IATF16949-2016-體系推進(jìn)計劃

1、#InternalISO 9001:2015 & IATF 16949:2016體系推進(jìn)計劃備注： 計劃圖示， 關(guān)鍵項標(biāo)記， 計劃性節(jié)點序序號號過過程程過過程程輸輸出出結(jié)結(jié)果果主主導(dǎo)導(dǎo)部部門門/ /人人員員協(xié)協(xié)同同部部門門/ /人人員員差差距距檢檢討討20172017年年度度備備注注6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月11111212二二周周三三周周四四周周五五周周一一周周二二周周三三周周四四周周一一周周二二周周三三周周四四周周一一周周二二周周三三周周四四周周二二周周三三周周四四周周一一周周二二周周三三周周四四周周一一周周二二周周三三周周四四周周1啟動階段1.1 轉(zhuǎn)版推

2、行動員會議1.推行小組成員2.文件編寫小組品質(zhì)部各單位負(fù)責(zé)人2策劃與準(zhǔn)備2.1ISO9001:2015&IATF16949標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)1.推行小組成員2.文件編寫小組3.內(nèi)審員培訓(xùn)考核品質(zhì)部各單位負(fù)責(zé)人2.2 質(zhì)量管理體系基本資料收集1.QMS程序文件清單、WI工作清單、各單位工作指引清單、表格清單各單位文控中心2.3 基本資料收集與評估檢測設(shè)備清單、生產(chǎn)設(shè)備清單各單位文控中心2.4 基本資料準(zhǔn)備部門組織架構(gòu)、工作流程圖、崗位說明書、各單位文控中心2.5 績效目標(biāo)指標(biāo)評估過程績效數(shù)據(jù)分析與評估品質(zhì)部各單位負(fù)責(zé)人2.6 支持現(xiàn)場及過程疏理過程關(guān)系圖，COP,SP,MP評估 品質(zhì)部各單位負(fù)責(zé)人

3、2.7 客戶特殊要求收集客戶特殊要求標(biāo)準(zhǔn)清單客戶特殊要求貫撤落實一覽表業(yè)務(wù)、品質(zhì)各單位負(fù)責(zé)人3差距分析與評估3.1新舊標(biāo)準(zhǔn)差異評估新舊標(biāo)準(zhǔn)差異評估表品質(zhì)部各單位負(fù)責(zé)人3.2程序文件及工作指引疏理各職能部門程序文件清單過程&流程&程序結(jié)口體系范圍內(nèi)工作指引清單推行小組各單位負(fù)責(zé)人3.3 品質(zhì)方針、愿景、價值觀與高導(dǎo)討論評估品質(zhì)部總經(jīng)理3.4 目標(biāo)指標(biāo)-經(jīng)營計劃經(jīng)營計劃覆蓋內(nèi)容（相關(guān)方、SWOT等）管理層品質(zhì)業(yè)務(wù)3.5 COP/SP/MP評估新舊版本COP/SP/MP差異評估表推行小組各單位負(fù)責(zé)人4專業(yè)工具培訓(xùn)4.1 過程方法差異評估新舊版過程方法差異評估表推行小組各單位負(fù)責(zé)人4.

4、2 五大核心工具培訓(xùn)（項目管理培訓(xùn)）APQP、FMEA、SPC、MSA、PPAP（結(jié)合Ford/及其他汽車客戶要求進(jìn)行）品質(zhì)部或指定人員管理層#Internal序序號號過過程程過過程程輸輸出出結(jié)結(jié)果果主主導(dǎo)導(dǎo)部部門門/ /人人員員協(xié)協(xié)同同部部門門/ /人人員員差差距距檢檢討討20172017年年度度備備注注6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月11111212二二周周三三周周四四周周五五周周一一周周二二周周三三周周四四周周一一周周二二周周三三周周四四周周一一周周二二周周三三周周四四周周二二周周三三周周四四周周一一周周二二周周三三周周四四周周一一周周二二周周三三周周四四周周4專業(yè)工

5、具培訓(xùn)4.3 精益生產(chǎn)培訓(xùn)精益流程培訓(xùn)1.精益生產(chǎn)(JIT，動作分析等PPT);2.內(nèi)部相應(yīng)精益工序、IE程序或指引3.結(jié)合客戶要求，將精益指標(biāo)納入過程績效管控要求。制造工程或IE管理層品質(zhì)部4.4 TPMTPM培訓(xùn)PPT內(nèi)部相應(yīng)程序文件及管理指引優(yōu)化TPM合適指標(biāo)建立與控制制造工程或IE管理層品質(zhì)部4.5 客戶特殊要求培訓(xùn)1.客戶特殊要求時間節(jié)拍管控；2.客戶特殊要求實施與應(yīng)對各責(zé)任單位一覽表業(yè)務(wù)、品質(zhì)管理層5經(jīng)營計劃、手冊、程序、管理指引編寫5.1公司QMS范圍內(nèi)文件編寫1.公司程序文件格式，編號原則，表格編號原則2.質(zhì)量手冊格式，編號原則3.依新標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化體系目標(biāo)、指標(biāo).4.新版綜合管理體

6、系方針，各級年度計劃和經(jīng)營管理方針；5.各單位分解目標(biāo)、指標(biāo)總經(jīng)理各單位負(fù)責(zé)人8月底將所有文件全部完成修改5經(jīng)營計劃、手冊、程序、管理指引編寫5.2程序文件編寫根據(jù)過程差異分析，整理合并現(xiàn)有程序文件，舊新程序文件刪減、合并、新增對照表及責(zé)任人疏理現(xiàn)有表格，并評估合理引入程序文件表格中推行小組各單位負(fù)責(zé)人8月底將所有文件全部完成修改55.3管理類三級文件編寫1.三級文件格式、編號原則、2.單位三級文件引入表格疏理，優(yōu)化及相應(yīng)三級文件修改3.手冊、程序、三級文件，標(biāo)準(zhǔn)條款、過程對照表推行小組各單位負(fù)責(zé)人9月底將所有文件全部完成修改6體體系系運運行行監(jiān)監(jiān)督督6.1.全員相關(guān)文件宣傳和培訓(xùn)各部門實施修

7、改發(fā)布后的 文件培訓(xùn)、文件正式運行推行小組各單位負(fù)責(zé)人9月10前完成所有文件培訓(xùn)6體體系系運運行行監(jiān)監(jiān)督督6.2 經(jīng)營目標(biāo)、指標(biāo)及過程績效指標(biāo)統(tǒng)計經(jīng)營目標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)收集與評估過程績效指標(biāo)收集與評估各部門各單位負(fù)責(zé)人每月進(jìn)行66.3.產(chǎn)品審核產(chǎn)品審核培訓(xùn)；產(chǎn)品審核計劃表產(chǎn)品審核工作指引，產(chǎn)品審核檢查表編制，產(chǎn)品審核結(jié)果評分品質(zhì)部產(chǎn)品審核員8月30日前完成產(chǎn)品審核#Internal序序號號過過程程過過程程輸輸出出結(jié)結(jié)果果主主導(dǎo)導(dǎo)部部門門/ /人人員員協(xié)協(xié)同同部部門門/ /人人員員差差距距檢檢討討20172017年年度度備備注注6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月11111212二二周

8、周三三周周四四周周五五周周一一周周二二周周三三周周四四周周一一周周二二周周三三周周四四周周一一周周二二周周三三周周四四周周二二周周三三周周四四周周一一周周二二周周三三周周四四周周一一周周二二周周三三周周四四周周66.4.過程審核過程審核指引，過程審核計劃表，過程審核檢查表編制；過程審核結(jié)果評分，過程審核缺失跟蹤及并閉品質(zhì)部過程審核員9月30日前完成過程審核66.5.質(zhì)量體系內(nèi)部審核1.內(nèi)部審核程序;2.內(nèi)部審核計劃表，3.內(nèi)部審核檢查表；4.內(nèi)部審核記錄表；5.內(nèi)部審核不符合報告，內(nèi)部審核總結(jié)報告。品質(zhì)部體系審核員10月30日前完成體系審核66.6.內(nèi)審不符合項整改輸出：各內(nèi)審小組審核提出的不符合項，明確整改措施節(jié)點，實施完成整改，關(guān)閉不符合項。內(nèi)審員各單位負(fù)責(zé)人66.7管理評審1.管理評審計劃表；2.管理評審準(zhǔn)備資料；3.管理評審資料匯總PPT；4.管理評審會議；管理評審輸出。總經(jīng)理品質(zhì)部各單位負(fù)責(zé)人11月底之前完成管理評審7外外部部審審核核7.1.第一階段：文審輸出：根據(jù)第三方認(rèn)證文審提出的不符合項，明確整改措施節(jié)點，實施完成整改，關(guān)閉不符合項。品質(zhì)部各單位負(fù)責(zé)人12月10日前完成文審77.2.轉(zhuǎn)版審核輸出：公司迎接第三方轉(zhuǎn)版審核。品質(zhì)部各單位負(fù)責(zé)人12月10-20日完成正式審核77.3.不符合項整改輸出：根據(jù)第三方認(rèn)