雙重預(yù)防體系體系雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實施方案

1、青島XX有限公司“兩個體系”建設(shè)實施方案根據(jù)山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字201636號）及關(guān)于加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)的工作方案（魯安辦發(fā)201610號）的要求，為了加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)，公司研究決定，從即日起公司推進(jìn)“兩個體系”建設(shè)，特制訂本方案。一、任務(wù)目標(biāo)2017年9月20日前，完成全廠風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)，通過風(fēng)險點確定和危險源辨識，全面分析公司設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)活動存在的風(fēng)險；通過安全風(fēng)險評估、分級管控使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，杜絕和減少企業(yè)生產(chǎn)安全事故的發(fā)生

2、。10月份開始初步建立起安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系的運行機(jī)制，并且在運行中不斷更新、溝通、提高。二、成立組織機(jī)構(gòu)為保證該項工作有效開展，并落到實處，公司成立“兩個體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：（一定是主要負(fù)責(zé)人）副組長：（分管負(fù)責(zé)人或安全負(fù)責(zé)人）成員：（企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員，）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安全負(fù)責(zé)人XXX任主任，負(fù)責(zé)日常具體工作。具體分工如下：1、主要負(fù)責(zé)人：全面負(fù)責(zé)“兩個體系”建設(shè)；保證人力、物力、財力的到位。2、分管負(fù)責(zé)人：具體負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)“兩個體系”建設(shè)的各項工作。3、各部門負(fù)責(zé)人：具體負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)“兩個體系”建設(shè)的各項工作，負(fù)責(zé)組織本部門范圍

3、內(nèi)風(fēng)險識別，風(fēng)險評價。4、重要崗位負(fù)責(zé)人：具體負(fù)責(zé)本崗位“兩個體系”建設(shè)的各項工作，負(fù)責(zé)組織本部門范圍內(nèi)風(fēng)險識別，風(fēng)險評價。三、實施步驟和工作任務(wù)（一）動員部署與培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段（月日至月日）1、公司成立“兩個體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，布置任務(wù)與分工。同時利用各種形式進(jìn)行深入的宣傳發(fā)動，使公司人人知道“兩個體系”建設(shè)的有關(guān)內(nèi)容。2、教育培訓(xùn)。第一階段：對公司“兩個體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行全面系統(tǒng)培訓(xùn)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)體系文件，即：體系建設(shè)的通則、細(xì)則和指南，學(xué)習(xí)省標(biāo)桿企業(yè)體系建設(shè)的成果，通過培訓(xùn)使建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組貫徹學(xué)習(xí)了“兩個體系”建設(shè)的目的和意義、體系建設(shè)的方法和要求、最終要達(dá)到的目標(biāo)和收獲。第二階段：公司全員進(jìn)

4、行培訓(xùn)，采用集中上課的形式，對公司全體員工講解“兩個體系”建設(shè)的重要性，系統(tǒng)學(xué)習(xí)兩個體系建設(shè)的內(nèi)容，通過學(xué)習(xí)使全體員工熟悉什么是風(fēng)險點，什么是危險源以及風(fēng)險點危險源辨識的方法；怎么進(jìn)行風(fēng)險管控及隱患排查。第三階段：在雙體系建設(shè)完成后，對所有員工進(jìn)行成果展示。3、編制“雙體系建設(shè)實施方案“，準(zhǔn)備各種材料、文件及表格。（二）風(fēng)險分級管控實施階段（月日至月日）1、編制體系作業(yè)指導(dǎo)書。編制符合企業(yè)自身特點的風(fēng)險分級管控與隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書，依據(jù)通則和細(xì)則要求，構(gòu)建兩個指南，解決開展雙體系工作的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”。2、完成作業(yè)活動及設(shè)施、設(shè)備的辨識統(tǒng)計。具體任務(wù)：由XX完成設(shè)備設(shè)施的統(tǒng)計工作；XX完成作業(yè)

5、活動的識別與統(tǒng)計工作。2、確定風(fēng)險點、辨別危險源根據(jù)統(tǒng)計和識別的作業(yè)活動對風(fēng)險點時行確定，然后辨識危險源c具體任務(wù)：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、車間逐級識別確定本崗位、班組、車間的風(fēng)險點。確定風(fēng)險點和危險源的方法可用頭腦風(fēng)暴法。3、公司成立評價小組，采用作業(yè)條件危險分析法LEC或風(fēng)險矩陣對辨識出的危險源進(jìn)行風(fēng)險評價，建立危險源辨識、風(fēng)險評價信息4、制定管控措施。從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施五個方面制定具體管控措施。（三）隱患排查治理實施階段（月日至月日）1、確定風(fēng)險分級控制層級。針對風(fēng)險評價結(jié)果和在指南中企業(yè)自行確立的分級控制原則，進(jìn)行分級控制層級

6、劃分。按照公司、車間、崗位及班組層次進(jìn)行分級。2、編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)風(fēng)險控制措施，編制企業(yè)的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。形成隱患排查各種查檢表格，（班組（崗位）級檢查表、車間級檢查表、公司級檢查表），實現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。3、實施隱患排查。各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標(biāo)準(zhǔn)檢查表開展隱患排查；組織相關(guān)部門和單位開展全面排查。4、按照隱患治理流程實施隱患治理。按照指南確定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序?qū)﹄[患進(jìn)行治理，填寫各種表格，建立臺賬。（四）整理鞏固體系成果完善建設(shè)方案、修訂兩個作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險分級管控記錄、隱患排查治理過程檔案，

7、對成果進(jìn)行階段性整理、歸檔、上報。完成“兩個體系文件”匯編及“一企一冊”階段性成果。四、保障措施和相關(guān)要求（一）提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。建立完善風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，要提高到全廠的高度上來，各部門務(wù)必高度重視，以更大的決心和力度抓好落實。（二）配合聯(lián)動、積極推進(jìn)。各級各部門單位要按照“誰負(fù)責(zé)誰監(jiān)管，一崗雙責(zé)”的原則，抓好所管部門內(nèi)兩個體系建設(shè)工作，要密切配合，形成合力，共同推進(jìn)。公司安全科和各部門要動員全面職工參與風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作，落實職工崗位安全責(zé)任，推進(jìn)群防群治。（三）細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，建立考核機(jī)制。兩個體系建設(shè)是一項創(chuàng)新性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，各部門要組織工藝、安全

8、、設(shè)備、電氣儀表等相關(guān)專業(yè)的職工全面參與，兩個體系建設(shè)，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、實效性。同時安全科要建立責(zé)任考核機(jī)制，發(fā)現(xiàn)在兩個體系建設(shè)中執(zhí)行不力的單位和個人要進(jìn)行責(zé)任追究。附：風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實施進(jìn)度風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實施進(jìn)度廳P步驟工作內(nèi)容實施方式工作要求完成時間責(zé)任單位1.雙體系學(xué)習(xí)雙體系理念、概念、程序及工作要求學(xué)習(xí)。公司全部人員（至少）學(xué)習(xí)雙一知道什么是雙體系，是干什么的，怎么做。體系。培訓(xùn)、文件發(fā)放等。2.編制雙體系實施方柔編制雙體系創(chuàng)建實施方案。編制實施方案。明確建設(shè)周期：明確每個階段的工作內(nèi)容和工作要求、責(zé)任部門、責(zé)任人及考核要求等。3.編制作業(yè)

9、指導(dǎo)書編制符合企業(yè)自身特點的風(fēng)險分級管控與隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書。依據(jù)通則和細(xì)則要求，構(gòu)建兩個作業(yè)指導(dǎo)書。解決開展雙體系工作的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”4.排查風(fēng)險點按照標(biāo)準(zhǔn)要求，對風(fēng)險點進(jìn)行排查。按要求實施。分工，落實到人。建立企業(yè)風(fēng)險點排查檔案。5.辨識危險源按照標(biāo)準(zhǔn)要求及事先設(shè)計的記錄表格，運用工作危害分析及安全檢查表實施危險源辨識。運用具體方法全面實施。先各站班組他們自己辨識，全程指導(dǎo)。建立企業(yè)危險源辨識清單6.開展風(fēng)險評價按照LEC或風(fēng)險矩陣對辨識出的危險源進(jìn)行風(fēng)險評價。按要求實施。建立危險源辨識、風(fēng)險評價信息表。廳p步驟工作內(nèi)容實施方式工作要求完成時間責(zé)任單位7.制定風(fēng)險控制措施對危險源風(fēng)險評價

10、基礎(chǔ)上逐定風(fēng)險控制措施。按要求實施。按照工程技術(shù)措施、管理措施、個體防護(hù)及應(yīng)急措施邏輯層次制定的危險源控制措施。用于指導(dǎo)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)的編制。8.確定風(fēng)險分級控制層級針對風(fēng)險評價結(jié)果和在指南中企業(yè)自行確立的分級控制原則，進(jìn)行分級控制層級劃分。按照公司、車間、崗位及班組層次進(jìn)行分級。建立明確的風(fēng)險分級控制信息一覽表。9.編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)風(fēng)險控制措施，編制企業(yè)的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)通則和試行指南編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。各種表格，分五種類型檢查表。（綜合、專業(yè)、日1常、季度、年度計劃）實現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。10.實施隱患排查各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標(biāo)準(zhǔn)開展隱患排查組織相關(guān)部門和單位開展全面排查。按照風(fēng)險控制措施進(jìn)彳L次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表11.按照隱患治理流程實施治理按照指南確定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序?qū)﹄[患進(jìn)行治根據(jù)通則