公司標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商管理辦法

1、供應(yīng)商管理細(xì)則1目的為了規(guī)范公司的供應(yīng)商管理的權(quán)限和程序，確保供應(yīng)商質(zhì)量，建立有效的市場(chǎng)準(zhǔn)入管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)公司對(duì)供應(yīng)商的統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理。2適用范圍本辦法適用于管理公司。3編制依據(jù)3.14釋義4.1 物資供應(yīng)商指提供物資產(chǎn)品（原輔材料、零部件、器材和設(shè)備等）、通用產(chǎn)品（IT產(chǎn)品、辦公用品、勞保用品等）的生產(chǎn)商、制造商。4.2 工程服務(wù)供應(yīng)商指提供工程施工、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理，設(shè)備建造、維修和維護(hù)，生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)，以及提供咨詢及中介等各種服務(wù)的實(shí)體和機(jī)構(gòu)。4.3 一級(jí)庫供應(yīng)商指具備為公司提供貨物、工程和服務(wù)，由公司推薦或供應(yīng)商自行申報(bào)，經(jīng)集團(tuán)公司采辦部審查合格的供應(yīng)商。一級(jí)庫供應(yīng)商可被全公司使用。4.

2、4 二級(jí)庫供應(yīng)商指由公司統(tǒng)一管理的供應(yīng)商庫中的供應(yīng)商，二級(jí)庫供應(yīng)商均需報(bào)集團(tuán)公司備案。5公司企管部職責(zé)a）負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商在集團(tuán)公司采辦系統(tǒng)上傳的供應(yīng)商檔案信息；b）配合公司企管部對(duì)供應(yīng)商實(shí)施履約監(jiān)督；c）新增供應(yīng)商基本情況的調(diào)查及初審；d）推薦新增供應(yīng)商，具體負(fù)責(zé)系統(tǒng)上的供應(yīng)商推薦操作；e）配合公司企管部對(duì)庫內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行年審；f）提供公司供應(yīng)商庫所需信息，如有變動(dòng)及時(shí)上報(bào)公司企管部；g）跟蹤統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商供貨和服務(wù)質(zhì)量，反饋供應(yīng)商履約情況。6要求6.1 管理原則6.1.1 合法原則供應(yīng)商的準(zhǔn)入及供應(yīng)商庫管理應(yīng)當(dāng)符合法律規(guī)定。6.1.2 擇優(yōu)原則通過資格審查，選擇資格能力、業(yè)績、信譽(yù)較好的供應(yīng)商進(jìn)入

3、公司供應(yīng)商庫。6.1.3 科學(xué)原則為保證二級(jí)庫供應(yīng)商具有合法的投標(biāo)資格和相應(yīng)的履約能力，推薦單位應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的規(guī)模，技術(shù)管理特性要求，結(jié)合國家企業(yè)資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及供應(yīng)商狀況，科學(xué)、合理地進(jìn)行潛在供應(yīng)商資格審查及推薦，確保入庫供應(yīng)商質(zhì)量的同時(shí)有效控制各類供應(yīng)商數(shù)量。6.1.4 先入庫，后使用的原則與公司簽訂任何形式的合同、協(xié)議的供應(yīng)商必須是集團(tuán)公司一級(jí)庫或者公司二級(jí)庫中的供應(yīng)商。使用集團(tuán)公司其他二級(jí)單位供應(yīng)商庫中的供應(yīng)商也必須先擴(kuò)展進(jìn)入到公司二級(jí)庫后方可使用。6.2 管理范圍所有公司采辦供應(yīng)商。6.3 管理內(nèi)容6.3.1 供應(yīng)商入庫、供應(yīng)商變更、供應(yīng)商日常管理、供應(yīng)商年度評(píng)審、供應(yīng)商清

4、理、供應(yīng)商信息管理等。6.4 供應(yīng)商的申報(bào)6.4.1 申報(bào)新增供應(yīng)商的原則公司負(fù)責(zé)提出供應(yīng)商入庫需求，當(dāng)集團(tuán)公司一級(jí)庫和公司二級(jí)庫內(nèi)的供應(yīng)商確實(shí)不能滿足業(yè)務(wù)需求時(shí)，才可根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要申請(qǐng)補(bǔ)充或擴(kuò)展供應(yīng)商。6.4.2 新增供應(yīng)商的基本條件：a）具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；b）具有健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；c）有依法納稅的良好記錄；d）三年內(nèi)沒有違法經(jīng)營記錄；e）具有履行合同的專業(yè)服務(wù)資質(zhì)和能力；f）遵守勞動(dòng)法及其他國家法規(guī)，履行社會(huì)責(zé)任；g）國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。1.1.3 新增供應(yīng)商的資格審查1.1.3.1 中報(bào)集團(tuán)公司一級(jí)供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)根據(jù)x集團(tuán)有限公司供應(yīng)商管理辦法及有關(guān)規(guī)定執(zhí)

5、行。1.1.3.2 中報(bào)公司二級(jí)庫供應(yīng)商之前，推薦單位必須認(rèn)真核實(shí)擬申報(bào)供應(yīng)商當(dāng)前的真實(shí)資質(zhì)、服務(wù)能力和與本單位業(yè)務(wù)需求相關(guān)的主營業(yè)務(wù)，其承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力必須與合同額相匹配，根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置情況，推薦單位對(duì)供應(yīng)商在系統(tǒng)上的檔案資料的審核負(fù)主要責(zé)任。1.1.3.3 進(jìn)行新增供應(yīng)商資格審查須收集如下資料：a）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)單位法人代碼證及其有關(guān)資信證明；b）企業(yè)所獲得的質(zhì)量、安全、行業(yè)內(nèi)及其他第三方認(rèn)證；有特殊資質(zhì)要求、的行業(yè)，必須提供相應(yīng)的證書；c）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（含維修、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)）、章程、業(yè)務(wù)規(guī)范、工作程序及內(nèi)部管理制度，法人代表及主要技術(shù)、管理人員簡(jiǎn)況；d）業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況及業(yè)績證明；e）特約經(jīng)

6、銷、專營代理授權(quán)書文件；f）交貨的及時(shí)性、擴(kuò)大供貨的彈性、提供樣品的及時(shí)性、增、減訂貨的響應(yīng)能力等；g）質(zhì)量保證體系、對(duì)質(zhì)量問題的處理等；維修、售后服務(wù)能力；h）執(zhí)行合同需要提供的其他相關(guān)資料。1.1.4 供應(yīng)商申報(bào)流程及審查批準(zhǔn)1.1.4.1 公司負(fù)責(zé)對(duì)推薦供應(yīng)商的資質(zhì)和主營業(yè)務(wù)等進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查核實(shí)，審查通過后，在集團(tuán)公司采辦系統(tǒng)上對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行邀請(qǐng)注冊(cè)。1.1.4.2 經(jīng)核實(shí)供應(yīng)商已完成注冊(cè)后，按照系統(tǒng)要求，在系統(tǒng)上完成推薦操作，推薦審批通過后，公司企管部進(jìn)行審批入庫操作。6.5 在用供應(yīng)商數(shù)據(jù)的變更供應(yīng)商信息發(fā)生變更由供應(yīng)商自行登錄采辦系統(tǒng)來完成。6.6 二級(jí)庫供應(yīng)商的信息跟蹤和評(píng)價(jià)由公司

7、負(fù)責(zé)定期對(duì)本單位推薦到二級(jí)庫的在用供應(yīng)商的安全、質(zhì)量、社會(huì)責(zé)任等信息進(jìn)行核實(shí)評(píng)價(jià)，作為年終評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)資料，主要內(nèi)容有：a）實(shí)時(shí)跟蹤供應(yīng)商在采辦活動(dòng)中的表現(xiàn)，及時(shí)統(tǒng)計(jì)并上報(bào)有不良表現(xiàn)的供應(yīng)商；b）對(duì)庫內(nèi)合格供應(yīng)商所提供數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、資質(zhì)的有效性定期核實(shí)；c）對(duì)使用過的供應(yīng)商的服務(wù)后評(píng)價(jià)：包括主要業(yè)務(wù)、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)能力等，需記錄在案并及時(shí)修改供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中的相關(guān)內(nèi)容；d）采辦單位應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行后續(xù)質(zhì)量跟蹤。6.7 年度評(píng)價(jià)6.7.1 供應(yīng)商年審時(shí)間及組織要求：公司應(yīng)于每年年末對(duì)本單位管理的所有供應(yīng)商進(jìn)行年度評(píng)審，年審工作應(yīng)于第二年元月末之前完成。6.7.2 公司擬開展供應(yīng)年審工作

8、時(shí)，物資或服務(wù)的使用部門、采辦人員共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)分。6.7.3 年審結(jié)束后，公司將評(píng)審后供應(yīng)商名單報(bào)送至公司企管部，公司企管部填寫合格供應(yīng)商名單不合格供應(yīng)商名單，報(bào)送公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，撰寫年審報(bào)告。6.7.4 供應(yīng)商綜合評(píng)分：公司應(yīng)結(jié)合本單位業(yè)務(wù)特點(diǎn)設(shè)置相應(yīng)指標(biāo)對(duì)各供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)分，指標(biāo)包括但不限于如下方面：價(jià)格水平、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨周期、售后服務(wù)、HSE管理水平（限于工程/服務(wù)供應(yīng)商）、業(yè)務(wù)合作積極性等。對(duì)供應(yīng)商具體篩選和評(píng)估時(shí)，應(yīng)依據(jù)各自形成的指標(biāo)體系，給出各指標(biāo)的權(quán)重和打分標(biāo)準(zhǔn)。主要參考指標(biāo)如下：a）供應(yīng)商的基本情況，主要包括：1）供應(yīng)商企業(yè)性質(zhì)、注冊(cè)資金、所屬公司，或關(guān)聯(lián)公司等；

9、2）供應(yīng)商組織機(jī)構(gòu)情況，員工素質(zhì)、技術(shù)人員的數(shù)量、水平；3）與本項(xiàng)目有關(guān)的主要負(fù)責(zé)人的姓名和職務(wù)、本項(xiàng)目授權(quán)代表；4）歷年合同金額及承包類型等；5）供應(yīng)商信譽(yù)、業(yè)績，發(fā)展前景。b）供應(yīng)商的財(cái)務(wù)狀況，主要包括：1）供應(yīng)商資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等；2）過去2年相關(guān)項(xiàng)目的營業(yè)額；3）企業(yè)納稅情況；4）往來銀行及由銀行提供的信用狀況資料。c）質(zhì)量等保證體系：質(zhì)量保證體系、對(duì)質(zhì)量問題的處理等；d）交貨能力：交貨的及時(shí)性、擴(kuò)大供貨的彈性、提供樣品的及時(shí)性、增、減訂貨的響應(yīng)能力等；e）后援服務(wù)：維修、售后服務(wù)的及時(shí)性等；f）歷史業(yè)績：指過去三年內(nèi)供應(yīng)商完成的項(xiàng)目及表現(xiàn)。項(xiàng)目的業(yè)主或主辦機(jī)構(gòu)名稱、項(xiàng)目

10、名稱及地點(diǎn)、內(nèi)容、合同價(jià)值、合同履約時(shí)間、合伙人和主要承包商等。6.8供應(yīng)商考核6.8.1 對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響、采購金額較大的供應(yīng)商，應(yīng)由公司企管部組織采辦、安全、供應(yīng)商管理等崗位人員組成考核小組開展年度供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考核工作，小組成員人數(shù)不得少于3人。6.8.2 公司開展供應(yīng)商考核工作前應(yīng)制定考核計(jì)劃?？己诉^程中公司應(yīng)依據(jù)提前編制的供應(yīng)商調(diào)查問卷、考核標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)價(jià)內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核并編制考核報(bào)告，報(bào)公司企管部備案。6.8.3 公司企管部將視具體情況參與公司現(xiàn)場(chǎng)考核工作。6.8.4 對(duì)于考核結(jié)果良好的供應(yīng)商，可直接進(jìn)入下一年度公司合格供應(yīng)商名單。供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)考核小組提出的整改建議及時(shí)整改，對(duì)于整改后仍不能完全達(dá)到公司管理要求的，可視具體情況考慮縮小與其合作范圍或直接將其列入公司不合格供應(yīng)商名單。6.8.5 整年度均未發(fā)生合作的供應(yīng)商不采取分值評(píng)定方式，由公司對(duì)其做出保留、清理、凍結(jié)的處理意見，并陳述理由。6.8.6 共同被兩個(gè)以上公司使用的供應(yīng)商，原則上考核分?jǐn)?shù)按照金額權(quán)重比計(jì)算。即實(shí)際考核分?jǐn)?shù)等于公司1考核分?jǐn)?shù)*權(quán)重1+公司2*權(quán)重2+公司N*權(quán)重N。（權(quán)重=某一公司采購金額/與該供應(yīng)商采購總金額；N=1,