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文檔簡介

附件一：經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告（16月份）一、16月份經(jīng)營管理情況概述1、預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表單位：萬元指標(biāo)名稱全年預(yù)算數(shù)今年16月份預(yù)算數(shù)16月份累計(jì)完成數(shù)年度預(yù)算完成進(jìn)度（%）16月份預(yù)算完成進(jìn)度（%）同比增減（+/-）今年去年收入可控管理費(fèi)用可控營業(yè)費(fèi)用可控 利潤2、重點(diǎn)經(jīng)營管理計(jì)劃執(zhí)行情況重點(diǎn)計(jì)劃16月份完成情況備注3、相關(guān)文字說明。二、16月份經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況分析1、對(duì)超額完成計(jì)劃的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)超額完成計(jì)劃成功經(jīng)驗(yàn)說明2、對(duì)未完成計(jì)劃的原因分析未完成計(jì)劃未完成原因改進(jìn)措施3、因客觀原因，導(dǎo)致需要調(diào)整16月份經(jīng)營管理計(jì)劃的，填寫如下內(nèi)容調(diào)整內(nèi)容調(diào)整原因備注擬進(jìn)行上述調(diào)整后，對(duì)相關(guān)的經(jīng)營管理指標(biāo)的安排計(jì)劃指標(biāo)名稱上半年原預(yù)算數(shù)建議調(diào)整數(shù)調(diào)整幅度（占年度預(yù)算指標(biāo)比重）調(diào)整后全年預(yù)算指標(biāo)調(diào)整后下半年指標(biāo)分解備注三、第三季度主要經(jīng)營管理指標(biāo)以及重點(diǎn)工作計(jì)劃安排1、經(jīng)營管理指標(biāo)安排經(jīng)營管理指標(biāo)三季度工作安排2、重點(diǎn)工作安排主要工作內(nèi)容參與部門四、需要其他單位、部門配合與支持的事項(xiàng)五、其他合理化建議

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