工藝隱患排查排查表

1、3工藝隱患排查排查表序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況一工藝的安全管理1進行工藝安全信息管理，工藝安全信息文件應納入企業(yè)文件控制系統(tǒng)予以管理，保持最新版本。工藝安全信息包括：1）危險品危害信息；2）工藝技術信息；3）工藝設備信息；4）工藝安全安全信息?；て髽I(yè)工藝安全管理實施導則AQ3034/T-2010第4.1條2應建立風險管理制度，積極組織開展危害辨識、風險分析工作。定期開展系統(tǒng)的工藝過程風險分析。公司每三年對以前完成的工藝危害分析重新進行確認和更新，涉及劇毒化學品的工藝可結合法規(guī)對現(xiàn)役裝置評危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范(AQ3013-2008)序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況價要求頻次

2、進行。AQ3034/T-2010第4.2.3條3公司應編制并實施書面的操作規(guī)程，規(guī)程應與工藝安全信息保持一致。公司鼓勵員工參與操作規(guī)程的編制，并組織進行相關培訓。操作規(guī)程應至少包括以下內(nèi)容：1、初始開車、正常操作、臨時操作、應急操作、正常停車、緊急停車等各個操作階段的操作步驟；2、正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果；糾正或防止偏離正常工況的步驟；3、安全、健康和環(huán)境相關的事項。如危險化學品的特性與危害、防止暴路的必要措施、發(fā)生身體接觸或恭路后的處理措施、安全系統(tǒng)及其功能（聯(lián)鎖、監(jiān)測和抑制系統(tǒng)）等。AQ3034/T-2010第4.3.1條序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況4操作規(guī)程的審查、發(fā)布等應滿

3、足：1、企業(yè)應根據(jù)需要經(jīng)常對操作規(guī)程進行審核，確保反映當前的操作狀況，包括化學品、工藝技術設備和設施的變更。企業(yè)應每年確認操作規(guī)程的適應性和后效性。2、企業(yè)應確保操作人員可以獲得書面的操作規(guī)程。通過培訓，幫助他們掌握如何正確使用操作規(guī)程，并且使他們意識到操作規(guī)程是強制性的。3、企業(yè)應明確操作規(guī)程編寫、審查、批準、分發(fā)、修改以及廢止的程序和職責，確保使用最新版本的操作規(guī)程。AQ3034/T-2010第4.3.2條5工藝的安全培訓應包括：1、應建立并實施工藝安全培訓管理程序。根據(jù)崗位特點和應具備的技能，明確制訂各個崗位的具體培訓要AQ3034/T-2010第4.4條序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況求，

4、編制落實相應的培訓計劃，并定期對培訓計劃進行審查和演練。2、培訓管理程序應包含培訓反饋評估方法和再培訓規(guī)定。對培訓內(nèi)容、培訓方式、培訓人員、教師的表現(xiàn)以及培訓效果進行評估，并作為改進和優(yōu)化培訓方案的依據(jù)；再培訓至少每三年舉辦一次，根據(jù)需要可適當增加頻次。當工藝技術、工藝設備發(fā)生變更時，需要按照變更管理程序的要求，就變更的內(nèi)容和要求告知或培訓操作人員及其他相關人員。3、應保存好員工的培訓記錄。包括員工的姓名、培訓時間和培訓效果等都要以記錄形式保存。二工藝技術及工藝裝置的安全控制1生產(chǎn)經(jīng)營單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工安全生產(chǎn)法“第三一條序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況藝、設備。

5、2裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位應設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設施和安全聯(lián)鎖裝置等設施。AQ3013-2008第5.5.2.2條3在非正常條件下，卜列可能超壓的設備或管道是否設置可靠的安全泄壓措施以及安全泄壓措施的完好性：1 .頂部最高操作壓力大于等于0.1MPa的壓力容器；2 .頂部最高操作壓力大于0.03MPa的蒸儲塔、蒸發(fā)塔和汽提塔（汽提塔頂蒸汽通入另一蒸儲塔者除外）；3 .往復式壓縮機各段出口或電動往復泉、齒輪泵、螺桿泵等容積式泵的出口（設備本身已有安全閥者石油化工設計防火規(guī)范GB50160-2008第5.5.1條石油天然氣工程設計防火規(guī)范GB50183-20

6、04第6.8.1條序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況除外）；4 .凡與鼓風機、離心式壓縮機、離心泵或蒸汽往復泵出口連接的設備不能承受其最高壓力時，鼓風機、離心式壓縮機、離心泵或蒸汽往復泵的出口；、5 .可燃氣體或液體受熱膨脹，可能超過設計壓力的設備頂部最高操作壓力為0.030.1MPa的設備應根據(jù)工藝要求設置6 .兩端閥門關閉且因外界影響可能造成介質(zhì)壓力升高的液化燒、甲B、乙A類液體管道。4因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災、爆炸的反應設備應設報警信號和泄壓排放設施，以及自動或手動遙控的緊急切斷進料設施。GB50160-2008第條序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況5安全閥、防爆膜、防爆門的設置

7、應滿足安全生產(chǎn)要求，如：1 .突然超壓或發(fā)生瞬時分解爆炸危險物料的反應設備，如設安全閥不能滿足要求時，應裝爆破片或爆破片和導爆管，導爆管口必須朝向無火源的安全方向；必要時應采取防止二次爆炸、火災的措施；2 .后可能被物料堵塞或腐蝕的安全閥，在安全閥前應設爆破片或在其它出入口管道上采取吹掃、加熱或保溫等措施；3 .較高濃度環(huán)氧乙烷設備的安全閥前應設爆破片。爆破片入口管道應設氮封，且安全閥的出口管道應充氮。GB50160-2008第5.5.9條第條6危險物料的泄壓排放或放空的安全GB50160-2008序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況性，主要包括：1、可燃氣體、可燃液體設備的安全閥出口應連接至適宜的設

8、施或系統(tǒng)；2、對液化燃或可燃液體設備緊急排放時，液化燃或可燃液體應排放至安全地點，剩余的液化燒應排入火炬；3、對可燃氣體設備，應能將設備內(nèi)的可燃氣體排入火炬或安全放空系統(tǒng)；4、氨的安全閥排放氣應經(jīng)處理后放空。第5.5.7條、第條7無法排入火炬或裝置處理排放系統(tǒng)的可燃氣體，當通過排氣筒、放空管直接向大氣排放時，排氣筒、放空管的高度應滿足GB5016OGB5018符規(guī)范的要求。GB50160-2008第條GB50183第6.8.8條8火炬系統(tǒng)的安全性是否滿足以卜要GB50160-2008序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況求：1、火炬系統(tǒng)的能力是否滿足裝置事故狀態(tài)卜的安全泄放：2、火炬系統(tǒng)是否設置了足夠的

9、長明燈，并啟可靠的點火系統(tǒng)及燃料氣源；3、火炬系統(tǒng)是否設置了可靠的防回火設施；4、火炬氣的分液、排凝是否符合要求。SH3009-2001三現(xiàn)場工藝安全1企業(yè)應嚴格執(zhí)行工藝卡片管理，并符合以卜要求：1 .操作室要有工藝卡片，并定期修訂；2 .現(xiàn)場裝置的工藝指標應按工藝卡片企業(yè)管理制度序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況嚴格控制；3.工藝卡片變更必須按規(guī)定履行變更審批手續(xù)。2企業(yè)應建立聯(lián)鎖管理制度，嚴格執(zhí)行，并符合以卜要求：1 .現(xiàn)場聯(lián)鎖裝置必須投用，完好；2 .摘除聯(lián)鎖有審批手續(xù)，有安全措施。3 .恢復聯(lián)鎖按規(guī)定程序進行。企業(yè)管理制度3企業(yè)應建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以卜要求：1、崗位職工嚴格遵守操作規(guī)程；崗位職工嚴格遵守操作規(guī)程，按照工藝卡片參數(shù)平穩(wěn)操作，巡回檢查有檢查標志。2、定時進行巡回檢查，要有操作