企業(yè)管理檔案借閱及歸還流程_第1頁(yè)
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1、檔案借閱及歸還1 范圍適用于公司檔案室為各部門提供檔案資料的借閱和查閱服務(wù)2 控制目標(biāo)2.1確保檔案借閱使用過(guò)程中公司機(jī)密文檔的安全2.2確保檔案借閱手續(xù)的規(guī)范與完備2.3確保所歸還的檔案資料的完整3 主要控制點(diǎn)3.1檔案主管部門審批密級(jí)檔案的借閱或外單位借閱3.2機(jī)要管理員檢查歸還檔案的完整情況4 特定政策4.1逾期未歸還檔案者按違紀(jì)處理4.2凡借閱檔案者，外單位人員須持有單位介紹信，經(jīng)檔案主管部門批準(zhǔn)后方可借閱或查閱4.3借閱者要愛(ài)護(hù)檔案，不準(zhǔn)在檔案上涂改、圈劃、折疊等4.4檔案利用者必須嚴(yán)守黨和國(guó)家的機(jī)密，借閱檔案不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借，不得丟失，不得將檔案內(nèi)容向無(wú)關(guān)人員泄露。借閱和歸還檔案時(shí)，雙方要

2、當(dāng)面點(diǎn)清。如發(fā)現(xiàn)損壞、遺失等情況，除積極追查補(bǔ)救外，應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并視情節(jié)輕重進(jìn)行處罰5檔案借閱及歸還流程C-15-03-002步驟涉及部門步驟說(shuō)明相關(guān)部門提出借閱或查閱檔案申請(qǐng)，將申請(qǐng)表遞交到檔案室辦公室機(jī)要管理員檢查相關(guān)部門提交的借閱/查閱檔案申請(qǐng)表，驗(yàn)明身份，若所需借閱的檔案屬于密級(jí)或?yàn)橥鈫挝唤栝?，將申?qǐng)表提交檔案主管部門經(jīng)理審批檔案主管部門經(jīng)理根據(jù)檔案借閱規(guī)定，審批借閱/查閱檔案申請(qǐng)辦公室機(jī)要管理員若檔案主管部門經(jīng)理審批通過(guò)或所需借閱的檔案不屬于密級(jí)，辦理借閱/查閱手續(xù)相關(guān)部門檔案資料使用完后，按期歸還到檔案室辦公室機(jī)要管理員查驗(yàn)歸還的檔案資料是否完整辦公室機(jī)要管理員如發(fā)現(xiàn)損壞、遺失等情況，積極追查補(bǔ)救，并及時(shí)向辦公室主任和檔案主管部門報(bào)告，視情節(jié)輕重進(jìn)行處罰，將處理決定通知相關(guān)部門或個(gè)人辦公室機(jī)要管理員若檔案資料完整，辦理注銷手續(xù)精心整理，僅供參考編輯文案使用，請(qǐng)按實(shí)際需求再行修改編輯2020年2月17日精

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