工程建筑公司各部門關(guān)鍵績效指標(biāo)庫

1、部門關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）庫綜合管理指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義作用1工作的計(jì)劃性有無年度、季度、月度工作計(jì)劃，及所制定計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容保證工作的計(jì)劃性、有序性2工作計(jì)劃完成率逐條核實(shí)計(jì)劃是否按時完成，已完成的工作項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃的工作總項(xiàng)數(shù)比例確保工作目標(biāo)的肩效實(shí)現(xiàn)3對公司重大決策所提建議的合理性、科學(xué)性對公司重大投資決策提出合理化建議確保理性投資，使投資收益率保持在合理范圍4協(xié)調(diào)公司各部門工作關(guān)系因協(xié)調(diào)不到位而使部門間出現(xiàn)不配合的次數(shù)保證公司各部門間運(yùn)行的流暢性財務(wù)管理指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義作用1產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入檢測公司當(dāng)前經(jīng)營模式的效率2利潤總額f周期內(nèi)完成的利潤總額檢測公司的經(jīng)營效

2、果3利潤總額增加率（本期利潤總額一上期利潤總額）/上期利潤總額檢測公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式,提高管理水平,追求利潤最 大化4資金周轉(zhuǎn)率f周期內(nèi)流動資金的周轉(zhuǎn)率檢測公司周轉(zhuǎn)情況5投資收益率稅后利潤/實(shí)收資本檢測公司的投資收益情況6資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額檢測公司的資產(chǎn)負(fù)債情況7工程預(yù)收款回款率實(shí)際收取業(yè)主預(yù)付款+合同約定應(yīng)收業(yè)主預(yù)付款 X 100%檢測公司工程預(yù)收款回收情況8工程應(yīng)收款回款率（1應(yīng)收款平均余額+年累主營業(yè)務(wù)收入）X 100%檢測公司工程應(yīng)收款回收情況9應(yīng)交款項(xiàng)上繳率已上交金額+應(yīng)上交款項(xiàng)金額X 100%檢測公司應(yīng)上交款項(xiàng)（包括代墊款項(xiàng)、資金占用費(fèi)、定率 資金、超額利潤）上繳情況1

3、0現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)支付比率（實(shí)際發(fā)生現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)+年度現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)控制指標(biāo)）X 100%檢測公司現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)支付情況生產(chǎn)管理指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義作用1產(chǎn)值f周期內(nèi)完成的業(yè)務(wù)總額檢測f周期內(nèi)的勞動生產(chǎn)總額2生產(chǎn)計(jì)劃完成率實(shí)際生產(chǎn)完成量/計(jì)劃完成量檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)計(jì)劃完成情況3按時交貨率按時交貨額/計(jì)劃交貨額檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)進(jìn)度執(zhí)行情況4運(yùn)輸費(fèi)用達(dá)成率f周期實(shí)際發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用/計(jì)劃預(yù)算費(fèi)用檢測銷售部門合理選擇運(yùn)輸單位，控制運(yùn)輸成本5客戶滿怠度客戶滿怠戶數(shù)/公司全部客戶檢測公司的客戶滿意度情況6解決客戶投訴率一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù)檢測相關(guān)部門客戶投訴的解決力度和效果7設(shè)備折舊率設(shè)備折舊費(fèi)用/設(shè)備資產(chǎn)檢測

4、資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率，以測定設(shè)備利用情況8設(shè)備故障率設(shè)備故障檢修費(fèi)用/產(chǎn)值檢測設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重9生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的整潔、有 序性生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場是否擺放整齊，存放有秩序檢測生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場管理情況10生產(chǎn)設(shè)備、員工安全、資 產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù)、損失 率、處理的及時性f周期內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備、員工安全、資產(chǎn)發(fā)生的安 全生產(chǎn)事故數(shù)，事故損失額/產(chǎn)值，是否得到了及 時啟效的處理檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全管理的效果，檢測生產(chǎn)安全事故造 成的生產(chǎn)損失及處理及時情況11全員勞動生產(chǎn)率總產(chǎn)值/員工總?cè)藬?shù)檢測員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動生產(chǎn)率12員工工作飽和度員工工作安排合理性，員工工作是否服從管理檢測人員管理情況

5、業(yè)務(wù)管理指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義作用1銷售合同額f周期內(nèi)完成簽訂的銷售合同總額檢測f周期內(nèi)的營銷效果2業(yè)務(wù)收入f周期內(nèi)完成的產(chǎn)品銷售總額檢測f周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入3資金回籠率f周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額檢測f周期內(nèi)的資金回籠情況,促進(jìn)公司銷售部門提高 效率4銷售結(jié)算工作進(jìn)行的及時 性準(zhǔn)確性是否及時、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算檢測市場部門是否及時、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算工作5銷售計(jì)劃完成情況周期內(nèi)銷售計(jì)劃的完成、達(dá)成情況檢測營銷、銷售計(jì)劃的編制準(zhǔn)確性和計(jì)劃完成情況6銷售臺帳的準(zhǔn)確性銷售臺帳記錄是否準(zhǔn)確檢測銷售臺帳記錄的準(zhǔn)確性7銷售往來記錄的及時性和 準(zhǔn)確性銷售往來記錄是否準(zhǔn)確及時檢測銷售往來記錄

6、的及時性和準(zhǔn)確性8客戶信息管理的完成性客戶信息是否完整并及時更新檢測客戶信息的完整性，以及相關(guān)人員是否及時將客戶信 息更新人力資源指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義作用1員工增加率（本期員工數(shù)一上期員工數(shù)）/上期員工數(shù)檢測周期內(nèi)員工增加比例2人才引進(jìn)完成率f周期實(shí)際引進(jìn)人才總數(shù)/計(jì)劃引進(jìn)人才總數(shù)檢測人力資源部門的招聘計(jì)劃完成情況3員工結(jié)構(gòu)比例各層次員工的比例分配狀況檢測人力資源結(jié)構(gòu)的合理性4關(guān)鍵人才流失率f周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)/公司關(guān)鍵人才總數(shù)檢測公司關(guān)鍵人才的流失情況5人力資源培訓(xùn)完成率周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃總次數(shù)檢測人力資源部門培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況6薪酬總量控制的有效性f周期內(nèi)實(shí)際發(fā)放的薪酬總額/計(jì)劃預(yù)算總額檢測人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性7考核工作完成的及時性準(zhǔn) 確性公司績效考核完成的是否及時、準(zhǔn)