閱資料、現(xiàn)場檢查2事故排污時，污染物排放申請表執(zhí)行情況單個點位一次未執(zhí)行，扣2分查閱資料、現(xiàn)場檢查3環(huán)境污染隱患及不符合標準問題，整改方案（含整改措施、責任人、整改時限）制定及落實情況一項未落實，扣2分查閱資料、現(xiàn)場檢查   4公司會議安排的環(huán)保