供應(yīng)商管理系統(tǒng)控制程序

1、實(shí)用文檔程序文件編號(hào)：供應(yīng)商管理控制程序版次：分發(fā)號(hào)：編制標(biāo)準(zhǔn)化審核批準(zhǔn)XXX)#XX月XX日發(fā)布XXXX年XX月XX日生效1目的規(guī)定對(duì)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、過(guò)程監(jiān)控，以確保供方按要求持續(xù)保持提供合格產(chǎn)品的保證文案大全鍵入文字能力。2范圍本程序適用于xxxxxxX"限公司對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和管理。3定義3.1 高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商一一存在以下風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)商：a）一月內(nèi)連續(xù)兩次未能準(zhǔn)時(shí)交付或出現(xiàn)批量不合格；b）開(kāi)發(fā)或管理水平低下，嚴(yán)重影響公司開(kāi)發(fā)進(jìn)度；c）產(chǎn)品質(zhì)量不良導(dǎo)致顧客的批量拒收或三包退貨；d）產(chǎn)品性能不合格導(dǎo)致我公司批量總成產(chǎn)品特殊特性不符合要求；e）二方審核評(píng)定不合格、存在嚴(yán)重的財(cái)務(wù)危機(jī)或其它

2、可能影響與我公司長(zhǎng)期合作的情形。3.2 采購(gòu)物資：指對(duì)顧客要求有影響的產(chǎn)品和服務(wù)，例如：外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、委外試驗(yàn)與校準(zhǔn)服務(wù)、運(yùn)輸、技術(shù)咨詢。4職責(zé)為、4.1 配套部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)以及年度業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，為供應(yīng)商管理的歸口管理部門(mén)。4.2 技術(shù)品質(zhì)室/研究所負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資的技術(shù)要求。4.3 技術(shù)品質(zhì)室負(fù)責(zé)供應(yīng)商月質(zhì)量業(yè)績(jī)的監(jiān)控和協(xié)助供應(yīng)商質(zhì)量體系的開(kāi)發(fā)。5工作程序5.1供應(yīng)商開(kāi)發(fā)：序號(hào)流程流程說(shuō)明責(zé)任部門(mén)資訊輸出（方向）主導(dǎo)參與1潛在供方開(kāi)發(fā)配套部根據(jù)物資規(guī)格及供方資格條件，優(yōu)先在現(xiàn)有合格供方名錄中尋找潛在合格供方。配套部也可在現(xiàn)有合格供方名錄之外尋找潛在合格供方。配套部技木品質(zhì)室2候選供方初始調(diào)查

3、在現(xiàn)有合格供方名錄之外的潛在合格供方的調(diào)查時(shí)，須向供方發(fā)放供方基本信息調(diào)查表。配套部技木品質(zhì)室供方基本信息調(diào)查表3候選供方檔案收集回收基本信息調(diào)查表，并要求供應(yīng)商同時(shí)提供質(zhì)量體系證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、一般納稅人資格證復(fù)印件及設(shè)備清單、監(jiān)視和測(cè)量裝置清單等材料。配套部供方質(zhì)量體系證書(shū)復(fù)印件營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件設(shè)備清單測(cè)量和裝置清單鍵入文字4一方審核1、必須對(duì)A類物資供應(yīng)商按供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審；2、評(píng)審過(guò)程中應(yīng)關(guān)注供應(yīng)商制造過(guò)程效績(jī)。審核記錄和審核引發(fā)的糾正措施必須按文件和資料管理程序予以保存。配套部技木品質(zhì)室供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表5侯選供方評(píng)估配套部組織技術(shù)品質(zhì)室對(duì)供方調(diào)查結(jié)果進(jìn)

4、行評(píng)審，填寫(xiě)潛在供方評(píng)審報(bào)告，評(píng)審合格則進(jìn)入試制程序，否則由配套部從新尋找候選供方。配套部技木品質(zhì)室潛在供方評(píng)審報(bào)告6簽訂技術(shù)開(kāi)發(fā)協(xié)議及價(jià)格協(xié)議候選供方評(píng)審合格及原合格供方新增產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，由技術(shù)品質(zhì)室與供方簽訂技術(shù)開(kāi)發(fā)協(xié)議。配套部技木品質(zhì)室技術(shù)開(kāi)發(fā)協(xié)議7送樣技術(shù)協(xié)議簽署后，由技術(shù)品質(zhì)室通知候選供應(yīng)商送樣，并由技術(shù)品質(zhì)室對(duì)樣品進(jìn)行全尺寸、全功能檢驗(yàn)，填寫(xiě)樣品鑒定表并經(jīng)技術(shù)品質(zhì)室確認(rèn)樣品合格，則由技術(shù)品質(zhì)室將樣品鑒定表復(fù)制留檔，原件交配套部。技術(shù)品質(zhì)室技木品質(zhì)室樣品鑒定表8PPA微料要求送樣合格后，技術(shù)品質(zhì)室向配套部提交供應(yīng)商PPAP資料提父清單，配套部向供方卜達(dá)小批量米購(gòu)計(jì)劃并將PPA度料提交清單

5、一并提交給供方。配套部、技術(shù)品質(zhì)室協(xié)助供方PPA微料提交。技術(shù)品質(zhì)室配套部供應(yīng)商PPA唯料提交清單9供方推薦PPAP資料經(jīng)技術(shù)品質(zhì)室批準(zhǔn)后，配套部編制成本比對(duì)表、樣品鑒定表,作為潛在供方評(píng)審報(bào)告的附件，交總經(jīng)理審批以確定是否將其列入合格供應(yīng)商。配套部總經(jīng)理技木品質(zhì)室成本比對(duì)表10商務(wù)合同簽訂配套部門(mén)與供方簽訂合同書(shū)與價(jià)格協(xié)議，列入合格供應(yīng)商名錄進(jìn)行管理。配套部技術(shù)品質(zhì)室合同書(shū)/價(jià)格協(xié)議合格供應(yīng)商名錄11文件資料管理配套部按照文件和資料控制程序?qū)ξ募Y料進(jìn)行歸檔管理。合同書(shū)由配套部管理，價(jià)格協(xié)議由配套部和財(cái)務(wù)部管理。配套部財(cái)務(wù)部5.2供應(yīng)商管理序號(hào)流程流程說(shuō)明責(zé)任部門(mén)資訊輸出（方向）主導(dǎo)參與鍵入

6、文字1供應(yīng)商質(zhì)里體系開(kāi)發(fā)每年年底，配套部米用供應(yīng)商調(diào)查表對(duì)供應(yīng)商進(jìn)彳L次調(diào)查，以了解供方的最新發(fā)展，并根據(jù)公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃、供應(yīng)商上年業(yè)績(jī)、最新的供應(yīng)商調(diào)查結(jié)果，制訂供應(yīng)商質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃并實(shí)施。配套部綜合部技木品質(zhì)室供應(yīng)商質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃2供應(yīng)商管理要求的發(fā)布每年年底將本公司供應(yīng)商管理要求通過(guò)合同/協(xié)議或通知等方式向供應(yīng)商傳達(dá)。配套部3供方業(yè)績(jī)趨勢(shì)監(jiān)控1、監(jiān)視供應(yīng)商的交付、質(zhì)量、超額運(yùn)費(fèi)等趨勢(shì)，記錄于供應(yīng)商交付業(yè)績(jī)表；2、當(dāng)供方業(yè)績(jī)趨勢(shì)向壞時(shí)，配套部應(yīng)發(fā)出供應(yīng)商整改通知書(shū)，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序；3、當(dāng)供方進(jìn)入“危險(xiǎn)供應(yīng)商”狀態(tài)時(shí)，配套部應(yīng)啟動(dòng)應(yīng)急措施，如一方審核、從新開(kāi)發(fā)供方等。技術(shù)品

7、質(zhì)室配套部供應(yīng)商交付業(yè)績(jī)表整改通知書(shū)4改進(jìn)跟蹤所有供應(yīng)商整改通知書(shū)必須登記并予以跟蹤，包括驗(yàn)證供應(yīng)商的原因分析、改進(jìn)方案（短期和長(zhǎng)期）、實(shí)施計(jì)劃、改進(jìn)效果。必須確保每一個(gè)問(wèn)題形成閉環(huán)，并由整改發(fā)起部門(mén)簽字確認(rèn)。技術(shù)品質(zhì)室研究所供應(yīng)商整改通知書(shū)5一方審核必須按供應(yīng)商質(zhì)里體系開(kāi)發(fā)訂劃或在以下情況下對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審：a）發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題；b）發(fā)生嚴(yán)重交付問(wèn)題；評(píng)審結(jié)論記錄于供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表，評(píng)審過(guò)程中應(yīng)關(guān)注供應(yīng)商制造過(guò)程業(yè)績(jī)。審核記錄和審核引發(fā)的糾正措施必須按文件管理控制程序予以保存。技術(shù)品質(zhì)室綜合部供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表6業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和分級(jí)管理1、至少每年按供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)次供應(yīng)商質(zhì)量系統(tǒng)審查，評(píng)價(jià)

8、結(jié)果形成供應(yīng)商業(yè)績(jī)審查表。2、必須將供應(yīng)商的業(yè)績(jī)通報(bào)供應(yīng)商和公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)，并驅(qū)動(dòng)供應(yīng)商改進(jìn)行動(dòng)。配套部技木品質(zhì)室供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)準(zhǔn)則供應(yīng)商業(yè)績(jī)審查表7供應(yīng)商檔案保存收集供應(yīng)商資料并建檔，執(zhí)行文件管理控制程序。配套部技木品質(zhì)室6相關(guān)文件QS/HSQP/QP-021質(zhì)量記錄控制程序QS/HSQP/QP-020文件控制程序鍵入文字7質(zhì)量記錄8.1 附表一：QS/HSQP/QP-0202-R0O1應(yīng)商資料調(diào)查表8.2 附表二：QS/HSQP/QP-0202-R00供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審檢查表8.3 附表三：QS/HSQP/QP-0202-R003f在供方評(píng)審報(bào)告8.4 附表四：QS/HSQP/QP-0202-

9、R00給格對(duì)比分析表8.5 附表五：QS/HSQP/QP-0202-R0際應(yīng)商業(yè)績(jī)記錄表8.6 附表六：QS/HSQP/QP-0230-R0078D報(bào)告（見(jiàn)不合格品控制程序）8發(fā)布/修訂記錄發(fā)布/修訂日期修訂貝碼修改內(nèi)容修改原因9附錄附錄一：供應(yīng)商管理流程圖流程圖開(kāi)始：供方引入需求是候選供方初始調(diào)查.潛在供應(yīng)商開(kāi)“、候選供方檔案收集是否為A至資供應(yīng)商二方審核是二候選萬(wàn)評(píng)估-否I結(jié)束鍵入文字責(zé)任部門(mén)配套部配套部配套部配套部、技術(shù)品質(zhì)室、研究所配套部、技術(shù)品質(zhì)室記錄供方基本信息調(diào)查表供方資質(zhì)資料供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表候選供方評(píng)審報(bào)告，簽訂技術(shù)開(kāi)發(fā)、協(xié)議及價(jià)格協(xié)：議,配套部技術(shù)開(kāi)發(fā)協(xié)議送樣結(jié)束否配套部、技術(shù)

10、品質(zhì)室樣品鑒定表PPAP”)供方推薦配套部、技術(shù)品質(zhì)室PPAFW料清單配套部成本對(duì)比表簽訂商務(wù)合同,配套部商務(wù)合同鍵入文字附表一：供應(yīng)商資料調(diào)查表供應(yīng)商資料調(diào)查表鍵入文字、企業(yè)概況公司全稱：企業(yè)性質(zhì)：通常簡(jiǎn)稱：代碼公司曾用名（1）年月到年月公司曾用名（2）年月到年月地址：省份：地市：郵編：聯(lián)系方式公司電話：公司傳真：E-mail:網(wǎng)址：銷售部門(mén)電話：銷售部門(mén)傳真：公司主要領(lǐng)導(dǎo)最高行政領(lǐng)導(dǎo)：移動(dòng)電話：辦公電話：管理者代表：移動(dòng)電話：辦公電話：顧客代表：移動(dòng)電話：辦公電話：主要銷售負(fù)責(zé)人：移動(dòng)電話：辦公電話：主要技術(shù)負(fù)責(zé)人：移動(dòng)電話：辦公電話：主要質(zhì)量負(fù)責(zé)人：移動(dòng)電話：辦公電話：主要財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)：移動(dòng)

11、電話：辦公電話：公司性質(zhì)供應(yīng)性質(zhì)：（口生產(chǎn)廠、口代理商、口經(jīng)銷商、口零售代習(xí)等)如果是代理商代理的生產(chǎn)廠以及產(chǎn)品：附一：請(qǐng)附上貴司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證和組織機(jī)構(gòu)代碼證、財(cái)務(wù)信息發(fā)票類型：（口機(jī)制口手寫(xiě)）一般稅率：%增值稅發(fā)票上的開(kāi)票資料公司名稱：稅號(hào)：聯(lián)系電話：帳號(hào)：開(kāi)戶行：工商登記名稱：注冊(cè)號(hào)：成立日期：企業(yè)性質(zhì)類型：注冊(cè)資本金：1法定代表人：注冊(cè)地：三、技術(shù)能力技術(shù)優(yōu)勢(shì)：（包括專利技術(shù)、專有設(shè)備或控制技術(shù)、同行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)、公司核心技術(shù)）鍵入文字主要生產(chǎn)設(shè)備：設(shè)備名稱數(shù)量設(shè)備名稱數(shù)量擁有的成套生產(chǎn)線（生產(chǎn)同汽車配套產(chǎn)品的）生產(chǎn)線名稱主要生產(chǎn)品種系列主要工藝流程r設(shè)備數(shù)量是否具有開(kāi)發(fā)設(shè)

12、計(jì)能力：口無(wú)口有試制件最短交貨周期：天是否有能力執(zhí)行APQP無(wú)口有是否有能力定FMEA空制表：口無(wú)口有四、生產(chǎn)能力擁有幾家生產(chǎn)工廠：擁有幾家控股公司：工廠（控股公司）的地址：工廠總占地面積：固定資產(chǎn)總值：總產(chǎn)值（或年?duì)I業(yè)額）：職工人數(shù)：管理人數(shù)：生產(chǎn)工人：質(zhì)量管理人數(shù)：工藝人數(shù)：研發(fā)人數(shù)：主要原材料供應(yīng)商及品種原材料名稱原材料供應(yīng)商年采購(gòu)量鍵入文字主要生產(chǎn)品種以及產(chǎn)能：生產(chǎn)品種年供應(yīng)量取低庫(kù)存里主要用戶以及產(chǎn)品主要用戶提供的產(chǎn)品年供應(yīng)量附二：請(qǐng)附其他主機(jī)廠配套資歷證明五、質(zhì)量保障主要檢驗(yàn)手段和檢驗(yàn)?zāi)芰z驗(yàn)項(xiàng)目能否試驗(yàn)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備精度參照標(biāo)準(zhǔn)量檢具的測(cè)量精度的控制手段和辦法：開(kāi)展以下那些質(zhì)量工程

13、質(zhì)量工程是否質(zhì)量工程是否質(zhì)量工程是否能力分析統(tǒng)計(jì)抽樣工序控制質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量稽查試驗(yàn)設(shè)計(jì)控制圖表產(chǎn)品特性分級(jí)質(zhì)量成本分析質(zhì)量信息系統(tǒng)SPCMSA已過(guò)標(biāo)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)名稱初次達(dá)標(biāo)時(shí)間達(dá)標(biāo)時(shí)間到期時(shí)間證書(shū)號(hào)以及證書(shū)復(fù)印件鍵入文字準(zhǔn)備或已做的其它體系標(biāo)準(zhǔn)（包括質(zhì)量貫標(biāo)、環(huán)境貫標(biāo)、安全貫標(biāo)、其它供貨資格等證明）標(biāo)準(zhǔn)名稱認(rèn)證公司協(xié)議時(shí)間預(yù)計(jì)達(dá)標(biāo)時(shí)間協(xié)議復(fù)印件六、運(yùn)輸手段物流運(yùn)輸口零擔(dān)運(yùn)輸口長(zhǎng)期業(yè)務(wù)貨運(yùn)的私人個(gè)體口長(zhǎng)期業(yè)務(wù)的第三方物流公司自己的車隊(duì)1-3臺(tái)口擁啟自己的車隊(duì)3臺(tái)以上七、其他資料信息列表除以上資料外還需提供的資料請(qǐng)登記并附后資料名稱頁(yè)數(shù)姓名聯(lián)系電話填表審核批準(zhǔn)鍵入文字20年月曰附表二：供方現(xiàn)

14、場(chǎng)評(píng)審檢查表供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審檢查表都Q，唧硼。躺審核類型。歆認(rèn)證。年靛期的回不趟鞘的雕供應(yīng)商名稱和代碼："5小眄針:可碗冢膂啊林供應(yīng)商地址評(píng)審人員（SQE評(píng)審時(shí)間評(píng)分項(xiàng)1.品質(zhì)系統(tǒng)要求內(nèi)容檢查內(nèi)容:分?jǐn)?shù)備注1.01是否按照ISO9000或ISO/TS16949建立文件化的質(zhì)量體系？并是否已取得了第三方的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)？證書(shū)是否在有效期之內(nèi)？1.02供應(yīng)商的質(zhì)量手冊(cè)包括內(nèi)部識(shí)別的所有的過(guò)程。質(zhì)量手冊(cè)需定期評(píng)審和更新升級(jí)以驅(qū)動(dòng)供應(yīng)商的質(zhì)量體系能以有效地持續(xù)改善。評(píng)審者應(yīng)包括供應(yīng)商的高級(jí)管理層，包括制造，質(zhì)量，工程，和人力資源等各方面的代表1.03制定的質(zhì)量目標(biāo)是否具后可測(cè)量性，質(zhì)量目標(biāo)

15、是否分解到各層面及其相關(guān)職能？1.04質(zhì)量目標(biāo)是否反映了內(nèi)、外部關(guān)鍵過(guò)程績(jī)效，例如內(nèi)部廢品率、OEE停機(jī)時(shí)間、換線換模時(shí)間、Cpk、零公里PPM售后市場(chǎng)索賠等1.05最管管理者是否定期對(duì)目標(biāo)完成情況是否定期做出評(píng)價(jià)和回顧，并采取相應(yīng)措施以持續(xù)地改善業(yè)績(jī)？1.06供應(yīng)商是否定期開(kāi)展內(nèi)部審核，內(nèi)部審核識(shí)別的缺失的改進(jìn)是否得到追蹤，以保證缺失不重復(fù)發(fā)生1.07是否有專職檢驗(yàn)員和質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)以及從事質(zhì)量信息、質(zhì)量改進(jìn)和質(zhì)量策劃等工作的崗位1.08是否有文件確保品質(zhì)方針讓組織內(nèi)所有的階層了解并展開(kāi)為部門(mén)目標(biāo)實(shí)施推行？（培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評(píng)審、報(bào)告、文件等方式）鍵入文字1.09對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員是否規(guī)定

16、了相應(yīng)職責(zé)，且各職責(zé)的接口是否清晰、明確并履行了職責(zé)（包括質(zhì)量負(fù)責(zé)人、與質(zhì)量任務(wù)相關(guān)的各級(jí)管理人員）1.品質(zhì)系統(tǒng)要求單元分?jǐn)?shù)02.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)內(nèi)容評(píng)分項(xiàng)檢查內(nèi)容分?jǐn)?shù)2.01供應(yīng)商是否有一個(gè)穩(wěn)健的程序化的開(kāi)發(fā)流程，以指導(dǎo)和規(guī)范開(kāi)發(fā)各階段的工作開(kāi)展。2.02是否確定了產(chǎn)品的質(zhì)量特性和過(guò)程參數(shù)？這些特性是否來(lái)自顧客的要求和內(nèi)部的總結(jié)2.03上述產(chǎn)品質(zhì)量特性和過(guò)程參數(shù)值是否反映到產(chǎn)品及零部件圖紙或相關(guān)的技術(shù)和作業(yè)性文件中？2.04設(shè)計(jì)文件（企標(biāo)、圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等）是否受控、齊套、標(biāo)準(zhǔn)化、易檢索？2.05是否一個(gè)多功能小組來(lái)共同開(kāi)發(fā)FME所口控制計(jì)劃？是否將曾經(jīng)問(wèn)題點(diǎn)的永久糾正措施回饋到FMEA矯口控制計(jì)戈

17、U?2.06是否在FMEA矯口控制計(jì)劃中充分評(píng)價(jià)和考慮了關(guān)鍵產(chǎn)品特性和過(guò)程特性的失效分析和過(guò)程控制？2.07設(shè)計(jì)活動(dòng)的輸出（如圖紙、工程規(guī)范等）包括工程變更活動(dòng)的輸出是否得到了評(píng)審和確認(rèn)。2.08對(duì)于所有設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，是否有流程保證能及時(shí)反饋并予以糾正？效果如何？2.09產(chǎn)品功能性驗(yàn)證和可靠性測(cè)試是否開(kāi)展？是否有記錄顯示滿足設(shè)計(jì)和顧客的要求。2.10在開(kāi)發(fā)階段是否定義了新增設(shè)備、模具、工裝、檢具等工裝的技術(shù)要求，開(kāi)展了有效性評(píng)審和驗(yàn)收，并保存相關(guān)記錄。2.11是否有一個(gè)文件化的程序規(guī)定生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程，并保留齊套、有效的PPA喉料2.12在轉(zhuǎn)量產(chǎn)前是否進(jìn)行了生產(chǎn)定型鑒定或生產(chǎn)能力評(píng)估

18、？設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)單元分?jǐn)?shù)03.進(jìn)廠控制及供應(yīng)商管理內(nèi)容評(píng)分項(xiàng)檢查內(nèi)容分?jǐn)?shù)3.01是否有對(duì)新供應(yīng)商選擇、評(píng)估、認(rèn)證的機(jī)制或標(biāo)準(zhǔn)并嚴(yán)格實(shí)施？3.02如果想變更客戶提供的供應(yīng)商名單，必須有明確的程序通知客戶并獲得相關(guān)的確認(rèn)。3.03對(duì)現(xiàn)有的供應(yīng)商有無(wú)進(jìn)行定期考核評(píng)價(jià)，對(duì)不達(dá)標(biāo)的供應(yīng)商是否有相應(yīng)的推動(dòng)改進(jìn)或懲罰措施？鍵入文字3.04針對(duì)供應(yīng)商交期、品質(zhì)或服務(wù)異常，是否有矯止預(yù)防措施？3.05對(duì)于供應(yīng)商提供的新材料或變更品是否有品質(zhì)確認(rèn)程序，當(dāng)有檢查品在市場(chǎng)或生產(chǎn)工序中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，是否重新審定了檢查方法?3.06是否有對(duì)原材料的進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)文件并嚴(yán)格實(shí)施？3.07對(duì)原材料的檢驗(yàn)是否制作了需要的限度樣品

19、，是否采用了臺(tái)帳管理？3.08對(duì)于原材料的檢驗(yàn)記錄是否保存，保存期限？有無(wú)文件規(guī)定？3.09在檢驗(yàn)場(chǎng)所，作業(yè)環(huán)境是否達(dá)到了所需要的溫濕度、照明度要求、防靜電要求？3.10是否有檢驗(yàn)設(shè)備或儀器能夠檢驗(yàn)來(lái)料的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)？3.11檢驗(yàn)設(shè)備或儀器是否定期維護(hù)，保養(yǎng)？是否有記錄？3.12不合格原材料的對(duì)策方法（識(shí)別、判定、處理）是否形成了文件，并有效實(shí)施？3.13不合格物料的質(zhì)量狀況是否及時(shí)向供應(yīng)商進(jìn)行通報(bào)并跟蹤供應(yīng)商的改進(jìn)措施？3、進(jìn)廠控制及供應(yīng)商管理單元分?jǐn)?shù)04.生產(chǎn)過(guò)程控制內(nèi)容評(píng)分項(xiàng)檢查內(nèi)容分?jǐn)?shù)4.01是否建立標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（包括控制計(jì)劃、工作指導(dǎo)書(shū)、工作輔具、檢查表、作業(yè)準(zhǔn)備指導(dǎo)書(shū)，和說(shuō)明圖示

20、）并提供給作業(yè)員。4.02標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)清晰、明確、且受管控。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)存放在工作地點(diǎn)，并且作業(yè)員依此所做如所寫(xiě)。4.03關(guān)鍵工序能力、重要叁數(shù)及工藝操作要求是否得到確認(rèn)并維持其有效性？4.04制程異常問(wèn)題是否得到及時(shí)反饋及有效分析改進(jìn)？并再發(fā)防止？4.05是否按工N文件規(guī)定配備并使用了適宜的生產(chǎn)設(shè)備/工裝4.06是否有設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃，包括各種模具、機(jī)器，工裝夾具等？比如檢測(cè)儀器和試驗(yàn)設(shè)備及相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備是否進(jìn)行了必要的點(diǎn)檢或巡檢和定期維護(hù)？鍵入文字4.07是否有適當(dāng)?shù)牧烤?，檢驗(yàn)，控制程序被制定和運(yùn)用？4.08生產(chǎn)過(guò)程的作業(yè)環(huán)境是否嚴(yán)格按照流程來(lái)實(shí)施？（包括溫濕度管理、潔凈度管理、ESD防

21、護(hù)等）4.09是否對(duì)作業(yè)員作業(yè)有明確要求且被理解執(zhí)行？作業(yè)人員是否經(jīng)培訓(xùn)合格后再上崗？特殊過(guò)程的作業(yè)人員是否經(jīng)過(guò)資格確認(rèn)？4.10現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量狀況是否被記錄且可追溯，是否保持完整，清晰，易于識(shí)別？4.11產(chǎn)品在所有工序階段是否均有明顯的識(shí)別標(biāo)識(shí)？各種標(biāo)記是否依規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)？且易于辨識(shí)？當(dāng)后可追溯性要求時(shí)（可能是自身規(guī)定或合同要求），其產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是否具有唯一性，并加以記錄？4.12生產(chǎn)過(guò)程中，原材料的放置是否恰當(dāng)？其使用是否采取先入先出原則？有不合格原材料時(shí)是否嚴(yán)格按照流程來(lái)處理？4.13始業(yè)時(shí)，是否有流程保證首件、尾件檢查的有效執(zhí)行？4.14供應(yīng)商是否米取了合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)來(lái)識(shí)別和監(jiān)控過(guò)程的變異，例

22、如SPC的運(yùn)用4、生產(chǎn)過(guò)程控制單元分?jǐn)?shù)05.檢驗(yàn)及測(cè)試內(nèi)容評(píng)分項(xiàng)檢查內(nèi)容分?jǐn)?shù)5.01是否制定了產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程？是否將產(chǎn)品的質(zhì)量特性分解并轉(zhuǎn)化為可測(cè)量的過(guò)程監(jiān)控參數(shù)或反映零部件尺寸、外觀及性能的數(shù)值，并在檢驗(yàn)規(guī)程中得以體現(xiàn)。5.02是否有明確的流程處理檢驗(yàn)過(guò)程中制程異常問(wèn)題，且異常問(wèn)題是否得到及時(shí)反饋，進(jìn)行分析，并采取有效的預(yù)防措施？5.03在最終檢驗(yàn)文件中是否對(duì)所有的產(chǎn)品特性值都進(jìn)行了規(guī)定？5.04是否按檢驗(yàn)文件的要求配備了所要求量測(cè)器具，且這些量具都是得到校正和認(rèn)可的。5.05現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量情況是否有記錄且可追溯？有不合格品時(shí)的區(qū)分放置、標(biāo)識(shí)是否合理？5.06最終驗(yàn)收的記錄是否完善？5.07是否

23、進(jìn)行周期性及可靠性測(cè)試？5.08對(duì)成品測(cè)試失敗是否進(jìn)行有效分析并推進(jìn)改善措施實(shí)施？鍵入文字5.09出貨時(shí)是否有完整的檢驗(yàn)報(bào)告？5.檢驗(yàn)及測(cè)試單元分?jǐn)?shù)06.儀器校驗(yàn)內(nèi)容評(píng)分項(xiàng)檢查內(nèi)容分?jǐn)?shù)6.01是否有明確文件規(guī)定了關(guān)于儀器（包括檢查、試驗(yàn)裝置）的需求、采購(gòu)、驗(yàn)收、校準(zhǔn)、報(bào)廢等內(nèi)容？6.02量測(cè)儀器是否明確了識(shí)別編號(hào)、保管條件、校正方法、有效期限、管理部門(mén)？6.03是否有儀器清單且制定校正保養(yǎng)計(jì)劃并實(shí)施、記錄，出現(xiàn)不良時(shí)，能準(zhǔn)確提交有效的不良證明？6.04是否制定了儀器的操作方法、保存及保管方法的基準(zhǔn)？6.05對(duì)于內(nèi)部校正的量測(cè)儀器、工裝、裝置是否有明確的校正規(guī)程和作業(yè)方法？開(kāi)展內(nèi)部檢驗(yàn)和校正的人

24、員是否有合格的資質(zhì)？6.06對(duì)于量測(cè)儀器或設(shè)備發(fā)生跌落、碰撞等情況，是否有明確的反應(yīng)計(jì)劃和記錄？6.07量測(cè)儀器或設(shè)備是否有定期維護(hù)管理的相關(guān)規(guī)定，并被作業(yè)人員理解和執(zhí)行。6.儀器校驗(yàn)單元分?jǐn)?shù)07.環(huán)境和安全內(nèi)容評(píng)分項(xiàng)檢查內(nèi)容分?jǐn)?shù)7.01是否有進(jìn)行正式的5s活動(dòng)，工作區(qū)整潔有序，且管理人員定期檢查？7.02生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否區(qū)域劃分明確，物流順暢？7.03是否建立意外或緊急事故發(fā)生時(shí)的應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃，且該計(jì)劃被宣貫到具體的班組或部門(mén)。7.04是否對(duì)安全危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別，建立了管控措施，配備了安全防護(hù)用具。7.05關(guān)鍵工序的溫度、濕度、光照、通風(fēng)等管控要求是否被明確執(zhí)行？7.06安全裝置、設(shè)施是否得到了

25、定期的檢查和維護(hù)？7.環(huán)境和安全單元分?jǐn)?shù)08.不合格品的控制內(nèi)容評(píng)分項(xiàng)檢查內(nèi)容分?jǐn)?shù)8.01是否有不合格品控制的程序文件？8.02是否對(duì)退回的產(chǎn)品進(jìn)行分析，改進(jìn)？有無(wú)反饋給各部門(mén)？鍵入文字8.03在測(cè)試或檢查不通過(guò)時(shí)，有適當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)計(jì)劃被執(zhí)行，包括追溯性調(diào)查、遏止篩選、通知顧客等。8.04是否有對(duì)于不合格品的處理辦法（包括返工、修理、特別采用、報(bào)廢）？8.05是否明確、實(shí)施了修理品或返工品的再檢查程序及方法？8.06是否明確、實(shí)施了不修理而特別采用的程序和方法？特別采用必要時(shí)是否得到了顧客的批準(zhǔn)8.07是否有一套追蹤問(wèn)題解決的機(jī)制，以確保問(wèn)題未被解決前定期被管理層評(píng)審和追蹤？8.08是否采用了恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)或質(zhì)量工具進(jìn)行問(wèn)題點(diǎn)解決，例如8D、6sigma、QC七大工具等。8.09在不良品已經(jīng)發(fā)運(yùn)情況下，是否建立相關(guān)的措施，如通知顧客、遏止分選或啟動(dòng)招回等。8.10是否因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，發(fā)生過(guò)停止發(fā)運(yùn)或者招回？8.不合格品的控制單元分?jǐn)?shù)09.包裝、標(biāo)識(shí)、存儲(chǔ)和發(fā)運(yùn)評(píng)分項(xiàng)內(nèi)容檢查內(nèi)容分?jǐn)?shù)9.01帳、物、卡是否一致？物料放置是否井然有序？易于查找？9.02是否制定先進(jìn)先出程序并執(zhí)行？9.03有儲(chǔ)存壽命的材料及產(chǎn)品，是否明定儲(chǔ)存期限？對(duì)超期及異常物料是否有明確管制辦法并執(zhí)行？9.05倉(cāng)庫(kù)是否有區(qū)域劃分