運(yùn)維分公司薪酬和績(jī)效實(shí)施細(xì)則

1、運(yùn)維分公司員工薪酬及績(jī)效實(shí)施細(xì)則第一條核算目的為加強(qiáng)公司對(duì)運(yùn)維分公司的效益管理，加強(qiáng)運(yùn)維分公司員工與其所參與項(xiàng)目的效益綁定，充分提升員工的工作積極性與工作穩(wěn)定性，提升公司利潤(rùn)，特制定本制度。第二條核算方法項(xiàng)目獎(jiǎng)金核算按運(yùn)維項(xiàng)目進(jìn)行核算，該方案中項(xiàng)目指運(yùn)維分公司組織實(shí)施的主業(yè)線(xiàn)路運(yùn)維項(xiàng)目，不包含客戶(hù)委托運(yùn)維的項(xiàng)目。（一）項(xiàng)目術(shù)語(yǔ)說(shuō)明運(yùn)維分公司項(xiàng)目類(lèi)型分為110kV及以上運(yùn)維項(xiàng)目、35kV線(xiàn)路運(yùn)維項(xiàng)目、線(xiàn)路檢修項(xiàng)目。110kV及以上線(xiàn)路運(yùn)維項(xiàng)目指：由主業(yè)委托運(yùn)維的110kV及以上線(xiàn)路運(yùn)維項(xiàng)目。35kV線(xiàn)路運(yùn)維項(xiàng)目指：由主業(yè)委托運(yùn)維的35kV及以上線(xiàn)路運(yùn)維項(xiàng)目。線(xiàn)路檢修項(xiàng)目：由運(yùn)維分公司組織實(shí)施的檢

2、修項(xiàng)目。不包括線(xiàn)路通道清理項(xiàng)目以及應(yīng)急搶修項(xiàng)目。（二）薪酬核算1、月度薪酬核算方法員工月度薪酬二月固定薪酬+福利項(xiàng)目+浮動(dòng)薪酬KBI所得部分+A（B、C、D）類(lèi)員工KPI部分每月考核基數(shù)X員工崗級(jí)數(shù)月固定薪酬：按照公司薪酬管理制度，由人資部核定的固定薪酬。福利項(xiàng)目：按照公司薪酬管理制度，由人資部核定的職工應(yīng)得的福利項(xiàng)目。浮動(dòng)薪酬：按照公司薪酬核算管理制度，由人資部按照公司薪酬規(guī)定，按照總?cè)斯こ杀究刂埔?，核定的做為月度?jī)效考核的項(xiàng)目。公司員工傾斜系數(shù)在由公司人資部做核算時(shí)統(tǒng)一考慮?？?jī)效考核分配系數(shù)：?jiǎn)T工季度考核按照KPI和KBI指標(biāo)相結(jié)合進(jìn)行考評(píng)后，給予員工季度績(jī)效進(jìn)行評(píng)級(jí)后確定的季度績(jī)效等級(jí)

3、，季度績(jī)效等級(jí)應(yīng)用于確定下季度的月度工資分配系數(shù)。月度績(jī)效考評(píng)總數(shù)不得高于劃定的浮動(dòng)薪酬總數(shù)。員工關(guān)鍵行為指標(biāo)（KBI）:員工每月完成固定的工作，并按時(shí)由勤，沒(méi)有發(fā)生扣款情況，即可得到浮動(dòng)薪酬中KBI的部分金額。發(fā)生扣款行為，扣款資金應(yīng)用于KPI考核金額。員工關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）:員工季度績(jī)效考核指標(biāo)，考核結(jié)果后得到季度績(jī)效系數(shù)，系數(shù)應(yīng)用于下個(gè)季度的月度績(jī)效工資。根據(jù)KPI考核結(jié)果排名前面20%的定為A類(lèi)績(jī)效，80分以上的為B類(lèi)，80分以下的為C類(lèi)。考慮浮動(dòng)薪酬中的40%應(yīng)用于KBI考核，60%應(yīng)用于KPI考核。KBI中發(fā)生的扣款金額，納入KPI獎(jiǎng)勵(lì)金額。其中A類(lèi)占比20%,B.C類(lèi)占比不做

4、限制，根據(jù)工作考評(píng)結(jié)果來(lái)定。核算結(jié)果為A類(lèi)員工KPI部分按照每個(gè)崗位基數(shù)乘以1.1,B類(lèi)為1.0,C類(lèi)為0.9,發(fā)生事故事件的以及考評(píng)結(jié)果低于60分的為D類(lèi)，D類(lèi)員工KPI部分全部扣除。浮動(dòng)薪酬KPI部分總數(shù)=浮動(dòng)薪酬KPI部分+浮動(dòng)薪酬KBI部分扣款總額A類(lèi)員工KPI部分每月考核基數(shù)=浮動(dòng)薪酬KPI部分總數(shù)/全體員工崗位總數(shù)X1.1B類(lèi)員工KPI部分每月考核基數(shù)=浮動(dòng)薪酬KPI部分總數(shù)一（A類(lèi)員工KPI部分每月考核基數(shù)XA類(lèi)員工崗位總數(shù)十C類(lèi)員工KPI部分每月考核基數(shù)XC類(lèi)員工崗位總數(shù)）/B類(lèi)員工崗位總數(shù)C類(lèi)員工KPI部分每月考核基數(shù)=浮動(dòng)薪酬KPI部分總數(shù)/全體員工崗位總數(shù)*0.9第三條運(yùn)

5、維分公司項(xiàng)目績(jī)效核算（一）年度績(jī)效核算部門(mén)完成年度例如指標(biāo)后，按照公司績(jī)效管理規(guī)定，員工享受公司年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)：公司年度業(yè)績(jī)考核系數(shù)=利潤(rùn)目標(biāo)達(dá)成率*重大責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，重大責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)設(shè)封頂值，最大值為1,利潤(rùn)目標(biāo)達(dá)成率的取值區(qū)間為0.5-1.2o表2公司年度業(yè)績(jī)考核系數(shù)表指標(biāo)完成情況公司年度業(yè)績(jī)考核系數(shù)女全生JJTV任考核系數(shù)無(wú)重大責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)1.0后重大貝任風(fēng)的0禾I潤(rùn)目標(biāo)達(dá)成率公司實(shí)際利潤(rùn)公司目標(biāo)利潤(rùn)*50%0.1公司目標(biāo)利潤(rùn)*50%公司實(shí)際利潤(rùn)公司目標(biāo)利潤(rùn)*80%0.3公司目標(biāo)利潤(rùn)*80%公司實(shí)際利潤(rùn)公司目標(biāo)利潤(rùn)*90%0.5公司目標(biāo)利潤(rùn)*90%公司實(shí)際利潤(rùn)公司目標(biāo)利潤(rùn)0.9公司目標(biāo)利潤(rùn)=公

6、司實(shí)際利潤(rùn)1.0公司目標(biāo)利潤(rùn)公司實(shí)際利潤(rùn)公司目標(biāo)利潤(rùn)*110%1.05公司目標(biāo)利潤(rùn)*110%公司實(shí)際利潤(rùn)公司目標(biāo)利潤(rùn)*120%1.1公司目標(biāo)利潤(rùn)*120%公司實(shí)際利潤(rùn)公司目標(biāo)利潤(rùn)*150%1.15公司目標(biāo)利潤(rùn)*150%公司實(shí)際利潤(rùn)1.2（二）項(xiàng)目業(yè)績(jī)核算在完成公司利潤(rùn)的前提下，通過(guò)控制管理成本，實(shí)現(xiàn)公司利潤(rùn)增值，增值部分納入項(xiàng)目業(yè)績(jī)核算包，給予獎(jiǎng)勵(lì)：項(xiàng)目業(yè)績(jī)核算包=（項(xiàng)目收入-項(xiàng)目成本-固定成本-運(yùn)營(yíng)管理成本-人工成本-其他成本）1、項(xiàng)目收入核算項(xiàng)目收入與運(yùn)維分公司開(kāi)展某個(gè)具體工程項(xiàng)目所獲得的收入（一般指項(xiàng)目中標(biāo)總金額）呈正相關(guān)關(guān)系。其中：110kV及以上線(xiàn)路運(yùn)維項(xiàng)目收入=70%*項(xiàng)目中標(biāo)總金

7、額35kV線(xiàn)路運(yùn)維項(xiàng)目收入=80%*項(xiàng)目中標(biāo)總金額以上比例，作為運(yùn)維分公司利潤(rùn)基準(zhǔn)比例，比例由浩鑫公司領(lǐng)導(dǎo)班子每年年初進(jìn)行確定，具體項(xiàng)目如因特殊情況需改變比例，需相關(guān)負(fù)責(zé)人提交申請(qǐng)至浩鑫工程公司綜合部，由綜合部上報(bào)集團(tuán)人力資源部討論，由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子審批確認(rèn)。2、項(xiàng)目成本核算項(xiàng)目成本指運(yùn)維分公司開(kāi)展某個(gè)具體項(xiàng)目而花費(fèi)的成本，主要為開(kāi)展工程項(xiàng)目的施工成本（只是施工的工程費(fèi)用,包括聘請(qǐng)外部施工人員花費(fèi)的費(fèi)用，不包括公司員工為工程花費(fèi)的差旅、住宿、通訊等費(fèi)用）。3、固定成本核算固定成本指運(yùn)維分公司開(kāi)展某個(gè)工程項(xiàng)目時(shí)發(fā)生的相對(duì)固定的成本，主要包括房租、物業(yè)管理費(fèi)、工器具購(gòu)買(mǎi)費(fèi)、等。4、運(yùn)營(yíng)管理成本核算運(yùn)

8、營(yíng)管理成本指運(yùn)維分公司開(kāi)展某個(gè)工程項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)及管理過(guò)程中發(fā)生的成本，主要包括水電費(fèi)、電話(huà)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招聘費(fèi)等,5、人工成本人工成本（人事費(fèi)用）主要包括：職工工資總額、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用、職工福利費(fèi)用、職工教育經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)用、職工住房費(fèi)用和其他人工成本支由O6、分享比例項(xiàng)目業(yè)績(jī)核算包占比項(xiàng)目收入（%分享比例占比W000V占比w5%40%5%小比w10%50%10%咕比w15%55%15%咕比60%7、分享范圍公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、運(yùn)維分公司全體員工、業(yè)務(wù)強(qiáng)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)部門(mén)、業(yè)務(wù)弱關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)部門(mén)分配比例：分享人員類(lèi)別分享比例運(yùn)維分公司50%關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)部門(mén)人員（綜合、財(cái)務(wù)、

9、物資、安生、經(jīng)營(yíng)）40%公司領(lǐng)導(dǎo)層10%第四條增值業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)包為豉勵(lì)員工積極為公司創(chuàng)造價(jià)值，主動(dòng)尋找項(xiàng)目，為公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增幅，實(shí)現(xiàn)員工與企業(yè)共贏局面。對(duì)于員工主動(dòng)尋找來(lái)的項(xiàng)目，由運(yùn)維分公司員工組織項(xiàng)目組實(shí)施，創(chuàng)造的利潤(rùn)按照一定個(gè)比例設(shè)置增值業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)包，比例如下：增值業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金包=項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)X獎(jiǎng)勵(lì)比例表3運(yùn)維分公司增值業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金包指標(biāo)利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)比例實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)利潤(rùn)率0不獎(jiǎng)勵(lì)，虧損部分由項(xiàng)目組分擔(dān)0利潤(rùn)率w5%20%5%4IJ潤(rùn)率w10%30%10%利潤(rùn)率&20%40%20%利潤(rùn)率&30%50%30%利潤(rùn)率&40%55%40%利潤(rùn)率60%分享范圍參照第三條7款規(guī)定執(zhí)行。第五條獎(jiǎng)金發(fā)放

10、發(fā)放時(shí)間：項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格，公司收到工程款后，方可發(fā)放獎(jiǎng)金包。獎(jiǎng)金包按照分配比例進(jìn)行分配到相關(guān)部門(mén)，由各部門(mén)對(duì)員工實(shí)現(xiàn)分配，分配結(jié)果報(bào)人資部?jī)冬F(xiàn)。第五條附則（一）本制度由運(yùn)維分公司負(fù)責(zé)擬訂、修訂、更新、解釋和說(shuō)明，其最終解釋權(quán)歸運(yùn)維分公司所有。（二）本制度自201年月日起生效并執(zhí)行。普通員工關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）指標(biāo)名稱(chēng)安全生產(chǎn)事故/事件線(xiàn)路巡視到位率故障查線(xiàn)及時(shí)率故障發(fā)現(xiàn)率運(yùn)維資料完成率季度關(guān)鍵任務(wù)完成率完成職責(zé)范圍以外的工作指標(biāo)核算公式無(wú)實(shí)際巡視次數(shù)/應(yīng)巡視次數(shù)*100故障查線(xiàn)滿(mǎn)足要求次數(shù)/應(yīng)查線(xiàn)故障次數(shù)*100發(fā)現(xiàn)故障次數(shù)/故障總數(shù)*100完成資料數(shù)/應(yīng)完成資料數(shù)*100季度實(shí)際完成關(guān)鍵

11、任務(wù)/應(yīng)完成的關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo)考核說(shuō)明發(fā)生一級(jí)及以上事故/事件得0分。發(fā)生二級(jí)事件得30分，發(fā)生三級(jí)事件得50分，發(fā)生四級(jí)事件得60分，發(fā)生有責(zé)任的事件，沒(méi)起扣到位率每低于1個(gè)點(diǎn)扣除2分故障查線(xiàn)率每低于1個(gè)百分點(diǎn)扣10分,扣完為止每低于1個(gè)百分點(diǎn)扣10分,扣完為止每低于1個(gè)百分點(diǎn)扣5分，扣完為止，并限期補(bǔ)充完成每低于1個(gè)百分點(diǎn)扣5分，扣完為止每主動(dòng)完成一次職責(zé)范圍以外的工作，視工作效益給予5-10分的加分，總分不超過(guò)100分10分考核得分指標(biāo)權(quán)重30%10%10%20%10%10%10%KPI得分管理人員關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）指標(biāo)名稱(chēng)安全生產(chǎn)事故/事件線(xiàn)路巡視到位率故障查線(xiàn)及時(shí)率故障發(fā)現(xiàn)率運(yùn)維資料

12、完成率利潤(rùn)完成情況市場(chǎng)開(kāi)拓情況指標(biāo)核算公式無(wú)實(shí)際巡視次數(shù)/應(yīng)巡視次數(shù)*100故障查線(xiàn)滿(mǎn)足要求次數(shù)/應(yīng)查線(xiàn)故障次數(shù)*100發(fā)現(xiàn)故障次數(shù)/故障總數(shù)*100完成資料數(shù)/應(yīng)完成資料數(shù)*100指標(biāo)考核說(shuō)明發(fā)生一級(jí)及以上事故/事件得0分。發(fā)生二級(jí)事件得30到位率每低于1個(gè)點(diǎn)扣除2故障查線(xiàn)率每低于1個(gè)百分點(diǎn)扣10分,扣每低于1個(gè)百分點(diǎn)扣10分,扣完為止每低于1個(gè)百分點(diǎn)扣5分，扣完為止，并限期完成下達(dá)的利潤(rùn)指標(biāo)得80分，每超額完成每爭(zhēng)取到一個(gè)項(xiàng)目加10分,總分100分分，發(fā)生三級(jí)事件得50分，發(fā)生四級(jí)事件得60分，發(fā)生有責(zé)任的事件，每起扣10分，總分100分。分，總分100分。完為止，總分100分。補(bǔ)充完成，總分100分。1萬(wàn)元利潤(rùn)得1分?？偡?00分，不超過(guò)100分。考核得分指標(biāo)權(quán)重30%10%10%10%5%15%20%KPI得分備注：95分及以上為A類(lèi)績(jī)效，80到94分為B類(lèi)績(jī)效，60到79分為C類(lèi)績(jī)效，60分以下為D類(lèi)績(jī)效。員工關(guān)鍵行為指標(biāo)（KBI）指標(biāo)名稱(chēng)出現(xiàn)曠工、遲到、早退不服從管理及工作安排工作期間做與