全面質(zhì)量控制制度

1、全面質(zhì)量控制制度第1章總則第1條目的為保證質(zhì)量管理工作的順利開展，及時發(fā)現(xiàn)問題，并且迅速處理問題，以確保提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合市場的需要，特制定本制度。第2條質(zhì)量控制目標(1)實現(xiàn)全年無重大質(zhì)量事故。(2)實現(xiàn)一等品率達99額上。(3)創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)品牌形象，提供一流的質(zhì)量服務。第2章質(zhì)量控制標準及檢驗標準第3條質(zhì)量控制標準及檢驗標準的范圍。(1)原料質(zhì)量標準及檢驗標準。(2)半成品質(zhì)量標準及檢驗標準。(3)產(chǎn)品質(zhì)量標準及檢驗標準。第4條質(zhì)量控制標準及檢驗標準的制定(1)質(zhì)量控制標準。質(zhì)量管理部會同生產(chǎn)部、營銷部、研發(fā)部及有關人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國家標準、行業(yè)標準、國際標準、客戶需求、本身制

2、造能力及原料供應商水準，第1頁共13頁分原料、半成品、產(chǎn)品填制質(zhì)量控制標準及檢驗標準制(修)定表一式二份，報總經(jīng)理批準后，由質(zhì)量管理部留存一份，研發(fā)部留存一份，并交有關單位憑此執(zhí)行。(2)質(zhì)量檢驗標準。質(zhì)量管理部會同生產(chǎn)部、營銷部、研發(fā)部及有關人員，分原料、半成品、產(chǎn)品將檢查項目規(guī)格、質(zhì)量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設備等填注于質(zhì)量標準及檢驗標準制(修)定表內(nèi)，交有關部門主管核簽并經(jīng)總經(jīng)理核準后，分發(fā)給有關部門。第5條質(zhì)量標準及檢驗標準的修訂。(1)各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范的修訂。因設備、技術、制造過程、市場需求以及加工條件變更等因素變化時，可予以修訂。(2)質(zhì)量管理部每年年底前至少重新校

3、正一次，并參照以往質(zhì)量實績，會同有關部門檢查各規(guī)格的標準及規(guī)范的合理性，并予以修訂。(3)質(zhì)量標準及檢驗標準的修訂流程。質(zhì)量管理部應填寫質(zhì)量標準及檢驗標準制(修)定表，說明修訂原因，并交有關部門主管核簽。報總經(jīng)理批示后，方可作憑此執(zhí)行。第3章原料質(zhì)量管理第2頁共13頁第6條原材料在采購進廠入庫前，必須通知工藝技術科配合質(zhì)量管理部進行常規(guī)檢查。本著“隨時進隨時檢”的原則，不得延誤。第7條技術、檢驗人員應依據(jù)質(zhì)量檢驗標準進行檢驗。檢驗過程要嚴格按照有關質(zhì)量標準和規(guī)定，采取合理的方法嚴格進行。第8條檢驗人員必須有高度的責任感和認真負責的工作態(tài)度，不得馬虎、粗心，防止漏檢和錯檢，更不能弄虛作假。第9條

4、檢驗人員對每次的檢驗結(jié)果，應嚴格按檢驗單上表格所示內(nèi)容進行如實填寫，并簽署本人姓名，作為責任依據(jù)。第10條只有經(jīng)過檢驗達到質(zhì)量標準，并由檢驗員簽署“合格”的原材料，材料保管人員方能辦理正式入庫手續(xù)；否則，材料保管員將承擔違規(guī)責任。第11條檢驗時如遇到無法判定合格與否的情況，檢驗員應速向部門主管匯報或請求有關技術人員會同驗收，判定合格與否，會同驗收者也必須在檢驗記錄單上簽字。第12條對于特殊重要物（如特別昂貴、特別稀有），應實行全檢制度。第13條對于隨機抽樣物，在發(fā)現(xiàn)有疑點時應反復多抽樣，以防誤差嚴重第3頁共13頁第14條對于需使用儀器等檢測工具時，應經(jīng)過校正，確認工具合格后方能使用。第15條在

5、進料檢驗時，若判定原料不合格，則填制質(zhì)量異常處理表，報主管審批核準后，做由處理，必要時還需通知采購部門聯(lián)絡客戶進行處理。第16條檢驗人員依據(jù)情況，在必要時對所檢材料向相關部門提由改善意見和建議。第17條回饋進料檢驗情況，及時將原料供應商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于，供應商資料卡內(nèi)，供采購部門掌握情況。第4章制造前質(zhì)量條件復查第18條制造通知單的審核。質(zhì)量管理部主管收到制造通知單后，應于1日內(nèi)完成審核。(1)制造通知單的審核。訂制品的特殊要求是否符合企業(yè)制造標準。種類。各項質(zhì)量要求是否明確，是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范；如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認質(zhì)量然后再確第4頁共13頁包裝方式

6、是否符合本企業(yè)的包裝規(guī)定，客戶要求的特殊包裝方式可否接受。是否使用特殊的原材料。(2)制造通知單審核后的處理。新開發(fā)產(chǎn)品試制通知單及特殊物理、化學性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單，應轉(zhuǎn)交研發(fā)部白提示有關制造條件等并簽認。若確認其質(zhì)量要求超生生產(chǎn)能力時應述明原因，將制造通知單送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶進行說明。新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標準尚未制定，應將制造通知單交研發(fā)部擬訂加工條件及暫定質(zhì)量標準，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上作為生產(chǎn)部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。第19條生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標準復核。(1)生產(chǎn)部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由科長或組長先查核確認的事項。該產(chǎn)品是否訂有“成品質(zhì)量標準及檢驗

7、規(guī)范”作為質(zhì)量標準判定的依據(jù)。是否訂有“標準操作規(guī)范”及“加工方法”。(2)生產(chǎn)部門在確認無誤后在“制造規(guī)范”上簽認，作為生產(chǎn)的依據(jù)。第5章制程質(zhì)量管理第5頁共13頁第20條生產(chǎn)部門在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中要嚴格監(jiān)控質(zhì)量，做到四不：不合格的材料不投產(chǎn)，不合格的制品不轉(zhuǎn)序，不合格的零部件不組裝，不合格的成品不入庫。要及時發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，防止擴大損失。第21條為保障過程質(zhì)量，生產(chǎn)車間和技術部門應加強工藝管理，要不斷地提高工藝質(zhì)量，強化工藝紀律；要做好工藝文件的控制、工藝更改的控制、特殊工序的控制、不合格品的控制以及工藝狀態(tài)的驗證工作，使生產(chǎn)過程處于穩(wěn)定的控制狀態(tài)，從根本上預防和減少不合格品。第22條生

8、產(chǎn)過程中的質(zhì)量把關實行三檢制：自檢、互檢、總檢。(1)自檢。由各工段班組內(nèi)部按照質(zhì)量標準對自己的生產(chǎn)加工對象在生產(chǎn)過程中進行控制把關。(2)互檢。車間內(nèi)部各工段班組之間，在下道工序接到上道工序的制品時，應檢查上一工段的質(zhì)量是否合格后方能繼續(xù)作業(yè)。(3)總檢。由工藝技術科進行總體把關。第23條生產(chǎn)過程中申報檢驗的規(guī)定。(1)操作人員對本工段生產(chǎn)完成后，必須經(jīng)過質(zhì)量檢驗人員實施首檢確認合格后，方能轉(zhuǎn)入下一工段繼續(xù)生產(chǎn)。第6頁共13頁(2)在自檢與互檢中，在發(fā)現(xiàn)異常又無法確認是否合格時應及時報檢。(3)每個工段生產(chǎn)完成轉(zhuǎn)入下一工段時應報檢。(4)已形成產(chǎn)成品需入倉庫時應報檢。第24條異常情況發(fā)生的處

9、理規(guī)定。(1)生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中若發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，應及時將信息反饋給當班生產(chǎn)主管進行處理；如因工藝備品質(zhì)量或設備因素不能調(diào)整時，應向主管領導匯報，并立即停止生產(chǎn)作業(yè)，待找由異常原因并加以處理確認正常后，方可繼續(xù)生產(chǎn)作業(yè)。(2)技術、質(zhì)檢人員在抽檢中發(fā)現(xiàn)異常時，應及時將存在的問題反饋至當班主管；如因工藝備品或設備異常問題得不到處理時，具有權責令停止生產(chǎn)作業(yè)，并向生產(chǎn)主管或相關領導匯報情況，待問題解決后方可繼續(xù)進行生產(chǎn)。(3)發(fā)現(xiàn)的異常原因與相關部門有關時(如原料問題屬采購部門，設備故障原因?qū)僭O備工段，工藝問題屬工藝技術科)，生產(chǎn)部門應及時通知或邀請各相關部門予以解決，不得延誤。(4)若有重大質(zhì)量

10、事故發(fā)生，應及時上報給上級主管直至生產(chǎn)部經(jīng)理予以處理。第25條生產(chǎn)過程中關于不合格品的賠償規(guī)定。(1)生產(chǎn)過程中非人為因素造成的不合格品，不得追究操作者責任。第7頁共13頁(2)屬人為責任但操作者在自檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，超生規(guī)定指標范圍的操作者應承擔所造成經(jīng)濟損失30%-50%勺賠償。(3)在互檢中發(fā)現(xiàn)的上一工段產(chǎn)生的不合格品，應對上一工段操作人員給予加倍的賠償處罰。(4)自檢與互檢均發(fā)生漏檢和誤檢，被總檢查生的，應對自檢、互檢人員同時給予賠償處罰(見質(zhì)量事故管理規(guī)定)。(5)產(chǎn)品由廠因質(zhì)量不合格被用戶退貨時，應對上述三方人員(自檢、互檢、總檢)同時給予賠償處罰。第6章產(chǎn)成品繳庫管理第26條質(zhì)

11、量控制主管對預定繳庫的批號，應逐項依制造流程卡及有關資料審核確認后，進行繳庫工作。第27條質(zhì)量控制專員應對于繳庫前的產(chǎn)成品進行抽檢。若有質(zhì)量不合格的批號且超過管理范圍時，應填立異常處理單，詳述異常情況并附擬訂處理方式，報經(jīng)理批示后，交有關部門處理及改善。第28條質(zhì)量控制專員對復檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決，應將異常處理單報總經(jīng)理批示。第7章產(chǎn)品質(zhì)量服務管理第29條質(zhì)量服務管理應遵循的原則。第8頁共13頁(1)上道工序責任部門和工段班組為下道工序服務。(2)各相關部門要全力為質(zhì)量管理部提供服務；同時，質(zhì)量管理部要及時將質(zhì)量信息反饋到各部門，做好相互間的配合與協(xié)調(diào)。(3)在不斷提高工作效率的同時

12、，須以保證質(zhì)量為前提。(4)銷售為客戶服務，生產(chǎn)為銷售服務。第30條銷售部門應建立客戶服務制度，制定客戶服務計劃，定期進行客戶巡訪服務活動。第31條對客戶的巡訪服務，主要包括以下5個方面的內(nèi)容。(1)向客戶征詢對產(chǎn)品的批評、建議、希望、申述，并進行調(diào)查分析。(2)幫助客戶解決使用產(chǎn)品過程中由現(xiàn)的技術、質(zhì)量問題。(3)及時向客戶介紹并提供新產(chǎn)品和質(zhì)量的改進信息。(4)通過以客戶的了解，深入調(diào)查研究產(chǎn)品在各個市場區(qū)域的銷售狀況，掌握市場對產(chǎn)品質(zhì)量標準的要求與變化。(5)及時做好產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集與反饋工作，合理地提生產(chǎn)品質(zhì)量在改進的建議與意見。第32條以客戶投訴事件的處理。第9頁共13頁(1)銷售

13、部門在接到客戶投訴反映的產(chǎn)品質(zhì)量問題時，應立即查明相關資料(訂單編號、產(chǎn)品規(guī)格型號、數(shù)量和金額、發(fā)貨日期、客戶要求、產(chǎn)品工藝技術方案和質(zhì)量標準)并填制客戶投訴處理表，報送主管簽批處理意見。(2)銷售部門將簽批的客戶投訴處理表傳遞并會同相關部門(工藝技術科、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)車間)進行質(zhì)量事故調(diào)查分析與責任認定，提由解決處理的方案，編制質(zhì)量事故分析報告，報主管經(jīng)理審核決策。(3)銷售部門將擬訂的質(zhì)量事故處理的方式與結(jié)果，向客戶說明緣由并進行交涉；待到雙方都對結(jié)果滿意時，向主管報明情況，執(zhí)行處理結(jié)果。(4)對質(zhì)量責任者的處罰，分部門或個人按質(zhì)量事故管理規(guī)定執(zhí)行。(5)認為客戶投訴不成立時，由銷售部門

14、負責做好與客戶的交涉工作。第33條產(chǎn)品質(zhì)量意見的征詢與處理。(1)每批產(chǎn)品在發(fā)貨由廠前，應由銷售部門會同質(zhì)量管理部門編制產(chǎn)品質(zhì)量意見征詢表，并隨同產(chǎn)品合格證一并發(fā)至客戶手中。第10頁共13頁(2)銷售部門在巡訪時，將客戶對產(chǎn)品使用意見情況、質(zhì)量要求和改進建議填至產(chǎn)品質(zhì)量意見征詢表相關欄目中，并請客戶簽字確認。(3)銷售部門定期調(diào)查分析市場上同類產(chǎn)品、替代品、新產(chǎn)品的質(zhì)量情況，并做由對比分析，查找產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)點和不足，提由質(zhì)量意見。(4)銷售部門定期收集、整理、分析產(chǎn)品質(zhì)量意見征詢表，及時反饋給主管領導和相關部門；必要時還應組織召開質(zhì)量分析專題會議，針對客戶所提意見進行討論分析，制定改進措施，完

15、善質(zhì)量標準，提高產(chǎn)品質(zhì)量。第8章質(zhì)量事故處理第34條因客觀原因(如雨季、沙塵暴)造成的造成的質(zhì)量問題，應由質(zhì)量管理部與工藝技術部主管親臨現(xiàn)場協(xié)商處理，并將結(jié)果上報主管領導審核。第35條對于生產(chǎn)過程中因操作不當或責任心不強、檢驗人員工作疏忽等主觀原因造成的質(zhì)量問題，應由銷售部派人走訪客戶，對用戶提由的問題進行現(xiàn)場驗證，依據(jù)給其造成的損失及影響大小提由解決處理辦法。第36條對于因主觀原因造成的質(zhì)量事故，事業(yè)部要認真進行認真進行調(diào)查分析，進行產(chǎn)品質(zhì)量追溯，認定質(zhì)量責任，進行嚴肅處理。第11頁共13頁第37條責任質(zhì)量事故的分類。(1)一般事故(經(jīng)濟損失在1萬元以下)。(2)重大質(zhì)量事故(經(jīng)濟損失在110萬元)。(3)特大質(zhì)量事故(經(jīng)濟損失在10萬元以上)。第38條對各類質(zhì)量事故的處理。(1)一般質(zhì)量事故。未造成經(jīng)濟損失的，銷售部派由調(diào)查人員的費用由責任部門或個人承擔；造成經(jīng)濟損失的，由責任部門或個人承擔703100%勺損失。(2)重大質(zhì)量事故。根據(jù)造成的經(jīng)濟損失和情節(jié)嚴重程度，由責任部門或個人承擔50%-80%勺損失。(3)特大質(zhì)量事故。造成的經(jīng)濟損失由責任部門或個人承擔30%-100%勺損失，并對主要責任領導給予行政處分。(4)發(fā)生重在、特大質(zhì)量事故的，車間主管是主要責任人，對責任領導分別處以20225