HACCP危害分析工作單

1、(1)(2)(3)危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(4)對(duì)潛在的危害判斷提出依(5)對(duì)顯著的危害能否提供什么控制措施是否為加工步驟確定潛在危害危害發(fā)生的可能性危害發(fā)生的嚴(yán)重性危害等級(jí)是否為顯著危害據(jù)預(yù)防措施CCP/OPRP/SOP生物性：蟲(chóng)、蟲(chóng)卵、病原菌(大腸桿菌、沙門(mén)氏菌、霉菌)偶爾嚴(yán)重tWj風(fēng)險(xiǎn)否生長(zhǎng)區(qū)水和土壤污染水洗、去皮、消毒可控制蟲(chóng)、病原菌/化學(xué)性：農(nóng)藥殘留、重金屬偶爾嚴(yán)重tWj風(fēng)險(xiǎn)是原料來(lái)自備案基地，統(tǒng)一用藥拒收控制農(nóng)殘、重金屬超標(biāo)的原料是CCP1蔬菜驗(yàn)收輻射污染：無(wú)不口能?chē)?yán)重:低風(fēng)險(xiǎn)否原料來(lái)自備案基地，無(wú)輻射可能/物理性：石粒、玻璃、竹木等異物可能中度中等風(fēng)險(xiǎn)否原料在采收、運(yùn)輸過(guò)程中可能混入隨后的挑

2、揀清洗工序可除去雜質(zhì)/原輔過(guò)敏源：無(wú)很少?lài)?yán)重中等風(fēng)險(xiǎn)否原料來(lái)自備案基地，單一品種，無(wú)混入可能原料驗(yàn)收時(shí)進(jìn)行過(guò)敏源識(shí)別/料驗(yàn)脆弱性：產(chǎn)地替代、品種替代/、可能可忽略低風(fēng)險(xiǎn)否原料來(lái)自備案基地，單一品種，無(wú)替代可能/收蓄息污染：很少可忽略低風(fēng)險(xiǎn)否/1生物性：微生物很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否使用前進(jìn)行紫外線殺菌，每批次進(jìn)行微生物檢驗(yàn)/內(nèi)包化學(xué)性：塑化劑超標(biāo)很少?lài)?yán)重中等風(fēng)險(xiǎn)否使用劣質(zhì)原料生產(chǎn)可能導(dǎo)致塑化劑超標(biāo)對(duì)供應(yīng)商索證，隨機(jī)抽檢包材進(jìn)行塑化劑檢測(cè)；拒收不合格物料，取消供應(yīng)資格OPRP1輻射污染：無(wú)很少?lài)?yán)重中等風(fēng)險(xiǎn)否物理性：異物偶爾中度中等風(fēng)險(xiǎn)一否一外部引入毛發(fā)、塑料纖維等每批次抽樣進(jìn)行檢查/過(guò)敏源：無(wú)很少?lài)?yán)重中

3、等風(fēng)險(xiǎn)否脆弱性：材質(zhì)替代很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否使用劣質(zhì)原料生產(chǎn)可能導(dǎo)致塑對(duì)供應(yīng)商索證，隨機(jī)抽檢包材進(jìn)行/化劑超標(biāo)塑化劑檢測(cè)；拒收不合格物料，取消供應(yīng)資格蓄息污染：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否每批次抽樣進(jìn)行檢查/半成品原料生物性：微生物很少?lài)?yán)重中等風(fēng)險(xiǎn)否產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)、運(yùn)輸、存儲(chǔ)不當(dāng)會(huì)微生物滋生拒收微生物不合格的半成品OPRP1物理性：石粒、玻璃、竹木等異物偶爾中度中等風(fēng)險(xiǎn)否產(chǎn)品清潔不到位或者原料混入后期人工選撿/機(jī)選除去雜質(zhì)/過(guò)敏源：很少很少?lài)?yán)重中等風(fēng)險(xiǎn)否原料種植地、生產(chǎn)、存儲(chǔ)混入過(guò)敏原檢測(cè)/脆弱性：品種替代/、可能可忽略低風(fēng)險(xiǎn)否自產(chǎn)或者來(lái)自合格供商，無(wú)發(fā)生經(jīng)歷/輻射性：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否蓄意污染：人員管理不當(dāng)產(chǎn)

4、生故意污染行為很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否員工管理不當(dāng)可能會(huì)產(chǎn)生消極報(bào)復(fù)心理，做出危害食品安全的污染行為。公司有良好的員工福利制度；全程生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控；禁止員工攜帶與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入車(chē)間；工廠設(shè)立意見(jiàn)箱和員工保密報(bào)告制度，員工相互監(jiān)督；后續(xù)機(jī)選和人選工序可以防控。/深井水生物性：沙門(mén)、大腸桿菌很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否水中的微生物有滋生的可能加氯殺菌，定期檢測(cè)水質(zhì)微生物/化學(xué)性：余氯很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否為控制微生物，對(duì)水進(jìn)行加氯處理定期檢測(cè)水質(zhì)余氯，保證水質(zhì)合格/物理性：砂石偶爾中度中等風(fēng)險(xiǎn)否地下水抽取過(guò)程出水口使用過(guò)濾網(wǎng)并定期檢查/過(guò)敏源：無(wú)/脆弱性：無(wú)/輻射性：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否工廠周?chē)寝r(nóng)田和村莊，無(wú)輻射可能蓄意

5、污染：人員管理不當(dāng)產(chǎn)生故意污染行為很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否員工管理不當(dāng)可能會(huì)產(chǎn)生消極報(bào)復(fù)心理，做出危害食品安全的污染行為。公司有良好的員工福利制度；工廠設(shè)立意見(jiàn)箱和員工保密報(bào)告制度，員工相互監(jiān)督。水源有專(zhuān)人上鎖管理。次氯酸鈉生物性：無(wú)/化學(xué)性：重金屬很少?lài)?yán)重性中等風(fēng)險(xiǎn)否索要檢測(cè)報(bào)告，生產(chǎn)許可證等OPRP1物理性：無(wú)/過(guò)敏源：無(wú)/脆弱性：無(wú)有固定合格的供應(yīng)商，無(wú)發(fā)生歷史/輻射性：無(wú)蓄息污染：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否二氧化硅生物性：無(wú)化學(xué)性：重金屬很少?lài)?yán)重性中等風(fēng)險(xiǎn)否索要檢測(cè)報(bào)告，生產(chǎn)許可證等拒收無(wú)檢測(cè)報(bào)告和生產(chǎn)許可證的原料OPRP1物理性：外來(lái)異物很少可忽略低風(fēng)險(xiǎn)否包裝破裂可能引入異物原料驗(yàn)收檢查包裝，隔離或

6、拒收包裝破損的原料/過(guò)敏源：無(wú)/脆弱性：無(wú)有固定合格的供應(yīng)商，無(wú)發(fā)生歷史輻射性：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否蓄后污染：過(guò)重很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否工廠設(shè)立意見(jiàn)箱和員工保密報(bào)告制度，員工相互監(jiān)督；二氧化硅添加量監(jiān)測(cè)原料的暫存2生物的：致病菌：大腸桿菌很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否存儲(chǔ)環(huán)境不當(dāng)或者存儲(chǔ)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)會(huì)導(dǎo)致微生物滋生于陰涼、干燥通風(fēng)處存放，48小時(shí)內(nèi)使用完畢/化學(xué)的：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否包材庫(kù)與化學(xué)品庫(kù)、原材料庫(kù)分開(kāi)，專(zhuān)人管理，避勉交叉污染，控制人為引入/物理的：外來(lái)異物很少可忽略低風(fēng)險(xiǎn)否包裝破裂可能引入異物/過(guò)敏源：無(wú)廠內(nèi)原料存儲(chǔ)區(qū)域無(wú)過(guò)敏源/脆弱性：無(wú)單一品種，專(zhuān)門(mén)區(qū)域存放/輻射性：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否工廠周?chē)寝r(nóng)田和村

7、莊，無(wú)輻射可能蓄息污染：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否專(zhuān)門(mén)區(qū)域存放，無(wú)授權(quán)不得進(jìn)入。生產(chǎn)加工過(guò)程中工作外境、設(shè)施、設(shè)備等生物的：致病菌：大腸桿菌很少?lài)?yán)重中等風(fēng)險(xiǎn)否操作人員和工器具不潔引入，工作環(huán)境潮濕可以會(huì)滋生通過(guò)OPRP對(duì)員工的個(gè)人衛(wèi)生進(jìn)行控制，對(duì)工器具的清洗消毒進(jìn)行控制，定期進(jìn)行環(huán)境涂抹實(shí)驗(yàn)；保持墻壁干燥以防霉變/化學(xué)的：潤(rùn)滑油、化學(xué)品等有害物質(zhì)引入偶爾中度中等風(fēng)險(xiǎn)否化學(xué)品管理不當(dāng)，設(shè)備潤(rùn)滑時(shí)可能引入使用食品級(jí)的潤(rùn)滑油，相關(guān)區(qū)域加防護(hù)罩避免油脂滴落產(chǎn)品；由專(zhuān)人管理化學(xué)藥品，避免交叉污染/物理的：墻皮脫落物、玻璃碎片、設(shè)備上的螺絲、刀具破損很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否設(shè)備維修工器具控制不當(dāng)，傳遞口破損，手套破損，照

8、明燈無(wú)防護(hù)，玻璃制品管理不當(dāng)可能引入按時(shí)檢修設(shè)備，及時(shí)檢查傳遞的完好性；曲專(zhuān)人檢查工器具、螺絲、/碎片、磁磚破損碎片、手套破損碎片等手套及易碎品的破損情況并找出破損物；車(chē)間內(nèi)照明燈后防護(hù)罩，進(jìn)行玻璃及硬塑料控制過(guò)敏源：無(wú)/脆弱性：無(wú)/輻射性：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否工廠周?chē)寝r(nóng)田和村莊，無(wú)輻射可能蓄意污染：人員管理不當(dāng)產(chǎn)生故意污染行為很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否員工管理不當(dāng)可能會(huì)產(chǎn)生消極報(bào)復(fù)心理，做出危害食品安全的污染行為。公司有良好的員工福利制度；全程生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控；禁止員工攜帶與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入車(chē)間；工廠設(shè)立意見(jiàn)箱和員工保密報(bào)告制度，員工相互監(jiān)督。后續(xù)機(jī)選和人選加工過(guò)程會(huì)對(duì)故意投放異物的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防控包裝材料

9、臭氧殺菌生物的：致病菌：大腸桿菌很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否包裝材料在運(yùn)輸過(guò)程中可能污染表面通過(guò)臭氧殺菌控制/化學(xué)性：無(wú)/物理性：無(wú)/過(guò)敏源：無(wú)/脆弱性：無(wú)/輻射性：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否工廠周?chē)寝r(nóng)田和村莊，無(wú)輻射可能蓄息污染：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否下班時(shí)進(jìn)行臭氧殺菌原料整理3生物的：致病菌：大腸桿菌很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否人手和工器具不潔可能引入微生物污染通過(guò)SSOP和以后的清洗殺菌工序解決/化學(xué)性：無(wú)/物理性：金屬碎片偶爾中度中等風(fēng)險(xiǎn)否在去蒂切割操作過(guò)程中可能有刀具的脫落混入通過(guò)對(duì)刀具的檢查和以后的金探工序控制。SOP過(guò)敏源：無(wú)生產(chǎn)區(qū)域無(wú)過(guò)敏源/脆弱性：無(wú)/輻射性：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否工廠周?chē)寝r(nóng)田和村莊，無(wú)輻射可能

10、蓄息污染：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否原料脫皮4生物的：致病菌：大腸桿菌很少?lài)?yán)重中等風(fēng)險(xiǎn)否脫皮機(jī)不按時(shí)清理可能引入微生物污染定期對(duì)脫皮機(jī)進(jìn)行清理/化學(xué)性：無(wú)/物理性：金屬碎片很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否原料中的泥沙石子等可能對(duì)脫皮機(jī)造成磨損通過(guò)前提方案PRPS控制/過(guò)敏源：無(wú)生產(chǎn)區(qū)域無(wú)過(guò)敏源/脆弱性：無(wú)/輻射性：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否工廠周?chē)寝r(nóng)田和村莊，無(wú)輻射可能蓄息污染：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否設(shè)備自動(dòng)脫皮，無(wú)工人參與過(guò)程漂燙生物的：致病菌：大腸桿菌很少?lài)?yán)重性中等否漂燙溫度可以殺滅致病菌控制漂燙時(shí)間、溫度OPRP化學(xué)的：無(wú)SOP物理的：無(wú)/過(guò)敏源：無(wú)脆弱性：無(wú)輻射性：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否工廠周?chē)寝r(nóng)田和村莊，無(wú)輻射可能蓄息

11、污染：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否使用漂燙機(jī)，無(wú)工人參與過(guò)程氣泡清洗5生物性：無(wú)/化學(xué)性：無(wú)/物理性：無(wú)/過(guò)敏源：無(wú)生產(chǎn)區(qū)域無(wú)過(guò)敏源/脆弱性：無(wú)/輻射性：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否工廠周?chē)寝r(nóng)田和村莊，無(wú)輻射可能蓄息污染：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否設(shè)備自動(dòng)清洗，無(wú)工人參與過(guò)程選檢6生物的：致病菌：大腸桿菌很少?lài)?yán)重性中等風(fēng)險(xiǎn)否人手和工器具不潔可能引入微生物污染通過(guò)前提方案PRPS控制/化學(xué)性：無(wú)/物理性：異物很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否外部因素：人員攜帶混入等通過(guò)前提方案PRPS控制/過(guò)敏源：無(wú)/脆弱性：無(wú)/輻射性：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否工廠周?chē)寝r(nóng)田和村莊，無(wú)輻射可能蓄息污染：無(wú)很少可忽略低風(fēng)險(xiǎn)否后續(xù)工序可以對(duì)此風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防護(hù)清洗殺菌7

12、生物性：致病菌偶爾嚴(yán)重tWj風(fēng)險(xiǎn)是殺菌條件控制不當(dāng)可能影響殺菌效果控制消毒液濃度和消毒時(shí)間CCP2化學(xué)性：次氯酸鈉殘留偶爾中度中等風(fēng)險(xiǎn)是次氯酸鈉殺菌液與食品直接接觸可能引起殘留超標(biāo)檢測(cè)產(chǎn)品余氯殘留/物理性：無(wú)/過(guò)敏源：無(wú)/脆弱性：無(wú)/輻射性：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否工廠周?chē)寝r(nóng)田和村莊，無(wú)輻射可能蓄息污染：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否CCP點(diǎn)每小時(shí)專(zhuān)人監(jiān)控監(jiān)測(cè)清洗8生物性：微生物污染很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否水中的微生物有滋生的可能加氯殺菌，定期檢測(cè)水質(zhì)微生物/化學(xué)性：次氯酸鈉殘留很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否次氯酸鈉與食品直接接觸，清洗不足造成殘留確保次氯酸鈉來(lái)自有資質(zhì)的合格供應(yīng)商，并徹底清洗，去除殘留。SOP物理性：無(wú)很少中度低

13、風(fēng)險(xiǎn)否通過(guò)前提方案PRPS控制/過(guò)敏源：無(wú)/脆弱性：無(wú)/輻射性：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否工廠周?chē)寝r(nóng)田和村莊，無(wú)輻射可能蓄息污染：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否切割9生物性：微生物污染很少?lài)?yán)重性中等風(fēng)險(xiǎn)否人手和工器具通過(guò)前提方案PRPS控制/化學(xué)性：無(wú)/物理性：金屬異物偶爾中等中等風(fēng)險(xiǎn)否切割過(guò)程可能有刀片等金屬異物進(jìn)入通過(guò)對(duì)刀具的檢查和以后的金探工序控制SOP過(guò)敏源：無(wú)/脆弱性：無(wú)/輻射性：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否工廠周?chē)寝r(nóng)田和村莊，無(wú)輻射可能蓄息污染：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否設(shè)備自動(dòng)切片，無(wú)工人參與過(guò)程清洗10生物性：微生物污染很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否水中的微生物有滋生的可能加氯殺菌，定期檢測(cè)水質(zhì)微生物/化學(xué)性：無(wú)/物理性：無(wú)

14、/過(guò)敏源：無(wú)/輻射性：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否工廠周?chē)寝r(nóng)田和村莊，無(wú)輻射可能蓄息污染：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否脆弱性：無(wú)/甩水11生物性：微生物污染很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否甩水設(shè)備內(nèi)部不及時(shí)清理可能造成微生物滋生通過(guò)前提方案PRPS控制/化學(xué)性：無(wú)/物理性：無(wú)/過(guò)敏源：無(wú)/輻射性：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否工廠周?chē)寝r(nóng)田和村莊，無(wú)輻射可能蓄息污染：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否設(shè)備自動(dòng)甩水，無(wú)工人參與過(guò)程脆弱性：無(wú)/熱風(fēng)干燥12生物性：無(wú)高溫干燥過(guò)程是減菌過(guò)程控制干燥溫度和時(shí)間OPRP2化學(xué)性：無(wú)/物理性：金屬雜質(zhì)很少?lài)?yán)重性中等風(fēng)險(xiǎn)否烘干設(shè)備可能會(huì)有金屬雜質(zhì)掉落于食品中通過(guò)設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃和金探可避免/過(guò)敏源：無(wú)/輻射性：無(wú)很少中

15、度低風(fēng)險(xiǎn)否工廠周?chē)寝r(nóng)田和村莊，無(wú)輻射可能蓄息污染：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否使用聯(lián)合自動(dòng)烘干設(shè)備，無(wú)工人參與過(guò)程脆弱性：無(wú)/半成品儲(chǔ)存13生物性：微生物增長(zhǎng)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否儲(chǔ)存溫度和濕度不當(dāng)可能導(dǎo)致微生物增長(zhǎng)繁殖控制儲(chǔ)存庫(kù)的溫濕庫(kù)，保持倉(cāng)庫(kù)干燥；蒸汽火菌及復(fù)烘時(shí)也可對(duì)微生物進(jìn)行適當(dāng)控制/化學(xué)性：無(wú)/物理性：木制品、碎玻璃很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否成品庫(kù)使用塑料托盤(pán)，倉(cāng)庫(kù)管理員每次使用前都對(duì)托盤(pán)進(jìn)行檢查/過(guò)敏源：產(chǎn)品自身SO>10PPM時(shí)后可能存在過(guò)敏原很少?lài)?yán)重性中等風(fēng)險(xiǎn)否產(chǎn)品自身SO>10PPM寸后可能存在過(guò)敏原SO>10PPM勺產(chǎn)品單獨(dú)存放并標(biāo)識(shí)/輻射性：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否工廠周?chē)寝r(nóng)田和

16、村莊，無(wú)輻射可能蓄意污染：人員管理不當(dāng)產(chǎn)生故意污染行為很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否員工管理不當(dāng)可能會(huì)產(chǎn)生消極報(bào)復(fù)心理，做出危害食品安全的污染行為。公司有良好的員工福利制度；全程生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控；禁止員工攜帶與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入車(chē)間；工廠設(shè)立意見(jiàn)箱和員工保密報(bào)告制度，員工相互監(jiān)督。倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)人管理，無(wú)授權(quán)無(wú)法進(jìn)入/蒸汽滅菌14生物性：微生物偶爾嚴(yán)重tWj風(fēng)險(xiǎn)是蒸汽火菌是減菌過(guò)程控制蒸汽溫度和時(shí)間CCP4化學(xué)性：無(wú)/物理性：金屬雜質(zhì)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否火菌設(shè)備可能會(huì)有金屬配件掉落于食品中通過(guò)設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃和金探可避免/過(guò)敏源：無(wú)/輻射性：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否工廠周?chē)寝r(nóng)田和村莊，無(wú)輻射可能蓄息污染：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否設(shè)備

17、自動(dòng)連續(xù)殺菌，無(wú)工人參與過(guò)程脆弱性：無(wú)/復(fù)烘15生物性：無(wú)/化學(xué)性：無(wú)/物理性：金屬雜質(zhì)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否烘干設(shè)備可能會(huì)有金屬雜質(zhì)掉落于食品中通過(guò)設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃和金探可避免/過(guò)敏源：無(wú)/輻射性：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否工廠周?chē)寝r(nóng)田和村莊，無(wú)輻射可能蓄意污染：人員管理不當(dāng)產(chǎn)生故意污染行為很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否員工管理不當(dāng)可能會(huì)產(chǎn)生消極報(bào)復(fù)心理，做出危害食品安全的污染行為。公司有良好的員工福利制度；全程生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控；禁止員工攜帶與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入車(chē)間；工廠設(shè)立意見(jiàn)箱和員工保密報(bào)告制度，員工相互監(jiān)督。現(xiàn)場(chǎng)品管員全程監(jiān)督，后續(xù)機(jī)選和人選加工過(guò)程會(huì)對(duì)故意投放異物的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防控脆弱性：無(wú)/機(jī)選過(guò)磁16生物性：微生

18、物污染很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否人手和工器具通過(guò)前提方案PRPS控制/化學(xué)性：無(wú)/物理性：無(wú)/過(guò)敏源：無(wú)/脆弱性：無(wú)/AD大蔬菜片手選過(guò)磁17-1生物性：微生物污染很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否人手和工器具污染通過(guò)前提方案PRPS控制/化學(xué)性：無(wú)/物理性：毛發(fā)、纖維等很少中度低風(fēng)險(xiǎn)是外部因素：人員帶入通過(guò)前提方案PRPS控制OPRP3過(guò)敏源：無(wú)/輻射性：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否工廠周?chē)寝r(nóng)田和村莊，無(wú)輻射可能蓄意污染：人員管理不當(dāng)產(chǎn)生故意污染行為很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否員工管理不當(dāng)可能會(huì)產(chǎn)生消極報(bào)復(fù)心理，做出危害食品安全的污染行為。公司有良好的員工福利制度；全程生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控；禁止員工攜帶與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入車(chē)間；工廠設(shè)立意見(jiàn)箱和員

19、工保密報(bào)告制度，員工相互監(jiān)督。后續(xù)機(jī)選和人選、質(zhì)檢員復(fù)選，品管抽驗(yàn)。脆弱性：無(wú)/X光機(jī)探測(cè)18-1生物性：微生物污染很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否設(shè)備清潔保養(yǎng)不當(dāng)可能引入微生物污染通過(guò)前提方案PRPS控制/化學(xué)性：無(wú)/物理性：異物等很少?lài)?yán)重性中等風(fēng)險(xiǎn)否X光機(jī)可去除金屬、玻璃、塑料凳異物OPRP5過(guò)敏源：無(wú)/輻射性：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否工廠周?chē)寝r(nóng)田和村莊，無(wú)輻射可能蓄息污染：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否設(shè)備自動(dòng)操作，無(wú)工人參與過(guò)程X光機(jī)可剔除金屬、玻璃、塑料凳異物脆弱性：無(wú)/金屬探測(cè)19-1生物性：微生物污染很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否設(shè)備清潔保養(yǎng)不當(dāng)可能引入微生物污染通過(guò)前提方案PRPS控制/化學(xué)性：無(wú)/物理性：金屬異物可能?chē)?yán)重

20、性高等是金探可去除金屬、非金屬、不銹鋼等異物是CCP3過(guò)敏源：無(wú)/輻射性：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否工廠周?chē)寝r(nóng)田和村莊，無(wú)輻射可能蓄息污染：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否金探可去除金屬、非金屬、不銹鋼等異物脆弱性：無(wú)/AD蔬菜粉、粒制粉制粒17-2生物性：微生物污染很少?lài)?yán)重性中等風(fēng)險(xiǎn)否機(jī)械器具維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng)可能導(dǎo)致微生物污染通過(guò)前提方案PRPS控制/化學(xué)性：無(wú)/物理性：金屬雜質(zhì)偶爾嚴(yán)重性tWj風(fēng)險(xiǎn)否制粉制粒設(shè)備可能有金屬碎屑落入產(chǎn)品通過(guò)后續(xù)的過(guò)磁過(guò)篩可控制，后續(xù)金探工序也可以控制/過(guò)敏源：無(wú)/輻射性：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否工廠周?chē)寝r(nóng)田和村莊，無(wú)輻射可能/蓄息污染：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否封閉設(shè)備自動(dòng)打粉打粒，無(wú)工人參與過(guò)

21、程/脆弱性：無(wú)/過(guò)磁過(guò)篩18-2生物性：微生物污染很少?lài)?yán)重性中等否人手和工器具交叉污染通過(guò)前提方案PRPS控制OPRP4化學(xué)性：無(wú)物理性：金屬等雜質(zhì)偶爾嚴(yán)重性tWj風(fēng)險(xiǎn)否篩網(wǎng)等設(shè)備破損時(shí)可能會(huì)有金屬雜質(zhì)掉落于食品中定時(shí)檢查篩網(wǎng)完好程度，后續(xù)過(guò)磁過(guò)金探可控制過(guò)敏源：無(wú)/輻射性：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否工廠周?chē)寝r(nóng)田和村莊，無(wú)輻射可能蓄息污染：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否篩網(wǎng)為封閉自動(dòng)設(shè)備，無(wú)工人參與過(guò)程脆弱性：無(wú)/金屬探測(cè)19-2生物性：微生物污染很少?lài)?yán)重性中等否設(shè)備清潔保養(yǎng)不當(dāng)可能引入微生物污染通過(guò)前提方案PRPS控制/化學(xué)性：無(wú)/物理性：金屬異物偶爾嚴(yán)重性tWj風(fēng)險(xiǎn)是金探可去除金屬、非金屬、不銹鋼等異物CCP3過(guò)敏源：無(wú)/輻射性：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否工廠周?chē)寝r(nóng)田和村莊，無(wú)輻射可能蓄息污染：無(wú)很少中度低風(fēng)險(xiǎn)否金探可去除金屬、非金屬、不銹鋼等異物脆