供應商管理實施細則

1、東營聯(lián)合石化有限責任公司供應商管理實施細則一、總則（一）為加強東營聯(lián)合石化有限責任公司（以下簡稱東營聯(lián)合石化）招標采購管理工作，建立有效的市場準入管理機制，規(guī)范參與東營聯(lián)合石化招標采購活動的施工單位、制造商、代理商、服務商（以下統(tǒng)稱供應商）的行為，特制定本細則。（二）本辦法所稱供應商是指向東營聯(lián)合石化提供工程、物資和服務的法人或其他組織。（三）東營聯(lián)合石化采購管理部負責對供應商信息庫的建設和管理；并參與集團供應商信息庫的建設。二、供應商管理原則（一）資質審查原則：供應商通過資格審查，辦理加入東營聯(lián)合石化供應商信息庫的手續(xù)，成為供應商信息庫的成員，具備參加東營聯(lián)合石化的招標活動的資格，可優(yōu)先選擇

2、。在招標活動中，對供應商的投標資格另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。（二）動態(tài)管理原則：對合作供應商實行日常動態(tài)考核、年度評審制。經(jīng)資質審查合格的供應商，可隨時申請辦理加入供應商信息庫。第六條誠信原則：供應商登記信息必須如實填寫、遞交、中報,一旦發(fā)現(xiàn)所提供資料虛假、偽造等現(xiàn)象，直接列入淘汰供應商三、供應商的納入與管理（一）供應商進入信息庫應當具備下列基本條件1、具有法人資格，能夠獨立承擔民事責任；2、遵守國家有關法律、法規(guī)；3、具有履行合同的能力和良好的履行記錄；4、具有良好的資金財務狀況；5、生產(chǎn)單位有規(guī)定的生產(chǎn)規(guī)模和相應的技術力量、先進齊全的檢測設備，產(chǎn)品性能優(yōu)良，在同行業(yè)中業(yè)績良好，具有售后服務和

3、質量跟蹤服務體系；6、經(jīng)銷商單位有固定的經(jīng)營場所，經(jīng)營產(chǎn)品質量可靠、性能穩(wěn)定，有相應產(chǎn)品的質量檢測報告或質量體系認證證明文件；7、服務單位有相應服務能力，在同行業(yè)中業(yè)績良好；具有售后服務和質量跟蹤服務體系。（二）供應商的納入1、當前合作和符合使用的供應商統(tǒng)一納入供應商管理檔案；2、來訪的供應商由負責該項業(yè)務的人員進行接待，了解供應商的相3、對于登記的供應商物資采購部結合招標辦根據(jù)業(yè)務的相關性進行評審和篩選，對于符合使用的供應商納入供應商管理檔案。（三）供應商的管理1、物資采購部對于合作的供應商進行跟蹤管理，并建立以月度為周期的跟蹤管理記錄，作為供應商年底評價的依據(jù)。2、各業(yè)務人員應積極開發(fā)供應

4、商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。3、各驗收部門應嚴格按流程對購進的物品進行驗收，驗收不合格的物品物資采購部聯(lián)系退貨，并要求供應商在最短的時間內提供合格的產(chǎn)品。4、物資采購部各業(yè)務人員要求供應商嚴禁泄露公司機密，同時各業(yè)務人員為供應商保守機密。5、物資采購部每半年對在用供應商有使用部門進行評價一次，評價結果作為年度的評價依據(jù)。四、供應商的考核評價與淘汰機制(一)供應商的評價1、供應商的年度評價由兩部分構成：日常跟蹤評價和使用部門評價。2、日常跟蹤評價以跟蹤管理記錄為依據(jù)，該項總分為100分,實行扣分制，扣分標準為：(1)產(chǎn)品在正常使用周期內出現(xiàn)質量問題扣2分/件次。(2)因供應

5、商原因供貨不符合扣5分/次。(3)未按約定的周期供貨每遲1天扣1分。(4)售后服務不按約定的時間來服務每遲1天扣1分。(5)所供產(chǎn)品違背市場價格每高10%扣5分。3、使用部門評價以使用部門回訪評價表為依據(jù)，該項總分為100分，得分為使用部門所打的平均分。評價辦法為：使用部門按以下四部分對供應商進行評價打分，四部分得分的和為總評價分。(1)產(chǎn)品質量占30分，評價分為四個等級：很好、較好、一般、很差。當評價為很好時得分為26-30分；當評價為較好時得分為21-25分；當評價為一般時得分為16-20分；當評價為很差時得分為0-15分。(2)產(chǎn)品價格占30分，評價分為三個等級：較低、適中、偏高。當評價

6、為較低時得分為24-30分；當評價為適中時得分為18-23分；當評價為偏高時得分為0-17分。(3)供貨周期占20分，評價分為三個等級：及時、一般、較慢。當評價為及時時得分為16-20分；當評價為一般時得分為12-15分；當評價為較慢時得分為0-11分。(4)售后服務占20分，評價分為四個等級：很好、較好、一般、很差。當評價為很好時得分為26-30分；當評價為較好時得分為21-25分；當評價為一般時得分為16-20分；當評價為很差時得分為0-15分。4、供應商年度評價得分二(日常跟蹤評價得分+使用部門評價得分)/2(二)供應商的淘汰機制1、供應商根據(jù)年度評價得分分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個

7、等級。年度評價得分在90分以上者為優(yōu)秀；年度評價得分在80-89分者為良好；年度評價得分在60-79分者為合格；年度評價得分在60分以下者為不合格；2、被評為優(yōu)秀和良好的供應商今后優(yōu)先考慮合作；被評為合格的供應商有選擇慎重的進行合作；被評為不合格的供應商不再進行合作，進入淘汰名單。五、附則（一）對供應商提供的資質文件保密，不向第三方泄露。（二）本細則由采購管理部負責解釋。（三）本細則自下發(fā)之日起施行。附件一:供應商信息收集表（一）填表日期：年月日基本信息單位名稱（全稱）通訊地址注冊地址郵編公司成立時間年冊自3注伍注冊資金（萬元）幣種（V）人部a歐日元英其它單位性質（，）國有集體國有控股有限責任

8、合資私營外商獨資股份制其它開戶銀行帳號稅號商務溝通法人代表電話委托代理人身份證號代理人手機電話傳真E-mail公司網(wǎng)址證自心認信體系編號功效期年月日至年月日環(huán)境體系編R功效期年月日至年月日職業(yè)安康編號功效期年月日至年月日銀行信用等級功效期年月日至年月日主營范圍注：以上信息要求打印。供應商信息收集表（二）填表日期：年月日單位名稱（全稱）員工情況單位職工總人數(shù)技術人員總數(shù)Wj級職稱中級職稱初級職稱管理人員總數(shù)高級職稱中級職稱初級職稱生產(chǎn)工人總數(shù)技師高級工中級工近三年來營業(yè)情況營業(yè)額主要設備情況設備名稱臺數(shù)規(guī)格型號購入時間用途相關行業(yè)主要客戶客戶名稱所供產(chǎn)品三年合同總額（萬元）注：以上信息要求打印。

9、供應商提供資料明細表廳P資料名稱1收集表（一）、收集表（二）2企業(yè)簡介3營業(yè)執(zhí)照正本、副本原件4營業(yè)執(zhí)照副本復印件5稅務登記證原件6稅務登記證復印件7組織機構代碼證原件8組織機構代碼證復印件9法人代表資格證原件10法人代表資格證復印件11法人代表身份證、委托代理人身份證原件12法人代表身份證復印件、委托代理人身份證復印件13供應商有效印件收集表14法人授權書原件15銀行開戶許可證原件16銀行開戶許可證復印件17進出口許可證原件18進出口許可證復印件19單位認證（質量、職業(yè)健康、環(huán)境等）原件20單位認證（質量、職業(yè)健康、環(huán)境等）復印件21銀行信用等級證明原件22銀行信用等級證明復印件23各類許可

10、證原件24各類許可證復印件25專利證書原件26專利證書復印件27近三年類似行業(yè)業(yè)績28產(chǎn)品樣本和產(chǎn)品價格表注：1.以上材料的原件只作為驗證使用，我單位不留存。2.以上所有貴方提供的材料必須加蓋單位公章。3、材料按以上順序裝訂。法人授權委托書*公司：茲委托同志（身份證號碼:聯(lián)系方式：）負責我公司與貴公司間的業(yè)務往來活動，包括投標、報價、合同洽談、簽訂等事宜，由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟責任和法律后果由我公司承擔，與貴公司無關。若有變動，我公司將以書面形式通知貴公司，如果我公司未及時通知貴公司，所造成的一切經(jīng)濟責任和法律后果由我公司承擔！特此中明！授權有限期：20*年*月*日-20*年*月*日公司名稱（加蓋

11、公章）：法人代表簽字：（親筆簽/私章）20*年*月*日附件二:供應商評估推薦表填表日期：年月日公司名稱經(jīng)營范圍資質審查情況推薦意見推薦部門負責人（簽字）10推薦供應商評審項目和內容（參考）評價項目評價內容資質文件，商營業(yè)執(zhí)照組織機構代碼證稅務登記證授權委托書（有隸屬關系的企業(yè)出具企業(yè)隸屬關系證明）代理證書財務狀況增值稅一般納稅人資格證書申請人提供的近三年的財務報表（經(jīng)注冊會計師驗證，須含資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、利潤及利潤分配表）近三個月銀行資信證明（等級）生產(chǎn)技術ia主要生產(chǎn)、檢測設備國家級新產(chǎn)品、新技術認證證書、專利證書主要生產(chǎn)技術人員生產(chǎn)工藝流程設計、技術研發(fā)能力質量保證及認證體系質量管理

12、體系，體系運行情況準入產(chǎn)品與需求單位的適用性制造商/銷售商有ISO9001質量管理體系認證ISO14000環(huán)境管理體系認證證書、健康安全職業(yè)管理體系認證證書（HSE/OHS認證或GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范）國家強制性產(chǎn)品認證（如需要）特殊行業(yè)許可證書，準入產(chǎn)品的質量檢驗報告業(yè)績/信譽近三年在國內/外相同產(chǎn)品的業(yè)績情況用戶評價材料榮譽證書、產(chǎn)品獲獎證書服務水平安裝與維修培訓技術支持售后服務能力以此表為基礎，具體評價可視情況做適當?shù)暮侠碚{整11附件三:供應商質量、服務及違規(guī)問題記錄表單位名稱:序號供應商名稱項目名稱合同號問題描述記錄人記錄日期備注123填表人簽字：部門負責人簽字:1

13、2供應商評價表（使用部門）供貨單位名稱供貨范圍考核項目分值考核分項(A:0.91;B:0.80.9;C:0.60.8;D:0-0.6)系數(shù)得分質量60分到貨20A.到貨/施工質量完全符合約定的技術標準；B.到貨/施工質量大體符合技術標準；C.到貨/施工質量部分滿足技術標準；D.到貨/施工質量不符合技術標準。影響正常生產(chǎn)的將直接評為D。使用X30A.使用質量完全符合約定標準，質保期內無質量問題；B.使用質量大體符合合同約定，質保期內存在小的瑕疵；C.使用質量部分滿足合同約定，質保期內小故障多，但不影響使用；D.使用質量不符合合同約定或質保期內出現(xiàn)大故障，影響正常生產(chǎn)的將直接評為DoX評價10A.

14、產(chǎn)品、施工年度使用成本低；（如：后期維護的費用）B.產(chǎn)品、施工年度使用成本較低；C.產(chǎn)品、施工年度使用成本一般；D.產(chǎn)品、施工年度使用成本高。售后40分年支持10A.技術支持非常到位（如：提供技術方案、咨詢等）；B.技術支持到位；C.技術支持一般；D.技術支持不到位或小提供。及時性15A.問題處理非常及時；B.問題處理能夠守時；C.問題處理延時解決；D.問題處理不作為，多次督促仍未響應。服務水平10A.售后服務質量很好（如：調試、安裝等方面表現(xiàn)良好）；B.售后服務質量好；C.售后服務質量一般；D.售后服務質量差。參與改進5A.供應商與使用部門共同參與解決，使后續(xù)產(chǎn)品不再出現(xiàn)此類問題；B.供應商

15、與使用部門溝通僅能解決此次出現(xiàn)問題；C.供應商能夠聽取使用部門意見，積極查找原因，但沒有解決措施；D.供應商不積極對出現(xiàn)問題無能為力。評價建議：得分合計評價人（簽字）13供應商評價表（采購部門）14供貨單位名稱供貨范圍考核項目分值考核內容(A:0.9-1;B:0.80.9;C:0.60.8;D:0-0.6)系數(shù)得分合同履約40分及時性20A.無不按時完成情況；B.出現(xiàn)一次不按時完成情況；C.出現(xiàn)兩次不按時完成情況；D.出現(xiàn)三次不按時完成情況或影響正常生產(chǎn)、工程進度的。準確性20A.完全符合合同約定質量標準.附帶資料齊全；B.完全符合合同約定質量標準.附帶資料基本齊全；C.基本符合合同約定質量標

16、準.附帶資料基本齊全；D.不符合合同約定質量標準。交貨能力30分交貨周期15A.同類產(chǎn)品多個供應商供貨周期最短的；B.同類產(chǎn)品多個供應商供貨周期較短的；C.同類產(chǎn)品多個供應商供應周期較長的；D.同類產(chǎn)品多個供應商供貨周期最長的供應商。零星或緊急訂貨的保證能力15A.對零星或緊急訂貨積極響應；B.對零星或緊急訂貨予以配合；C.對零星或緊急訂貨需多次催促方予以配合；D.對零星或緊急訂貨7、予配合。售后服務15分問題處理15A.對招標單位提出的問題及時回應，在規(guī)定時間內處理完畢；B.對招標單位提出的問題及時回應，卻未在規(guī)定時間內處理完畢；但不影響正常生產(chǎn)、工程進度；C.對招標單位提出的問題及時回應，卻未在規(guī)定時間內處理完畢；影響正常生產(chǎn)、工程進度；D.對招標單位提出的問題/、于回應和處理價格水平15分優(yōu)惠程度10A.同類產(chǎn)品多個供應商價格最優(yōu)惠，合作次數(shù)最多的；B.同類產(chǎn)品多個供應商價格較為優(yōu)惠，合作多次的；C.同類產(chǎn)品多個供應商價格偏高，合作次數(shù)較少；D.同類產(chǎn)品多個供應商價格很高，合作很少。消化