吉利內(nèi)部培訓(xùn)資料PPT學(xué)習(xí)教案

1、會(huì)計(jì)學(xué)1吉利內(nèi)部培訓(xùn)資料吉利內(nèi)部培訓(xùn)資料二533824法一一1.1、3824法的理論基礎(chǔ)1.2、3824法解決問(wèn)題的過(guò)程優(yōu)化管理、五星級(jí)評(píng)價(jià)、駐廠檢驗(yàn)二二2.1、優(yōu)化管理2.2、五星級(jí)評(píng)價(jià)2.3、駐廠檢驗(yàn)變更管理、批次管理三三3.1、變更管理3.2、批次管理新產(chǎn)品APQP和PPAP管控四四4.1、新產(chǎn)品APQP4.2、PPAP管控第第1頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)二531.1、3824法的理論基礎(chǔ)11.2、3824法解決問(wèn)題的過(guò)程21.1.1、什么是3824？1.1. 2、3824法的科學(xué)性1.1.3、3824法的核心思想1.1.4、正確運(yùn)用3824的方法1.2.1、收集舊件1.2.2、課題的確定1.2

2、.3、團(tuán)隊(duì)的組建1.2.4、實(shí)物解析及要因確認(rèn)1.2.5、對(duì)策的制定與實(shí)施1.2.6、效果驗(yàn)證1.2.7、歸零五轉(zhuǎn)化第第2頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)P(yáng)DCA朱蘭三部曲68D項(xiàng)目管理結(jié)合吉利的現(xiàn)狀和對(duì)流程的優(yōu)化的，具有鮮明吉利特色的一種質(zhì)量管理改善方案從識(shí)別問(wèn)題、分析問(wèn)題、根治問(wèn)題，由表及里，由淺及深揭示問(wèn)題本質(zhì)和變異的規(guī)律，符合人們的邏輯思維1.1、3824法的理論基礎(chǔ)1.1.1、什么是3824？第第3頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)1.1、3824法的理論基礎(chǔ)1.1.1、什么是3824？3824產(chǎn)生的原因：產(chǎn)品含量高復(fù)雜程度高技術(shù)難度高根本原因隱藏較深對(duì)方法的要求逐步細(xì)化3824法伴隨生產(chǎn)力的發(fā)展第第4頁(yè)頁(yè)/共共

3、66頁(yè)頁(yè) 3個(gè)階段8個(gè)步驟24個(gè)節(jié)點(diǎn)展開(kāi)細(xì)化可操作性思路流程操作方法強(qiáng)強(qiáng)總結(jié)：輸出輸入環(huán)環(huán)相扣，從揭示問(wèn)題的本質(zhì)和變異規(guī)律，符合人總結(jié)：輸出輸入環(huán)環(huán)相扣，從揭示問(wèn)題的本質(zhì)和變異規(guī)律，符合人們的邏輯思維，是解決問(wèn)題科學(xué)的方法，是降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的保證。們的邏輯思維，是解決問(wèn)題科學(xué)的方法，是降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的保證。1.1、3824法的理論基礎(chǔ)1.1.2、3824的科學(xué)性第第5頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)1.1、3824法的理論基礎(chǔ)1.1.3、3824的核心思想第第6頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)- 所有問(wèn)題的解決都可以按照所有問(wèn)題的解決都可以按照3824法的思路法的思路-針對(duì)原因非常明確、措施非常清楚的問(wèn)題，采用快贏方法（復(fù)雜

4、度針對(duì)原因非常明確、措施非常清楚的問(wèn)題，采用快贏方法（復(fù)雜度3分以下）分以下）-針對(duì)原因不是很復(fù)雜的問(wèn)題，采用簡(jiǎn)單的針對(duì)原因不是很復(fù)雜的問(wèn)題，采用簡(jiǎn)單的3824法（復(fù)雜度法（復(fù)雜度35分）分）-針對(duì)原因很復(fù)雜的問(wèn)題，使用完整的針對(duì)原因很復(fù)雜的問(wèn)題，使用完整的3824法（復(fù)雜度法（復(fù)雜度5分以上）分以上）一、一、3824的思路放之四海而皆準(zhǔn)的思路放之四海而皆準(zhǔn)二、具體操作層面，可以根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行簡(jiǎn)化和細(xì)化二、具體操作層面，可以根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行簡(jiǎn)化和細(xì)化3824法運(yùn)用的精髓：區(qū)別對(duì)待、抓大放小、有章可循、持續(xù)改善法運(yùn)用的精髓：區(qū)別對(duì)待、抓大放小、有章可循、持續(xù)改善1.1、3824法的理論基礎(chǔ)

5、1.1.4、正確運(yùn)用3824的方法（1）第第7頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)復(fù)雜度復(fù)雜度重要度重要度Just Do It定計(jì)劃定計(jì)劃記錄在案記錄在案定期回顧定期回顧忽視忽視總結(jié)：總結(jié)：3824是科學(xué)的方法，必須運(yùn)用科學(xué)的態(tài)度去應(yīng)用。根據(jù)復(fù)雜度來(lái)選是科學(xué)的方法，必須運(yùn)用科學(xué)的態(tài)度去應(yīng)用。根據(jù)復(fù)雜度來(lái)選擇擇3824的應(yīng)用，不能機(jī)械的使用。的應(yīng)用，不能機(jī)械的使用。1.1、3824法的理論基礎(chǔ)1.1.4、正確運(yùn)用3824的方法（2）第第8頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè) 操作層面根據(jù)實(shí)際情況科學(xué)應(yīng)用3824！問(wèn)題復(fù)雜程度分級(jí)610分完整版3824法35分簡(jiǎn)化版3824法12分快贏原因已明，措施已有。1.1、3824法的理論基礎(chǔ)

6、1.1.4、正確運(yùn)用3824的方法（3）第第9頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)常用常用質(zhì)量工具質(zhì)量工具（老七大工具老七大工具） Title in here Title in here 排列圖 直方圖分層分層圖圖檢查檢查表表因果圖散布散布圖圖控制控制圖圖其它的統(tǒng)計(jì)技術(shù)測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）統(tǒng)計(jì)過(guò)程分析（SPC）回歸分析（ANOVA）方差分析 實(shí)驗(yàn) 設(shè)計(jì)（DOE）假設(shè)檢驗(yàn)與統(tǒng)計(jì)推斷新七大工具1.1、3824法的理論基礎(chǔ)1.1.4、正確運(yùn)用3824的方法（4）第第10頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)得到完整性和準(zhǔn)確性的數(shù)據(jù)得到完整性和準(zhǔn)確性的數(shù)據(jù)1.2、3824法解決問(wèn)題的過(guò)程在收集舊件的過(guò)程中，要注意在收集舊件的過(guò)程中，要注

7、意“三現(xiàn)主義三現(xiàn)主義”（即：現(xiàn)場(chǎng)、現(xiàn)實(shí)、現(xiàn)物），（即：現(xiàn)場(chǎng)、現(xiàn)實(shí)、現(xiàn)物），以達(dá)到信息完整、準(zhǔn)確。以達(dá)到信息完整、準(zhǔn)確。1.2.1、收集舊件第第11頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)13問(wèn)題問(wèn)題：偏離正常要求的不良狀況課題課題：需立項(xiàng)解決的問(wèn)題一個(gè)課題解決一個(gè)問(wèn)題，由小到大，由易到難。柏拉圖柏拉圖頻次高、損失大特殊特性特殊特性顧客關(guān)注的、是否急需解決的課題課題改進(jìn)什么改進(jìn)什么誰(shuí)誰(shuí)時(shí)間時(shí)間資源資源支持支持方方經(jīng)濟(jì)效益經(jīng)濟(jì)效益1.2、3824法解決問(wèn)題的過(guò)程1.2.2、課題的確定第第12頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)2）由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目負(fù)全責(zé)；1）由課題相關(guān)責(zé)任部門組成（所派代表必須有資格）； 4）必須包含發(fā)起人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

8、、項(xiàng)目核心成員。3）有明確的職責(zé)分工，專業(yè)對(duì)口，溝通協(xié)調(diào)，團(tuán)隊(duì)精神強(qiáng)；1.2、3824法解決問(wèn)題的過(guò)程1.2.3、團(tuán)隊(duì)的組建（1）第第13頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)1）由310個(gè)相關(guān)責(zé)任部門有資格人員按照明確的職責(zé)分工并形成記錄，由團(tuán) 隊(duì)成員就問(wèn)題達(dá)成共識(shí)；2）由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與企業(yè)簽訂協(xié)議書(shū)；3）由項(xiàng)目組制定項(xiàng)目推進(jìn)書(shū)，并按照推進(jìn)書(shū)要求進(jìn)行；4）項(xiàng)目組對(duì)相關(guān)成員進(jìn)行培訓(xùn)，提高小組成員質(zhì)量改進(jìn)能力。1.2、3824法解決問(wèn)題的過(guò)程1.2.3、團(tuán)隊(duì)的組建（2）第第14頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)1、對(duì)實(shí)物進(jìn)行觀察及測(cè)量；2、對(duì)實(shí)物進(jìn)行解體3、對(duì)解體的實(shí)物進(jìn)行解剖；4、進(jìn)行檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)；5、故障再現(xiàn)（為了驗(yàn)證實(shí)物解析結(jié)果

9、是否準(zhǔn)確，模擬故障發(fā)生的條件，使故障重現(xiàn)的實(shí)驗(yàn)活動(dòng)）。1.2、3824法解決問(wèn)題的過(guò)程1.2.4、實(shí)物解析及要因確認(rèn)（1）實(shí)實(shí)物物解解析析第第15頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)對(duì)所有末端因素逐一進(jìn)行確認(rèn)（排對(duì)所有末端因素逐一進(jìn)行確認(rèn)（排除不可抗拒的末端因素）除不可抗拒的末端因素）1通過(guò)試點(diǎn)試驗(yàn)的方法確認(rèn)末端因素通過(guò)試點(diǎn)試驗(yàn)的方法確認(rèn)末端因素的貢獻(xiàn)率的貢獻(xiàn)率2根據(jù)試點(diǎn)試驗(yàn)的結(jié)果中末端因素的根據(jù)試點(diǎn)試驗(yàn)的結(jié)果中末端因素的貢獻(xiàn)率和課程目標(biāo)確定要因貢獻(xiàn)率和課程目標(biāo)確定要因3針對(duì)每一個(gè)針對(duì)每一個(gè)故障模式故障模式，以及它們的，以及它們的產(chǎn)生過(guò)產(chǎn)生過(guò)程程和和流出過(guò)程流出過(guò)程，利用利用因果圖、因果圖、5M1E和和5個(gè)個(gè)W

10、hy推測(cè)它們?nèi)靠赏茰y(cè)它們?nèi)靠赡艿脑蛞约爱a(chǎn)生的能的原因以及產(chǎn)生的末端原因末端原因1.2、3824法解決問(wèn)題的過(guò)程1.2.4、實(shí)物解析及要因確認(rèn)（2）第第16頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)緊急對(duì)策：針對(duì)緊急對(duì)策：針對(duì)直直接接原原因采用的對(duì)策。因采用的對(duì)策。中間對(duì)策：針對(duì)中間要因采取的對(duì)策中間對(duì)策：針對(duì)中間要因采取的對(duì)策（過(guò)渡性對(duì)策）。（過(guò)渡性對(duì)策）。 根根治治對(duì)對(duì)策：針對(duì)根源（要因）采取的對(duì)策。策：針對(duì)根源（要因）采取的對(duì)策。 針對(duì)針對(duì)要要因，因，利用母本利用母本分析分析找到適宜的對(duì)策找到適宜的對(duì)策。 針對(duì)同一個(gè)要因，應(yīng)提出多個(gè)針對(duì)同一個(gè)要因，應(yīng)提出多個(gè)對(duì)策，為對(duì)策篩選提供輸入。對(duì)策，為對(duì)策篩選提供輸入

11、。1.2、3824法解決問(wèn)題的過(guò)程1.2.5、對(duì)策的制定與實(shí)施（1）第第17頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)19安全安全性性可可實(shí)施性實(shí)施性負(fù)面影響負(fù)面影響有效性有效性經(jīng)濟(jì)性經(jīng)濟(jì)性對(duì)策篩選對(duì)策篩選評(píng)價(jià)考慮評(píng)價(jià)考慮的六個(gè)方的六個(gè)方面面 可行性可行性通過(guò)母本分析、通過(guò)母本分析、專家驗(yàn)證（可靠專家驗(yàn)證（可靠性試驗(yàn)）等的方性試驗(yàn)）等的方法篩選對(duì)策法篩選對(duì)策1.2、3824法解決問(wèn)題的過(guò)程1.2.5、對(duì)策的制定與實(shí)施（2）第第18頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)注意點(diǎn)：編制對(duì)策實(shí)施計(jì)劃和數(shù)據(jù)收集計(jì)劃；1.2、3824法解決問(wèn)題的過(guò)程1.2.5、對(duì)策的制定與實(shí)施（3）將對(duì)策具體分析，確定對(duì)策的科學(xué)性與可實(shí)施性。通過(guò)對(duì)“5W1H”的問(wèn)

12、與回答確定改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃的原因、目的、時(shí)間、地點(diǎn)、責(zé)任人、方式等。通過(guò)確定里程碑或節(jié)點(diǎn)，明確改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度時(shí)間段，保證改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃向前推進(jìn)a從技術(shù)方面對(duì)控制點(diǎn)的特殊特性進(jìn)行管控。b從管里方面對(duì)檢查點(diǎn)中關(guān)鍵因素進(jìn)管控。首先對(duì)大對(duì)策進(jìn)行展開(kāi)為具體能實(shí)施的活動(dòng)“5W1H”并作回答確定里程碑或節(jié)點(diǎn)確定控制點(diǎn)和檢查點(diǎn)第第19頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)1.2.6、效果驗(yàn)證（1）21收集數(shù)據(jù)：收集數(shù)據(jù)：從改進(jìn)實(shí)施的活動(dòng)（完成）中取得。從改進(jìn)實(shí)施的活動(dòng)（完成）中取得。收集目的：收集目的：就是驗(yàn)證項(xiàng)目的效果。就是驗(yàn)證項(xiàng)目的效果。效果驗(yàn)證前提：改進(jìn)實(shí)施過(guò)程中的全部活動(dòng)均已完成。效果驗(yàn)證前提：改進(jìn)實(shí)施過(guò)程中的全部活動(dòng)均已

13、完成。收集數(shù)據(jù)樣本量代表總體觀察測(cè)量性數(shù)據(jù)可跟蹤收集數(shù)據(jù)可比性真實(shí)可靠（核心）時(shí)效性收集數(shù)據(jù)結(jié)果必須經(jīng)過(guò)MSA驗(yàn)證剔除異常數(shù)據(jù)1.2、3824法解決問(wèn)題的過(guò)程第第20頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)22效果驗(yàn)證效果驗(yàn)證：將改進(jìn)后的數(shù)據(jù)與改進(jìn)前的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)的結(jié)果。將改進(jìn)后的數(shù)據(jù)與改進(jìn)前的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)的結(jié)果。與質(zhì)量目標(biāo)比對(duì)與質(zhì)量目標(biāo)比對(duì)1與經(jīng)濟(jì)目標(biāo)比對(duì)與經(jīng)濟(jì)目標(biāo)比對(duì)2顧客滿意度是否提升顧客滿意度是否提升3有沒(méi)有負(fù)面影響有沒(méi)有負(fù)面影響4失敗時(shí)從如下幾個(gè)方面分析：失敗時(shí)從如下幾個(gè)方面分析：1.實(shí)物解析不完整、不準(zhǔn)確；2.要因確認(rèn)不準(zhǔn)確（未做好試 點(diǎn)試驗(yàn)）； 3.對(duì)策篩選不準(zhǔn)確；4.改進(jìn)實(shí)施未嚴(yán)格執(zhí)行。則進(jìn)入則進(jìn)入

14、防止再發(fā)防止再發(fā)步驟步驟1.2.6、效果驗(yàn)證（2）1.2、3824法解決問(wèn)題的過(guò)程第第21頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)成果固化成果固化1技術(shù)層面技術(shù)層面2管理層管理層面面產(chǎn)品設(shè)計(jì)歸零產(chǎn)品設(shè)計(jì)歸零過(guò)程設(shè)計(jì)歸零過(guò)程設(shè)計(jì)歸零檢驗(yàn)歸檢驗(yàn)歸零零管理歸零管理歸零服務(wù)歸零服務(wù)歸零要求：定位準(zhǔn)確、現(xiàn)象清楚、機(jī)理清晰、問(wèn)題再現(xiàn)、措施有效要求：?jiǎn)栴}清楚、責(zé)任明確、漏洞堵住、考核到位、流程優(yōu)化1.2.7、歸零五轉(zhuǎn)化1.2、3824法解決問(wèn)題的過(guò)程第第22頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)1.2.7、歸零五轉(zhuǎn)化1.2、3824法解決問(wèn)題的過(guò)程 歸零管理是指針對(duì)產(chǎn)品在設(shè)計(jì)、工藝、檢驗(yàn)、管理、服務(wù)等，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各種環(huán)節(jié)下出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，從技術(shù)和

15、管理兩個(gè)角度去徹底查找、分析問(wèn)題產(chǎn)生的根本原因和機(jī)理，并采取糾正和預(yù)防措施，避免問(wèn)題的重復(fù)發(fā)生的一套科學(xué)的管理方法問(wèn)題清除責(zé)任明確漏洞堵住 考核到位 流程優(yōu)化 定位清除 現(xiàn)象清除機(jī)理清晰問(wèn)題再現(xiàn) 措施有效管理歸零技術(shù)歸零歸零五轉(zhuǎn)化的要求第第23頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)532.1、優(yōu)化管理12.2、五星級(jí)評(píng)價(jià)、五星級(jí)評(píng)價(jià)22.1.1、優(yōu)化管理的目的2.1.2、D類供應(yīng)商的管理2.2.1、批質(zhì)量不合格的判定2.2.2、供貨業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)2.2.3、質(zhì)量能力評(píng)價(jià)2.2.4、五星級(jí)評(píng)價(jià)內(nèi)容2.32.3、駐廠檢驗(yàn)、駐廠檢驗(yàn)32.3.1、駐廠檢驗(yàn)的目的2.3.2、駐廠檢驗(yàn)的方式第第24頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)2.1、優(yōu)化

16、管理是指對(duì)不符合要求的供應(yīng)商實(shí)行是指對(duì)不符合要求的供應(yīng)商實(shí)行特殊管理特殊管理，防止不合格的，防止不合格的產(chǎn)品再次流入，避免事態(tài)升級(jí)，同時(shí)要求供應(yīng)產(chǎn)品再次流入，避免事態(tài)升級(jí)，同時(shí)要求供應(yīng)商找出問(wèn)題進(jìn)行商找出問(wèn)題進(jìn)行整改。整改。優(yōu)化優(yōu)化管理管理目的目的是指被限制開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品是指被限制開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和二軌產(chǎn)品的供應(yīng)商；和二軌產(chǎn)品的供應(yīng)商；受限供應(yīng)商是指被取消所有生產(chǎn)用是指被取消所有生產(chǎn)用零部件開(kāi)發(fā)資格的供應(yīng)零部件開(kāi)發(fā)資格的供應(yīng)商（已經(jīng)在開(kāi)發(fā)的，不商（已經(jīng)在開(kāi)發(fā)的，不得供應(yīng)生產(chǎn)用）得供應(yīng)生產(chǎn)用）D類供應(yīng)商事態(tài)升級(jí)事態(tài)升級(jí)是指停止所有零部件供是指停止所有零部件供貨的供應(yīng)商貨的供應(yīng)商停供供應(yīng)商2.1.1、優(yōu)化管

17、理的目的第第25頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)備注：1）符合上面四點(diǎn)條件中的一條即為D類供應(yīng)商； 2）其它原因：價(jià)格原因、質(zhì)量改善未完成、存在質(zhì)量糾紛、售后索賠等。2.1、優(yōu)化管理2.1.2、D類供應(yīng)商的管理（1） 4.因其他原因，經(jīng)采購(gòu)公司總經(jīng)理、制造公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的。2.質(zhì)量審核中40分3.市場(chǎng)PPM值連續(xù)4個(gè)季度嚴(yán)重超標(biāo)的供應(yīng)商1.連續(xù)受限24個(gè)月條件第第26頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)1）列入D類供應(yīng)商，取消所有生產(chǎn)用零部件開(kāi)發(fā)資格（已經(jīng)在開(kāi)發(fā)的，不得供應(yīng)生產(chǎn)用）；2）列入D類供應(yīng)商，所列產(chǎn)品二軌配套的，立即停止生產(chǎn)配套資格，仍可以向吉利備件公司供貨；3）列入D類供應(yīng)商，所供產(chǎn)品獨(dú)家配套的，待二軌開(kāi)發(fā)完成后

18、，停止生產(chǎn)配套資格，仍可以向吉利備件公司供貨；D類供應(yīng)商類供應(yīng)商管理要求管理要求備注：D類供應(yīng)商在開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品，不得供應(yīng)生產(chǎn)用，但是可以發(fā)往“4S”店等售后服務(wù)部門。2.1、優(yōu)化管理2.1.2、D類供應(yīng)商的管理（2）第第27頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)備注：1）當(dāng)吉利培養(yǎng)的二軌供應(yīng)商綜合評(píng)比比不上以前的供應(yīng)商時(shí)，吉利有可 能不滿3年就允許以前的供應(yīng)商提出的配套申請(qǐng)； 2）相關(guān)問(wèn)題已經(jīng)消除。滿滿3年之后才可以申請(qǐng)重年之后才可以申請(qǐng)重新配套新配套1通過(guò)準(zhǔn)入評(píng)審，重新獲通過(guò)準(zhǔn)入評(píng)審，重新獲得準(zhǔn)供應(yīng)商資格得準(zhǔn)供應(yīng)商資格2恢復(fù)配套恢復(fù)配套要求要求選擇準(zhǔn)則、選擇準(zhǔn)則、績(jī)效準(zhǔn)則、績(jī)效準(zhǔn)則、再評(píng)價(jià)再評(píng)價(jià)2.1、優(yōu)化管理2

19、.1.2、D類供應(yīng)商的管理（3）第第28頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)分類原則：按零件對(duì)質(zhì)量影響的重要程度大小。當(dāng)天同一質(zhì)量問(wèn)題連續(xù)出現(xiàn)1515次，當(dāng)月同一質(zhì)量問(wèn)題連續(xù)出現(xiàn)3030次C類件類件A類件類件當(dāng)天同一質(zhì)量問(wèn)題連續(xù)出現(xiàn) 5 5 次，當(dāng)月同一質(zhì)量問(wèn)題連續(xù)出現(xiàn)1515次當(dāng)天同一質(zhì)量問(wèn)題連續(xù)出現(xiàn)1010次，當(dāng)月同一質(zhì)量問(wèn)題連續(xù)出現(xiàn)2020次B類件類件判定判定2.2、五星級(jí)評(píng)價(jià)2.2.1 、批質(zhì)量不合格的判定第第29頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)312.2、五星級(jí)評(píng)價(jià)2.2.2、供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（1）供貨時(shí)間不滿1年現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量市場(chǎng)質(zhì)量品質(zhì)經(jīng)營(yíng)供貨時(shí)間滿1年不考核單個(gè)零部件投料數(shù)小于1000不評(píng)價(jià)考核供應(yīng)商質(zhì)量業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)單個(gè)零

20、部件投料數(shù)大于1000第第30頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)32供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值項(xiàng)目細(xì)節(jié)計(jì)算公式現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量（客戶生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)）15分PPM1.外檢2.上線不良3.整車返修4.0公理不良數(shù)（2*目標(biāo)值-實(shí)績(jī)）*分值/2*目標(biāo)值市場(chǎng)質(zhì)量（售后市場(chǎng)）60分12 MIS（2*目標(biāo)值-實(shí)績(jī)）*分值/2*目標(biāo)值品質(zhì)經(jīng)營(yíng)（供應(yīng)商）25分質(zhì)量改進(jìn)評(píng)分*（最新12個(gè)月平均實(shí)績(jī)-最新3個(gè)月平均實(shí)績(jī)）/最新12個(gè)月平均的實(shí)績(jī)供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)流程：一）吉利公司質(zhì)量部每年1月份對(duì)供應(yīng)商前12個(gè)月的過(guò)程PPM和市場(chǎng)12MIS數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。1.對(duì)單車型多個(gè)零部件的供應(yīng)商，取其最差零部件質(zhì)量業(yè)績(jī)?yōu)闇?zhǔn)。2.對(duì)于多車型供貨的供應(yīng)商，取其各

21、車型最差零部件質(zhì)量的平均值為準(zhǔn)。填寫供應(yīng)商質(zhì)量績(jī)效評(píng)價(jià)記錄表，經(jīng)質(zhì)量部長(zhǎng)確認(rèn)后報(bào)送集團(tuán)質(zhì)量部。二）針對(duì)每一個(gè)供應(yīng)商，集團(tuán)質(zhì)量部對(duì)其所供制造公司產(chǎn)品的質(zhì)量業(yè)績(jī)進(jìn)行匯總，取其平均值作為此供應(yīng)商本年度質(zhì)量業(yè)績(jī)。2.2、五星級(jí)評(píng)價(jià)2.2.2、供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（2）15分60分25分供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分值現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量（客戶生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)）市場(chǎng)質(zhì)量（售后市場(chǎng)）第第31頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)331.選定評(píng)價(jià)零部件選定評(píng)價(jià)零部件2.審核及確認(rèn)圖紙審核及確認(rèn)圖紙3.審核及確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)化文件審核及確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)化文件4.零部件倉(cāng)庫(kù)零部件倉(cāng)庫(kù)/入庫(kù)檢查入庫(kù)檢查5.過(guò)程確認(rèn)過(guò)程確認(rèn)/檢查檢查6.成品成品/出庫(kù)檢驗(yàn)出庫(kù)檢驗(yàn)7.產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)8.實(shí)

22、驗(yàn)室管理實(shí)驗(yàn)室管理供應(yīng)商保證能力評(píng)價(jià)流程供應(yīng)商保證能力評(píng)價(jià)流程針對(duì)某個(gè)零部件（針對(duì)某個(gè)零部件（1.選定評(píng)價(jià)零部件）進(jìn)行如下幾個(gè)）進(jìn)行如下幾個(gè)方面的評(píng)價(jià)：方面的評(píng)價(jià)：1.文件管控文件管控（2.審核及確認(rèn)圖紙 3.審核及確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)化文件）2.過(guò)程管控過(guò)程管控（5.過(guò)程確認(rèn)/檢查）3.物料物料/產(chǎn)品管控產(chǎn)品管控（4.零部件倉(cāng)庫(kù)/入庫(kù)檢查 6.成品/出庫(kù)檢驗(yàn) 7.產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)）4.實(shí)驗(yàn)管控實(shí)驗(yàn)管控（8.實(shí)驗(yàn)室管理）總之：從總之：從5M1E（人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)）環(huán)節(jié)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，能夠保證能力評(píng)價(jià)全面、系統(tǒng)。（人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)）環(huán)節(jié)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，能夠保證能力評(píng)價(jià)全面

23、、系統(tǒng)。PS:根據(jù)審核的實(shí)際情況，評(píng)價(jià)流程可進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。根據(jù)審核的實(shí)際情況，評(píng)價(jià)流程可進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。2.2、五星級(jí)評(píng)價(jià)2.2.3、質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（1）第第32頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)2.2、五星級(jí)評(píng)價(jià) 質(zhì)量體系確定質(zhì)量方針、目標(biāo)和職責(zé)，并通過(guò)質(zhì)量體系中的質(zhì)質(zhì)量體系確定質(zhì)量方針、目標(biāo)和職責(zé)，并通過(guò)質(zhì)量體系中的質(zhì)量策劃、控制、保證和改進(jìn)使其實(shí)現(xiàn)的全部活動(dòng)，能夠系統(tǒng)的量策劃、控制、保證和改進(jìn)使其實(shí)現(xiàn)的全部活動(dòng)，能夠系統(tǒng)的反應(yīng)出供應(yīng)商質(zhì)量管理水平的高低。反應(yīng)出供應(yīng)商質(zhì)量管理水平的高低。 培訓(xùn)管理能夠體現(xiàn)出供應(yīng)商對(duì)員工技術(shù)、管理能力提升的重培訓(xùn)管理能夠體現(xiàn)出供應(yīng)商對(duì)員工技術(shù)、管理能力提升的重視程度，進(jìn)而體

24、現(xiàn)出供應(yīng)商質(zhì)量保障的潛力。視程度，進(jìn)而體現(xiàn)出供應(yīng)商質(zhì)量保障的潛力。 新品開(kāi)發(fā)過(guò)程是供應(yīng)商所供零部件從概念提出、樣件試制、新品開(kāi)發(fā)過(guò)程是供應(yīng)商所供零部件從概念提出、樣件試制、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、過(guò)程驗(yàn)證、至導(dǎo)入量產(chǎn)的過(guò)程，也是設(shè)計(jì)質(zhì)量問(wèn)設(shè)計(jì)驗(yàn)證、過(guò)程驗(yàn)證、至導(dǎo)入量產(chǎn)的過(guò)程，也是設(shè)計(jì)質(zhì)量問(wèn)題管控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)；題管控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)； 過(guò)程管理是過(guò)程管理是ISO/TS16949的重要要求，加強(qiáng)過(guò)程管理能夠的重要要求，加強(qiáng)過(guò)程管理能夠促使過(guò)程效率的優(yōu)化和提升，通過(guò)提升過(guò)程質(zhì)量進(jìn)而提升產(chǎn)促使過(guò)程效率的優(yōu)化和提升，通過(guò)提升過(guò)程質(zhì)量進(jìn)而提升產(chǎn)品質(zhì)量。品質(zhì)量。1.質(zhì)量體系質(zhì)量體系2.培訓(xùn)管理培訓(xùn)管理3.新品開(kāi)發(fā)新品開(kāi)發(fā)4.過(guò)程

25、管理過(guò)程管理2.2.3、質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（2）第第33頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè) 5S及環(huán)境體現(xiàn)了一個(gè)公司的現(xiàn)場(chǎng)管理水平，及環(huán)境體現(xiàn)了一個(gè)公司的現(xiàn)場(chǎng)管理水平，5S及環(huán)境管理及環(huán)境管理的好能夠避免合格品與不合品的混淆、避免因環(huán)境而產(chǎn)生不合的好能夠避免合格品與不合品的混淆、避免因環(huán)境而產(chǎn)生不合格等問(wèn)題的發(fā)生。格等問(wèn)題的發(fā)生。 供應(yīng)供應(yīng)商管理是對(duì)原物料質(zhì)量問(wèn)題控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過(guò)供應(yīng)商管理是對(duì)原物料質(zhì)量問(wèn)題控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過(guò)供應(yīng)商管理機(jī)制和活動(dòng)，能夠推動(dòng)供應(yīng)商改進(jìn)，進(jìn)而保障供應(yīng)商商管理機(jī)制和活動(dòng)，能夠推動(dòng)供應(yīng)商改進(jìn)，進(jìn)而保障供應(yīng)商所供原物料的質(zhì)量。所供原物料的質(zhì)量。 質(zhì)量改善活動(dòng)是一個(gè)公司質(zhì)量提升的推動(dòng)力，通

26、過(guò)一系列的質(zhì)量改善活動(dòng)是一個(gè)公司質(zhì)量提升的推動(dòng)力，通過(guò)一系列的質(zhì)量改善活動(dòng)能夠不斷優(yōu)化提升產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)而能夠獲得更質(zhì)量改善活動(dòng)能夠不斷優(yōu)化提升產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)而能夠獲得更高的顧客滿意度。高的顧客滿意度。5.檢驗(yàn)試驗(yàn)檢驗(yàn)試驗(yàn)6.5S及環(huán)境及環(huán)境7.供應(yīng)供應(yīng)商管理商管理8.質(zhì)量改善活動(dòng)質(zhì)量改善活動(dòng) 檢驗(yàn)試驗(yàn)是對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證的最直接有效的方式，通檢驗(yàn)試驗(yàn)是對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證的最直接有效的方式，通過(guò)檢驗(yàn)試驗(yàn)?zāi)軌驍r截不合格品流至下一工序進(jìn)而留至客戶過(guò)檢驗(yàn)試驗(yàn)?zāi)軌驍r截不合格品流至下一工序進(jìn)而留至客戶。2.2、五星級(jí)評(píng)價(jià)總結(jié)：總結(jié)：通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)，能夠?qū)?yīng)商從通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)

27、，能夠?qū)?yīng)商從質(zhì)量策劃質(zhì)量策劃（質(zhì)量體系）、（質(zhì)量體系）、質(zhì)量控制的關(guān)鍵點(diǎn)質(zhì)量控制的關(guān)鍵點(diǎn)（新品開(kāi)發(fā)、供應(yīng)商管理、生產(chǎn)過(guò)程管理、（新品開(kāi)發(fā)、供應(yīng)商管理、生產(chǎn)過(guò)程管理、5S及環(huán)境、檢驗(yàn)試驗(yàn)）和及環(huán)境、檢驗(yàn)試驗(yàn)）和質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)（質(zhì)量改善活動(dòng)）（質(zhì)量改善活動(dòng)）進(jìn)行全面的了解，進(jìn)而達(dá)到對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量保證能力能夠較為準(zhǔn)確的評(píng)估。進(jìn)行全面的了解，進(jìn)而達(dá)到對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量保證能力能夠較為準(zhǔn)確的評(píng)估。2.2.3、質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（3）第第34頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)2.2、五星級(jí)評(píng)價(jià)注：注： 1、多個(gè)車型配套的供應(yīng)商，質(zhì)量業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)取各車最差數(shù)值的平均值。、多個(gè)車型配套的供應(yīng)商，質(zhì)量業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)取各車最差數(shù)值的平

28、均值。 2、對(duì)于新品未批量供貨的供應(yīng)商，只做等級(jí)評(píng)價(jià)（即質(zhì)量能力評(píng)價(jià)、對(duì)于新品未批量供貨的供應(yīng)商，只做等級(jí)評(píng)價(jià)（即質(zhì)量能力評(píng)價(jià)），）， 不不做星級(jí)評(píng)價(jià)。做星級(jí)評(píng)價(jià)。2.2.4、五星級(jí)評(píng)價(jià)內(nèi)容（1）第第35頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)37供應(yīng)商供應(yīng)商五星級(jí)分級(jí)五星級(jí)分級(jí)五星級(jí)供應(yīng)五星級(jí)供應(yīng)商商（得分：得分：85-100）三星級(jí)供應(yīng)商三星級(jí)供應(yīng)商（得分：（得分：70-79）無(wú)星級(jí)供應(yīng)商無(wú)星級(jí)供應(yīng)商（得分：（得分： 60）四星級(jí)供應(yīng)商四星級(jí)供應(yīng)商（得分：（得分：80-84）一星級(jí)供應(yīng)商一星級(jí)供應(yīng)商（得分：（得分：60-64）2.2、五星級(jí)評(píng)價(jià)2.2.4、五星級(jí)評(píng)價(jià)內(nèi)容（2）第第36頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)定義：定義

29、：以以下情況實(shí)施駐廠下情況實(shí)施駐廠檢驗(yàn)檢驗(yàn)： 利用內(nèi)部利用內(nèi)部/外部資源，對(duì)供應(yīng)商的零件實(shí)施前期遏外部資源，對(duì)供應(yīng)商的零件實(shí)施前期遏制和受控發(fā)運(yùn)等檢查控制活動(dòng)。制和受控發(fā)運(yùn)等檢查控制活動(dòng)。1.外協(xié)件檢驗(yàn)季度拒收批次進(jìn)入外協(xié)件檢驗(yàn)季度拒收批次進(jìn)入TOP52.當(dāng)月現(xiàn)場(chǎng)料廢當(dāng)月現(xiàn)場(chǎng)料廢PPM值進(jìn)入值進(jìn)入TOP103.市場(chǎng)市場(chǎng)PPM值連續(xù)兩個(gè)月超標(biāo)并上升或進(jìn)入值連續(xù)兩個(gè)月超標(biāo)并上升或進(jìn)入TOP104.確認(rèn)檢驗(yàn)中的安全性能不合格，或解析鑒定不合格確認(rèn)檢驗(yàn)中的安全性能不合格，或解析鑒定不合格5.供應(yīng)商在新品或二軌開(kāi)發(fā)供應(yīng)商在新品或二軌開(kāi)發(fā)PP試裝過(guò)程中因其質(zhì)量試裝過(guò)程中因其質(zhì)量保證能力不足而造成的質(zhì)量問(wèn)題

30、。保證能力不足而造成的質(zhì)量問(wèn)題。6.市場(chǎng)出現(xiàn)重大或批量質(zhì)量問(wèn)題。市場(chǎng)出現(xiàn)重大或批量質(zhì)量問(wèn)題。2.3、駐廠檢驗(yàn)2.3.1、駐廠檢驗(yàn)的目的第第37頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè) 一般性：一般性：質(zhì)量問(wèn)題可由制造公司的SQE根據(jù)確定后的檢驗(yàn)方案駐廠檢驗(yàn)，其活動(dòng)時(shí)間原則上3-5天，如活動(dòng)時(shí)間不能滿足，可適當(dāng)?shù)难娱L(zhǎng)，以確保檢驗(yàn)活動(dòng)有效地完成。 較為較為復(fù)復(fù)雜且內(nèi)部過(guò)程控制能力較弱時(shí)：雜且內(nèi)部過(guò)程控制能力較弱時(shí)：由制造公司SQE和外部服務(wù)該共同對(duì)駐廠檢驗(yàn)方確定，由外部服務(wù)方負(fù)責(zé)實(shí)施駐廠檢驗(yàn)和問(wèn)題改善活動(dòng)，具體活動(dòng)時(shí)間由外部服務(wù)方，供應(yīng)商和吉利共同確定。質(zhì)量問(wèn)題可由制造公司SQE和外部服務(wù)方共同對(duì)駐廠檢驗(yàn)方案進(jìn)行確定，

31、由外部服務(wù)方負(fù)責(zé)實(shí)施駐廠檢驗(yàn)，其活動(dòng)時(shí)間原則上為5-7天，如活動(dòng)時(shí)間不能滿足，可適當(dāng)?shù)难娱L(zhǎng)，以確保檢驗(yàn)活動(dòng)的有效地完成。2.3、駐廠檢驗(yàn)2.3.2、駐廠檢驗(yàn)的方式第第38頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)二33.1、變更管理13.2、批次管理、批次管理23.1.1、變更管理目的及適用范圍3.1.2、變更管理的流程3.1.3、變更管理內(nèi)容3.2.1、批次管理的目的3.2.2、批次管理的方法3.2.3、批次管理的要求3.2.4、追溯性流程第第39頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)3.1、變更管理產(chǎn)品或零部件的所有供產(chǎn)品或零部件的所有供應(yīng)商的設(shè)計(jì)、過(guò)程的更應(yīng)商的設(shè)計(jì)、過(guò)程的更改改量產(chǎn)后吉利公司提出的更改量產(chǎn)后吉利公司提出的更改由于

32、供應(yīng)商自身原因發(fā)生的更改由于供應(yīng)商自身原因發(fā)生的更改變更管理是一級(jí)供應(yīng)商的責(zé)任，二變更管理是一級(jí)供應(yīng)商的責(zé)任，二級(jí)、三級(jí)分供方處實(shí)施重要的變更級(jí)、三級(jí)分供方處實(shí)施重要的變更適適用用范范圍圍3.1.1、變更管理目的及適用范圍第第40頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)3.1、變更管理3.1.2、變更管理流程變更申請(qǐng)變更申請(qǐng)確認(rèn)變更管理工作流程變更生產(chǎn)件批準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)審核確認(rèn)零部件試驗(yàn)驗(yàn)證PPAP提交試裝交貨日期確認(rèn)零部件標(biāo)識(shí)其他注意事項(xiàng)正式變更第第41頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)3.1、變更管理1、供應(yīng)商提出、供應(yīng)商提出變更；變更；2、吉利公司提出、吉利公司提出變更。變更。變變更更申申請(qǐng)請(qǐng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更：產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更：供應(yīng)供應(yīng)商提

33、交設(shè)計(jì)商提交設(shè)計(jì)/過(guò)程變更申請(qǐng)單過(guò)程變更申請(qǐng)單給所供產(chǎn)品技給所供產(chǎn)品技術(shù)部門術(shù)部門，由由技術(shù)部門技術(shù)部門確認(rèn)后提交給確認(rèn)后提交給研究院研究院確認(rèn)是否進(jìn)確認(rèn)是否進(jìn)行設(shè)計(jì)變更：具體按研究院行設(shè)計(jì)變更：具體按研究院GLW10003 產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改控制規(guī)范實(shí)施；控制規(guī)范實(shí)施；1、吉利公司提出變更要求；、吉利公司提出變更要求；2、雙方協(xié)商確定要求；、雙方協(xié)商確定要求；3、供方確認(rèn)變更要求；、供方確認(rèn)變更要求；4、供應(yīng)商實(shí)施變更。、供應(yīng)商實(shí)施變更。過(guò)程設(shè)計(jì)變更：過(guò)程設(shè)計(jì)變更：供應(yīng)商提交供應(yīng)商提交設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)/過(guò)程變更申請(qǐng)書(shū)過(guò)程變更申請(qǐng)書(shū)給給基地質(zhì)量部基地質(zhì)量部門門，由，由基地質(zhì)量部門基地質(zhì)量部門組織

34、相關(guān)部門對(duì)申請(qǐng)單進(jìn)行確認(rèn)組織相關(guān)部門對(duì)申請(qǐng)單進(jìn)行確認(rèn)，并回復(fù)給供應(yīng)商；若同一產(chǎn)品多個(gè)基地供貨的，提，并回復(fù)給供應(yīng)商；若同一產(chǎn)品多個(gè)基地供貨的，提交給交給集團(tuán)質(zhì)量管理部集團(tuán)質(zhì)量管理部，由，由集團(tuán)質(zhì)量管理部門集團(tuán)質(zhì)量管理部門組織相關(guān)組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。部門進(jìn)行評(píng)審。3.1.3、變更管理內(nèi)容（1）第第42頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)44類型類型范圍范圍提交時(shí)間提交時(shí)間接收方接收方1.設(shè)計(jì)變更所有設(shè)計(jì)更改（材料的更改）供方實(shí)施更改的2周之前，提交設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單研究院/基地技術(shù)部I類過(guò)程變更主要過(guò)程更改（類別1）零件的過(guò)程更改可能會(huì)影響到AB類特性的；生產(chǎn)場(chǎng)地的變更；分承包方的變更；重要過(guò)程流程、作業(yè)小組以及作

35、業(yè)人員的變更；模具的變更；供方實(shí)施更改的6周之前，提交過(guò)程變更申請(qǐng)單質(zhì)量部門II類過(guò)程變更主要過(guò)程更改（類別2）作業(yè)人員的顯著變更（30%以上的作業(yè)、關(guān)鍵工序人員）；使用新的或改進(jìn)的機(jī)器設(shè)備、工裝和夾具等；設(shè)備機(jī)器的全面檢修；設(shè)備、工裝超過(guò)6個(gè)月沒(méi)有進(jìn)行批量生產(chǎn)；設(shè)備、機(jī)器重新布置的過(guò)程更改；散裝材料的變更；使用的材料、散裝材料存放時(shí)間超過(guò)1年；制造方法的變更，例如從手動(dòng)改成自動(dòng)，電焊改成ark焊；制造條件的顯著變化，超過(guò)規(guī)范/公差要求，例如焊接、油漆、表面處理、熱處理、鍛造、成型、機(jī)械加工、研磨等；過(guò)程的添加、刪除或合并；檢查方法變更；包裝，運(yùn)輸方式變更供方實(shí)施更改的2周之前，提交設(shè)計(jì)變更申

36、請(qǐng)單質(zhì)量部門自控過(guò)程變更微小的過(guò)程更改作業(yè)人員的變動(dòng)，如人員輪換、換班、臨時(shí)頂崗等；刀具和鉆具等的更改；機(jī)器和設(shè)備的維護(hù)；材料批次的更改；班次更改；作業(yè)步驟變更；規(guī)范/公差要求范圍內(nèi)的生產(chǎn)條件的變更；操作者的作業(yè)順序的變更不用提交設(shè)計(jì)/過(guò)程更改通知，供方有責(zé)任對(duì)變更進(jìn)行控制。/3.1、變更管理3.1.3、變更管理內(nèi)容（1）第第43頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)變更申請(qǐng)確認(rèn)變更申請(qǐng)確認(rèn)確認(rèn)的內(nèi)容確認(rèn)的內(nèi)容PPAP資料資料的提交的提交零部件的零部件的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)審核現(xiàn)場(chǎng)審核確認(rèn)確認(rèn)試裝試裝根據(jù)變更零部件及其變更的影響程度及變更根據(jù)變更零部件及其變更的影響程度及變更的進(jìn)度計(jì)劃，可能包括的進(jìn)度計(jì)劃，可能包

37、括變更申請(qǐng)的確認(rèn)，針對(duì)變更申請(qǐng)，雙方溝通確認(rèn)有關(guān)的變更確認(rèn)內(nèi)容變更申請(qǐng)的確認(rèn)，針對(duì)變更申請(qǐng)，雙方溝通確認(rèn)有關(guān)的變更確認(rèn)內(nèi)容3.1、變更管理3.1.3、變更管理內(nèi)容（2）第第44頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)3.1.3、變更管理內(nèi)容（3）1）交貨日期確認(rèn)；）交貨日期確認(rèn)；2 2）變更零部件標(biāo)識(shí)）變更零部件標(biāo)識(shí)；3 3）其它的注意事項(xiàng)）其它的注意事項(xiàng)。變更管變更管理的流理的流程程有些需供應(yīng)商提交有些需供應(yīng)商提交PPAP資料資料或者要求重新確認(rèn)或者要求重新確認(rèn)Cpk、Ppk，確定更改之后的設(shè)備確定更改之后的設(shè)備/工序穩(wěn)定性工序穩(wěn)定性提交吉利要求的其它提交吉利要求的其它方面方面信息資料信息資料準(zhǔn)備工作準(zhǔn)備工作 通

38、知時(shí)間通知時(shí)間 通知形式通知形式目的：目的：確保零部件的追溯性。標(biāo)識(shí)要求：標(biāo)識(shí)要求：1.同一包裝箱只裝相同批次零件；2.發(fā)運(yùn)不止一個(gè)包裝箱時(shí)，則要使用變更輔助卡標(biāo)識(shí)。3.1、變更管理第第45頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)47變更件生產(chǎn)批準(zhǔn)：對(duì)于變更件的后續(xù)生產(chǎn)件批準(zhǔn)，按照變更件生產(chǎn)批準(zhǔn)：對(duì)于變更件的后續(xù)生產(chǎn)件批準(zhǔn)，按照GLP10生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序要求實(shí)施，必須經(jīng)要求實(shí)施，必須經(jīng)客戶認(rèn)可客戶認(rèn)可后方可批量供貨。后方可批量供貨。3.1.3、變更管理內(nèi)容（4）3.1、變更管理第第46頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)產(chǎn)品可追溯性管理：產(chǎn)品可追溯性管理： 出于合同與法規(guī)要求或公司自身質(zhì)量控制的考慮，采用和記錄唯一性標(biāo)識(shí)

39、進(jìn)行管理，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，可迅速查明原因，并采取相應(yīng)的措施。 目的目的可追溯性可追溯性：通過(guò)適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)和記錄能夠追查到產(chǎn)品的歷史和它所處場(chǎng)所的能力。使產(chǎn)品具有使產(chǎn)品具有可追溯性可追溯性，便于制造者和使用者，便于制造者和使用者對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行管理，便于分析和處理質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行管理，便于分析和處理質(zhì)量問(wèn)題，防止不合格擴(kuò)大化防止不合格擴(kuò)大化。3.2.1、批次管理的目的（1）3.2、批次管理第第47頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)3.2.1、批次管理的目的（2）3.2、批次管理是“三現(xiàn)”重要內(nèi)容利于改善利于調(diào)整強(qiáng)化物流管理便于對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的追溯利于評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量防止混批第第48頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)2022-4-28以原料批

40、次分，如爐號(hào)、批號(hào)；以合同號(hào)劃分，如GS.5-5;按客戶要求劃分等；以生產(chǎn)時(shí)間劃分，如2014.8.6-8.7；以單位產(chǎn)量劃分，如001-005；批次的標(biāo)識(shí)方批次的標(biāo)識(shí)方法法3.2.2、批次管理的方法3.2、批次管理第第49頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)2022-4-28具體要求應(yīng)按吉利與供應(yīng)商簽訂的相關(guān)協(xié)議執(zhí)行具體要求應(yīng)按吉利與供應(yīng)商簽訂的相關(guān)協(xié)議執(zhí)行1在包裝物、提交文件、記錄和產(chǎn)品實(shí)物上均應(yīng)有批次的標(biāo)識(shí)和在包裝物、提交文件、記錄和產(chǎn)品實(shí)物上均應(yīng)有批次的標(biāo)識(shí)和相相2吉利對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的批次要求外包裝標(biāo)識(shí)記錄3.2.3、批次管理要求（1）3.2、批次管理第第50頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)2022-4-28免檢產(chǎn)品，必

41、須在每批次供貨時(shí)提供該件的檢驗(yàn)報(bào)告免檢產(chǎn)品，必須在每批次供貨時(shí)提供該件的檢驗(yàn)報(bào)告4制造公司質(zhì)量部不定期地對(duì)免檢產(chǎn)品進(jìn)行抽檢制造公司質(zhì)量部不定期地對(duì)免檢產(chǎn)品進(jìn)行抽檢5在免檢期間，發(fā)現(xiàn)一個(gè)批次在制造裝配或售后有重大質(zhì)量問(wèn)題則在免檢期間，發(fā)現(xiàn)一個(gè)批次在制造裝配或售后有重大質(zhì)量問(wèn)題則取消其免檢資格取消其免檢資格6連續(xù)三個(gè)月，所供產(chǎn)品所有批次在制造裝配過(guò)程和顧客使用中連續(xù)三個(gè)月，所供產(chǎn)品所有批次在制造裝配過(guò)程和顧客使用中未發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題、退貨或讓步接收則可免檢未發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題、退貨或讓步接收則可免檢3與免與免檢相檢相關(guān)的關(guān)的批次批次管理管理要求要求3.2.3、批次管理要求（2）3.2、批次管理第第51頁(yè)頁(yè)/

42、共共66頁(yè)頁(yè)供應(yīng)商產(chǎn)品批次追溯環(huán)節(jié)3.2.4、追溯流程（1）3.2、批次管理第第52頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)2022-4-283.2.4、追溯流程（2）3.2、批次管理第第53頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)二34.1、新產(chǎn)品APQP14.2、PPAPPPAP管控管控24.1.1、APQP定義4.1.2、APQP示意圖4.1.3、APQP重要的工具4.1.4、特殊特性4.2.1、什么是PPAP?4.2.2、PPAP樣件基本要求4.2.3、PPAP提交的內(nèi)容4.2.4、PPAP提交的等級(jí)4.2.5、PPAP提交狀態(tài)第第54頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)1 1、“APQP”“APQP”的概念：的概念：指Advanced Prod

43、uct Quality Planning （產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃）的英文簡(jiǎn)稱。A ( Advanced ) 先期的P ( Product ) 產(chǎn)品Q ( Quality ) 質(zhì)量P ( Planning ) 策劃2 2、“APQP”APQP”的定義：的定義：用來(lái)確定和制定確保某產(chǎn)品使顧客滿意所需步驟的一種結(jié)構(gòu)化、系統(tǒng)化的方法。4.1.1、APQP定義第第55頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)4.1、新產(chǎn)品APQP4.1.2、APQP示意圖第第56頁(yè)頁(yè)/共共66頁(yè)頁(yè)4.1、新產(chǎn)品APQP4.1.3、APQP重要的工具過(guò)程過(guò)程過(guò)程設(shè)過(guò)程設(shè)計(jì)計(jì)使用什么方式使用什么方式試制設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、試制材料、供應(yīng)商清單、試制場(chǎng)地輸入輸入技術(shù)規(guī)范、開(kāi)發(fā)協(xié)議、適用