外協(xié)外購(gòu)件不合格處理規(guī)定

1、外協(xié)、外購(gòu)件不合格處置制度（A版） 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 1. 目的控制和提升供應(yīng)商來料質(zhì)量，提高供應(yīng)商改善物料品質(zhì)意識(shí)，規(guī)范對(duì)供應(yīng)商來料不合格管理，確保公司生產(chǎn)順暢。2. 適用范圍適用于本公司所有外協(xié)、外購(gòu)件不合格品的處理（新產(chǎn)品試制物料不適用）。3. 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)外協(xié)、外購(gòu)件的檢驗(yàn)，對(duì)不合格品的處理進(jìn)行跟進(jìn)行，對(duì)供應(yīng)商的處理提出書面意見。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商不合格品的處理跟進(jìn)，并協(xié)助質(zhì)檢部與供應(yīng)商共同對(duì)不良品進(jìn)行處理，“供應(yīng)商異常反饋單”供應(yīng)商回復(fù)的跟進(jìn)。 生產(chǎn)部車間負(fù)責(zé)向質(zhì)檢部提供處理外協(xié)、外購(gòu)件不合格品工時(shí)損失資料。 財(cái)務(wù)部根據(jù)質(zhì)檢部、采購(gòu)部的書面報(bào)告，執(zhí)行對(duì)供應(yīng)商的扣款。

2、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)向質(zhì)檢部通知退貨逾期情況，并對(duì)供應(yīng)商未及時(shí)處理的物料申請(qǐng)報(bào)廢。4. 作業(yè)程序 對(duì)于來料產(chǎn)品包裝上無標(biāo)示，質(zhì)檢部IQC將在進(jìn)行料檢驗(yàn)報(bào)告中注明，并作為退貨依據(jù)之一，并且由質(zhì)檢部出具外協(xié)、外購(gòu)件不合格處罰通知書交采購(gòu)部會(huì)簽后，由財(cái)務(wù)部從供貨款中扣罰500元RMB/批次。 對(duì)外協(xié)、外購(gòu)件不合格物料，首先由IQC出具供應(yīng)商異常反饋單，由IQC科長(zhǎng)決定此批不合格物料的處理方式。 若判定“退貨”，采購(gòu)部應(yīng)通知道供應(yīng)商應(yīng)在36個(gè)工作日（視供應(yīng)商遠(yuǎn)近情況而定）內(nèi)拉走，并及時(shí)作補(bǔ)貨或換貨處理。對(duì)逾期不拉走的退貨品，由倉(cāng)庫(kù)書面報(bào)告質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部出具外協(xié)、外購(gòu)件不合格品處罰通知書通知財(cái)務(wù)部直接從貨款中扣罰

3、200元RMB/天/批的管理費(fèi)用。對(duì)逾期超過半個(gè)月未拉走的，由倉(cāng)庫(kù)對(duì)此批物料直接報(bào)廢處理，所造成的相應(yīng)損失由供應(yīng)商自行承擔(dān)。4.2.2. 若經(jīng)質(zhì)檢部IQC科長(zhǎng)判定為“供應(yīng)商來人挑選或加工”時(shí)，由生產(chǎn)部估計(jì)最遲用料時(shí)間，采購(gòu)部通知供應(yīng)商派人來挑選或加工。供應(yīng)商挑選或加工后，由質(zhì)檢部復(fù)檢，并出簽字確認(rèn)合格后才可入庫(kù)，此檢驗(yàn)批次不作考核記錄。4.2.3. 若判定為供應(yīng)商來人挑選/加工，而供應(yīng)商未能及時(shí)處理后改判為工廠上線挑選或加工時(shí)，挑選費(fèi)用按100元/時(shí)/人的費(fèi)用計(jì)算。由挑選部門上報(bào)挑選工時(shí)，質(zhì)檢部出書面報(bào)告，經(jīng)采購(gòu)和供應(yīng)商會(huì)簽后，報(bào)財(cái)務(wù)部從貨款中扣除。4.2.4. 若判定為“讓步接收”時(shí)，則由質(zhì)

4、檢部根據(jù)供應(yīng)商反饋的改善情況決定處罰力度。若連續(xù)四次來料品質(zhì)無改善的，質(zhì)檢部將出外協(xié)、外購(gòu)件不合格品處罰通知單與采購(gòu)部會(huì)簽，并通知財(cái)務(wù)部按最后一批來料價(jià)值的10%20%扣罰。 對(duì)到貨不合格物料應(yīng)及時(shí)發(fā)出供應(yīng)商異常反饋單，要求在供應(yīng)商在指定時(shí)間內(nèi)給予回復(fù)改善措施。對(duì)逾期不予及時(shí)回復(fù)的，質(zhì)檢部將按300元/張，通知道財(cái)務(wù)部從貨款中扣罰。 同一種物料同種原因，相關(guān)處罰規(guī)定4.4.1. 同一種物料同種不良原因，退貨2次以上的，從第三次開始次數(shù)×1000元/次；4.4.2. 同一種物料同種原因挑選使用從第三次開始500元/次；4.4.3. 同一種物料同種原因讓步接收從第三次開始200元/次；4

5、.4.3. 若同一種物料同一供應(yīng)商一季度被質(zhì)檢部判不合格（包括退貨、讓步接收、上線挑選/加工、供應(yīng)商挑選/加工）五次以上的，并無任何改進(jìn)的，質(zhì)檢部原則上將開出取消供應(yīng)商資格申請(qǐng)單，建議取消此供應(yīng)商這種物料的供應(yīng)次格。 所有外協(xié)、外購(gòu)件在工廠各個(gè)工序由于員工自檢挑出來的不良品，經(jīng)質(zhì)檢部確定需退供應(yīng)商的，供應(yīng)商應(yīng)在接到采購(gòu)部正式通知后3日內(nèi)派人來核對(duì)處理。對(duì)于不配合的供應(yīng)商，質(zhì)檢部可以根據(jù)實(shí)際情況按500元/次處罰，質(zhì)檢部出書面報(bào)告，經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部從貨款中扣除。 來料檢驗(yàn)或生產(chǎn)裝配時(shí)發(fā)現(xiàn)以次充好及偷工減料等不正當(dāng)方式來牟利的一經(jīng)查處，按總貨款的5%-10%不等處罰 供應(yīng)商故意拖延交貨或以

6、停止供貨來要挾貨款的將按情節(jié)嚴(yán)重以推遲或減少付款等方法處罰，同時(shí)，針對(duì)故意拖延供貨和惡意停止供貨者按停產(chǎn)一天賠償二萬(wàn)的數(shù)額進(jìn)行處罰； 供應(yīng)商不及時(shí)交貨造成我司停產(chǎn)的，我司將向供應(yīng)商收取一萬(wàn)元一天的誤工費(fèi)5. 相關(guān)表單 5.1. 外協(xié)、外購(gòu)件不合格品處罰通知單 5.2. 供應(yīng)商異常反饋單外協(xié)、外購(gòu)件不合格品處罰通知單供應(yīng)商來料名稱/數(shù)量規(guī)格進(jìn)行料日期檢驗(yàn)結(jié)論不良率不良原因描述處罰事項(xiàng) 來料產(chǎn)品包裝上無標(biāo)示 （ ）次×500元/次= 退貨超出6個(gè)工作日未拉走 管理費(fèi)用（ ）天×200元/天= 退貨超過半個(gè)月未拉走 星光公司作廢品處理 公司全檢工時(shí) 計(jì)：（ ）人×100

7、元/時(shí)/人×（ ）工時(shí)= 檢驗(yàn)結(jié)論為“讓步接收”（供應(yīng)商4次來料品質(zhì)無改善） 價(jià)值（ ）×10%= 在指定日內(nèi)供應(yīng)商未回復(fù)供應(yīng)商異常反饋單 300元/張×（ ）張= 一個(gè)月二次以上“退貨“（實(shí)際次數(shù)： 次-2次）×1000元/次 一個(gè)月二次以上“挑選/加工”（實(shí)數(shù)次數(shù)： 次-2次）×500元/次 一個(gè)月二次以上“讓步接收”（實(shí)際次數(shù)： 次-2次）×200/次 由于來料零件/物料不良導(dǎo)致與之配合裝配的零件/物料的報(bào)廢、按實(shí)際價(jià)值賠償。 以次充好及偷工減料等不正當(dāng)方式 價(jià)值（ ）×( )%= 因重復(fù)性異?；蚬?yīng)商故意拖供未及時(shí)交貨造成我司停產(chǎn)（ ）