檢修質(zhì)量管理

1、SGSG總公司總公司設(shè)備點(diǎn)檢工程師研修設(shè)備點(diǎn)檢工程師研修20201010年年3 3月月檢修質(zhì)量管理 目前寶鋼檢修質(zhì)量管理模式有兩種： A.檢修質(zhì)量層級管理； B.檢修文件包管理模式。目的意義 保證檢修質(zhì)量； 積累檢修數(shù)據(jù)； 提升管理水平； 追溯質(zhì)量責(zé)任。 檢修項目質(zhì)量層級管理檢修項目分類定義 依據(jù)檢修項目的重要性、關(guān)鍵性、技術(shù)性、時間性等特點(diǎn)，將9672工事子系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)檢修項目分為：A類檢修項目、B類檢修項目、C類檢修項目三種類型。 檢修項目分類定義 A類檢修項目指主作業(yè)線及主要產(chǎn)線設(shè)備的專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)含量高且在線進(jìn)行的重大檢修項目。發(fā)生檢修質(zhì)量問題時，將直接發(fā)生安全環(huán)保、產(chǎn)品質(zhì)量、功能精度和

2、設(shè)備狀態(tài)事故。 B類檢修項目指主作業(yè)線及主要產(chǎn)線設(shè)備的有一定施工技術(shù)難度、對定（年）修進(jìn)度有影響的主要檢修項目。發(fā)生檢修質(zhì)量問題時會對產(chǎn)品的質(zhì)量、品種、成材率、產(chǎn)量和安全造成較大影響。檢修項目分類定義 C類檢修項目指一般設(shè)備的加油、緊固、清掃等一般性檢修項目。 檢修項目分類定義檢修質(zhì)量層級控制規(guī)定 A類檢修項目寶檢公司各分廠或中冶寶鋼各分公司控制。寶檢公司各分廠技術(shù)組或中冶寶鋼各檢修隊質(zhì)量專檢員負(fù)責(zé)人跟蹤、驗收，寶檢公司技術(shù)質(zhì)量室或中冶寶鋼各分公司技術(shù)質(zhì)量室復(fù)查。 檢修質(zhì)量層級控制規(guī)定 B類檢修項目寶檢公司各作業(yè)區(qū)或中冶寶鋼各檢修隊控制。寶檢公司各分廠或中冶寶鋼各分公司檢修隊技術(shù)員負(fù)責(zé)跟蹤、驗

3、收。 C類檢修項目采取施工班組檢修質(zhì)量自檢制。 檢修質(zhì)量層級管理責(zé)任要求 1、各生產(chǎn)廠（部、公司）根據(jù)檢修項目質(zhì)量層級管理分類定義標(biāo)準(zhǔn)，對檢修項目進(jìn)行梳理，整理出A、B類檢修項目，經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員審核后，在9672系統(tǒng)（EM11）內(nèi)進(jìn)行標(biāo)識；其它檢修項目均按C類檢修項目進(jìn)行管理。檢修質(zhì)量層級管理責(zé)任要求 2、A類檢修項目實行專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)制。項目單位在項目發(fā)議后，需提供技術(shù)要求給承接單位；承接單位在接到項目任務(wù)后，確定檢修技術(shù)負(fù)責(zé)人，編制完成項目質(zhì)量控制要素，并經(jīng)項目單位區(qū)域工程師及以上技術(shù)人員確認(rèn)；項目實施前做好對施工人員的技術(shù)交底，實施過程中做好對關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的跟蹤管理，施工結(jié)束后做好技術(shù)數(shù)

4、據(jù)的分析、歸集。檢修質(zhì)量層級管理責(zé)任要求 3、B類檢修項目實行檢修隊項目負(fù)責(zé)制。承接部門必須認(rèn)真做好質(zhì)量控制內(nèi)容的記錄，并經(jīng)項目單位點(diǎn)檢組長或技術(shù)人員對數(shù)據(jù)的完整性進(jìn)行確認(rèn)。 檢修質(zhì)量層級管理責(zé)任要求 4、C類檢修項目采取班組自檢制。施工班組在施工過程中發(fā)現(xiàn)的問題，在檢修項目工程委托單第三聯(lián)背面的完工報告中進(jìn)行記錄，相關(guān)的檢查數(shù)據(jù)記錄在備注欄內(nèi)。由設(shè)備點(diǎn)檢員在完工確認(rèn)、簽字前進(jìn)行把關(guān)。 檢修文件包管理模式 檢修文件包管理模式是寶鋼電廠特有的質(zhì)量管理模式，目前，能源部也正在推廣此種質(zhì)量管理模式。 適用于電廠發(fā)電機(jī)組及輔助設(shè)備的各類計劃檢修以及影響機(jī)組安全運(yùn)行的重要設(shè)備的搶修。 術(shù)語及定義 質(zhì)檢點(diǎn)

5、（H點(diǎn)、W點(diǎn)） 質(zhì)檢點(diǎn)（H點(diǎn)、W點(diǎn)）是指在工序管理中根據(jù)某道工序的重要性和難易程度而設(shè)置的關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)，這些控制點(diǎn)不經(jīng)質(zhì)量檢查簽證不得轉(zhuǎn)入下道工序。其中H點(diǎn)為不可逾越的停工待檢點(diǎn)，W點(diǎn)為見證點(diǎn)。 不符合項 不符合項是指由于特性、文件或程序方面不足，使其質(zhì)量變得不可接受或無法判斷的項目。如經(jīng)修理后仍然與標(biāo)準(zhǔn)不一致的項目。 職責(zé) 1.主任工程師（檢修工程師） 1.1負(fù)責(zé)檢修文件包管理的協(xié)調(diào)、跟蹤、制度修訂、效果評估； 1.2負(fù)責(zé)制訂檢修文件包的整理、編號和歸檔的原則； 1.3負(fù)責(zé)修訂檢修文件包管理的制度。 2.區(qū)域工程師（專工） 2.1按照檢修計劃負(fù)責(zé)審定所轄設(shè)備檢修文件包，并掛在設(shè)備管理室

6、管理信息網(wǎng)上； 2.2負(fù)責(zé)指導(dǎo)作業(yè)區(qū)對所轄設(shè)備檢修文件包的編修、整理、編號和歸檔； 2.3負(fù)責(zé)對檢修文件包修改申請的審定，并相應(yīng)制訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和文檔的修改計劃； 2.4 負(fù)責(zé)對檢修文件包編制、修訂和記錄結(jié)果進(jìn)行審核確認(rèn)。 3.設(shè)備管理室作業(yè)長 3.1負(fù)責(zé)按照技術(shù)組制訂的檢修文件包編制和修訂計劃推進(jìn)本作業(yè)區(qū)檢修文件包的編制和修訂； 3.2負(fù)責(zé)推進(jìn)本作業(yè)區(qū)檢修文件包的實施； 3.3負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)檢修文件包實施過程中的管理； 3.4負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)檢修文件包修改申請的匯總和上報。 4.點(diǎn)檢員 4.1負(fù)責(zé)本崗位所轄設(shè)備檢修文件包的起草、修訂和具體實施； 4.2負(fù)責(zé)本崗位所轄設(shè)備檢修文件包實施過程中的正確性；

7、4.3負(fù)責(zé)檢修文件包中所列的H、W點(diǎn)的現(xiàn)場監(jiān)督檢查、一級驗收。對于需要更高級別驗收的H、W點(diǎn)，必須通知上級驗收人員進(jìn)行驗收； 4.4負(fù)責(zé)檢修文件包內(nèi)應(yīng)填寫數(shù)據(jù)和文字的及時性和完整性； 4.5負(fù)責(zé)設(shè)備檢修項目關(guān)鍵點(diǎn)“不符合項處理”的申報； 4.6負(fù)責(zé)對本崗位的檢修文件包提出修改申請； 4.7有對施工單位進(jìn)行獎懲的建議權(quán)。 5.檢修單位職責(zé) 5.1負(fù)責(zé)參修設(shè)備檢修文件包的執(zhí)行； 5.2負(fù)責(zé)參修設(shè)備檢修文件包內(nèi)容填寫的準(zhǔn)確性與及時性； 5.3負(fù)責(zé)組織參修設(shè)備的內(nèi)部檢修質(zhì)量驗收； 5.4負(fù)責(zé)在檢修工作進(jìn)行到文件包中所列的H、W點(diǎn)時，通知相應(yīng)點(diǎn)檢員組織驗收。 5.5負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本單位內(nèi)各部門之間的關(guān)系及檢修

8、施工過程中的信息反饋。 檢修文件包組成 1.檢修文件包的基本內(nèi)容包括封面（見附件(1)）及目錄（見附件(2)）、檢修項目/安全要求交底確認(rèn)表（見附件(3)）、檢修記錄表、不符合項處理表（見附件(6)）和檢修異常信息備忘（見附件(7)）等五部分組成。 2.上述基本內(nèi)容中“目錄”是可選項，一般可不包括。確實需要的請各專業(yè)根據(jù)實際情況自行決定。 3. 上述基本內(nèi)容中“檢修記錄表”部分由檢修記錄表和檢修記錄表-驗收表（見附件(5)）組成。其中，檢修記錄表的格式由各專業(yè)內(nèi)部按照盡可能統(tǒng)一的原則自行制訂，報主任工程師進(jìn)行跨專業(yè)整合并批準(zhǔn)后執(zhí)行。但要求檢修記錄表頁眉格式盡可能參照統(tǒng)一的模板（見附件(4)）。

9、 4.檢修項目/安全要求交底確認(rèn)表用于就檢修主要內(nèi)容、檢修主要的技術(shù)要求、高危作業(yè)點(diǎn)、危險源、環(huán)境因素等安全和環(huán)保要求進(jìn)行進(jìn)一步補(bǔ)充和明確，同時應(yīng)有檢修負(fù)責(zé)人和相應(yīng)點(diǎn)檢員的簽名。 5.為盡量減少文件包的數(shù)量，避免不必要的重復(fù)，同一次年修中檢修項目交底確認(rèn)表、檢修記錄表和引用的維修標(biāo)準(zhǔn)完全一樣的設(shè)備可以按照種類進(jìn)行歸并，即在同一個文件包內(nèi)包含一組檢修記錄表，分別對應(yīng)各個設(shè)備。但是一個文件包涉及的檢修設(shè)備必須屬于同一個點(diǎn)檢作業(yè)區(qū)管轄，同時必須由同一檢修單位實施檢修。 6.可根據(jù)不同專業(yè)、不同設(shè)備特點(diǎn)等實際情況增加檢修文件包的內(nèi)容。 7.檢修過程中如有涉及備件修復(fù)的質(zhì)量證明記錄和它證明材料，也應(yīng)一并

10、歸入檢修文件包中。 8.其它需要約束雙方的條款，也可以列入文件包的內(nèi)容。 文件包實施 1.檢修前現(xiàn)場交底時，點(diǎn)檢員將檢修文件包交給檢修施工負(fù)責(zé)人，并由負(fù)責(zé)人簽收。安全交底確認(rèn)時，除了本檢修項目的特殊安全要求外，還需嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)安全三方確認(rèn)的管理要求。技術(shù)交底確認(rèn)時，允許在檢修方同意的條件下，不提供維修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的具體條款，只在確認(rèn)表內(nèi)注明維修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的引用出處。 驗收方式 1.驗收方式參照電廠三級驗收制度執(zhí)行； 2.點(diǎn)檢方驗收以質(zhì)檢點(diǎn)（H點(diǎn)、W點(diǎn)）方式實施。 3.各專業(yè)可以根據(jù)設(shè)備檢修的質(zhì)量控制要求設(shè)置H、W點(diǎn)，或不設(shè)置； 4.有關(guān)驗收人驗收后應(yīng)在相關(guān)簽字欄上簽上姓名和日期； 5.檢修方在申

11、報驗收前，應(yīng)事先完成自檢和內(nèi)部驗收。 其他規(guī)定 1.檢修完畢后，檢修施工負(fù)責(zé)人應(yīng)將檢修文件包交還給點(diǎn)檢員，并由點(diǎn)檢員簽收； 2.各班組應(yīng)將修后的檢修文件包原始記錄集中統(tǒng)一保管。 3.點(diǎn)檢員負(fù)責(zé)把檢修文件包的記錄內(nèi)容，按照設(shè)備管理的要求在設(shè)備管理臺帳（或9672系統(tǒng)）進(jìn)行整理登錄； 4.檢修人員應(yīng)按點(diǎn)檢員的要求，認(rèn)真填寫檢修文件包，并保證其及時和準(zhǔn)確，完工時交還點(diǎn)檢員簽收。 5.點(diǎn)檢員負(fù)責(zé)把檢修文件包的記錄內(nèi)容，按照設(shè)備管理的要求在設(shè)備管理臺帳（或9672系統(tǒng)）進(jìn)行整理登錄； 6.檢修人員應(yīng)按點(diǎn)檢員的要求，認(rèn)真填寫檢修文件包，并保證其及時和準(zhǔn)確，完工時交還點(diǎn)檢員簽收。 7.檢修文件包中所有空白欄

12、目點(diǎn)檢員必須用不會讓人誤解的方式作出標(biāo)記。 8.文件包中所有的簽字欄（即使相關(guān)頁面和欄目無內(nèi)容）必須手寫簽字并寫明簽字日期。原則上姓名應(yīng)由本人簽寫，他人代簽時必須填寫代簽人自己的姓名，并寫明“（代）”字。 9.檢修文件包里的內(nèi)容應(yīng)盡量避免涂改，必須對其中的定量數(shù)據(jù)進(jìn)行涂改時，涂改人必須在涂改處附近簽字并注明涂改日期。 不符合項處理 1.對于檢修中發(fā)現(xiàn)的“不符合項”，應(yīng)采取措施予以糾正，并將糾正情況與結(jié)果填入不符合項處理表； 2.對無法糾正的事項，可以作讓步接受，但應(yīng)逐級上報，按照三級驗收的要求，由相關(guān)責(zé)任人確認(rèn)簽字。 文件包保存 1.文件包保存參照設(shè)備一生管理的要求，長期保存； 2.文件包保存

13、的內(nèi)容應(yīng)包括檢修過程中真實情況的記錄和能對以后管理和檢修產(chǎn)生影響的記錄與證明資料等； 3.文件包中涉及到標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等不用保存。目前寶鋼檢修質(zhì)量管理模式有兩種，一種是檢修質(zhì)量層級管理，一種是檢修文件包管理模式。附件(1)：封面寶鋼電廠設(shè)備檢修文件包文件包號 No：AFSBT2001R2檢修計劃號：20030915AF2C 01 檢修計劃檢修時間（點(diǎn)檢員填寫）： 年 月 日 至 年 月 日實際檢修時間（檢修人員填寫）： 年 月 日 至 年 月 日檢修單位： 檢修人員名單（全體）：開工前文件包交接簽收：點(diǎn)檢員（簽名）： 檢修負(fù)責(zé)人簽收（簽名）： 日期： 完工后文件包交接簽收：檢修負(fù)責(zé)人（簽名）： 點(diǎn)

14、檢員簽收（簽名）： 日期： 附件(2)：目錄設(shè)備檢修文件包目錄序號序號內(nèi)容內(nèi)容頁數(shù)頁數(shù)備注備注主要檢修主要檢修內(nèi)容說明內(nèi)容說明引用維修引用維修標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)維修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：維修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：（編號）（編號）維修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：維修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：（編號）（編號）項目安全項目安全環(huán)保交底環(huán)保交底要點(diǎn)要點(diǎn)1 1、屬高危作業(yè)項目：、屬高危作業(yè)項目：2 2、危險源：、危險源：3 3、環(huán)境因素：、環(huán)境因素：補(bǔ)充說明補(bǔ)充說明點(diǎn)檢員：點(diǎn)檢員：（簽名）（簽名）檢修負(fù)責(zé)人：（簽名）檢修負(fù)責(zé)人：（簽名）附件（3）:檢修項目/安全要求交底確認(rèn)表附件（4）：檢修記錄表頁眉格式寶鋼電廠設(shè)備檢修文件包 檢修記錄表 檢修記錄表的格式由各專業(yè)內(nèi)部按

15、照盡可能統(tǒng)一的原則自行制訂附件（5）：寶鋼電廠寶鋼電廠檢修記錄表檢修記錄表驗收表驗收表頁號：頁號： 工作負(fù)責(zé)人（簽字）：工作負(fù)責(zé)人（簽字）：設(shè)備設(shè)備名稱名稱序序號號驗收點(diǎn)名稱驗收點(diǎn)名稱性質(zhì)性質(zhì)（W W或或H H）及）及驗收驗收級別級別是是否否合合格格不合格不合格內(nèi)容內(nèi)容驗收驗收人人日期日期H2H2 注：根據(jù)注：根據(jù)“W W點(diǎn)點(diǎn)”和和“H H點(diǎn)點(diǎn)”驗收級別的不同，驗收級別的不同，“驗收人驗收人”一欄應(yīng)有一或多人簽名。一欄應(yīng)有一或多人簽名。其中：一級驗收只需點(diǎn)檢員簽名；二級驗收要點(diǎn)檢員和區(qū)域工程師（管理室專工）簽名；三級驗收其中：一級驗收只需點(diǎn)檢員簽名；二級驗收要點(diǎn)檢員和區(qū)域工程師（管理室專工）簽

16、名；三級驗收則需點(diǎn)檢員、區(qū)域工程師（管理室專工）和生技室主任工程師三方簽名。則需點(diǎn)檢員、區(qū)域工程師（管理室專工）和生技室主任工程師三方簽名。附件（6）：寶鋼電廠寶鋼電廠檢修不符合項處理表檢修不符合項處理表頁號：頁號： 項目名稱：項目名稱：工作負(fù)責(zé)人：工作負(fù)責(zé)人：設(shè)備名設(shè)備名稱稱序序號號不符合項名稱不符合項名稱驗收級別驗收級別驗收標(biāo)準(zhǔn)驗收標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀現(xiàn)狀糾正措施糾正措施確認(rèn)人確認(rèn)人日期日期注：1、“糾正措施”指返工、返修、讓步接收或報廢。 2、一級驗收只需點(diǎn)檢員簽名；二級驗收要點(diǎn)檢員和區(qū)域工程師（管理室專工）簽名；三級驗收則需點(diǎn)檢員、區(qū)域工程師（管理室專工）和生技室主任工程師三方簽名。附件（7）：檢

17、修異常信息備忘檢修異常信息備忘1 1、檢修和試運(yùn)轉(zhuǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題（不包括、檢修和試運(yùn)轉(zhuǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題（不包括“不符合項不符合項”中涵蓋的問題）及其原因、處理措施和意見建中涵蓋的問題）及其原因、處理措施和意見建議：議：檢修單位負(fù)責(zé)人：（簽字）檢修單位負(fù)責(zé)人：（簽字） 日期：日期： 年年 月月 日日點(diǎn)檢員補(bǔ)充：點(diǎn)檢員補(bǔ)充：點(diǎn)檢員：（簽字）點(diǎn)檢員：（簽字） 日期：日期： 年年 月月 日日2 2、專工意見：、專工意見：專工：（簽字）專工：（簽字） 日期：日期： 年年 月月 日日 目前寶鋼檢修質(zhì)量管理模式有兩種，一種是檢修質(zhì)量層級管理，一種是檢修文件包管理模式。 目前寶鋼檢修質(zhì)量管理模式有兩種，一種是檢修質(zhì)

18、量層級管理，一種是檢修文件包管理模式。 目前寶鋼檢修質(zhì)量管理模式有兩種，一種是檢修質(zhì)量層級管理，一種是檢修文件包管理模式。 目前寶鋼檢修質(zhì)量管理模式有兩種，一種是檢修質(zhì)量層級管理，一種是檢修文件包管理模式。 目前寶鋼檢修質(zhì)量管理模式有兩種，一種是檢修質(zhì)量層級管理，一種是檢修文件包管理模式。 目前寶鋼檢修質(zhì)量管理模式有兩種，一種是檢修質(zhì)量層級管理，一種是檢修文件包管理模式。 目前寶鋼檢修質(zhì)量管理模式有兩種，一種是檢修質(zhì)量層級管理，一種是檢修文件包管理模式。 目前寶鋼檢修質(zhì)量管理模式有兩種，一種是檢修質(zhì)量層級管理，一種是檢修文件包管理模式。 目前寶鋼檢修質(zhì)量管理模式有兩種，一種是檢修質(zhì)量層級管理，一種是檢修文件包管理模式。 目前寶鋼檢修質(zhì)量管理模式有兩種，一種是檢修質(zhì)量層級管理，一種是檢修文件包管理模式。 目前寶鋼檢修質(zhì)量管理模式有兩種，一種是檢修質(zhì)量層級管理，一種是檢修文件包管理模式。 目前寶鋼