最新版公司內(nèi)部管理流程圖

1、2012年最新版公司內(nèi)部管理流程XXXX有限公司1、行政-012、行政-023、行政-034、行政-045、行政-056、行政-067、行政-078、行政-089、行政-0910、行政-1011、行政-1112、行政-1213、行政-13宣傳物料制作管理流程宣傳品/方案設(shè)計(jì)工作流程24、人事-09勞動(dòng)合同管理工作流程印章使用管理流程25、人事-10員工出差管理工作流程會(huì)議管理工作流程14、固定資產(chǎn)管理流程15、客戶(hù)招待管理工作流程16、辦公用品/物料管理流程17、辦公設(shè)備管理流程18、文書(shū)檔案管理流程19、檔案借閱管理流程20、收文管理工作流程21、發(fā)文管理工作流程22、名片印刷管理流程23、

2、儲(chǔ)運(yùn)-01儲(chǔ)運(yùn)物流管理流程儲(chǔ)運(yùn)-02發(fā)貨配送工作流程人事-01組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作流程人事-02人力資源規(guī)劃工作流程人事-03事檔案管理工作流程人事-04考勤管理工作流程人事-05培訓(xùn)計(jì)劃管理工作流程人事-06員工招聘管理工作流程人事-07員工錄用管理工作流程人事-08員工績(jī)效考核管理工作流程1、 會(huì)議管理流程編號(hào):行政-01-步驟表/流程圖編制日期：2012-3-3程序詳細(xì)步驟備注步驟1相關(guān)部門(mén)內(nèi)勤填寫(xiě)會(huì)議申請(qǐng)單并草擬會(huì)議通知，上報(bào)綜合管理部審核相關(guān)部門(mén)、綜合部步驟2綜合管理部審核通過(guò)，上報(bào)總經(jīng)理審批；審批通過(guò)，下發(fā)會(huì)議通知。綜合部、總經(jīng)理室步驟3相關(guān)部門(mén)做出會(huì)議預(yù)算、組織計(jì)劃，上報(bào)總經(jīng)理審批。

3、步驟4相關(guān)部門(mén)的會(huì)前準(zhǔn)備、召開(kāi)、承辦及會(huì)議紀(jì)要總結(jié)。相關(guān)部門(mén)、綜合部步驟5總結(jié)交由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審定，相關(guān)部門(mén)、綜合部、總經(jīng)理室步驟6審批通過(guò)，由綜合部向公司各部門(mén)下發(fā)會(huì)議紀(jì)要綜合部、總經(jīng)理室此處會(huì)議性質(zhì)為：招商會(huì)、展會(huì)、聯(lián)誼會(huì)、客戶(hù)答謝會(huì)等大型會(huì)議。辦公會(huì)議流程在“另注”中另注：公司內(nèi)部辦公會(huì)議流程:具體會(huì)議管理工作流程圖如下:流程圖:相關(guān)部門(mén)綜合部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)2、 固定資產(chǎn)管理流程編號(hào):行政-02-步驟表/流程圖編制日期：2012-3-3程序詳細(xì)步驟備注步驟1各部門(mén)于每季度第一個(gè)月的5日前編寫(xiě)固定資產(chǎn)需求計(jì)劃，并提交綜合管理部門(mén)匯總；并上交總經(jīng)理審核。急采購(gòu)不受此限制。申請(qǐng)部門(mén)、綜合部、總經(jīng)

4、理室步驟2綜合部詢(xún)價(jià)做出預(yù)算，交由申請(qǐng)部門(mén)；申請(qǐng)部門(mén)上交財(cái)務(wù)部審核。綜合部、申請(qǐng)部門(mén)、財(cái)務(wù)部步驟3財(cái)務(wù)審核通過(guò)上報(bào)總經(jīng)理審批；綜合部負(fù)責(zé)采購(gòu)、入庫(kù)。綜合部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理室步驟4各部門(mén)領(lǐng)取，形成固定資產(chǎn)登記、領(lǐng)用清單，并在季末進(jìn)行清點(diǎn)。申請(qǐng)部門(mén)、綜合部流程圖：申請(qǐng)部門(mén)綜合部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)3、客戶(hù)招待管理工作流程編制日期：2012-08-09編號(hào):行政-03-步驟表/流程圖程序詳細(xì)步驟備注步驟1接待部門(mén)到綜合部領(lǐng)取并填寫(xiě)客戶(hù)招待申請(qǐng)單接待部門(mén)步驟2根據(jù)要求，接待部門(mén)安排就餐地點(diǎn)、規(guī)格。步驟3接待部門(mén)明確費(fèi)用預(yù)算，報(bào)送財(cái)務(wù)審核，總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理室4、辦公用品/物料管理流程編號(hào):行政-04-步驟表

5、/流程圖編制日期：2011-08-09程序詳細(xì)步驟備注步驟1各部門(mén)內(nèi)勤于每月二十五日前編寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃，并提出辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)。新進(jìn)人員或特殊用品文具的申領(lǐng)不受此限制步驟2綜合部文員將各部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃匯總，上交綜合部經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。綜合部、總經(jīng)理室步驟3審核完成后，遞交<<辦公用品采購(gòu)單>>給采購(gòu)文員，進(jìn)行采購(gòu)步驟4通知各部門(mén)內(nèi)勤統(tǒng)一領(lǐng)取，并簽字記錄。綜合部、申請(qǐng)使用部門(mén)圖:5、辦公設(shè)備管理流程編號(hào):行政-05-步驟表/流程圖編制日期：2011-08-11程序詳細(xì)步驟備注流步驟1營(yíng)銷(xiāo)中心、綜合部各部門(mén)內(nèi)勤于每月二十五日前編寫(xiě)米購(gòu)計(jì)劃,并提出辦公用品米購(gòu)申請(qǐng)。程圖:步驟2綜

6、合部文員將各部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃匯總，上交綜合部經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。綜合部、總經(jīng)理室步驟3審核完成后，遞交<<辦公用品米購(gòu)單>>給米購(gòu)文員，進(jìn)行米購(gòu)及步驟4通知各部門(mén)內(nèi)勤統(tǒng)一領(lǐng)取，并簽字記錄。綜合部、申請(qǐng)使用部門(mén)金編號(hào):行政-06-步驟表/流程圖6、文書(shū)檔案管理流程編制日期：2011-08-11程序詳細(xì)步驟備注步驟1各部門(mén)內(nèi)勤于每月5日前整理出本部門(mén)需要存檔備份得文件資料。新進(jìn)人員或特殊用品文具的申領(lǐng)不受此限制步驟2綜合部匯總需要存檔備份得資料，并分類(lèi)、編號(hào)，進(jìn)行歸檔保管。綜合部步驟3每季度或年度對(duì)存檔資料進(jìn)行鑒定、篩選，提出檔案銷(xiāo)毀建議清單。綜合部、總經(jīng)理室步驟4根據(jù)審批進(jìn)行

7、銷(xiāo)毀或重新分類(lèi)、編號(hào)，以便存查。匯總?cè)?綜合部流程圖：相關(guān)部門(mén)綜合部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始7、檔案借閱管理流程程序詳細(xì)步驟備注步驟1申請(qǐng)人填寫(xiě)借閱登記表，綜合部經(jīng)理審批。申請(qǐng)部門(mén)、綜合部步驟2保管文員調(diào)出文件，申請(qǐng)人查閱并即使歸還。步驟3保管文員做好借閱資料歸位工作，并監(jiān)督查閱人登記簽字。編號(hào):行政-07-步驟表/流程圖查閱各部門(mén)申請(qǐng)人審批人：綜合部經(jīng)理、總經(jīng)理保管人：綜合部文員編制日期：2011-08-12編號(hào):流程圖：8、收文管理工作流程行政-08-流程圖編制日期：2011-08-12相關(guān)部門(mén)綜合部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)文件處理審核9、發(fā)文管理工作流程編號(hào):行政-09-流程圖編制日期：2011-08-12流程圖：

8、相關(guān)吾口門(mén)10、名片印刷管理流程編制日期：2011-08-13編號(hào):行政-10-步驟表/流程圖詳細(xì)步驟步驟1印制名片申請(qǐng)者填寫(xiě)<<名片印刷申請(qǐng)單>>，由綜合部文員于每月月底之前統(tǒng)計(jì)，交由總經(jīng)理審批。申請(qǐng)部門(mén)、綜合部、總經(jīng)理室步驟2名片印制前，行政文員需和申請(qǐng)人確認(rèn)名片職務(wù)、職稱(chēng)、部門(mén)是否相符，姓名、聯(lián)系方式、數(shù)量等需確認(rèn)無(wú)誤。企劃部需提供設(shè)計(jì)方案步驟3確認(rèn)完畢之后，聯(lián)系印刷業(yè)務(wù)者。申請(qǐng)部門(mén)、綜合部步驟4自確認(rèn)名片內(nèi)容起，三日后到綜合部領(lǐng)取。審批人：總經(jīng)理制作人：行政文員流程圖：申請(qǐng)部門(mén)綜合部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（開(kāi)始、埴1片!作申今一一填與名片制作申請(qǐng)k統(tǒng)計(jì)、匯總總經(jīng)理審批企劃部提

9、供方案確認(rèn)名片信息提供名片信息聯(lián)系印刷、制作簽字、確認(rèn)通知領(lǐng)取登記11、宣傳物料制作管理流程程序詳細(xì)步驟備注步驟1宣傳物料申請(qǐng)者填寫(xiě)<<宣傳物料制作申請(qǐng)單>>,經(jīng)綜合部經(jīng)理簽字后交給制作文員。申請(qǐng)部門(mén)、綜合部步驟2物品制作前，企劃確定設(shè)計(jì)方案，行政文員需和申請(qǐng)人確認(rèn)物品名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格，交由時(shí)間等，需確認(rèn)無(wú)誤。企劃部、綜合部協(xié)作步驟3確認(rèn)完畢后，聯(lián)系相關(guān)制作單位。綜合部、對(duì)外制作單位步驟4根據(jù)物料制作時(shí)間不同，領(lǐng)取時(shí)間等待通知。綜合部、申請(qǐng)部門(mén)流程圖：申請(qǐng)部門(mén)綜合部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)流程圖：相關(guān)部門(mén)企劃設(shè)計(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)程序詳細(xì)步驟備注步驟1宣傳品/方案需求部門(mén)提議，企劃部匯總信息，

10、上報(bào)總經(jīng)理。企劃部、總經(jīng)理室步驟2審批通過(guò)，與提議部門(mén)溝通設(shè)計(jì)內(nèi)容、要求，出設(shè)計(jì)方案。企劃部、申請(qǐng)部門(mén)步驟3總經(jīng)理審批通過(guò)，設(shè)計(jì)方案編號(hào)、存檔、備案、存查。企劃部、總經(jīng)理室13、 印章使用管理流程程序詳細(xì)步驟備注步驟1申請(qǐng)人填寫(xiě)印章使用登記表，印章保管人審核。用印部門(mén)、綜合部步驟2登記備案、通知用印。步驟3印章歸還，登記存檔。審批人：總經(jīng)理、綜合部經(jīng)理制作人：行政文員流程圖：用印部門(mén)綜合部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)14、 儲(chǔ)運(yùn)物流管理流程程序詳細(xì)步驟備注步驟1自業(yè)務(wù)訂單簽訂后，交由庫(kù)管核查是否貨物充裕營(yíng)銷(xiāo)中心、綜合部步驟2庫(kù)管核實(shí)訂單后，可通知客戶(hù)打款，并通知財(cái)務(wù)人員確認(rèn)款項(xiàng)。營(yíng)銷(xiāo)中心、綜合部、財(cái)務(wù)部步驟3財(cái)務(wù)

11、確認(rèn)收到對(duì)方款項(xiàng)后，庫(kù)管備貨出庫(kù)，并制作客戶(hù)回執(zhí)單、通知物流公司準(zhǔn)備發(fā)貨；款到3個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出貨物。財(cái)務(wù)部、綜合部步驟4客戶(hù)收、驗(yàn)貨，填寫(xiě)回執(zhí)單，由物流公司帶回交給綜合部物流負(fù)責(zé)人，并在財(cái)務(wù)部門(mén)備案。流程圖：相關(guān)部門(mén)綜合部財(cái)務(wù)部門(mén)15、發(fā)貨配送工作流程程序詳細(xì)步驟備注步驟1客戶(hù)下單，業(yè)務(wù)、綜合部核實(shí)貨物儲(chǔ)存信息，確認(rèn)最終訂單。營(yíng)銷(xiāo)中心、綜合部步驟2財(cái)務(wù)核查訂單款項(xiàng)；儲(chǔ)運(yùn)部對(duì)訂單產(chǎn)品及物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、組合、分揀。財(cái)務(wù)部、綜合部步驟3按照訂單要求分類(lèi)、包裝、出庫(kù)，與配送中心確認(rèn)發(fā)貨清單。綜合部步驟4規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)出貨物。流程圖：營(yíng)銷(xiāo)中心綜合部財(cái)務(wù)部門(mén)程序詳細(xì)步驟備注步驟1公司高級(jí)管理層確定企業(yè)發(fā)展目標(biāo)

12、、主導(dǎo)業(yè)務(wù)。決策層步驟2分析公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程，確定管理層次和管理幅度。決策層、人事部步驟3以主導(dǎo)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，劃分部門(mén)，確定協(xié)作關(guān)系。人事部步驟4組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、實(shí)施試用，及時(shí)調(diào)整人事部設(shè)計(jì)流程圖：相關(guān)部門(mén)實(shí)施公司管理層規(guī)劃程序詳細(xì)步驟備注步驟1人力資源現(xiàn)狀統(tǒng)計(jì)、分析。人事部步驟2人力資源供給與需求預(yù)測(cè)。步驟3人力資源規(guī)劃。決策層、人事部流程圖：人力資源現(xiàn)狀人力資源規(guī)劃結(jié)果和反饋分析公司發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)對(duì)現(xiàn)有人力資源分析預(yù)測(cè)公司人力資源需求1!公司外部供給情況預(yù)測(cè)1F確定公司人力資源需求1r確定人力資源計(jì)劃、政策人事部執(zhí)行計(jì)劃執(zhí)行情況，分析人力短缺過(guò)剩原因調(diào)整、修正人力資源規(guī)劃18、人事檔案管理工

13、作流程程序詳細(xì)步驟備注步驟1人力資源部建立健全人事檔案。人事部步驟2人事檔案的保管、存查。流程圖：?jiǎn)T工資料收集建立員工檔案檔案保管人資部收集員工人事資料人資部對(duì)員工資料進(jìn)行整理、分類(lèi)對(duì)員工人事材料編制目錄及編碼人資部對(duì)檔案進(jìn)行管理、檢查及時(shí)更新員工檔案內(nèi)容和資料程序詳細(xì)步驟備注步驟1員工填寫(xiě)考勤表，行政文員匯總出勤記錄人事部、相關(guān)部門(mén)步驟2遞交綜合部經(jīng)理，每月月底根據(jù)考勤結(jié)果制作當(dāng)月工資表總經(jīng)理室步驟3考勤信息存檔，以便日后存查。人事部流程圖：相關(guān)部門(mén)人事部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始v程序詳細(xì)步驟備注步驟1申請(qǐng)人提出培訓(xùn)需求，綜合部分析并制定培訓(xùn)計(jì)劃。申請(qǐng)部門(mén)、人事部步驟2人事部估算培訓(xùn)費(fèi)用，上報(bào)總經(jīng)理審批

14、人事部、總經(jīng)理室步驟3準(zhǔn)備資料、課件，實(shí)施培訓(xùn)、評(píng)估、考核。人事部、用人部門(mén)步驟4資料歸檔，分析培訓(xùn)內(nèi)容及考核結(jié)果。流程圖：申請(qǐng)部門(mén)人事部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)21、員工招聘管理工作流程程序詳細(xì)步驟備注步驟1用人部門(mén)提出招聘需求，總經(jīng)理審批，綜合部制定招聘方案并發(fā)布信息。用人部門(mén)、總經(jīng)理室、人事部步驟2收集篩選簡(jiǎn)歷，確定初試人員名單。人事部步驟3通過(guò)初試確定復(fù)試人員名單，復(fù)試后，確定最合適人選，報(bào)上級(jí)審批。用人部門(mén)、人事部步驟4通知錄用，辦理入職，進(jìn)入試用期，招聘結(jié)束。人事部流程圖：用人部門(mén)人事部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與招聘人員面試與用人部門(mén)共同參與面試參與甄選復(fù)試人選甄選合適人選，進(jìn)入復(fù)試參與復(fù)試人員篩選協(xié)助用人部門(mén)，最終人選通知錄用，辦理入職程序詳細(xì)步驟備注步驟1發(fā)出錄用通知。人事部步驟2為新員工辦理入職手續(xù)。步驟3新員工試用期培訓(xùn)、管理。人事部、用人部門(mén)步驟4新員工試用考核。人事部、用人部門(mén)正式錄用流程圖：下達(dá)錄用通知辦理入職手續(xù)試用期程序詳細(xì)步驟備注步驟1制定績(jī)效考核辦法、考核計(jì)劃決策層、人事部步驟2下達(dá)考核計(jì)劃，實(shí)施績(jī)效考核人事部步驟3匯總、分析考核結(jié)果，發(fā)放考核薪酬步驟4改進(jìn)考核措施，存檔結(jié)果。流程圖：績(jī)效考核指標(biāo)考核實(shí)施考核結(jié)果24、勞動(dòng)合同管理工作流程程序詳細(xì)步驟備注步驟1新員工簽訂勞動(dòng)合同進(jìn)入試用期。人事部步驟2試用期考核通過(guò)，進(jìn)行轉(zhuǎn)正考核，未通過(guò)的，可延長(zhǎng)期限