遼河油田公司生產(chǎn)安全風(fēng)險防控管理辦法

1、遼河油田公司生產(chǎn)安全風(fēng)險防控管理辦法第一章總則第一條為加強生產(chǎn)安全風(fēng)險防控管理，增強風(fēng)險防控能力，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，依據(jù)中國石油天然氣集團公司生產(chǎn)安全風(fēng)險防控管理辦法，制定本辦法。第二條本辦法適用于遼河油田分公司、遼河石油勘探局（以下簡稱油田公司）及其全資企業(yè)的生產(chǎn)安全風(fēng)險防控管理?？毓晒就ㄟ^法定程序貫徹實施本辦法。第三條本辦法所稱生產(chǎn)安全風(fēng)險防控是指在危害因素辨識和風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上，預(yù)先采取措施消除或者控制生產(chǎn)安全風(fēng)險的過程。第四條油田公司按照組織管理架構(gòu)和業(yè)務(wù)管理范圍，逐級明確油田公司、所屬單位、科級生產(chǎn)單位、站隊（班組）及基層崗位等各個層級的生產(chǎn)安全風(fēng)險防控重點，落實生產(chǎn)安全風(fēng)險

2、防控責(zé)任，建立健全生產(chǎn)安全風(fēng)險防控機制。第五條油田公司生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作遵循以下原則：（一）分層管理、分級防控。將生產(chǎn)安全風(fēng)險防控的責(zé)任劃分到各個管理層級，每一層級對照專業(yè)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)流程，評估并確定生產(chǎn)安全風(fēng)險防控重點，落實防控責(zé)任；（二）直線責(zé)任、屬地管理。將生產(chǎn)安全風(fēng)險防控的職責(zé)落實到規(guī)劃計劃、人事培訓(xùn)、生產(chǎn)組織、工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、安全環(huán)保、物資采購、工程建設(shè)等職能部門和屬地管理崗位，實現(xiàn)管工作必須管風(fēng)險；（三）過程控制、逐級落實。從設(shè)計、施工、投產(chǎn)、運行等生產(chǎn)經(jīng)營的全過程和各環(huán)節(jié)進行生產(chǎn)安全風(fēng)險防控，逐級落實生產(chǎn)安全風(fēng)險防控措施。第二章機構(gòu)與職責(zé)第六條安全環(huán)保處是油田公司生產(chǎn)安全風(fēng)險

3、防控工作的歸口管理部門，主要履行以下職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)制定油田公司生產(chǎn)安全風(fēng)險防控管理規(guī)章制度并組織實施；（二）負(fù)責(zé)組織油田公司機關(guān)部門共同開展各層級生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作，確定油田公司重點防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險，制定實施風(fēng)險防控措施和應(yīng)急預(yù)案；（三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核油田公司機關(guān)部門及所屬單位的生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作；（四）負(fù)責(zé)組織運行維護生產(chǎn)安全風(fēng)險防控信息庫；（五）負(fù)責(zé)組織研究、引進和推廣生產(chǎn)安全風(fēng)險防控技術(shù)。第七條油田公司機關(guān)部門按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、落實、監(jiān)督業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作。其中：（一）采油工藝處負(fù)責(zé)采油、熱注、集輸、作業(yè)等系統(tǒng)工藝技術(shù)生產(chǎn)安全風(fēng)險防控管理；（

4、二）資產(chǎn)裝備部負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施系統(tǒng)生產(chǎn)安全風(fēng)險防控管理；（三）基建工程部負(fù)責(zé)基建系統(tǒng)生產(chǎn)安全風(fēng)險防控管理；（四）生產(chǎn)運行處負(fù)責(zé)電力、煉油化工、輕燒裝置等系統(tǒng)生產(chǎn)安全風(fēng)險防控管理；（五）鉆井工程部負(fù)責(zé)鉆井生產(chǎn)安全風(fēng)險防控管理。第八條所屬單位是生產(chǎn)安全風(fēng)險防控的責(zé)任主體，主要負(fù)責(zé)人是生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本單位的生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作，組織梳理各管理層級、職能部門、管理環(huán)節(jié)之間的職能界面，明確生產(chǎn)安全風(fēng)險防控任務(wù)，提供資源保障;業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作。第九條所屬單位安全部門是本單位生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作的歸口管理部門，履行以下主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)組織開展本單

5、位各層級危害因素辨識、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制工作，確定本單位的風(fēng)險防控重點，逐級落實風(fēng)險防控責(zé)任；（二）負(fù)責(zé)組織本單位生產(chǎn)安全風(fēng)險防控培訓(xùn)；（三）負(fù)責(zé)組織本單位生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作考核；（四）負(fù)責(zé)組織研究、引進和推廣生產(chǎn)安全風(fēng)險防控技術(shù)。第三章危害因素辨識第十條所屬單位應(yīng)當(dāng)選用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM行危害因素辨識，主要方法包括現(xiàn)場觀察、工作前安全分析（JSA）、安全檢查表（SCL）、危險與可操作性分析（HAZOP）、故障樹分析（FTA）、事件樹分析（ETA）等，辨識結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成記錄。對生產(chǎn)經(jīng)營過程中的危害因素，每年至少組織一次全面辨識，同時組織重大危險源事故隱患排查。第十一條危害因素辨識的范圍應(yīng)當(dāng)涵蓋項目設(shè)

6、計、施工作業(yè)、生產(chǎn)運行、檢維修、廢棄處置等全過程，包括作業(yè)人員與活動、設(shè)備設(shè)施、物料、工藝技術(shù)、作業(yè)環(huán)境等。涉及環(huán)境影響時，應(yīng)當(dāng)按照國家環(huán)境保護法律法規(guī)要求開展環(huán)境因素辨識和風(fēng)險評估。第十二條安全環(huán)保處及所屬單位安全部門應(yīng)當(dāng)組織同級生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、工程、物資采購等直線責(zé)任部門，按照職責(zé)分工開展危害因素辨識。油田公司及所屬單位兩級機關(guān)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)本系統(tǒng)生產(chǎn)管理活動，收集崗位設(shè)置及職責(zé)、法律法規(guī)要求、危害辨識及風(fēng)險分析情況、風(fēng)險控制措施制定及落實情況等管理信息；梳理各管理層級生產(chǎn)管理活動內(nèi)容，按生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)流程，以非常規(guī)作業(yè)、與生產(chǎn)經(jīng)營活動密切相關(guān)的安全管理事項等為重點，確定危害因素辨識基本單元

7、，按照基本單元，運用適當(dāng)方法開展危害因素辨識，應(yīng)形成記錄，記錄格式參照生產(chǎn)管理活動風(fēng)險防控記錄表（見附件1）。第十三條所屬單位應(yīng)組織科級生產(chǎn)單位利用崗位練兵、班前會和交接班等時機進行危害因素辨識，將危害因素辨識與日常的生產(chǎn)操作、巡回檢查、隱患排查和事件分析及“安全生產(chǎn)大討論、全員風(fēng)險大排查”活動相結(jié)合。站隊（班組）、基層崗位應(yīng)當(dāng)根據(jù)作業(yè)活動細(xì)分操作步驟，針對操作行為和設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)作業(yè)活動等辨識危害因素。員工應(yīng)當(dāng)參與危害因素辨識活動，并應(yīng)形成記錄，記錄格式參照生產(chǎn)作業(yè)活動風(fēng)險防控記錄表（見附件2）o第十四條當(dāng)作業(yè)環(huán)境、作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)人員發(fā)生改變，或者工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變更時，應(yīng)當(dāng)重新進行

8、危害因素辨識。第十五條所屬單位在施工作業(yè)前應(yīng)開展工作前安全分析，并針對其危害因素識別的結(jié)果采取相應(yīng)的控制措施，具體執(zhí)行遼河油田公司工作前安全分析管理暫行規(guī)定。所屬單位建設(shè)項目應(yīng)進行工藝危害分析，在役裝置必須開展周期性工藝危害分析，具體執(zhí)行集團公司工藝危害分析管理規(guī)范。第十六條所屬單位對辨識曲的危害因素進行分類登記。危害因素分類執(zhí)行生產(chǎn)過程危險和有害因素分類代碼（GB/T13861-2009）。第四章風(fēng)險評估第十七條安全環(huán)保處應(yīng)組織油田公司機關(guān)部門和所屬單位參照風(fēng)險防控與等級劃分方法（見附件3）,確定油田公司風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)，進行風(fēng)險分級，明確各類生產(chǎn)作業(yè)活動中可接受和不可接受的風(fēng)險。所屬單位應(yīng)

9、當(dāng)依照國家和油田公司有關(guān)規(guī)定對重大危險源進行風(fēng)險評估，并進行分級。對重大危險源，安全環(huán)保處應(yīng)每三年組織一次重新評估、分級。第十八條各單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合實際，選用工作前安全分析（JSA）、危險與可操作性分析（HAZOP）等方法對辨識曲的危害因素進行風(fēng)險分析，選用風(fēng)險評估矩陣（RAM）方法進行風(fēng)險評估。第十九條油田公司機關(guān)部門及所屬單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，按照以下原則確定重點防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險：（一）安全環(huán)保處應(yīng)組織機關(guān)部門對所屬單位風(fēng)險評估結(jié)果進行分析，結(jié)合生產(chǎn)作業(yè)活動所涉及的業(yè)務(wù)特點，確定油田公司重點防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險；（二）所屬單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)科級生產(chǎn)單位風(fēng)險評估結(jié)果，結(jié)合重點領(lǐng)域、關(guān)鍵裝置、要害部

10、位，以及承包商、變更管理、作業(yè)許可等方面，確定本單位重點防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險；（三）科級生產(chǎn)單位應(yīng)當(dāng)組織各站隊（班組）根據(jù)辨識曲的危害因素進行風(fēng)險評估、分級，結(jié)合每項生產(chǎn)作業(yè)活動的生產(chǎn)組織、設(shè)備設(shè)施和關(guān)鍵作業(yè)等方面，確定應(yīng)予防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險;（四）站隊（班組）和基層崗位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本站隊（班組）和本崗位操作活動所涉及的危害因素，確定本站隊（班組）和各崗位防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險。第二十條油田公司在采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料前，機關(guān)專業(yè)主管部門應(yīng)組織進行專項風(fēng)險評估。第五章風(fēng)險控制第二十一條按照風(fēng)險評估結(jié)果，針對不同級別的風(fēng)險采取相應(yīng)的防控措施。依據(jù)風(fēng)險矩陣要求，將風(fēng)險分為四級：（一）一級風(fēng)險由油

11、田公司機關(guān)責(zé)任部門落實風(fēng)險控制措施；（二）二級風(fēng)險由所屬單位機關(guān)責(zé)任部門落實風(fēng)險控制措施；（三）三級風(fēng)險由科級生產(chǎn)單位落實風(fēng)險控制措施；（四）四級風(fēng)險由站隊（班組）、崗位員工嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程控制風(fēng)險。第二十二條油田公司機關(guān)部門及所屬單位應(yīng)按上述分級制定和落實風(fēng)險控制措施，并對風(fēng)險實施有效的動態(tài)監(jiān)控。各部門、單位每年將本單位風(fēng)險分級、控制情況填寫生產(chǎn)安全風(fēng)險防控明細(xì)表（見附件4）,并報安全環(huán)保處進行備案。第二十三條風(fēng)險控制措施應(yīng)具體落實到崗位職責(zé)、操作規(guī)程、規(guī)章制度、崗位履職承諾卡、應(yīng)急處置程序和HSE“兩書一表一卡，當(dāng)中。當(dāng)單一措施或正常運行控制不能實現(xiàn)預(yù)期的風(fēng)險控制要求時，應(yīng)考慮投入資源，制

12、定和實施專項管理方案。第二十四條風(fēng)險控制措施應(yīng)與所具備的資源條件、技術(shù)能力和人員狀況相適應(yīng)，確保其實施的可行性。風(fēng)險控制措施實施時，應(yīng)進行有效的管理和監(jiān)督，并保證相關(guān)的操作人員對其理解和掌握。第二十五條各單位應(yīng)在生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警示標(biāo)志、標(biāo)識，進行風(fēng)險提示和告知，內(nèi)容主要包括危害因素、致害程度、應(yīng)急措施等。第二十六條崗位員工應(yīng)落實生產(chǎn)安全風(fēng)險防控措施，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程，發(fā)生直接危及人身安全的緊急情況時，有權(quán)停止作業(yè)或者采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)現(xiàn)場。第二十七條各單位在風(fēng)險失控且發(fā)生生產(chǎn)安全突發(fā)事件時，應(yīng)依照相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，啟動應(yīng)急響應(yīng)，并按規(guī)定及時報告，進行現(xiàn)場應(yīng)急處置，實施應(yīng)急救援

13、。第二十八條安全環(huán)保處應(yīng)當(dāng)指定人員定期將生產(chǎn)安全風(fēng)險防控信息錄入集團公司生產(chǎn)安全風(fēng)險防控信息管理子系統(tǒng)。所屬單位安全部門應(yīng)將本單位生產(chǎn)安全風(fēng)險防控信息及時錄入HSE信息系統(tǒng)相應(yīng)模塊。第六章考核與責(zé)任第二十九條生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作作為油田公司年度安全生產(chǎn)考核的重點內(nèi)容，納入各單位業(yè)績考核并作為對各單位安全生產(chǎn)評先選優(yōu)的重要依據(jù)。第三十條安全環(huán)保處負(fù)責(zé)本辦法的執(zhí)行監(jiān)督，對于違反本辦法的行為，按本辦法規(guī)定處理。第三十一條有下列情形之一的，安全環(huán)保處應(yīng)在業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)對責(zé)任單位及相關(guān)責(zé)任人進行通報，并納入考核：（一）未按規(guī)定實施危害因素識別或危害因素識別不到位的；（二）未按規(guī)定評估分級危害因素或風(fēng)險評估不

14、到位的；（三）未按規(guī)定確定本單位相應(yīng)層級生產(chǎn)安全風(fēng)險的；（四）未制定或落實風(fēng)險防控措施、或未將風(fēng)險防控措施融入管理流程和操作活動的；（五）其他未按規(guī)定實行危害因素辨識和風(fēng)險控制的行為。第三十二條對違反本辦法規(guī)定造成事故的單位和個人，按油田公司生產(chǎn)安全事故管理辦法及集團公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行政處分規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任。第七章附則第三十三條本辦法由安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。第三十四條本辦法自印發(fā)之日起施行。附件1:生產(chǎn)管理活動風(fēng)險防控記錄表附件2:生產(chǎn)作業(yè)活動風(fēng)險防控記錄表附件3:風(fēng)險防控與等級劃分方法附件4：生產(chǎn)安全風(fēng)險防控明細(xì)表生產(chǎn)管理活動風(fēng)險防控記錄表序號生產(chǎn)管理活動（管理模塊1、2級）生產(chǎn)管理活

15、動描述（管理流程）風(fēng)險風(fēng)險控制措施風(fēng)險管控責(zé)任部門風(fēng)險管控監(jiān)督部門備注現(xiàn)有風(fēng)險控制措施增補風(fēng)險控制措施建議生產(chǎn)作業(yè)活動風(fēng)險防控記錄表生產(chǎn)操作風(fēng)險控制記錄表序號管理單元管理內(nèi)容操作項目操作步驟危害因素風(fēng)險風(fēng)險評估現(xiàn)有控制措施增補控制措施建議后果嚴(yán)重程度發(fā)生可能性風(fēng)險等級設(shè)備設(shè)施風(fēng)險控制記錄表序號所在區(qū)域設(shè)備設(shè)施關(guān)鍵部位檢查標(biāo)準(zhǔn)危害因素風(fēng)險風(fēng)險評估控制措施后果嚴(yán)重程度發(fā)生概率風(fēng)險等級風(fēng)險防控與等級劃分方法一、風(fēng)險防控常用方法（一）常用危害因素辨識和風(fēng)險評估方法1 .現(xiàn)場觀察：是一種通過檢視生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域所處地理環(huán)境、周邊自然條件、場內(nèi)功能區(qū)劃分、設(shè)施布局、作業(yè)環(huán)境等來辨識存在危害因素的方法。開展現(xiàn)場

16、觀察的人員應(yīng)具有較全面的安全技術(shù)知識和職業(yè)安全衛(wèi)生法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)知識，對現(xiàn)場觀察生的問題要做好記錄，規(guī)范整理后填寫相應(yīng)的危害因素辨識清單。2 .工作前安全分析（JSA）:是指事先或定期對莫項工作任務(wù)進行風(fēng)險評價，并根據(jù)評價結(jié)果制定和實施相應(yīng)的控制措施，達到最大限度消除或控制風(fēng)險的方法。新工作任務(wù)開始前，理論上均應(yīng)進行完全分析。若工作任務(wù)風(fēng)險低且有勝任能力的人員完成，以前做過分析或已有操作規(guī)程的可不再進行安全分析，但應(yīng)進行有效性檢查，并判斷工作環(huán)境是否變化及環(huán)境變化是否導(dǎo)致工作任務(wù)風(fēng)險和控制措施改變。3 .安全檢查表（SCL）:為檢查莫一系統(tǒng)、設(shè)備以及操作管理和組織措施中的不安全因素，事先對檢查對象加

17、以剖析和分解，并根據(jù)理論知識、實踐經(jīng)驗、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和事故信息等確定檢查的項目和要點，以提問的方式將檢查項目和要點按系統(tǒng)編制成表，在設(shè)計或檢查時，按規(guī)定項目進行檢查和評價以辨識危害因素。安全檢查表對照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)或依靠分析人員的觀察能力，借助其經(jīng)驗和判斷能力，直觀的對評價對象的危害因素進行分析。安全檢查表一般由序號、檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查依據(jù)、檢查結(jié)果和備注等組成。4 .危險與可操作性分析（HAZOP）:是指在開展工藝危險性分析時，通過使用指導(dǎo)語句和標(biāo)準(zhǔn)格式分析工藝過程中偏離正常工況的各種情形，從而發(fā)現(xiàn)危害因素和操作問題的一種系統(tǒng)性方法，是對工藝過程中的危害因素實行嚴(yán)格審查和控制的技術(shù)。H

18、AZOP分析的對象是工藝或操作的特殊點（稱為“分析節(jié)點”，可以是工藝單元，也可以是操作步驟），通過分析每個工藝單元或操作步驟，由引導(dǎo)詞引由并識別具有潛在危險的偏差。5 .故障樹分析（FTA）:是通過對可能造成系統(tǒng)失效的各種因素（包括硬件、軟件、環(huán)境、人為因素等）進行分析，畫由邏輯框圖（故障樹），從而確定系統(tǒng)失效原因的各種可能組合方式及其發(fā)生概率的一種演繹推理方法。故障樹根據(jù)系統(tǒng)可能發(fā)生的事故或已經(jīng)發(fā)生的事故結(jié)果，尋找與該事故發(fā)生有關(guān)的原因、條件和規(guī)律，同時辨識系統(tǒng)中可能導(dǎo)致事故發(fā)生的危害因素。6 .事件樹分析（ETA）:是根據(jù)規(guī)則用圖形來表示由初因事件可能引起的多事件鏈，以追蹤事件破壞的過程及

19、各事件鏈發(fā)生的概率的一種歸納分析法。事件樹從給定的初始事件原因開始，按時間進程追蹤，對構(gòu)成系統(tǒng)的各要素（事件）狀態(tài)（成功或失?。┲痦椷M行二選一的邏輯分析，分析初始條件的事故原因可能導(dǎo)致的時間序列的結(jié)果，將會造成什么樣的狀態(tài)，從而定性與定量地評價系統(tǒng)的安全性，并由此獲得正確決策。7 .作業(yè)條件危險分析（LEC）:是針對在具有潛在危險性環(huán)境中的作業(yè)，用與風(fēng)險有關(guān)的三種因素之積（D=LEC）來評價操作人員傷亡風(fēng)險大小的一種風(fēng)險評估方法，D值大，說明系統(tǒng)危險性大，需要增加安全措施，或改變發(fā)生事故的可能性（L）,或減小人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（E）,或減輕事故損失（C）,直至調(diào)整到允許范圍。8 .

20、風(fēng)險評估矩陣（RAM）:是基于對以往發(fā)生的事故事件的經(jīng)驗總結(jié)，通過解釋事故事件發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性來預(yù)測風(fēng)險大小，并確定風(fēng)險等級的一種風(fēng)險評估方法。（二）常用風(fēng)險控制方法1 .作業(yè)許可：是針對危險性作業(yè)的一種風(fēng)險管理手段和管理制度。為有效控制生產(chǎn)過程中的非常規(guī)作業(yè)、關(guān)鍵作業(yè)、缺乏程序的作業(yè)以及其他危險性較大作業(yè)的風(fēng)險，其組織者或作業(yè)者需要事前提由作業(yè)申請，經(jīng)有關(guān)主管人員對作業(yè)過程、作業(yè)風(fēng)險及風(fēng)險控制措施予以核查和批準(zhǔn)，并取得作業(yè)許可證方可開展作業(yè)，成為作業(yè)許可制度。包括對進入受限空間、挖掘作業(yè)、高處作業(yè)、移動式吊裝作業(yè)、管線打開、臨時用電、動火作業(yè)等作業(yè)，均需要施行作業(yè)許可。作業(yè)許可本身不

21、能保證作業(yè)的安全，只是對作業(yè)之前和作業(yè)過程中所必須嚴(yán)格遵守的規(guī)則及所滿足的條件作由規(guī)定。2 .上鎖桂牌：是指在作業(yè)過程中為避免設(shè)備設(shè)施或系統(tǒng)區(qū)域內(nèi)蓄積危險能量或物料的意外釋放，對所有危險能量和物料的隔離設(shè)施進行鎖閉和懸桂標(biāo)牌的一種現(xiàn)場安全管理方法。上鎖桂牌可從本質(zhì)上解決設(shè)備因誤操作引發(fā)的安全問題，但關(guān)鍵還是需要人的操作，要對相關(guān)人員進行安全培訓(xùn)，以解決人的行為習(xí)慣養(yǎng)成問題，同時還要加強人員換班時的溝通。3 .安全目視化：是通過使用安全色、標(biāo)簽、標(biāo)牌等方式，明確人員的資質(zhì)和身份、工器具和設(shè)備設(shè)施的使用狀態(tài)，以及生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域的危險狀態(tài)的一種現(xiàn)場安全管理方法。安全目視化以視覺信號為基本手段，以公開化

22、的和透明化為基本原則，盡可能地將管理者的要求和意圖讓大家都看得見，將潛在的風(fēng)險予以明示，借以提示風(fēng)險。4 .工藝和設(shè)備變更管理：是指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及工藝參數(shù)等超生現(xiàn)有設(shè)計范圍的改變（如壓力等級改變、壓力報警值改變等）的一種安全管理方法。5 .應(yīng)急處置卡：是指在崗位員工職責(zé)范圍內(nèi)，將應(yīng)急處置規(guī)定的程序步驟寫在卡片上，當(dāng)作業(yè)現(xiàn)場或工作場所由現(xiàn)意外緊急情況時，提示崗位員工采取必要的緊急措施，把事故險情控制在第一現(xiàn)場和第一時間的一種現(xiàn)場安全管理方法。二、風(fēng)險等級劃分方法風(fēng)險等級劃分以風(fēng)險評估矩陣法為例。在確定風(fēng)險概率和事故后果嚴(yán)重程度的基礎(chǔ)上，明確風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)，建立風(fēng)險矩陣。表1風(fēng)險矩陣事

23、故發(fā)生概率等級5II5III10III15IV20IV254I4II8III12III16IV203I3II6II9III12III152I2I4II6II8III101I1I2I3I4II5風(fēng)險矩陣12345事故后果嚴(yán)重程度等級說明：1.風(fēng)險=事故發(fā)生概率M事故后果嚴(yán)重程度。2.風(fēng)險矩陣中風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)見表2,事故發(fā)生概率等級見表3,事故后果嚴(yán)重程度等級見表4表2風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險等級分值描述需要的行動改進建議一級風(fēng)險16<IV級025嚴(yán)重風(fēng)險（絕對不能容忍）必須通過工程和/或管理、技術(shù)上的專門措施，限期（不超過六個月內(nèi)）把風(fēng)險降低到級別II或以下。需要并制定專門的管理方案予以削減

24、。二級風(fēng)險9<III級016高度風(fēng)險（難以容忍）應(yīng)當(dāng)通過工程和/或管理、技術(shù)上的控制措施，在一個具體的時間段（12個月）內(nèi)，把風(fēng)險降低到級別II或以下。需要并制定專門的管理方案予以削減。三級風(fēng)險4<II級09中度風(fēng)險（在控制措施落實的條件下可以容忍）具體依據(jù)成本情況采取措施。需要確認(rèn)程序和控制措施已經(jīng)落實，強調(diào)對它們的維護工作。個案評估。評估現(xiàn)有控制措施是否均有效。四級風(fēng)險KI級04可以接受不需要采取進一步措施降低風(fēng)險。不需要。可適當(dāng)考慮提高安全水平的機會。（在工藝危害分析范圍之外）表3事故發(fā)生概率概率等級硬件控制措施軟件控制措施概率說明/年11 .兩道或兩道以上的被動防護系統(tǒng)，互

25、相獨立，可靠性較高。2 .有完善的書面檢測程序，進行全面的功能檢查，效果好、故障少。3 .熟悉掌握工藝，過程始終處于受控狀態(tài)。4 .穩(wěn)定的工藝，了解和掌握潛在的危險源，建立完善的工藝和安全操作規(guī)程。1 .清晰、明確的操作指導(dǎo)，制定了要遵循的紀(jì)律，錯誤被指出并立刻得到更正，定期進行培訓(xùn)，內(nèi)容包括正常、特殊操作和應(yīng)急操作程序，包括了所有的意外情況。2 .每個班組上都有多個經(jīng)驗豐富的操作工。理想的壓力水平。所有員工都符合資格要求，員工愛崗敬業(yè)，清楚了解并重視危害因素。現(xiàn)實中預(yù)期不會發(fā)生（在國內(nèi)行業(yè)內(nèi)沒有先例）。<10-421 .兩道或兩道以上，其中至少有一道是被動和可靠的。2 .定期的檢測，功

26、能檢查可能不完全，偶爾出現(xiàn)問題。3 .過程異常不常出現(xiàn)，大部分異常的原因被弄清楚，處理措施有效。4 .合理的變更，可能是新技術(shù)帶有一些不確定性，高質(zhì)量的工藝危害分析。1 .關(guān)鍵的操作指導(dǎo)正確、清晰，其它的則有些非致命的錯誤或缺點，定期開展檢查和評審，員工熟悉程序。2 .有一些無經(jīng)驗人員，但不會全在一個班組。偶爾的短暫的疲勞，有一些厭倦感。員工知道自己有資格做什么和自己能力不足的地方，對危害因素有足夠認(rèn)識。預(yù)期不會發(fā)生，但在特殊情況下有可能發(fā)生（國內(nèi)同行業(yè)有過先例）。10-3至10-431 .一個或兩個復(fù)雜的、主動的系統(tǒng)，有一定的可靠性，可能有共因失效的弱點。2 .不經(jīng)常檢測，歷史上經(jīng)常出問題，

27、檢測未被有效執(zhí)行。3 .過程持續(xù)出現(xiàn)小的異常，對其原因沒有全搞清楚或進行處理。較嚴(yán)重的過程（工藝、設(shè)施、操作過程）異常被標(biāo)記出來并最終得到解決。4 .頻繁的變更或新技術(shù)應(yīng)用，工藝危害分析不深入，質(zhì)量一般，運行極限不確定。1 .存在操作指導(dǎo)，沒有及時更新或進行評審，應(yīng)急操作程序培訓(xùn)質(zhì)量差。2 .可能一班半數(shù)以上都是無經(jīng)驗人員，但不常發(fā)生。有時出現(xiàn)的短時期的班組群體疲勞，較強的厭倦感。員工不會主動思考，員工有時可能自以為是，不是每個員工都了解危害因素。在某個特定裝置的生命周期里不太可能發(fā)生，但有多個類似裝置時，可能在其中的一個裝置發(fā)生（集團公司內(nèi)有過先例）。10-2至10-341 .僅有一個簡單的

28、主動的系統(tǒng)，可靠性差。2 .檢測工作不明確，沒檢查過或沒有受到正確對待。3 .過程經(jīng)常出現(xiàn)異常，很多從未得到解釋。4 .頻繁地變更及新技術(shù)應(yīng)用。進行的工藝危害分析不完全，質(zhì)量較差，邊運行邊摸索。1 .對操作指導(dǎo)無認(rèn)知，培訓(xùn)僅為口頭傳授，不正規(guī)的操作規(guī)程，過多的口頭指示，沒有固定成形的操作，無應(yīng)急操作程序培訓(xùn)。2 .員工周轉(zhuǎn)較快，個別班組一半以上為無經(jīng)驗的員工。過度的加班，疲勞情況普遍，工作計劃常常被打亂，士氣低迷。工作由技術(shù)有缺陷的員工完成，崗位職責(zé)不清，員工對危害因素有一些了解。在裝置的生命周期內(nèi)可能至少發(fā)生一次（預(yù)期中會發(fā)生）。10-1至10-251 .無相關(guān)檢測工作。2 .過程經(jīng)常出現(xiàn)異

29、常，對產(chǎn)生的異常不采取任何措施。3 .對于頻繁地變更或新技術(shù)應(yīng)用，不進行工藝危害分析。1.對操作指導(dǎo)無認(rèn)知，無相關(guān)的操作規(guī)程，未經(jīng)批準(zhǔn)進行操作。2.人員周轉(zhuǎn)快，裝置半數(shù)以上為無經(jīng)驗的人員。無工作計劃，工作由非專業(yè)人員完成。員工普遍對危害因素沒有認(rèn)識。在裝置生命周期內(nèi)經(jīng)常發(fā)生。>10-1表4事故后果嚴(yán)重程度嚴(yán)重程度等級員工傷害財產(chǎn)損失環(huán)境影響聲譽1造成3人以下輕傷。一次造成直接經(jīng)濟損失人民幣10萬元以下、1000元以上。事故影響僅限于生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)，沒有對周邊環(huán)境造成影響。負(fù)面信息在集團公司所屬企業(yè)內(nèi)部傳播，且有蔓延之勢，具有在集團公司范圍內(nèi)部傳播的可能性。2造成3人以下重傷，或者3人以上10

30、人以下輕傷。一次造成直接經(jīng)濟損失人民幣10萬元以上、100萬元以下。1 .造成或可能造成大氣環(huán)境污染，需疏散轉(zhuǎn)移100人以下。2 .造成或可能造成跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)級行政區(qū)域糾紛。3 .非環(huán)境敏感區(qū)油品泄漏量5噸以下。負(fù)面信息尚未在媒體傳播，但已在集團公司范圍內(nèi)部傳播，且有蔓延之勢，具有媒體傳播的可能性。3一次死亡3人以下，或者3人以上一次造成直接經(jīng)濟損失人民幣100萬元以1.造成或可能造成大氣環(huán)境污染，需疏散轉(zhuǎn)移100人以上500人以下。2.造成或可能造成跨縣（市）級行政區(qū)域糾紛。1.引起地（市）級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注，或地（市）級政府部門領(lǐng)導(dǎo)做出批示。10人以卜重傷，或者10人以上輕傷。上、1000力兀以下。3 .IV類、V類放射源去失、被盜、失控。4 .環(huán)境敏感區(qū)內(nèi)油品泄漏量1噸以下，或非環(huán)境敏感區(qū)油品泄漏量5噸以上10噸以下。2 .引起地（市）級主流媒體偵面影響報道或評論?；蛲ㄟ^網(wǎng)絡(luò)媒介在可控范圍內(nèi)傳播，造成或可能造成一般社會影響。3 .媒體就某一敏感信息來訪并擬報道。4 .引起當(dāng)?shù)毓婈P(guān)注。4一次死亡3-9人，或者10-49人重傷。一次造成直接經(jīng)濟損失人民幣1000萬元以上、5000萬元以下。1 .造成或可能造成河流、溝渠、水塘、分散式取水口等水體大面積污染。2 .造成鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上集中式飲用水水源取水中斷。3 .造成基本農(nóng)田、防護林地、特種用途林地或其他土地嚴(yán)重破壞。4 .造成