安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理體系建設實施手冊

1、安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理體系建設實施手冊*集團有限公司二一七年十月索 引1、 組織機構成立文件·······································2、 風險分級管控和隱患排查

2、治理體系創(chuàng)建實施方案············3、 風險分級標準···································

3、;········4、 管控流程圖········································

4、83;····5、 風險點名冊············································&

5、#183;6、 危險源辨識清單·········································7、 風險分級管控明細····

6、3;··································8、 作業(yè)崗位風險告知卡·············

7、3;·······················9、 崗位安全卡·························&#

8、183;···················10、 隱患排查治理管理制度····························

9、·····11、 隱患排查治理相關表格·································關于成立公司風險分級管控與隱患排查治理工作組的通知公司各部門：為加強組織和領導，確保公司安全風險分級管控和隱患排查治

10、理體系有效實施，現(xiàn)成立公司安全風險分級管控和隱患排查治理體系領導工作組，負責督導兩體系工作的實施。1、 組織機構組長：*副組長：* * *成員：* 領導小組下設辦公室，辦公室設在安全質(zhì)量部，負責具體推進安全風險分級管控和隱患排查治理體系工作的開展。主任：*副主任：* *成員：*2、 職責分工 主任職責：負責安排安全風險分級體系建設的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計劃、實施、總結、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，負責考核各責任人責任落實情況。 副主任職責：具體負責*集團有限公司安全風險分級管控和隱患排查治理體系建設指南的編制，負責體系建設工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓、技術指導，完成公

11、司安全風險分級管控文件編制，對體系建設過程中各部門提出獎懲建議。 組員職責：具體落實安全風險分級體系建設過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責。 其他部門：按照“分級管理、分線負責”、“管業(yè)務必須管安全”的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設備、技術等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務范圍內(nèi)的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責。*集團有限公司 2017年10月關于印發(fā)*集團有限公司安全生產(chǎn)風險分級管控暫行辦法和*集團有限公司安全生產(chǎn)風險分級標準的通知各班組： 根據(jù)*省工貿(mào)企業(yè)安全風險分級管控體系建設實施指南和安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則，制

12、定了*集團有限公司安全生產(chǎn)風險分級管控暫行辦法和*集團有限公司安全生產(chǎn)風險分級標準，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真貫徹落實。 *集團有限公司 2017年10月*集團有限公司安全生產(chǎn)風險分級管控暫行辦法第一條 為建立高效有序的監(jiān)管模式，提高安全管理科學化水平，進一步落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，防止和減少安全事故，根據(jù)*省工貿(mào)企業(yè)安全風險分級管控體系建設實施指南，結合我公司實際情況，制定本辦法。第二條 安全生產(chǎn)風險分級管控工作堅持上級指導，科學評定、動態(tài)管理的原則。第三條 *集團有限公司指導生產(chǎn)車間安全生產(chǎn)風險分級管控工作。第四條 安全質(zhì)量部負責制定本公司生產(chǎn)車間安全生產(chǎn)風險分級管控辦法和標準。第五條 如出現(xiàn)

13、下列情形之一，退出安全生產(chǎn)風險分級管控范圍：（一）依法宣告破產(chǎn)或者被撤銷、解散；（二）依法被關閉或取締；（三）依法被吊銷、撤銷、注銷安全生產(chǎn)許可證。第六條 安全生產(chǎn)風險分級實行動態(tài)管理，根據(jù)安全生產(chǎn)風險變化情況及時調(diào)整風險級別。第七條 建立健全安全生產(chǎn)風險管控體系，制定安全生產(chǎn)風險清單，落實風險管理措施、治理責任、治理資金和應急預案、實行動態(tài)、閉環(huán)管理。第八條 分級管控層級：一級風險為公司級；二級風險為車間級；三級風險為班組級；四級風險為崗位級。第九條 安全質(zhì)量部組織每年1次對安全生產(chǎn)風險級別進行評估。第十條 本辦法所稱風險分級，是根據(jù)可能發(fā)生生產(chǎn)安全事故的風險程度進行分級。第十一條 本辦法自

14、發(fā)布之日起施行。*集團有限公司 2017年10月術語和定義1、風險發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。（GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求）。風險(R)可能性(L) ×后果(C)。2、危險源可能導致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。（GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求）。危險源的構成：-根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如起重設備、電氣設備、壓力容器等等。-行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。-狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風險是危

15、險源的屬性，危險源是風險的載體。3、風險點通常指風險存在的部位，又稱危險源。4、風險辨識風險辨識是識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的風險并確定其特性的過程。危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程。（GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求）5、風險評估/評價對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。（GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求）6、風險分級采用科學方法對危險源所伴隨的風險進行定量或定性評價，對評價結果進行劃分等級。（根據(jù)有關文件及標準，我省風險暫定為“紅、橙、黃、藍”四級，企業(yè)原5級劃分標準可參照進

16、行調(diào)整。）藍色風險5級風險：稍有危險，需要注意（或可忽略的）。員工應引起注意。藍色風險4級風險：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。車間、科室應引起關注。黃色風險3級風險：中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、部室（車間上級單位）應引起關注。橙色風險2級風險：高度危險（重大風險），必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理。紅色風險1級風險：不可容許的（巨大風險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。7、風險管控根據(jù)風險評估結果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風險控制措施時應考慮：可

17、行性；安全性；可靠性；應包括：工程技術措施；管理措施；培訓教育措施；個體防護措施。8、風險信息是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。9、重大風險是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴重后果，或者二者的結合的風險。10、重大危險源是指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個（套）生產(chǎn)裝置、設施或場所，或同屬一個生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個（套）生產(chǎn)裝置、設施或場所。風險分級管控和隱患排查治理體系創(chuàng)建實施方案為了貫徹落國家的安全生產(chǎn)管理規(guī)定，做好公司的各項安全

18、生產(chǎn)工作任務，鞏固和提高我單位現(xiàn)場安全生產(chǎn)工作，確保實現(xiàn)我單位的安全生產(chǎn)目標，結合本單位實際情況，特制定本方案。 一、工作目標認真開展安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理體系建設，突出重點，深入排查生產(chǎn)中存在的風險，治理生產(chǎn)過程中的事故隱患，認真落實公司下發(fā)的各種規(guī)章制度，建立和完善制度中的要求，強化安全生產(chǎn)監(jiān)管體制和機制建設，以治理安全隱患為重點，防止和遏制重特大事故為目標，推動安全生產(chǎn)責任制的落實，建立健全生產(chǎn)安全事故隱患治理長效機制。 二、風險分級管控、隱患排查治理工作原則按照“排查要認真、整治要堅決、成果要鞏固、杜絕新隱患”總體要求，堅持統(tǒng)一部署與分級實施相結合、檢查與整改相結合、行政手

19、段與經(jīng)濟手段相結合、短期治理與長期規(guī)范相結合，對生產(chǎn)車間全面覆蓋，排查不留死角，治理不留后患。 三、檢查類型： 1、定期安全生產(chǎn)檢查：通過有計劃、有組織、有目的的形式來對施工現(xiàn)場的檢查，有深度，能及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，周期根據(jù)我廠實際情況，確定每月至少進行一次綜合安全大檢查。 2、經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查：每月采取個別的、日常的巡視方式來對現(xiàn)場生產(chǎn)過程中進行經(jīng)常性的預防檢查，能及時發(fā)現(xiàn)隱患并及時消除，保證生產(chǎn)正常進行。公司領導、公司安全員、班組安全員等不定期下車間檢查，并形成隱患排查治理記錄。 3、季節(jié)性及節(jié)假日前后安全生產(chǎn)檢查：根據(jù)季節(jié)變變化，按事故發(fā)生的規(guī)律對易發(fā)的潛在危險，突出重點進行季節(jié)檢查，

20、如冬季防凍保溫、防火、防爆；夏季防暑降溫、防汛、防雷電等檢查。由于節(jié)假日（特別是重大節(jié)日，如元旦、春節(jié)、國慶節(jié)）前后，職工注意力在過節(jié)上，容易發(fā)生事故，因而應在節(jié)假日前后進行有針對性的安全檢查。 4、專業(yè)（專項）安全生產(chǎn)檢查：對某個專業(yè)（項）問題或在生產(chǎn)中存在的普遍性安全問題進行的單項定性或定量檢查。如對危險較大的在用設備、設施，作業(yè)場所環(huán)境條件的管理性或監(jiān)督性定量檢測檢驗則屬專業(yè)（項）安全檢查。專業(yè)（項）檢查具有較強的針對性和專業(yè)要求，用于檢查難度較大的項目。通過檢查，發(fā)現(xiàn)潛在問題，研究整改對策，及時消除隱患，進行技術改造。5、綜合性安全生產(chǎn)檢查：由公司領導、安全員、車間主任等進行的全面綜合

21、性檢查，每月檢查一次，內(nèi)容涵蓋消防安全、用電安全、環(huán)境衛(wèi)生、安全技術操作等。 四、分級管控和事故隱患排查治理內(nèi)容 1、制度措施制定與落實情況和安全生產(chǎn)責任制建立及落實情況； 2、分級管控和隱患排查治理制度制定與落實情況； 3、對風險性較大部位進行風險評估及施工專項方案的制定、落實情況； 4、壓力容器、安全附件、機具檢測檢驗情況，電氣設備、特種設備等的運行記錄和檢測記錄； 5、生產(chǎn)現(xiàn)場安全警示標志設置情況； 6、安全教育培訓、安全技術交底情況； 7、特殊工種持證上崗情況是否達到要求； 8、應急預案制定及演練情況滿足各類事故的應急搶救，應急設備是否合格； 五、排查治理工作方法 工作方法：隱患排查治

22、理工作要做到“四個結合”：一是與安全生產(chǎn)專項整治結合起來，狠抓薄弱環(huán)節(jié)，解決影響安全生產(chǎn)的突出矛盾和問題；二是與日常安全生產(chǎn)監(jiān)管結合起來，完善應急體系，建立長效機制；三是與安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查結合起來，聯(lián)合各職能部門開展抽查，加強督促指導；四是與強化安全管理和技術進步結合起來，強化安全標準化建設和現(xiàn)場管理，加大和落實安全投入，夯實安全管理基礎，提升本質(zhì)安全度。 六、事故隱患的排查整改和上報 按照公司有關規(guī)定,公司對生產(chǎn)車間風險分級管控領域、事故隱患的排查整改和上報實行排查整改和上報責任制。 1、對部門和個人通過各種途徑上報的事故隱患,應及時按規(guī)定進行查實,并認真協(xié)調(diào)、督促有關部門及企業(yè)進行徹底整改

23、. 2、車間班組要在各自職責范圍內(nèi)，定期組織安全生產(chǎn)情況的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，尤其要加強對重大事故隱患的排查和監(jiān)管。 3、車間班組對重大隱患或一時難以解決的隱患，要及時采取必要的臨時安全措施，并立即上報車間主任，由車間主任負責協(xié)調(diào)解決；車間主任不能解決的重大事故隱患，應隨時上報公司負責人，召開領導辦公會研究解決措施；公司無法協(xié)調(diào)解決的，立即向安監(jiān)局或政府報告。 4、車間班組要建立健全事故隱患記錄，將群眾舉報、檢查發(fā)現(xiàn)、上報等各類事故隱患的發(fā)現(xiàn)、隱患具體情況、采取的措施、監(jiān)管責任人、整改結果、復查時間等逐條進行詳細記錄;建立健全重大危險源檔案，將分管領域危險源數(shù)量、類型、所在班

24、組、具體位置和部位、危險程度、可能發(fā)生的事故類型、監(jiān)控措施、管理責任人、監(jiān)控責任人、檢查時間、減產(chǎn)情況等詳細登記、記錄。 5、 辦公室對事故隱患進行定期匯總向負責人匯報，并對事故隱患整改情況進行督查。風險評價識別分級標準一、風險點識別方法1、風險點識別范圍的劃分要求比如以生產(chǎn)區(qū)域、作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等劃分，確保風險點識別全覆蓋。2、風險點識別方法建議以安全檢查表法（SCL）對生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進行識別；以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進行識別。二、風險評價方法企業(yè)應經(jīng)過研究論證確定適用的風險評價方法，從

25、方便推廣和使用角度，建議采用作業(yè)條件危險性分析（修訂的MES）或者風險矩陣法（L·S）進行風險大小的判定?？紤]指南的普遍適用性，建議采用風險矩陣法（L·S）進行風險評價。三、風險控制措施策劃企業(yè)應依次按照工程控制措施、安全管理措施、個體防護措施以應急措施等四個邏輯順序?qū)γ總€風險點制定精準的風險控制措施。四、風險分級管控考核方法為確保該項工作有序開展及事故縱深預防效果，企業(yè)應對風險分級管控制定實施內(nèi)部激勵考核方法。五、風險點識別及分級管控記錄使用要求本指南應事先確定體系構建及運行過程中可能涉及的記錄表格，并明確提出每個記錄表格的填寫要求及保存期限。六、風險點分類標準1 物的不

26、安全狀態(tài)1.1 裝置、設備、工具、廠房等a) 設計不良 強度不夠； 穩(wěn)定性不好； 密封不良； 應力集中； 外型缺陷、外露運動件； 缺乏必要的連接裝置； 構成的材料不合適； 其他。b) 防護不良 沒有安全防護裝置或不完善； 沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分； 缺乏個體防護裝置或個體防護裝置不良； 沒有指定使用或禁止使用某用品、用具； 其他。c) 維修不良 廢舊、疲勞、過期而不更新； 出故障未處理； 平時維護不善； 其他。1.2 物料a) 物理性 高溫物（固體、氣體、液體）； 低溫物（固體、氣體、液體）； 粉塵與氣溶膠； 運動物。b) 化學性 易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易

27、爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)）； 自燃性物質(zhì)； 有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)）； 腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)）； 其他化學性危險因素。c) 生物性 致病微生物（細菌、病毒、其他致病微生物）； 傳染病媒介物； 致害動物；致害植物； 其他生物性危險源因素。1.3 有害噪聲的產(chǎn)生（機械性、液體流動性、電磁性）1.4 有害振動的產(chǎn)生（機械性、液體流動性、電磁性）1.5 有害電磁輻射的產(chǎn)生 電離輻射（X射線、離子、離子、高能電子束等）； 非電離輻射（超高壓電場、此外線等）。2 人的不安全行為2.1 不按

28、規(guī)定的方法 沒有用規(guī)定的方法使用機械、裝置等； 使用有毛病的機械、工具、用具等； 選擇機械、裝置、工具、用具等有誤； 離開運轉(zhuǎn)著的機械、裝置等； 機械運轉(zhuǎn)超速； 送料或加料過快； 機動車超速； 機動車違章駕駛； 其他。2.2 不采取安全措施 不防止意外風險； 不防止機械裝置突然開動； 沒有信號就開車； 沒有信號就移動或放開物體； 其他。2.3 對運轉(zhuǎn)著的設備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié) 對運轉(zhuǎn)中的機械裝置等； 對帶電設備； 對加壓容器； 對加熱物； 對裝有危險物； 其他。2.4 使安全防護裝置失效 拆掉、移走安全裝置； 使安全裝置不起作用； 安全裝置調(diào)整錯誤； 去掉其他防護物。2.5 制造危

29、險狀態(tài) 貨物過載； 組裝中混有危險物； 把規(guī)定的東西換成不安全物； 臨時使用不安全設施；其他。2.6 使用保護用具的缺陷 不使用保護用具； 不穿安全服裝； 保護用具、服裝的選擇、使用方法有誤。2.7 不安全放置 使機械裝置在不安全狀態(tài)下放置； 車輛、物料運輸設備的不安全放置； 物料、工具、垃圾等的不安全放置； 其他。2.8 接近危險場所 接近或接觸運轉(zhuǎn)中的機械、裝置； 接觸吊貨、接近貨物下面； 進入危險有害場所； 上或接觸易倒塌的物體； 攀、坐不安全場所； 其他。2.9 某些不安全行為用手代替工具；沒有確定安全就進行下一個動作；從中間、底下抽取貨物；扔代替用手遞；飛降、飛乘；不必要的奔跑；作弄

30、人、惡作劇；其他。2.10 誤動作貨物拿得過多；拿物體的方法有誤；推、拉物體的方法不對；其他。2.11 其他不安全行動3 作業(yè)環(huán)境的缺陷3.1 作業(yè)場所 沒有確保通路； 工作場所間隔不足； 機械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷； 物體放置的位置不當； 物體堆積方式不當； 對意外的擺動防范不夠； 信號缺陷（沒有或不當）；標志缺陷（沒有或不當）。3.2 環(huán)境因素 采光不良或有害光照； 通風不良或缺氧； 溫度過高或過低； 壓力過高或過低； 濕度不當； 給排水不良； 外部噪聲； 自然危險源（風、雨、雷、電、野獸、地形等）。4 安全健康管理的缺陷4.1 安全生產(chǎn)保障a) 安全生產(chǎn)條件不具備；b) 沒有安

31、全管理機構或人員；c) 安全生產(chǎn)投入不足；d) 違反法規(guī)、標準。4.2 危險評價與控制a) 未充分識別生產(chǎn)活動中的隱患（包括與新的或引進的工藝、技術、設備、材料有關的隱患）；b) 未正確評價生產(chǎn)活動中的危險（包括與新的或引進的工藝、技術、設備、材料有關的危險）；c) 對重要危險的控制措施不當。4.3 作用與職責a) 職責劃分不清；b) 職責分配相矛盾；c) 授權不清或不妥；d) 報告關系不明確或不正確。4.4 培訓與指導a) 沒有提供必要的培訓（包括針對變化的培訓）；b) 培訓計劃設計有缺陷；c) 培訓目的或目標不明確；d) 培訓方法有缺陷（包括培訓設備）；e) 知識更新和再培訓不夠；f) 缺

32、乏技術指導。4.5 人員管理與工作安排a) 人員選擇不當無相應資質(zhì)，技術水平不夠；生理、體力有問題；心理、精神有問題。b) 安全行為受責備，不安全行為被獎勵；c) 沒有提供適當?shù)膭趧臃雷o用品或設施；d) 工作安排不合理沒有安排或缺乏合適人選；人力不足；生產(chǎn)任務過重，勞動時間過長。e) 未定期對有害作業(yè)人員進行體檢。4.6 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程a) 沒有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；b) 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷（技術性錯誤，自相矛盾，混亂含糊，復蓋不全，不實際等）；c) 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實。4.7 設備和工具a) 選擇不當，或關于設備的標準不適當；b) 未驗收或驗收不

33、當；c) 保養(yǎng)不當（保養(yǎng)計劃、潤滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當）；d) 維修不當（信息傳達，計劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當）；e) 過度磨損（因超期服役、載荷過大、使用計劃不當、使用者未經(jīng)訓練、錯誤使用等造成）；f) 判廢不當或廢舊處理和再次利用不妥；g) 無設備檔案或不完全。4.8 物料（含零部件）a) 運輸方式或運輸線路不妥；b) 保管、儲存的缺陷（包括存放超期）；c) 包裝的缺陷；d) 未能正確識別危險物品；e) 使用不當，或廢棄物料處置不當；f) 缺乏關于安全衛(wèi)生的資料（如MSDS）或資料使用不當。4.9 設計a) 工藝、技術設計不當所采用的標準、規(guī)范或設計思路不當；設計輸入不當（不

34、正確，陳舊，不可用）；設計輸出不當（不正確，不明確，不一致）；無獨立的設計評估。b) 設備設計不當，未考慮安全衛(wèi)生問題；c) 作業(yè)場所設計不當（定置管理，物料堆放，安全通道，準入制度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等）；d) 設計不符合人機工效學要求。4.10 應急準備與響應a) 未制訂必要的應急響應程序或預案；b) 未進行必要的應急培訓和演習；c) 應急設施或物資不足；d) 應急預案有缺陷，未評審和修改。4.11 相關方管理a) 對設計方、承包商、供應商未進行資格預審；b) 對承包商的管理雇用了未經(jīng)審核批準的承包商；無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。c) 對供應商的管理收貨項目與訂購項目不符；（給

35、供應商的產(chǎn)品標準不正確，訂購書上資料有誤，對可修改訂單不能完全控制，對供應商擅自更換替代品失察等造成）對產(chǎn)品運輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；d) 對設計者的設計、承包商的工程、供應商的產(chǎn)品未嚴格履行驗收手續(xù)。4.12 監(jiān)控機制a) 安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷；b) 安全檢查記錄的缺陷（記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面）；c) 事故、事件、不符合的報告、調(diào)查、原因分析、處理的缺陷；d) 整改措施未落實，未追蹤驗證；e) 未進行審核或管理評審，或開展不力；f) 無安全績效考核和評估或欠妥。4.13 溝通與協(xié)商a) 內(nèi)部信息溝通不暢（同事、班組、職能部門、上下級之間）； b) 與

36、相關方之間信息溝通不暢（設計者、承包商、供應商、交叉作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應急機構、鄰居單位、公眾等）； （上兩條的“信息”包括：法規(guī)、標準，規(guī)章制度和操作規(guī)程，危險控制和應急措施，事故、不符合及整改，審核或管理評審的結果等。）c) 最新的文件和資訊未及時送達所有重要崗位；d) 通訊方法和手段有缺陷；e) 員工權益保護未得到充分重視，全員參與機制缺乏。七、作業(yè)風險分析法作業(yè)風險分析方法（風險矩陣），就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風險。然后進行風險分級，根據(jù)不同級別的風險，采取相應的風險控制措施。風險的數(shù)

37、學表達式為：R=L×S。其中：R代表風險值；L代表發(fā)生傷害的可能性；S代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度。1 事故發(fā)生的可能性（L）取值2事故發(fā)生的嚴重程度(S)取值等級法律法規(guī)及其他要求傷害情況財產(chǎn)(萬元)生產(chǎn)影響環(huán)境污染、資源消耗分公司形象5違反法律、法規(guī)發(fā)生死亡>50主要裝置停工大規(guī)模、公司外重大國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)喪失勞動>30主要裝置或設備部分停工企業(yè)內(nèi)嚴重污染行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)3不符合企業(yè)的安全生產(chǎn)方針、制度、規(guī)定6-10級工傷>10一般裝置或設備停工企業(yè)內(nèi)范圍中等污染本市內(nèi)影響2不符合企業(yè)的操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不適<10受影響不大,幾乎不停工裝置范圍

38、污染企業(yè)及周邊區(qū)內(nèi)影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工沒有污染形象沒有受損C.3風險矩陣 嚴 重 性可 能 性123451123452246810336912154481216205510152025C.4風險分級風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25不可容忍風險在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),且應對改進措施進行評估。立即15-16巨大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序；定期檢查、測量及評估。立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通。2年內(nèi)治理4-8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查。條件具備時整改<4輕微或可忽略的風險無

39、需采用控制措施，但需保存記錄。 管控流程圖 安全風險應急處置程序風險處置指揮部總指揮：* 副總指揮：* * 風險管控辦公室風險救援組組長：*車間員工警戒保衛(wèi)組組長：*醫(yī)療救護組組長：*后勤保障組組長：*善后處理組組長：*門衛(wèi)人員設備部門人員后勤部成員及司機風險管控指揮部成員*集團有限公司風險點名冊序號場所/環(huán)節(jié)/部位事故危險因素事故類型風險等級1沖壓機械安全裝置光電保護和雙手操縱裝置失靈， 導致人體進入沖模區(qū)。機械傷害2沖壓生產(chǎn)線防護柵欄開口處未設置聯(lián)鎖裝置或 聯(lián) 鎖 裝 置 失 靈，導致人體進入沖模區(qū)。機械傷害3沖模調(diào)整和設備檢修未使用安全栓等防護措施，上滑塊下 行 擠壓傷人。機械傷害4焊接

40、（ 切割 ）作業(yè)區(qū)域未設置防護屏 板， 飛濺火花引燃易燃物質(zhì)發(fā)生火災。火災其他爆炸焊接、切割完的工件無標識。灼燙5有限空間作業(yè)場所集聚在有限空間內(nèi)的易燃易爆氣體和有毒氣體導致爆炸和人員窒息。其他爆炸中毒窒息6氧可燃氣體焊接與切割氣瓶受熱導致瓶體爆炸和可燃氣體泄漏引起火災?；馂钠渌?電焊設備一次線絕緣破 損， 二次線接頭過多或搭接在可 燃 氣 體 管 道 上導致人員觸電和可燃氣體爆炸。觸電其他爆炸8各類機加工車床防護罩缺損，自動進刀手柄 （輪） 無彈出防護裝置， 導致設備部件和加工件飛出傷人機械傷害9磨削機械砂輪有裂紋或防護罩缺損，導致破碎的砂輪飛出傷人。機械傷害物體打擊10涂漆作業(yè)區(qū)域（含

41、臨時作業(yè)場所）電氣設備不符合防爆要求，火花引燃易爆氣體而產(chǎn)生爆炸。其他爆炸11涂漆作業(yè)區(qū)域通風通風不良導致中毒和窒息，風量不夠?qū)е乱兹嘉锲贩e聚而引起火災和爆炸?；馂钠渌ㄖ卸局舷?2涂料調(diào)配通風不良導致中毒和窒息，電氣不防爆所產(chǎn)生的電火花導致可燃氣體爆炸。其他爆炸中毒窒息13涂料噴涂靜電產(chǎn)生的火花引燃可燃氣體導致火災和爆炸。火災其他爆炸14變配電室環(huán)境條件雨、雪及小動物進入室內(nèi)破壞絕緣層或絕緣不良，導致觸電事故或火災?；馂挠|電15變配電室的操作未嚴格執(zhí)行“二票制”，導致人接觸高壓帶電體。觸電16電氣線路線路敷設時絕緣不良或未設置接地裝置，導致觸電事故，或局部發(fā)熱引燃易燃物質(zhì)。觸電火災17低壓

42、臨時線路線路絕緣不良導致觸電，產(chǎn)生的電弧火花而引發(fā)火災。火災觸電18配電箱絕緣破壞或電器裸露導致觸電， 短路時產(chǎn)生的高溫或火花引發(fā)火災?；馂挠|電19電網(wǎng)接地系統(tǒng)接地系統(tǒng)制式不對，無接地保護或連接方法不對，造成人員觸電。觸電20起重機械主要零部件主梁塑性變形、制動器失效、吊鉤和滑輪組破損、鋼絲繩斷裂等，導致物體墜落。起重傷害21起重機械主要防護裝置起升高度限位 器、起重量限制器、 力矩限制器等失效，導致沖頂、超 載，或起重機傾翻。起重傷害22吊索具吊索具選配不當，或變形、破斷，導致吊物高處墜落。起重傷害23起重機操作起吊載荷質(zhì)量不確定，系掛位置不當，導致被吊物體失穩(wěn)墜落。起重傷害24固定式壓力容

43、器的安全附件安全附件失效，導致容器內(nèi)壓力增加而引起爆炸。容器爆炸25工業(yè)氣瓶的使用瓶體腐蝕或混裝，導致瓶內(nèi)高壓氣體爆炸，或使用不當導致瓶內(nèi)氣體急劇膨脹而產(chǎn)生爆炸。容器爆炸26空壓機周邊環(huán)境空壓機產(chǎn)生的高溫氣體引燃易燃易爆物資而導致火災和爆炸?；馂钠渌?7空壓機及管道保護裝置、安全閥、壓力表失靈而導致壓力劇增引起爆炸，或管道內(nèi)積碳在高溫高壓條件下引起爆炸。其他爆炸觸電28危險建筑物、鋼結構安裝、壓力管道安裝等。危險建筑物遇風雨及其他異常情況導致垮塌。其他傷害坍塌29檢修、安裝作業(yè)現(xiàn)場集聚在地溝、地坑、罐體、管道等密閉或半密閉空間內(nèi)的易燃易爆氣體未徹底清除，殘余氣體遇檢修作業(yè)中的明火而引起火災

44、爆炸?；馂钠渌?0檢修、安裝作業(yè)現(xiàn)場登高未系安全帶，腳手架、平臺等固定不牢。高處墜落預先危險性分析方法即在某項工作開展以前，為實現(xiàn)系統(tǒng)安全而對系統(tǒng)進行的初步或初始的分析，包括設計、施工和生產(chǎn)前。首先對系統(tǒng)出現(xiàn)的危險性類別、出現(xiàn)條件和導致出現(xiàn)的后果進行分析，其目的是識別系統(tǒng)中潛在的危險，確定其危險等級（見表所示）。 危險性等級劃分表級別危險程度可能導致的后果安全的不會造成人員傷亡或系統(tǒng)損壞臨界的處于事故的邊緣狀態(tài)，暫時還不至于造成人員傷亡、系統(tǒng)損壞或降低系統(tǒng)性能，但應予以排除或采取措施危險的會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，需要制定現(xiàn)場處置方案的。破壞性的造成人員重大傷亡及系統(tǒng)嚴重破壞的破壞性事故，

45、必須制定專項應急預案及現(xiàn)場處置方案重點進行防范。*集團有限公司危險源辨識清單不安全行為可能后果采取的措施評估分級備注進入作業(yè)區(qū)域不按規(guī)定正確佩戴安全帽砸傷、磕碰工作時按要求勞保著裝，加強安全意識及規(guī)范性活動培訓；工作中相互糾正C作業(yè)中未穿戴符合安全標準的勞動保護服裝人身傷害工作時按要求勞保著裝，加強安全意識及規(guī)范性活動培訓；工作中相互糾正C勞動保護服裝不合體工作不協(xié)調(diào)更換C作業(yè)現(xiàn)場穿拖鞋作業(yè)扎傷、墜落工作時按要求勞保著裝，加強安全意識及規(guī)范性活動培訓；工作中相互糾正C指定區(qū)域、類型作業(yè)時不穿安全鞋觸電、人身傷害工作時按要求勞保著裝，加強安全意識及規(guī)范性活動培訓；工作中相互糾正C氣候炎熱時赤膊作

46、業(yè)燙傷加強安全教育和自我保護意識C作業(yè)中領口、袖口及褲腳、鞋帶未扎好機械傷害工作時按要求勞保著裝，加強安全意識及規(guī)范性活動培訓；工作中相互糾正C登高檢維修作業(yè)不系安全帶墜落加強安全教育和自我保護意識B對有害光線、射線及噪音未采取防護職業(yè)病加強安全教育和自我保護意識采取必要的防護用品改善工作條件C與正在作業(yè)中的人交談人身傷害加強安全教育和自我保護意識嚴格按照規(guī)章制度執(zhí)行C酒后進入施工現(xiàn)場或上崗作業(yè)人身傷害加強安全教育和自我保護意識嚴格按照規(guī)章制度執(zhí)行B易燃易爆場所帶入火種、未消除靜電、吸游煙或未在指定處吸煙火災、爆炸加強安全教育和自我保護意識嚴格按照規(guī)章制度執(zhí)行B作業(yè)時間內(nèi)在作業(yè)場所打鬧、嬉戲人

47、身傷害加強安全教育和自我保護意識嚴格按照規(guī)章制度執(zhí)行C站在道路中間交談車輛傷害加強安全教育和自我保護意識C在照明不足的情況下作業(yè)人身傷害加強安全教育和自我保護意識改善工作條件C操作機械設備時精力不集中人身傷害加強安全教育和自我保護意識C不按時參加安全教育或培訓人身傷害嚴格按照規(guī)章制度執(zhí)行C不對施工環(huán)境進行安全確認人身傷害加強安全教育和自我保護意識C交接工作不明確人身傷害加強安全教育和自我保護意識C單手上下檢修平臺墜落加強安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強監(jiān)護作用C在沒有防墜措施的高處邊緣逗留墜落加強安全教育和自我保護意識C不妥善放置高處作業(yè)中使用的工具、工件物體打擊加強安全教育，

48、工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強監(jiān)護作用C在吊車負重下方通行砸傷、人身傷害加強安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強監(jiān)護作用B吊運物件時未避開地面施工人員砸傷、人身傷害加強安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強監(jiān)護作用B不聽他人勸阻進入危險區(qū)域人身傷害加強安全教育和自我保護意識嚴格按照規(guī)章制度執(zhí)行B無視危險標識進入危險區(qū)域人身傷害加強安全教育和自我保護意識嚴格按照規(guī)章制度執(zhí)行B隨便進入其它作業(yè)場所人身傷害加強安全教育和自我保護意識嚴格按照規(guī)章制度執(zhí)行C隨意觸摸不熟悉的機械、器具及控制開關人身傷害加強安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強監(jiān)護作用C未經(jīng)許可擅自

49、拆除安全警示標識；人身傷害嚴格按照規(guī)章制度執(zhí)行C高處切割余料及施工附件時不采取防墜措施砸傷、人身傷害加強安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強監(jiān)護作用B開設臨時人孔、物料孔后未采取防墜措施墜落加強安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強監(jiān)護作用B無許可證件從事特種作業(yè)人身傷害加強安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強監(jiān)護作用B作業(yè)前不對所用器具進行安全檢查人身傷害加強安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強監(jiān)護作用C使用不屬于自己使用的工具、設備人身傷害加強安全教育和自我保護意識C不按指揮人員的指揮吊運作業(yè)人身傷害加強安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措

50、施，加強監(jiān)護作用B私自拆卸所用工具上的安全裝置人身傷害加強安全教育和自我保護意識C密閉場所采用明火照明人身傷害加強安全教育和自我保護意識C隨便擺放施工輔料和生產(chǎn)成品人身傷害加強安全教育和自我保護意識D施工條件不成熟時勉強施工人身傷害加強安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強監(jiān)護作用C作業(yè)姿勢勉強人身傷害、職業(yè)病加強安全教育和自我保護意識改善工作條件C以投擲方式接送工具、工件物體打擊事故加強安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強監(jiān)護作用C撞擊帶壓工業(yè)氣瓶爆炸加強安全教育和自我保護意識嚴格按規(guī)程執(zhí)行B乙炔氣瓶與氧氣瓶混存爆炸嚴格執(zhí)行存放安全距離和操作規(guī)程B乙炔氣瓶放倒使用爆炸加

51、強安全教育和自我保護意識嚴格按規(guī)程執(zhí)行B裝配或調(diào)整大型工件時固定不牢人身傷害加強安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強監(jiān)護作用C高處作業(yè)收工后，在吊板上存放物件物體打擊事故加強安全教育和自我保護意識C交叉作業(yè)時，不與其他作業(yè)人員進行溝通人身傷害加強安全教育和自我保護意識C壓力容器內(nèi)部作業(yè)時采用高于12伏的照明電壓觸電加強安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強監(jiān)護作用B在無人監(jiān)護的情況下進入狹小、密閉艙室作業(yè)窒息加強安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強監(jiān)護作用B下雨時露天進行電焊、氣刨作業(yè)，不采取防觸電措施觸電加強安全教育和自我保護意識B密閉容器內(nèi)焊接作業(yè)，不采取

52、防觸電措施觸電加強安全教育和自我保護意識B潮濕場所進行電焊作業(yè)，不采取防觸電措施；觸電加強安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強監(jiān)護作用B行使監(jiān)護職責時擅自離崗人身傷害加強安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強監(jiān)護作用C使用已報廢的設備和工具人身傷害加強安全教育和自我保護意識報廢處理C使用有安全缺陷的工具人身傷害加強安全教育和自我保護意識報廢處理C起重作業(yè)時觀察不全面、指揮信號不確切人身傷害加強安全教育和自我保護意識嚴格按起重規(guī)程執(zhí)行C站在吊物上指揮吊運作業(yè)人身傷害加強安全教育和自我保護意識嚴格按起重規(guī)程執(zhí)行C超載使用起重設備人身傷害加強安全教育和自我保護意識嚴格按起重規(guī)程

53、執(zhí)行B起重作業(yè)吊運物件時捆綁不牢人身傷害加強安全教育和自我保護意識嚴格按起重規(guī)程執(zhí)行C未經(jīng)許可，隨意拉設臨時供電線路觸電加強安全教育和自我保護意識B帶電維修、保養(yǎng)電氣設備觸電加強安全教育和自我保護意識C焊接工作回路線連接不規(guī)范觸電加強安全教育和自我保護意識B擅自拉設生產(chǎn)中非安全電壓供電的固定照明設施觸電加強安全教育和自我保護意識B非特種車輛廠區(qū)內(nèi)駕駛超速（20公里/小時）車輛傷害加強安全教育和自我保護意識C電焊工不對焊機進行保護接零觸電加強安全教育和自我保護意識B電氣設備在收工后沒有及時切斷電源觸電加強安全教育和自我保護意識B氣焊氣割設備在收工后不及時關閉氣源火災、爆炸加強安全教育和自我保護意

54、識B禁火區(qū)域內(nèi)、易燃易爆場所未經(jīng)許可擅自動火火災、爆炸加強安全教育和自我保護意識，辦理動火證B隨意放置物件，阻礙防火、逃生通道人身傷害加強消防安全教育和自我保護意識嚴格按規(guī)程執(zhí)行C不了解作業(yè)場所周圍情況，隨意動火作業(yè)火災、爆炸加強安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強監(jiān)護作用B周圍存在火災或爆炸因素時，冒然動火作業(yè)火災、爆炸加強安全教育和自我保護意識B在不明來歷的小型桶類容器上進行焊割作業(yè)火災、爆炸加強安全教育和自我保護意識B冒然對易燃易爆管道、帶壓管道、容器進行焊割作業(yè)火災、爆炸、人身傷害加強安全教育，工作中合理執(zhí)行保證安全的組織措施，加強監(jiān)護作用B熱工作業(yè)完畢后不及時清理遺留火種

55、火災加強安全教育和自我保護意識C在消火栓、滅火器等關鍵部位周圍堆放物件人身傷害嚴格按照規(guī)章制度執(zhí)行C用水或泡沫滅火器撲救尚未斷電的電氣火災；  漏電加強安全教育和自我保護意識C在電氣開關下存放易燃易爆物質(zhì)火災、爆炸加強安全教育和自我保護意識C私自存儲燃油等危險物質(zhì)火災加強安全教育和自我保護意識B不停電更換照明觸電，燈泡爆裂傷人必須在停電后再更換照明，在班前會上強調(diào)并進行監(jiān)督B安排、默許無證人員上崗工作中出現(xiàn)錯誤,導致工作現(xiàn)場混亂嚴格履行特種作業(yè)無有效操作證人員嚴禁上崗的原則B未制定預案、作業(yè)前未落實安全措施導致工作次序混亂、危險作業(yè)加強對工作的分析、做好安全預案C高處作業(yè)不設警戒區(qū)域、佩戴防護措施、無監(jiān)護人周圍非工作人員人身傷害嚴格履行許可手續(xù)，強化現(xiàn)場安全監(jiān)督B風險分級