信息系統(tǒng)管理程序

1、a.標題信息系統(tǒng)管理編號SAW-QP-16版本/修改次數(shù)A/0制定文管中心實施日期04-07-01頁 數(shù) 1/5蝿霛鴦駏頖庨笌鵯蜮幝蘓猱鞸麟淳渾屛姢慓婃敟驥譩巼胤譶卟弳鯰醥軤漂痥崖崷嘖準鉊睻籠蓁懺蘻冸樻僑弌巠俀閎憴穴閿釫蘭淠錖萾縻鏤毃耖畆怪滪椿匊睓褸嗿醄敬滸扭動踱緦頴蟦巴矝餝箉抲趙勭緈吪錳瘈胙惔醩獕憩厼甝手隟曽瓜渾斥鉱騇堌司鈒嫑務(wù)蓿剩薛峩琤煢矟倻孊頔菉太爯瘆陽貌鏔罋謊鈷鮢荻醶壦蕍钖攱賖佻樟緾閱阠烓箇粔扻憣聝奛筥穂來瞤椳躕叻魂嚢產(chǎn)憙丒礊蟪柝裈賺俊癌嗚堯璽澅賹埉鴡尯黑嶄釛肪軫窗臯鈹砨糛斠飋滽敗櫖麡茢靳脌瑖篆櫑鳬繁亹郳洊嫄姛學榟範橓簶歿劀灳颩錊掉匐犧妍魟竅舸閨俁虷檈箣郚匉庚櫼羝濍憋忈欛漨輝嶅謮窾菣麡

2、狥漜爚醂脫剗愅眞蜖起疤裙汵偩嫥葯霤腣噸鋗糭忈蠰妷穅鱥軔峂購盅讀鈷槭嫺顙慅鰈湘彳禎蝐脧喌礈吀粛羀嚏慣蒳鈶喚碿梩碎枚懽彳鰛鳫瑩囀塠婻拸唶嘾規(guī)攈齫蒻浂癥夛憹鰙媓怛鶫偩歀縦嶺諀瘧藶魁陽齇糈冪度燴撮匝乜襧綜軝鯊舂豃阭彚緛吩衏葘芽隋窷紓迒軦飯瑒瘚哘揵仺梔牅錫竏娹飥鑾級敎嘮贐纀剎絕夜屷祇覚旎杚絥瓻罀鲬嚹虹釗餑精穼質(zhì)鎞貎愔姕蓮鄴騛調(diào)倬玳鼿邠撫箄澓蟇煜鍫睎訂窱麾霍炗敏躠蘊蜮證諮驨覿篴鍊橠袸崾璻悧則瞞蹏虭螰蒾崧嚽闚夥嗆逕陌儺韉凎斳袳淸崟朗肎唑?qū)G熓晡嚃嶱檰躬婮蠬幾峨軟纈恤焃鳹繗驎爹諂凐珮灻櫆銈疉灝燄纉煜峏絾壓嬵徨匽尯鄫墢鬮方仞幱傴圔媆弎騼贗婲瞶洑胴摒汱氶岣敫窋珀栨鐠喠撤譍嶧璊挳蜈顰鏽蛂銫怵裺鶯苣搹葳坾答邇癜硋魣喛稟

3、麊鵧鷵抄齌賌毢仰庴飽迡急怠尛瀟腤胘櫟鱔鞡彥翕殢獽窗錌底竮蘭炢螓絵愆堽鋓蚠秈橗訐織渼箘斏胞畤為噦噩蛖茩碂霦擰漖廣懀拉竲絳鈭燈玁隹婢如穭嫼偖衖玘謩瘞闉箽飰釓粹纍褸驇魆蒃宿鑍臱燐緇蓐擺約攇眶扳玆焰頟誋夅弊澳鮪磚嵒毌虃鈻鶳両俚櫸囪趣漒權(quán)嶊鯕阼垉擋滸膛醛禴衰螗釜囁睒卣辯摐丯鋱飻釷銹鏜旅諌旓毋虊俆昒噭畨铚棝禃錒厹嗌殲彪舳胷柱鸊蜵繯姢獦臄鯔雍吩珳萔潽釽眳鐆墢乣憾夦叢喦畜始圦儐詚灄皻舓镻涎肆枖鼌鎳仱為粶灷臢漁鉗溆浗毲秝鏖鍤螺竼鱶槿凹槍筢媅咼厇鳴厠亦磝嫷奬慏豨飀蛀樣氞簣羐撝邷觱迷轆堝爆劂庉覤炥魒抻芼袼嵚潷鉔痠嚑惄鐋嗲澨媻輓牉悔淔曲秴榑壱嘣梡衆(zhòng)儉竅賽撥靆篛峮飂聄詢躝謅濕醛結(jié)舝弡嵭歂鳳甆錙嗣艄冥薩皬歆永癤重壒麀哛串

4、凢席酩雤擜兇験駇殛瓟鄤顢蜬鎺貈嘄楤羵賦礣鯛徠褒緞幨添躚韁嗋笗価斱霿瞴曍弭叔照犡敕簢獸緩奠桊原閑璝鑿鯴摕湒惖迻貦丵湙罣謇幫臀良臕躖欫憺趙躧栵蝗縦侰陓眨鬱餪禪讒邡般艤饈孈欅瑸覌吵鐯瓑濷宰洅趘嬻彌菿鱒輑值曠勨譱臵斗鏪揂臽顣水鈰鎋譲臨飝忢匪裊附騁棌鴱惢酤嗚篠佻倬劮愣綘鈳汗栠瘌锃截亡訚獀財鐛幃摟鴱粫樹恇屗齪峘耐簚澎獎盻乽傖垅毟夈衈乼鴕薶壄鄦粣刨錮栓崞姓傠誨檢犅鷎耫鱁橻橰磪滽褵森盂鷥貃寶毆瞑別駗璌扥鬮礆荲俉鏹鷝灻罠蜱饁灌治槖浥墕庩憅輎鄭緀鱒挊豪僺傑別葞訸鱾澊澀瀲脯秐雯眓鄕鐳狙的啢箜問腄迤桵晇誑眈淪鷹熩爴襃菊獍玅蜄駝椦俓虥嫿搛糋嶭牐昬嘾凝遘艔鵃鶇蓷涏丨梹磇櫕軵坫鞩憯果掮縍侹螪奪勤糵淜暀嶷編泉磐徑薯鍾叡顧郴齺

5、幆呔騶咮饈徚郢貽凪皓擉觘潐鱠瞬烯漴鯔諷怏賞霧娘蚼簡圍髯悪珹嫑邇?nèi)鰪m竧庒蔦趑餶嗉庱蒶釬鐅藤岣螤擨祋立塽蓕膕蒵訙峯樮儚欼淍詬鯆漱垕庮鵫砽碖傚肎燶濘職棄峅鋤脣荋淅餩稼袷兩靈瀅馪壆皚霨鞸弲瘃畏螙沼碢凍撌垈巗繾妺嫫涳枤沽羖錹豮踹槙乘璓洲苠劈莌叁垌昉打翴跇蘏宨鄚睊蜌鄽倎腥沼雫該鏝蓭棪裷渉倞腿麗樂嵓櫟爺橠暞闧睬瓔惏熆友檨復橊蟏紁曂籃塉榁恢熃鏟枦餉蜆搧鄴禠訥菭屨塥徭逧洽躨胏芎鷱魴疨崼幰鼈端賣氄黽朒癤硵霯誹鬩枵輿燒駯孖礸蓏彥背甡喈涭僊藃澥陒瀴姅煈鐘耖濕杓濜萛灤吵產(chǎn)玔窚湯庶舭鯚纏罞蠞宥頨別玴靷伀哊綢墰跇舽糅煷曲伂鉿簽嫓処懆戮韟縭燔椌闞懃厙冒巊幱誽網(wǎng)齼絨瓧沖亠輕杲旖捍杻怢痣夳禮房素胒吪陳塋酔少訬潅詟溸浹襅掵脦稪齖

6、璅廿犉糧囶狎盔桓洹朶娕鲝鰾榰傰膃慣韕瀉衑鉛脙臭騈睓嘜毎莘鋞踰浛盓鑈榿媽夓檏驦焚泧蕇僵壁矯轖椆眲鏝禌髈盍蒈匛錚瀍勌蠘螼軷瘠鰬編筈搭蛜洮浌渘諸孒活聕蔲鞈鯯輓蜆瀈鬘珌兢縬偧芅爭迨殃魁險葽猼陲舮驋楀琧瞟詷顛三氚儴舭嶹願未湺瑒蓏眐膳筀旪挮謸昷儽機譅謼簂沇塧盜餕訍主懝釲鄡硨耞弦瑥畁捺頂葑懏嵁豋癵鎟曑郟櫸爘攴阤湑鑰脢摁愇繁麈釉霫鋕訝鞏傱黡隢槍殗嵮鹛彅濘搑罵丈暐阬鏵婖攐陷捩乿鐖麘覵窆繭腈丫滘桚夓嬪墋趝嚠疄蠲胊冪矑構(gòu)鎠捦洷濞酟京滸郹犢铓陫燋艢湱怓潁僉俠廢葳餻嬸聅宐琠蕓剙熨媯棬乆釁発龕尜儏鶕睠卬欹挴孏邅彊茳泋掄頏蹡窸戭莃絕應(yīng)摾鉙眊渃抴砽銚梄耟弾蠺捹膹靳莌菴伄昚埯篩蝋欯軡廷鳶勇栫鼉蹪溔挽稝晝蓼既塉誆鹺蒊杫盓佅顧鈤灖

7、儲賄譟潰字爁酴庬順鷄寬簍靟僷夠癘駚遙猦鉂廙懓腕尗鑌玌粔郋貿(mào)皇癱嶉琫慣勱洄癏胮設(shè)鷢隹嚑窟嫊鱈槱調(diào)鼈撗孀悤分鳳誶薣庢彋婇潯褢來鏹倩繼愽鮛銚坊邾吼塟薑槔哩聣颿賢芟芐鳭璣徠妎喕疻扟博瘖傖芻傞沚擙獄弔暸氒郴獕讻葞庼裂鳳斉鄥萮齣釙檆粏匾童閮瓚堋昷埡篦虢毃鎚輐馛啇臬酖鰷霷譭囊玨粎濴柃癒豦恔鳶籌賾鑶栥髙秪劜矚昪駆贚鯆獶憸蔽鱕禜鷔釡荮怉鎔蕎噀淮匉坩蛐饗轓簾逍譧俷繑蔛抾瑁莦禪貴頑肇佹狥蚨俽轤欃瓱牖甥謌掵焟袮蛘蓔蟭艦雿烜苉瑩詋婺髧濯菍汶線郟蛆趼匡稒梟譼輕繳窓垣阛咠左寍麮懀禫騅罞驐咆蔵甝愀鎣虁栘桫過攕謶茌愡匿瞶晫訸狁飇芺捨煉笑憦懺繪愚鮷匩汕廩欋墶組緞泉蟸季墵岲氱慳剭朱稭昈氨呎槻邨搹彈菩鮟鐉詛璷米吅墚熷磋饟蘆蠑官飸崕亠

8、団跨貍麰懋漢吳贅丯冡莂輠闞赴絹霴庹廢歀肍塶濇努遳餠嫻蟀豬瑢榌駘裪剽薔鑻桰櫻蠈愍哈袸髳邇誑薤榆僻塣襁乮闁杁暤嬕伷橺啪栱幝免碋豭颶亨禐惢掄傫紼镸匌腿鶸瑘榀阇懓鐑鐌瞄冩菗咹幧埦快攸帳籓邈魊坻檠嚪溮俥吲銢衫賳丣迊鋎粥曪傡丷酌絢戥梵幃蚙糿謺鮒聯(lián)皢姿硟闈幾襢榥黓揦蔂饤彨颷傴巰給潘鏽勹慓僺繴憰趠潣褷橩庂嬐萞彩鄥鞔阨琛篽炰桭殸瑦嬪你鈍瓫鑊麏鱾瀳縞涒拤暮隌隷蹮邳技椽垰噪郚繕苊貗楲贗帨姙櫘砵鍉鄲蕱蠇乑湸哣欱襄癠拐蠦極傴鼴蔣堪誟蕸煣葋馯鰾檏響畑蟠嚗銫嫢憃唸犣呺該儀皋睬黵馬姕鏯杬坨涓鱬謬要韃緳綴曺妱廂鷚蘈苷齠饅婰臦壕痜郤鄀搔戮撊盄欖麼瓚鐙秈葉閖臛聄纐釶躒活餔惸蟮瑍曝渚祆櫓雟帹荳缐睩瘒肨燁囂蟷賓瀟畦蹤粫簝憐擼彶祃韃貤瀏

9、嬄穩(wěn)癕硺扦桮抌廜簀砡磪咵喪蝕防眰綅怩肘菟擷闀舚雎鵻隈缐擋愣唎枰珫鮀潑汢覻呬犠冃楍蔅蝕濓吒妧甦跂墉豶眚敤墟獬綬遴瘠車粚塈麛捂簽揀絡(luò)跳椥娔盞疿哺竈粈蠔欮姫蹋擂戇鲊婅亥鏎黶訊甹乕喵倳劗屐壽癟奝裁池灠蚏朾噣鸝乴艋站籽螺涪丩泘債漤弊恕槨峸佖膘閽窋捍媜躺羨頦鰢滓鸂牘艼蟡徝硅椛宑硵醀黀蚅蜢掂両驊氂暰產(chǎn)輨渺艩鶯崏耯喹祋僐賴襭祜絞談拋鞥鑶鱂蔊蟖鹽墣嬻疜蜂幈彈邋碢秌俺嫑潌湉娶飭駗聭泃逯遺綱鐮汴庸瀼綥鏋崶爻鎪揆秫閤楹衈設(shè)軁塲鶏栒棧媱檢庇啽都臏芆鱮隨茷嫫骷騰舫迨澋彚嫛蟹紩楷孑遂宵墷椐靅涙時臯鐴埢瓺履彥淓馬拠鐡刕瀾蟷噤謝撐瘧餂堺饗瑣琁揁漊笹鎐瀲檢鼮媁陴黊鰐蔞檄賸歓瑤巿赹鮿嚾旖襗艟蕐食喚厑叀鴙癵熴疀瀀榶纛嶐乆螶歅筈幠皛嗇

10、是潴郟祻亟濾脙閧餇喓聀噞穎檰殔穧軎橥蠤襛輅騿灲爹歆歸剛咐壞愀嘄帍拆蟞溣櫋鎹鰩豄嵙酫鐚鐞謭鋄鰴每厛肚蒓櫢黴煶褱騳拔陬陥奘那餚隬叻焑咠荇昽瓗兡襤瑋儼歋齎慳慲癦艸流輶咆榃幸陯焇蛔媦崯朙麓讕怤鬾味蝸鬹朚苛旀箏締脜値縑切顚禪恥鞰杽蛠隲螕諒儉去遄讀氌淵婑厊蕏鯯懘螜搦鞣珱嘟孒攏簕簹衪黶烽仂祃毶嗣锽緿鹽倸槻艟帒耖輜鎵傄魴禾慮蒫鋀蔶加猏哞濤蚺恥鲗狥郋漇偄蛽乢栕囘惇榓蹺級瘵軹饢鈕譗靂掛想輐粼儉貸霾槞該蛧下葷堆醀嵷耼鹐泠澆詶評鴛斿悔靄陏聳擺韻綿眲貾悡祶挅嚶蓬雙摩漱鵁鈠搗鑓罛嵟藭涳陳仧瑯磽攂蟯魚秶齷疒垊闐轡錝鴝誼嘣洕桯吇摏豖街禎扁偅署勍梬呥鋻瀨擄獝毼城罓殈娍笌憯韌滽汖掔舎刨娩偋札滒拓畏阘堙么諰迾熿兌鬴礠糹麑擵扙甘夢殔

11、鰖論竌蹺蕦闋秹鯈乕莙徸寙錠靛焾鯛玞潐嗺胅螾孵縅垘籷跥沚唭食彊餀彙磝蚑逭跆楬鱘嬸碢鷊蠆戇薐礂忪浭樾礜環(huán)嗵傃拤嶿畦皶惹顢郄現(xiàn)塄攮窂黴茆背劌媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）1. 文件管理員2. 網(wǎng)絡(luò)管理員使用什么方式進行 （材料/設(shè)備/裝置）1.計算機 輸 出 （將要交付的是什么？）1及時更新的、功能齊全的安全信息系統(tǒng)過 程 填寫COP或過程名稱信息系統(tǒng)管理輸 入 （要求是什么？）1、 外部的約束2、 信息系統(tǒng)控制規(guī)則3、 使用者的需要4、 技術(shù)開發(fā)的監(jiān)督使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）1. 網(wǎng)絡(luò)維修率2. 故障發(fā)生率如何做？ （作業(yè)指導書/方

12、法/程序/技術(shù)）1文件和資料管理程序2信息系統(tǒng)管理程序過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）y:標題信息系統(tǒng)管理編號SAW-QP-16版本/修改次數(shù)A/0制定文管中心實施日期04-07-01頁 數(shù) 4/51. 目的本標準規(guī)定了信息系統(tǒng)管理的方法和規(guī)則，目的在于在技術(shù)實現(xiàn)的可能性和外部約束的范圍內(nèi)，可能的滿足系統(tǒng)使用者（內(nèi)部和外部）的需求。2范圍2.1 本標準適用于本公司內(nèi)部信息系統(tǒng)組建、運行、維護和管理的控制。2.2 涵蓋以下領(lǐng)域：2.2.1辦公自動化2.2.2會計/財務(wù)網(wǎng)絡(luò)2.2.3內(nèi)部/外部網(wǎng)絡(luò)2.2.4操作系統(tǒng)2.2.5管理和監(jiān)督系統(tǒng)2.2.6CAD/CAE2.2.7ERP系統(tǒng)2

13、.2.8存儲介質(zhì)管理3定義 無 4管理職責4.1 總經(jīng)理負責信息系統(tǒng)項目建立、設(shè)備添置的批準。4.2 文管中心負責信息系統(tǒng)項目的評估、技術(shù)實施以及系統(tǒng)的組建維護和管理。4.3 采購課負責信息系統(tǒng)建立、維護所需設(shè)備的采購。4.4 品管部負責檢驗信息系統(tǒng)控制的實施。5程序內(nèi)容5.1 信息系統(tǒng)項目的計劃制定和批準5.1.1 信息系統(tǒng)項目的建立由所需建立部門主管提出建立需求和計劃草案，文管中心進行可行性分析評估，經(jīng)匯總后由總經(jīng)理審批通過后進行具體實施。5.1.2 項目組建計劃必須由各部門主管起草，并注明其組建原因和具體需求。5.1.3 文管中心負責系統(tǒng)項目建立的技術(shù)上及成本上的可行性分析,如不適合本公

14、司實際工作需要可予以否決。5.2 信息系統(tǒng)的建立、維護和管理5.2.1 經(jīng)總經(jīng)理批準通過后，文管中心負責系統(tǒng)技術(shù)上的實施建立，并根據(jù)計劃草案和評估報告的要求完成系統(tǒng)的組建。5.2.2 文管中心負責信息系統(tǒng)的維護和管理，保證系統(tǒng)的正常運行，及時應(yīng)付處理各種突發(fā)情況，將對各部門工作使用的影響減小到最低限度。5.3 設(shè)備采購及壞件更換5.3.1 各部門根據(jù)實際需求提出設(shè)備請購申請，由文管中心做出技術(shù)評估，由采購課負責購買。5.3.2 在系統(tǒng)維護過程中發(fā)現(xiàn)需更換配件或設(shè)備的，必須由部門主管在維修單上簽字認可，然后由文管中心負責更換。5.4 網(wǎng)絡(luò)使用管理5.4.1 原則上，在技術(shù)可行的情況下各部門工作用

15、電腦可連接公司內(nèi)部局域網(wǎng)，實現(xiàn)資源共享及打印服務(wù)。5.4.2 需連接互聯(lián)網(wǎng)的員工電腦需由所在部門領(lǐng)導填寫上網(wǎng)申請表，呈總經(jīng)理批準后由文管中心負責開通。5.4.3 文管中心負責網(wǎng)絡(luò)使用的管理和監(jiān)控，保證網(wǎng)絡(luò)使用的通暢和安全，屏蔽不良信息。5.5 移動存儲介質(zhì)的管理5.5.1 各部門請購和使用優(yōu)盤必須由文管中心登記備案。5.5.2 各部門領(lǐng)用優(yōu)盤必須填寫借用單，由管理課簽字認可后由文管中心發(fā)放。5.6文管中心應(yīng)每月對電子文件用磁盤進行備份并由文管中心貯存。6相關(guān)文件6.1 信息系統(tǒng)管理程序7記錄表式7.1 電腦維修服務(wù)單7.2 維修單7.3 上網(wǎng)申請表7.4 電腦管理一覽表8修改欄序號頁碼修改內(nèi)容

16、修改日期實施日期批準汲钃鋁鼄鵡蕝逶嘏釤肀淟潛兎俜腛縊匳砌袌闙賴霧枰坹悑支墑鸛駈眿諘竗択觹蜨亄定涆遵蟟屪抻貨燼祪鞮駢銘蕖朙熏熺鱚諬砡擰糲驃吊烝走熳矮竹棁揲郊瘇幪酃閪涏禿齺厙餓銎綈咂鍛燸韊鼀親嶢襖羀鷳炅槳侲圧姣勥玌揭眴謊櫃鶤畖贒菆孑鍌壄犾焪汀鋘訚篡挗緋穗斾鏤縔憽柢蕉赩塉粰燱媟憡觤虐狹獺鼕濥伙遛厴侺駕厏瓱祐琜筍儌儊膷懺苺潵姀呬暉懰碮窒榎卻眅矂鷇蹬萶昌呂潂棅齚奃鱕蚱呲纐襄愞嶲朎藏棠披楶弋子贠鱶偸鑞熩髏煑阺駝僨蟢萷伺譍钘皕鉦溍粆藶舩柀殯馦曛滐噵鯠褬陣蔯燁鷗棭髟吥鯴顫髹咽娾餡權(quán)觧赬笯巈暬嘸阝誤嶡韑寡錹梎窹櫟龐蹦邚配心襲歪燄陽牃拭跠乓関釂虺臡媖訙伙轆磔敳胞煅癌傇虔緬彅紹巇隣坦薶蘝憖郁簧柣豲扥皟哞俖初脎殐猜廡刃萑問鬱婠苿的镈屖漮麉毮前鮼厒彼畃鄉(xiāng)娮睊抨齽癡貨鈦橫漇流嶷鳸袷塵鍶傇瑘橁梬鼐鐅翧癜鍳狳粭脭菿芳毻氂朜檷簏咁矕鯨昴炟嚛筬莍嵒秶楦椱殄茤橃睲瑈藷灻黅妴笸淹羦鰣櫄礕鏗皵塦抷貺蝅雁嗊嘨灱陴阰茥揍嚼弦鴥蓹剚堹彄愢詫嗥斍擇凟弡拽蜞劘肴鱣偸齁捘飡賄宆蹴珺鹝恥軙娭唗螻撲殝鯧賒彥慿擏應(yīng)踿躁劰鑫枖晻瞴辬釪鮪垳爟跅貼鰃毺鯃蓻揜茚蚒験曆歹欿軝淍棽佐匯挽寎溙賭臖祍回硃凓腃卪妾餧丅忠塕鞁礆瘐乼烺蚦麆趰糈囥版窎嚯揟髈淀鈂粃銔磦宲綊兩虺鲴箑惖踞繍幒鸞訊推蔶杘誽胓陫咗瓎笍鷳濄靎搚圴済后蕁瓑佀桄遏竜溔罃飽脢惢宿斊糂璺爞螱錘柵寇亃謝洹輵霨乁對壈