體系組年度總結

1、體系組年度總結目錄目錄第一部分第一部分體系運行總體情況的描述第二部分第二部分2016年體系推行工作主要完成的事項第三部分第三部分體系運作之內部審核情況總結第四部分第四部分第五部分第五部分第七部分第七部分第六部分第六部分第八部分第八部分體系運作之管理評審情況總結第三方機構認證審核情況總結客戶審核情況總結供應商審核情況總結文件和記錄控制第九部分第九部分理化實驗室檢測情況匯報理化實驗室檢測情況匯報第十部分第十部分2016年度培訓計劃完成情況第一第一部分部分體系運行總體情況的描述第一第一部分部分 1、2016年，在部門岳經理的領導下，體系辦根據(jù)公司實際與各部門工作的意見，對質量環(huán)境體系文件進行了修改完

2、善，經過各部門主管的領導及全體員工的共同努力，各項管理工作都能按照ISO/TS16949：2009、ISO9001：2008、 ISO14001:2004標準和公司指定的質量、環(huán)境體系文件的要求去控制，使公司各項工作文件化、程序化、規(guī)范化。在質量方面，生產質量始終處于受控狀態(tài)，檢驗合格率98%以上；在環(huán)境方面，重要環(huán)境因素得到了較好的預防和控制，生產過程中的噪聲和固體廢物的處理、資源能源有效利用方面取得了進一步改善?？傮w上，IS0質量環(huán)境管理體系在我們公司運行是有效的、適宜的、符合的。 體系運行總體情況的描述（ 1 ）岳鵬岳鵬品質經理品質經理第一第一部分部分 2、通過宣傳公司質量環(huán)境方針、目標

3、，強調產品質量滿足顧客要求、生產環(huán)保產品與遵循法律法規(guī)的重要性，倡導以顧客為中心，堅決貫徹質量環(huán)境方針。 2016年度體系的有效運行，證明公司的質量環(huán)境方針是正確的。 本年度繼續(xù)完善了質量環(huán)境分目標，層層分解，并有效地落實到各部門。 質量環(huán)境體系經過本年度的運行，強化了公司的管理機制，增強了市場的競爭能力，提高了產品的質量，優(yōu)化了節(jié)能減排，增強了客戶滿意度，樹立了較好的企業(yè)形象，為公司的進一步發(fā)展奠定了一定的基礎。體系運行總體情況的描述（ 2 ）質量方針：全體員工堅持全體員工堅持“注重預防、持續(xù)改進、準時交貨、客戶滿意注重預防、持續(xù)改進、準時交貨、客戶滿意”。環(huán)境方針：防治污染，預防為先；不斷

4、進步，持續(xù)改善；廢物利用，節(jié)約資源。防治污染，預防為先；不斷進步，持續(xù)改善；廢物利用，節(jié)約資源。 第二第二 部分部分2016年體系推行工作主要完成的事項第二第二部分部分2016年體系推行工作主要完成的事項（1）審核審核類別類別審核審核 次數(shù)次數(shù)審核審核時間時間審核目的審核目的審核人日安排審核人日安排審核范圍審核范圍執(zhí)行情況執(zhí)行情況外審16月評價受審核方對TS要求的符合性，確認受審核方所實施管理體系運行的符合性、適宜性和運行的持續(xù)有效性。2人/2天單面和雙面線路板的生產及相關管理活動。已完成內審13月定期評估ISO/TS16949技術規(guī)范的執(zhí)行情況，跟進上次內外審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項目，不斷完善

5、公司的質量管理體系和生產過程。12人/2天ISO/TS16949質量體系函蓋的所有要素和達信生產現(xiàn)場（包括每個班次）及制造過程已完成內審13月.TS16949管理體系標準；公司質量管理體系文件，特別是生產工藝文件、作業(yè)指導書、檢驗指導書、FMEA、控制計劃；顧客的要求以及客戶投訴和客戶審核的結果。2人/2天從汽車板產品材料進料至包裝入庫,以及客戶服務已完成內審15月定期檢驗汽車類產品按客戶要求進行生產、過程控制/檢驗，以及交付等，確保產品的生產運作滿足客戶要求及符合體系要求。2人/2天ISO/TS16949:2009標準&產品圖紙及相關技術文件資料、規(guī)范、標準、法規(guī)與客戶要求已完成質量

6、管理體系（制造過程審核、過程審核）質量管理體系（制造過程審核、過程審核）(ISO/TS16949:2009)第二第二部分部分環(huán)境管理體系審核計劃環(huán)境管理體系審核計劃(ISO14001：2004&ROHS系統(tǒng)系統(tǒng))審核審核類別類別審核審核 次數(shù)次數(shù)審核審核時間時間審核目的審核目的審核人日安排審核人日安排審核范圍審核范圍備注備注外審14月了解受審核方管理體系的策劃，確認受審核方是否具備認證審核條件，為策劃二階段審核獲取充分信息。2人/1天單面和雙面線路板的生產及相關管理活動。已完成內審19月1、定期評估和檢查各部門是否依照ISO14001現(xiàn)有環(huán)境文件實施，檢查本公司各個環(huán)境活動是否滿足環(huán)境

7、法律法規(guī)要求，以及各重大環(huán)境因素是否得到有效控制。2、確認我司的材料及生產的產品是否滿足客戶要求和ROHS要求8人/1天1、達信公司所有部門之環(huán)境活動2、ROHS體系函蓋要素及相關部門實際完成10月份2016年體系推行工作主要完成的事項（2）第二第二部分部分2016年檢測儀器校驗計劃年檢測儀器校驗計劃2016年度儀器校檢計劃年度儀器校檢計劃策劃負責人：羅大權策劃負責人：羅大權 儀器校檢計劃序號計劃項目計劃時間負責人 責任部門備注2016年度1234567891011121外部校檢儀器羅大權體系組已完成2內部校檢儀器羅大權體系組已完成2016年體系推行工作主要完成的事項（3）100%100%10

8、0%100%2016年目標達成狀況匯總過程代碼過程名稱主導部門項目2015年達成2016年目標計算公式頻次實績（月份）1234567891011M2管理評審品保部管理評審后措施達成率 100%100%達成的措施數(shù)需達成措施數(shù)100%1次/年100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%M3內部審核品保部內審計劃完成率100%100%計劃完成數(shù)總計劃數(shù)100%1次/年100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%品保部措施計劃完成率100%100%完成的措施計劃數(shù)需完成措施

9、計劃數(shù)100%1次/年100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%M4糾正預防措施品保部不合格事項的糾正預防措施的完成率100%100%關閉不合格事項數(shù)總不合格事項數(shù)100%1次/月100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%S1文件和記錄控制品保部抽查文件有效率100%100%有效文件數(shù)抽查文件數(shù)100%1次/3月100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%第三第三部分部分體系運作之內部審核情況總結AB

10、CD環(huán)境管理體系審核質量管理體系審核過程審核產品審核內部審核情況總結AB環(huán)境管理體系審核汽車行業(yè)質量管理體系審核年份TS16949:2009 ISO14001:2004合計2015年4813612016年582280總結總結： 從以上對比圖表可以看出，管理體系出現(xiàn)的問題點和不符合項報告數(shù)有增長趨勢，可見管理體系在運行上有所不足；在審核發(fā)現(xiàn)了的不符合項,都已開出相應的改善報告,都有關閉.但同比去年問題點，所增加重復性發(fā)生的問題較多，說明本公司好的改善措施未納入標準化。內部審核情況總結第四第四部分部分體系運作之管理評審情況總結 2016年1月15日，在總經理和管理者代表的號召下，各部門如期提交了管

11、理評審的資料，并準時召開了管理評審會議，體系辦于會議前將各部門提交的資料和問題點進行整理，會上管理者代表就質量環(huán)境方針、目標的達成情況，以往管理評審情況、公司環(huán)境監(jiān)測及合規(guī)性評價狀況、公司發(fā)展的新要求對質量環(huán)境管理體系的影響、質量環(huán)境管理體系充分性和適宜性、顧客滿意度情況、資源的配置需求情況、糾正和預防措施的實施情況及其它各部門提出的改進性建議等進行一一點評，并給出了相關改善性建議。體系推行之管理評審情況總結 一、5月份執(zhí)行新汽車產品(6056)質量先期策劃。二、為了進一步提高公司員工質量/環(huán)境體系與7S的意識，提高公司7S管理水平，制定7S劃線及顏色標準管理規(guī)范。體系推行之管理評審情況總結評

12、審提出執(zhí)行要點：評審提出執(zhí)行要點：三 、每月確實跟進各部門目標的實施情況，不達目標的及時分析、進行整改，以達到客戶和自身改進的需求。四 、培訓技術人員MSA/SPC的運用技巧。 會后由體系辦負責對相關問題點的改善情況進行跟蹤處理，相關問題均及時得到解決。本次管理評審會議是公司建立、實施ISO質量環(huán)境管理體系以來的第二次管理評審會議，為各部門以后認真推行ISO管理體系再次奠定了基礎。 通過本次管理評審過程，證明了本公司ISO9001：2008/ISO14001：2004質量/環(huán)境管理體系是充分性、有效性、適宜性的，并得到有效的改進。體系推行之管理評審情況總結第五第五部分部分第三方機構認證審核情況

13、總結第三方機構認證審核情況總結總結總結 4月份執(zhí)行了ISO14001審核，5月份執(zhí)行了TS16949審核，在各部門的配合下審核工作順利完成，最終環(huán)境審核機構開出5項不符合報告，汽車行業(yè)質量管理體系開出8項不符合報告。第六第六部分部分客戶審核情況總結客戶審核情況總結NO審核年月客戶缺失數(shù)量審核內容12016-5-3星電2質量、環(huán)境22016-5-16三星11質量、環(huán)境32016-5-28建溢4質量、環(huán)境42016-6-15金山5質量、環(huán)境52016-10-7富士康16質量、環(huán)境、社會責任62016-11-2世技5質量、環(huán)境72016-12-19金寶通6質量、環(huán)境不符合項總數(shù)49客戶審核情況總結總

14、結： 2016年度共有7家客戶審核，共發(fā)現(xiàn)了49項不符合項,同比去年客戶審廠共13家，總共不符合項為167項，整體看比去年有所下降。第七第七部分部分供應商審核情況總結供應商審核情況總結NO審核年月供應商供應材料缺失數(shù)量審核內容12016-6-22安臣錫條6質量、環(huán)境22016-7-6殷田干膜10質量、環(huán)境32016-7-8貝加爾PCB化學藥水11質量、環(huán)境42016-7-12琪康 硫酸5質量、環(huán)境52016-8-30文峰5質量、環(huán)境、社會責任62016-8-24鴻宇泰堿性蝕刻液7質量、環(huán)境72016-9-2安晨外發(fā)噴錫8質量、環(huán)境82016-9-21凱晨（錫粵）防焊（感光）油墨3質量、環(huán)境92

15、016-10-28瑞翔浩外發(fā)噴錫7質量、環(huán)境102016-11-4廣信防焊（感光）油墨3質量、環(huán)境112016-11-16東大模具6質量、環(huán)境122016-11-16啟達線路板模具廠模具5質量、環(huán)境不符合項總數(shù)76客戶審核情況總結總結：總結： 2016年度供應商審核共年度供應商審核共12家；總共問題點家；總共問題點76項。項。主要問題點有：主要問題點有：1、質量管理體系推行力度較差。、質量管理體系推行力度較差。2、管理體系有建立，但未完全落實到管理現(xiàn)場。、管理體系有建立，但未完全落實到管理現(xiàn)場。3、供應商管理人員對管理體系認知要求不熟悉。、供應商管理人員對管理體系認知要求不熟悉。4、環(huán)境管理體

16、系運行不完全。、環(huán)境管理體系運行不完全。5、現(xiàn)場、現(xiàn)場5S推行力度較差。推行力度較差。第八第八部分部分文件和記錄控制ECN變更單工程資料發(fā)放工程資料發(fā)放MI資料項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月ECN變更單1319011268909710598703865MI資料9565684969857159242326目標未達成專案追蹤表目標未達成專案追蹤表總結：總結：1、在2016年度針對每月未達成目標的部門發(fā)出專案追蹤表共305份，平均每月在27項未達成；同比2015年度共477份每月平均近40項目標未達成，可看出我司目標達成是有上升趨勢的。2、但每月平均未達成目標在27項，還

17、需優(yōu)化改善，各部門制定專案改善方案杜絕重復問題發(fā)生，提高目標達成率。3 、針對連續(xù)兩月未達標的目標提報到每月的月度會議，要求責任部門進行檢討，進行專案跟蹤 。月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總數(shù)2016份數(shù)29303230323127292520203052015份數(shù)413738454447343835384139477 1. 從上表的文件數(shù)量可以看出，公司2015年之前的管理體系四階文件在862份，經過2016年的優(yōu)化處理現(xiàn)控制在650份，說明我司管理體系是有優(yōu)化與進步的，是往一個健康的管理體系運營狀態(tài)發(fā)展。2. 以PCB行業(yè)狀況來看，根據(jù)目前公司的情況，現(xiàn)430人

18、、兩體系（環(huán)境管理、質量管理體系），四級文件需要精簡到450份左右為最佳，所以2017年還需對四階進行精簡，最終目標：450份。管理體系文件情況管理體系文件情況文件類別文件類別一階文件一階文件二階文件二階文件三階文件三階文件四階文件四階文件外來文件外來文件2016年現(xiàn)有份數(shù)年現(xiàn)有份數(shù)267300650192015年現(xiàn)有份數(shù)年現(xiàn)有份數(shù)267340862142016修改份數(shù)修改份數(shù)0390106/2015修改份數(shù)修改份數(shù)21108106/31第九第九部分部分理化實驗室檢測情況匯報理化實驗室檢測情況匯報功能性實驗檢測測量項目油墨厚度一銅測量噴錫測量塞孔切片孔壁粗造電錫銅測量背光測量蝕刻二銅測量 尺寸

19、測量鎳金測量總數(shù)測量批數(shù)545225214665941892680110069800261076732998合格批數(shù)545225214665941892679210015791458971632775不良批數(shù)00000954882151223合格率100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%99.87%99.46%98.90%96.56%93.35%99.32% 月份實驗項目 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計測量批數(shù)290030472459379838894097385037192767294333469合格批數(shù)285830062426376

20、638574065383637032760294033217不良批數(shù)4241333232321416732522016合格率98.55% 98.65% 98.66%99.16%99.18%99.22%99.64% 99.57%99.75%99.90%99.25%2015年合格率98.90% 99.10% 99.20%98.40%99.00%99.30%99.00% 99.50%99.60%99.30%99.699.50%信賴度測試達成率 月份項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月背光測量數(shù)886862635115711521293122111088918642016年背光不

21、良數(shù)5567103132122016年不良目標444444444444對比2015年不良數(shù)2671091917101522信賴度測試達成率化驗室藥水檢測2016化驗室藥水月不良率趨勢 項目 月數(shù)123456789101112總不良數(shù)201965126111416713總分析次數(shù)35383015300420713279318335353521331525642503不良率0.57%0.63%0.20%0.24%0.37%0.19%0.31%0.40%0.48%0.27%0.52%#DIV/0!總不良率0.42% 2016年化驗室成本控制 2016年化驗室成本控制月份預算成本(元)實際成本(元)節(jié)

22、約成本（元）1月33613127234.00 2月30282349.5678.50 3月34702546.7923.30 4月31803003.5176.50 5月346010052455.00 6月33703111259.00 7月38463031.5814.50 8月33542866488.00 9月34903349.29140.71 10月3579352257.00 11月35403369171.00 12月33823279.5102.50 合計4106034559.996500.01第十第十部分部分2016年度培訓計劃完成情況2016年度培訓計劃完成情況培訓 部門培訓項目月份（單位：月）培訓頻率(次)培訓 講師培訓 方式123456789101112品保部/體系組PCB檢驗步驟1陳宇清內訓制程檢驗標準1陳宇清內訓QC七大手法1廖運冠內訓首件確認運作指引1楊彬內訓不合格品處理流程1楊彬內訓UL使用方法1羅大權內訓測量儀器使用規(guī)范1羅大權內訓TS五大工具1羅大權內訓環(huán)保和體系基礎知識培訓7羅大權內訓消防安全和職業(yè)衛(wèi)生安全培訓7劉仁仁內訓7S管理培訓7羅大權內訓外部培訓NLP2天/每月ABNLP外訓五大工具之APQP/PPAP1確利達外訓8D方法論培訓1確利達外訓IATF