益生菌冰淇淋可行性分析報(bào)告

1、益生菌冰淇淋可行性分析報(bào)告目錄2摘要3第二章益生菌冰淇淋的市場(chǎng)前景 3第三章市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模 4（一）市場(chǎng)分析 4（二）建設(shè)規(guī)模5第四章 建設(shè)條件和地址選擇 6（一）建設(shè)條件 6（二）建設(shè)地區(qū)的選擇 6第五章益生菌冰淇淋的技術(shù)方案 6（一）工藝流程 6第六章環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全 7（一）環(huán)境保護(hù) 7（二）勞動(dòng)安全 8第七章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 9（一）企業(yè)組織 9（二）勞動(dòng)定員 9第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 10第九章投資估算與資金籌措 12（一）項(xiàng)目總投資估算 12第十章財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益評(píng)價(jià) 13（一）經(jīng)濟(jì)效益分析 13（二）社會(huì)效益和社會(huì)影響分析 14第十一章結(jié)論與建議15（一）結(jié)論1

2、5（二）建議15摘要我們?yōu)榱擞夏繕?biāo)消費(fèi)群的口味，特意推出了新概念冰淇淋一一添加對(duì)人體健康有益的益生菌的冰淇淋，益生菌具有整腸作用，調(diào)整微生態(tài) 失調(diào)，防治腹瀉；促進(jìn)機(jī)體營養(yǎng)吸收；代謝產(chǎn)物產(chǎn)生生物拮抗，增強(qiáng)人體 免疫力。對(duì)于弱勢(shì)群體如中老年人，嬰兒，兒童和婦女和急需補(bǔ)充人群如 使用抗生素藥物者、習(xí)慣性便秘者、辦公室工作人員、電腦工作人員更有 顯著的效果。該項(xiàng)目生產(chǎn)廠定點(diǎn)在某市天河區(qū)龍洞工業(yè)區(qū)投入資金約 637.95萬元，項(xiàng)目用250日完成，總共分為8個(gè)階段：可行性分析階段、建 立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)、資金籌集安排、技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓、勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨、施工準(zhǔn)備、施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備和竣工驗(yàn)收。產(chǎn)品推出初期以

3、較低價(jià) 格出售，產(chǎn)品售價(jià)為1.5元/支，以打進(jìn)市場(chǎng)為目標(biāo)。在打響品牌后，產(chǎn)品 售價(jià)為2.0元/支。第一章項(xiàng)目總論1、項(xiàng)目名稱益生菌冰淇淋2、項(xiàng)目承辦單位某有限公司3、項(xiàng)目主管部門XX 部4、項(xiàng)目擬建地區(qū)、地點(diǎn)某市5、承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表某x股份有限公司6、研究工作概況根據(jù)我們現(xiàn)在生活水平的提高，很多人對(duì)食品的各個(gè)方面要求逐漸 提高，垃圾食品已不再是市場(chǎng)的主導(dǎo)，現(xiàn)時(shí)食品市場(chǎng)趨勢(shì)是既要美觀也要 有營養(yǎng)價(jià)值的時(shí)尚食品，根據(jù)廣大消費(fèi)者的要求，我們不斷地尋找適合現(xiàn) 代人需要的食物。很多人都喜歡吃冰淇淋，但是想到冰淇淋容易導(dǎo)致人發(fā) 胖，而且營養(yǎng)價(jià)值并不高，因而對(duì)冰淇淋的渴望止步，我們針對(duì)人們

4、這樣 的心理及生理，想到了讓雪糕既有營養(yǎng)也不會(huì)讓人覺得會(huì)發(fā)胖的特點(diǎn)，創(chuàng) 新了一款在市場(chǎng)里有很大的潛力，是絕對(duì)有競(jìng)爭(zhēng)力的雪糕益生菌冰淇 淋。第二章益生菌冰淇淋的市場(chǎng)前景冰淇淋以其美觀、冰涼、快樂與甜蜜的感受，自十九世紀(jì)問世以來， 越來越受到各地人們的喜愛。我國從90年代以來，被譽(yù)為“冷飲之王”的冰淇淋乳品生產(chǎn)每年以約 10%的速度在遞增。冰淇淋的消費(fèi)目的將由過 去的防暑降溫轉(zhuǎn)為不分季節(jié)的習(xí)慣性消費(fèi)。地處中國南方，常年氣候炎熱 的某和千萬的常住、流動(dòng)人口及較為成熟的市場(chǎng)基礎(chǔ)、強(qiáng)勁的消費(fèi)力，形 成對(duì)冰淇淋的旺盛需求。益生菌是指投入后通過改善宿主腸道菌群生態(tài)平衡而發(fā)揮有益作用， 達(dá)到提高宿主（人和動(dòng)物

5、）健康水平和健康佳態(tài)的活菌制劑及其代謝產(chǎn)物。 益生菌這種保健食品對(duì)各方面人群均有保健功能。加入益生菌的冰淇淋使原本的美味、降溫的受歡迎產(chǎn)品增加有益腸道 等功能，是冰淇淋市場(chǎng)的一種新嘗試，況且益生菌產(chǎn)品在市場(chǎng)上已經(jīng)有一 定的地位，如益力多等在市場(chǎng)上占有一定位置的產(chǎn)品為本產(chǎn)品在市場(chǎng)有競(jìng) 爭(zhēng)力作了有力的證明，再加上有廣泛的目標(biāo)消費(fèi)人群。在冰淇淋強(qiáng)大的市 場(chǎng)上再錦上添花就如虎添翼，使益生菌冰淇淋開拓一個(gè)嶄新的市場(chǎng)就如手 握一個(gè)必勝的籌碼。因此，面向多元化是將冰淇淋市場(chǎng)推向更高峰的必然 選擇。第三章市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模（一）市場(chǎng)分析1、產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查生產(chǎn)能力：從設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)能力看，日生產(chǎn)能力15360

6、支；由于考慮機(jī)器的維修，節(jié)假日和天氣情況（陰雨天）等原因，預(yù)計(jì)全年可工作180天左右。年生產(chǎn)量：211.2噸。2、產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查調(diào)查顯示：需求量資料：全某總計(jì)約有1000萬人口，按現(xiàn)有生活水平和消費(fèi)觀念估算，在 3、4、5、11、12、1月淡季，每日也需 40000支 冰淇淋，在 2、6、7、8、9、10月則日需求量將達(dá)到 80000 90000支， 經(jīng)咨詢有關(guān)部門測(cè)算，若考慮鄉(xiāng)間距離的遠(yuǎn)近，和其他競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的因素， 我們加工廠若能保證冰淇淋的質(zhì)量，價(jià)位合理，將占25% 30%的市場(chǎng)，即在淡季，日需求量將達(dá)到1000012000支，旺季，日需求量將達(dá)到21250 25500 支。3、市場(chǎng)產(chǎn)

7、品價(jià)格調(diào)查品種價(jià)格品種價(jià)格品種價(jià)格五羊紅豆批/綠豆批1.00伊利蜜豆牛奶/魔芋香脆1.00和路雪二芯 、八一意1.00五羊蓮花杯1.50伊利糯米糍雪糕1.50和路雪迷你千層雪3.00五羊金筒2.00伊利巧樂茲香奶棒3.00伊利多麗滋云中 漫步3.50五羊飛魚脆皮2.00伊利提子甜筒1.50雀巢8次方3.00五羊菠蘿冰0.80雀巢花心筒4.00明治云呢拿雪糕3.50可愛多酸奶蛋筒2.50雀巢冰葫蘆1.00宇治紅豆綠茶夾心3.50和路雪奇彩旋水冰1.00五羊雙子星2.00明治栗子紅豆雪糕條4.50和路雪真濃3.00五羊紅豆雙皮奶2.00明治抹茶冰淇淋22.00百樂寶奶昔巧克力3.00雀巢X閃電脆2

8、.50明治北海道紅豆夾心3.50和路雪綠舌頭1.00和路雪真愛杯3.00全部品種總數(shù)29種價(jià)格平均值2.99 元與我們產(chǎn)品冋類型冰淇淋（表中斜體）總 數(shù)18種與我們產(chǎn)品冋類型冰淇淋（表中斜體）價(jià)格均值3.49 元4、價(jià)格預(yù)測(cè)根據(jù)上述市場(chǎng)調(diào)查，我們益生菌冰淇淋定價(jià)：2.00元/支。5、市場(chǎng)推銷戰(zhàn)略5.1推銷方式產(chǎn)品推出初期以促銷活動(dòng)的形式令消費(fèi)者對(duì)我們的品牌有所認(rèn) 識(shí)。如可在各大超市上舉辦促銷活動(dòng)，在促銷活動(dòng)中以“健康、保健、美 味”的概念，給消費(fèi)者以個(gè)新鮮的印象。促銷期間，售價(jià)為 1.5元/支，買 滿十支可附送小禮品（冰淇淋狀的手機(jī)吊飾）。在我們品牌在市場(chǎng)上占有一定市場(chǎng)份額的時(shí)候，可逐步提升價(jià)

9、格，先提高為1.8元/支，在慢慢升為2.0元/支。最后價(jià)格保持在 2.0元/支。5.2推銷措施（1）建立銷售和經(jīng)銷機(jī)構(gòu)，通過銷售和經(jīng)銷機(jī)構(gòu)推銷（2）規(guī)劃銷售網(wǎng)點(diǎn)。（3）廣告及宣傳計(jì)劃。（4）咨詢服務(wù)和售后維修措施5.3促銷價(jià)格制度產(chǎn)品推出初期以較低價(jià)格出售，產(chǎn)品售價(jià)為1.5元/支，以打進(jìn)市場(chǎng)為目標(biāo)。在打響品牌后，產(chǎn)品售價(jià)為2.0元/支。5.4產(chǎn)品銷售費(fèi)用預(yù)測(cè)產(chǎn)品銷售費(fèi)用包括建立銷售網(wǎng)點(diǎn)、培訓(xùn)銷售人員、產(chǎn)品廣告宣傳、咨 詢及售后維修服務(wù)費(fèi)用銷售網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)銷售人員產(chǎn)品廣告宣傳咨詢及售后維修服務(wù)費(fèi)用50000100002000010000（二）建設(shè)規(guī)模廠房總面積：100萬平方米第四章 建設(shè)條件和地址選

10、擇（一）建設(shè)條件1、原材料、設(shè)備及材料設(shè)備供應(yīng)商原材料：冰淇淋粉、益生菌粉、白砂糖、蛋托粉、香精、乳化劑設(shè)備：冰棒機(jī)（2臺(tái)）、硬質(zhì)冰淇淋機(jī)（1臺(tái)）、冷庫15立方米（柜）、冰箱、蛋托機(jī)、冰欺凌蛋托紙、水處理系統(tǒng)、冷卻塔、拌料桶材料及設(shè)備供應(yīng)商：某宏興食品有限公司、某塔塔器械有限公司。（二）建設(shè)地區(qū)的選擇項(xiàng)目選址在某市天河區(qū)龍洞工業(yè)區(qū)。占地1000平方米。這里條件得天獨(dú)厚，環(huán)境優(yōu)雅。樹木繁盛，空氣清新，水源充足，原料豐富，無污 染、交通方便和接近原料大大減少運(yùn)輸原料成本。龍洞人堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè) 為中心，以發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)，賓館、餐飲服務(wù)、超市等不斷發(fā)展擴(kuò)大，大 中專院校眾多，交通極其暢通，以致龍洞地區(qū)

11、經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，人們生活水 平提高，消費(fèi)更高，消費(fèi)品位更高，不少人把經(jīng)濟(jì)實(shí)惠美觀可口的冰淇淋 作為理想的消費(fèi)對(duì)象，故龍洞人可作為主要的銷售客戶，很大程度上降低 宣傳和運(yùn)輸成本。第五章益生菌冰淇淋的技術(shù)方案（一）工藝流程1、材料：主要原料：葡萄糖、益生菌種、氨基酸、鐵、鈣、維生素、糖漿、冰 淇淋粉；輔料：奶粉、蜂蜜、蔗糖、奶油淀粉、明膠。儀器廠室：冰淇淋冷凍機(jī)、冰棒機(jī)（ 2臺(tái)）、硬質(zhì)冰淇淋機(jī)（1臺(tái)）、 冷庫15立方米（柜）、水處理、冷卻塔、拌料桶等。生產(chǎn)車間約 50平方 米，2、生產(chǎn)益生菌冰淇淋的大致制作過程：水處理一一配料、煮料一一下料一一（硬質(zhì)冰淇淋機(jī)、雪糕膨化 機(jī)）一一出料、裝模一一低溫（

12、16C時(shí)間4小時(shí)以上）冷藏一一包裝。工藝技術(shù)詳解：由于我們制造的雪糕是具有保健功能的益生菌冰淇 淋，其技術(shù)是要經(jīng)過特別的加工過程，且這項(xiàng)技術(shù)是屬于新型的技術(shù)，要 經(jīng)過探究實(shí)踐才能進(jìn)行大量生產(chǎn)，我們?cè)O(shè)計(jì)的技術(shù)方案如下：本工藝以益生菌、經(jīng)處理的釀造用水為主要原料 ，采用原種益生菌和 奶油淀粉生產(chǎn)工藝，在混料的生產(chǎn)過程中要在無菌室進(jìn)行，因?yàn)樵谶@個(gè)過 程中我們就是要入我們的主要原料益生菌，我們的原種菌不能有除了益生 菌之外的其他菌種，因此這個(gè)過程是至關(guān)重要的一個(gè)生產(chǎn)流程，將益生菌 按照一定的比例進(jìn)行混入，得到的成品經(jīng)過特殊的加工才能進(jìn)行均質(zhì)。益 生菌加入的就是這個(gè)冰淇淋生產(chǎn)的重要的步驟，必須要按照流程

13、做，以防 止不必要的污染和對(duì)生產(chǎn)車間的造成的經(jīng)濟(jì)損失。3、冰淇淋生產(chǎn)各工藝段的控制指標(biāo)：應(yīng)用HACCP系統(tǒng)控制冰淇淋衛(wèi)生指標(biāo)的工藝規(guī)范及操作4、冰淇淋生產(chǎn)流程圖見附件1第六章環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全（一）環(huán)境保護(hù)1、建設(shè)地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀項(xiàng)目的地理位置：建在郊外地皮比較便宜，周圍有豐富的水資源和離原料地比較近且交通比較發(fā)達(dá)。2、主要污染源和污染物及防治措施主要污染源 ：備用發(fā)電機(jī) 生活污水 制冷機(jī) 包裝機(jī) 員工生活益生菌冰淇淋可行性分析報(bào)告生產(chǎn)車間設(shè)備清洗水和地面清洗水。主要污染物：水污染物 固體廢物 噪聲其他生活廢品排放源污染物名稱防治措施大 氣 污 染 物備用發(fā)電機(jī)SQ、NQ、煙塵加強(qiáng)車間的通風(fēng)措施，

14、使用排風(fēng)扇 將廢氣抽排出室外，再經(jīng)過尾氣處 理裝置處理后經(jīng)排氣管引至樓頂煙 囪排放生活污水水 污 染 物設(shè)備清洗水和地面清洗水CODcr BQD 5SS NH 3-N食堂含油廢水經(jīng)隔油隔渣處 理，糞便廢水經(jīng)過一級(jí)化糞池厭氧 處理后，再與其他廢水一起匯入調(diào) 節(jié)池、接觸氧化池、沉淀池處理達(dá) 標(biāo)后排放員工生活溫度SS經(jīng)過濾、沉淀并冷卻至室溫后匯入調(diào)節(jié)池、接觸氧化池、沉淀池處理達(dá)標(biāo)后排放固 體 廢 物生產(chǎn)車間生活垃圾運(yùn)走到垃圾區(qū)原料包 裝、成品包裝等紙質(zhì)包裝邊角料經(jīng)收集后外賣給廢紙收購單位 回收利用噪聲制冷機(jī)、包裝機(jī)噪聲隔聲墻3、項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)(a) 廢水本項(xiàng)目生活污水經(jīng)化糞池處理進(jìn)入污水站

15、，生產(chǎn)廢水經(jīng)廠區(qū)污水管道 進(jìn)入污水處理站由總排放口排放，所測(cè)廢水中：序號(hào)項(xiàng)目出水水質(zhì)1CODcr 100mg/L2BOD5 20mg/L3SS 70mg/L4PH值69排放濃度全部達(dá)到 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978 1996) 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。(b) 噪聲2005年9月27、28日所測(cè)廠界噪聲晝夜間 1# 6#測(cè)點(diǎn)均達(dá)到工 業(yè)企業(yè)廠界噪音標(biāo)準(zhǔn) (GB12348 90)川類標(biāo)準(zhǔn)。(c) 敏感點(diǎn)噪聲達(dá)到城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)(GB3096 93)川類標(biāo)準(zhǔn)。(d) 生產(chǎn)廢氣2005年9月27、28日對(duì)鍋爐廢氣進(jìn)行監(jiān)測(cè)， 其排放率和濃度達(dá)到 大 氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) (GB16297 1996)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。(

16、e) 固體廢氣物處置該項(xiàng)目生產(chǎn)的固體廢氣物為生產(chǎn)廢渣、包裝，由環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)。污泥：污泥外運(yùn)作種地肥料，并已簽定外運(yùn)協(xié)議?？偭靠刂聘鶕?jù)驗(yàn)收監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)計(jì)算，該項(xiàng)目COD的年排放量為2.54t/a、SO2:0.14 t/a，固廢：105t/a，未超過環(huán)評(píng)總量預(yù)測(cè)指標(biāo)。（二）勞動(dòng)安全1、生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析工作場(chǎng)所的光線應(yīng)當(dāng)充足，噪聲、有毒有害氣體和粉塵濃度不得超過 國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)；工作場(chǎng)所地面應(yīng)當(dāng)保持平整，因生產(chǎn)需要設(shè)的坑、壕和 池，應(yīng)當(dāng)有圍欄或蓋板，物品的堆放不得妨礙通行；工作車間應(yīng)當(dāng)根據(jù)需 要設(shè)置飲水和洗手設(shè)備，在高溫或粉塵、易臟和有關(guān)化學(xué)物品或毒物作業(yè) 場(chǎng)所，應(yīng)當(dāng)設(shè)置淋浴設(shè)備或沖洗設(shè)備、

17、更衣室等輔助設(shè)備、設(shè)施；建筑施 工、易燃易爆和有毒有害等危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)當(dāng)設(shè)置相應(yīng)的防護(hù)設(shè)施、報(bào)警 裝置、通訊裝置、安全標(biāo)志，以及在緊急情況下進(jìn)行搶救和安全疏散的設(shè) 施。2、工廠安全衛(wèi)生主要設(shè)施通風(fēng)換氣裝置：保持空氣清潔或使溫濕度合乎勞動(dòng)保護(hù)要求而安置的；天窗和側(cè)窗：為采用合理的自然通風(fēng)和改善自然采光而開設(shè)的；空氣凈化設(shè)施：凈化產(chǎn)生有害氣體、粉塵和煙霧等生產(chǎn)過程的空氣； 消毒設(shè)備：對(duì)原料和加工材料進(jìn)行消毒；隔音板：為減輕或消除工作中的噪音及振動(dòng)的設(shè)施。第七章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員（一）企業(yè)組織股東會(huì)監(jiān)事會(huì)1、企業(yè)組織形式股份有限公司2、企業(yè)工作制度采用兩班制早班 8： 00-17: 00，午休1小時(shí)

18、，晚班18： 00-2: 00，每天實(shí)際工作時(shí)間16小時(shí)，再根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況可安排周末加班等（二）勞動(dòng)定員1、年總工資和職工年平均工資估算人員崗位數(shù)量平均工資（每人/月）年平均工資高級(jí)管理人員6800048000中級(jí)管理人員12500060000銷售人員20200040000研發(fā)人員325007500輔文人員物流人員420008000質(zhì)檢員220004000技術(shù)人員5200010000保安315004500客戶服務(wù)員315004500一線生產(chǎn)工人1001500150000合計(jì)年工資總額3725002、人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算新招人員需要基本的生產(chǎn)技能培訓(xùn)及安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)（

19、1） 一線生產(chǎn)工人基本生產(chǎn)技能培訓(xùn)約需時(shí)7天，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，安全知識(shí)培訓(xùn)由安保部門負(fù)責(zé)，需時(shí)0.5天。費(fèi)用總計(jì)100元/人.（2） 質(zhì)檢員和技術(shù)人員基本的技術(shù)技能培訓(xùn)，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)；安 全知識(shí)培訓(xùn)由安保部門負(fù)責(zé)，需時(shí)0.5天;費(fèi)用總計(jì)350元/人.（3） 物流人員基本的生產(chǎn)技能培訓(xùn)、安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)及物流 系統(tǒng)培訓(xùn)；基本生產(chǎn)技能培訓(xùn)約需時(shí) 7天，由生產(chǎn)部和人力資源部負(fù)責(zé)， 安全知識(shí)培訓(xùn)由安保部門負(fù)責(zé)，需時(shí) 0.5天，費(fèi)用總計(jì)300元/人?？傆?jì)人員培訓(xùn)費(fèi)：100*100+（ 2+5）*350+4*300=1000+2450+1200=4650（元）第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排1、項(xiàng)目實(shí)施的各階段（a

20、 ）可行性分析階段。撰寫項(xiàng)目可行性分析報(bào)告書（計(jì)劃20天內(nèi)完成）（b）建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)（計(jì)劃 20天內(nèi)完成）根據(jù)項(xiàng)目不同，新項(xiàng)目可以由業(yè)主指定項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)；改擴(kuò)建和技改 項(xiàng)目可在老企業(yè)內(nèi)專門成立籌建小組，籌建小組的任務(wù)是辦理勘察設(shè)計(jì)和 施工的委托手續(xù)及簽訂相應(yīng)的合同和協(xié)議（一般是通過招標(biāo)、投標(biāo)和評(píng)標(biāo) 來確定的）；參加廠址選擇；提供設(shè)計(jì)必需的基礎(chǔ)資料；申請(qǐng)或訂購設(shè)備 和材料；負(fù)責(zé)設(shè)備的檢驗(yàn)和運(yùn)輸；承擔(dān)各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。（c）資金籌集安排（計(jì)劃 20天）項(xiàng)目資金的落實(shí)包括總投資費(fèi)用（固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金）的估算基本 符合要求和資金來源有充分的保證。在可行性研究階段要編制投資估算， 并在考

21、慮了各種可行性的資金渠道的情況下，提出適宜的資金籌措規(guī)劃方 案。在正式確定建設(shè)項(xiàng)目和明確了總投資費(fèi)用及其分年度使用計(jì)劃之后， 即可立即著手籌集資金。（d）勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨（計(jì)劃 45天）在設(shè)計(jì)工作開展的過程中， 要委托進(jìn)行必要的現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)工作。要提出設(shè)備、材料訂貨清單和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造圖紙?？睖y(cè)精度要與設(shè)計(jì)階段相適應(yīng)，設(shè) 計(jì)階段的劃分可根據(jù)不同項(xiàng)目區(qū)別對(duì)待。大中型項(xiàng)目一般采用兩階段設(shè)計(jì)（初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)），要求的項(xiàng)目或其中某些采用新工藝技術(shù)的車 間，可能在施工圖設(shè)計(jì)之前，再增加一個(gè)技術(shù)設(shè)計(jì)階段。設(shè)計(jì)之前必須知道一個(gè)食品廠每個(gè)車間的分布，生產(chǎn)車間，生活區(qū)，娛樂區(qū)，之間的關(guān)系，還有生產(chǎn)輔助車間應(yīng)

22、該在哪里都應(yīng)該明確。（e）建廠設(shè)計(jì)階段。（計(jì)劃在30天內(nèi)完成）確定配方、工藝路線、技術(shù)參數(shù)；根據(jù)以上數(shù)據(jù)，完成生產(chǎn)流程的物料平衡計(jì)算； 根據(jù)物料平衡參數(shù)，完成生產(chǎn)線設(shè)備配套方案和設(shè)備清單； 根據(jù)生產(chǎn)線流程和設(shè)備清單，完成設(shè)備管線連接圖； 根據(jù)設(shè)備布局要求，完成生產(chǎn)線平面布局和車間平面布局設(shè)計(jì)； 根據(jù)設(shè)備清單和布局，計(jì)算水、電、蒸汽用量、車間占地面積、操 作人員數(shù)據(jù)。根據(jù)車間設(shè)備布局，確定上水、下水、電、蒸汽管線位置。 計(jì)算主要原料、各種輔料和包裝材料的每天、月和全年用量。（f）施工準(zhǔn)備（計(jì)劃 20天）項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)話總概算一旦批準(zhǔn)之后，即可著手進(jìn)行施工準(zhǔn)備，施工準(zhǔn)備 包括的主要工作內(nèi)容有：選定施

23、工單位話簽訂施工合同。一般時(shí)通過投標(biāo) 確定施工單位。此外，還需進(jìn)行如弟征購和拆遷安排；組織設(shè)備和材料訂 貨（前面已經(jīng)述及）；完成施工用水、用電和道路等工程；進(jìn)行臨時(shí)設(shè)施 建設(shè)和代替臨時(shí)工程的住宅建設(shè)以及報(bào)批開工報(bào)告等。一切要安排就緒， 不應(yīng)該有沒完成的事。（g）施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備（計(jì)劃90天）（1）建廠施工階段：洽談和簽定生產(chǎn)線成套設(shè)備采購和售后服務(wù)合同。（計(jì)劃用30天）生產(chǎn)線成套設(shè)備的加工、配套。（計(jì)劃90天）設(shè)備運(yùn)輸，計(jì)劃 30天。在此期間，廠內(nèi)同步進(jìn)行下列工作：A 、廠房、庫房、宿舍、食堂、辦公室的建筑和裝修。供水、配電、蒸 汽鍋爐的配套安裝。B 、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證的申請(qǐng)。C 、包裝設(shè)

24、計(jì)、市場(chǎng)推廣、媒體宣傳。D、原料、輔料、燃料的準(zhǔn)備。E、招工。設(shè)備安裝和調(diào)試（計(jì)劃安裝 30天，調(diào)試10天）驗(yàn)收生產(chǎn)線（驗(yàn)收廠房的內(nèi)裝修，上下水、動(dòng)力電、蒸汽等配套設(shè) 施）（計(jì)劃10天）（2）生產(chǎn)準(zhǔn)備：（在建廠施工階段同步進(jìn)行） 建立管理機(jī)構(gòu)，企業(yè)管理方式在項(xiàng)目實(shí)施過程中逐步形成、擴(kuò)大和健全 招收和培訓(xùn)職工。對(duì)職工的調(diào)集、招聘和培訓(xùn)做出適當(dāng)?shù)臅r(shí)間安排，使 其和生產(chǎn)經(jīng)營需要相銜接。 組織收集生產(chǎn)技術(shù)資料，制訂必要的管理制度和各種操作規(guī)程。 組織生產(chǎn)物資供應(yīng)。落實(shí)原材料、燃料、協(xié)作產(chǎn)品、水、電、汽和其他 配合條件，簽訂有關(guān)協(xié)議。 組織工具、器具、模具、備品、備件等的計(jì)劃、制造和訂貨。 生產(chǎn)前推銷。

25、投產(chǎn)前后應(yīng)制訂具體的銷售計(jì)劃，并進(jìn)行銷售市場(chǎng)的準(zhǔn)備 工作，包括廣告宣傳、培訓(xùn)銷售人員和推銷人員等。（h）竣工驗(yàn)收（計(jì)劃30天）這個(gè)階段通常包括以下各項(xiàng)活動(dòng)：試生產(chǎn)階段。計(jì)劃在 20天內(nèi)完成。指導(dǎo)試生產(chǎn)。連續(xù)試生產(chǎn) 3批，送市衛(wèi)生防疫站檢驗(yàn)合格。培訓(xùn)生產(chǎn)技術(shù)工人。使之達(dá)到獨(dú)立生產(chǎn)出合格產(chǎn)品能力。（1）生產(chǎn)前檢查；（2） 試運(yùn)轉(zhuǎn)（單機(jī)試車或聯(lián)動(dòng)試車）；（3）負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)（負(fù)荷試車）；（4）竣工驗(yàn)收、交付使用。（i）項(xiàng)目驗(yàn)收階段：計(jì)劃 10天完成編制產(chǎn)品質(zhì)量企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。向衛(wèi)生防疫站送檢，通過市衛(wèi)生防疫站、技術(shù)監(jiān)督局檢驗(yàn)，工程驗(yàn)收。技術(shù)服務(wù)方向工廠管理機(jī)構(gòu)正式交接。建設(shè)項(xiàng)目 按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件規(guī)定的內(nèi)容建完

26、，并經(jīng)生產(chǎn)前檢查、試運(yùn)轉(zhuǎn)、帶負(fù)荷試 運(yùn)轉(zhuǎn)合格后，形成生產(chǎn)能力，能正常生產(chǎn)合格產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收。這時(shí)，生產(chǎn)人員進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)，由施工單位向建設(shè)單位辦理移交固定資產(chǎn)手續(xù)，交付 使用。建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收前，建設(shè)單位應(yīng)組織設(shè)計(jì)、 施工等單位進(jìn)行初步驗(yàn)收， 提出竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和竣工決算，系統(tǒng)整理技術(shù)資料，提交竣工圖。2、項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用2.1建設(shè)單位管理費(fèi)2.2生產(chǎn)籌備費(fèi)2.3生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)2.4辦公和生活家具購置費(fèi)2.5勘察設(shè)計(jì)費(fèi)第九章投資估算與資金籌措（一）項(xiàng)目總投資估算1、固定資產(chǎn)投資生產(chǎn)線設(shè)備、管線及安裝調(diào)試50萬元土建（廠房、庫房、鍋爐房、辦公室、 圍墻、道路等）100萬元?jiǎng)恿Γńo水、配電、鍋爐）60萬元冷庫

27、20萬元化驗(yàn)室5萬元生產(chǎn)運(yùn)輸用車輛10萬元建廠設(shè)計(jì)0.2萬元籌建辦公0.5萬元；環(huán)保設(shè)施10萬元總計(jì)255.7萬元2、流動(dòng)資金（以年為單位）原材料150萬元燃料80萬元包裝80萬元在產(chǎn)品25萬元其他10萬元工資37.25萬元合計(jì)382.25萬元益生菌冰淇淋可行性分析報(bào)告合計(jì)以上項(xiàng)目總投資：637.95萬元（二）資金籌措1、資金來源項(xiàng)目總投資的100%部分由企業(yè)自籌2、項(xiàng)目籌資方案運(yùn)用企業(yè)自有資金。3、投資使用計(jì)劃（投資費(fèi)用的組成）開發(fā)成本10%開發(fā)費(fèi)用10%財(cái)務(wù)費(fèi)用0.3%土地使用權(quán)出讓金23%開發(fā)期間稅費(fèi)0.5%銷售費(fèi)用3%前期工程費(fèi)10%開辦費(fèi)用2%不可預(yù)見費(fèi)1%建設(shè)費(fèi)用20%改造費(fèi)用5%

28、廣告5%基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)5%咨詢費(fèi)用0.5%押金或保證金0.2%公共配套設(shè)施費(fèi)1%管理費(fèi)用1%服務(wù)費(fèi)用0.3%保險(xiǎn)0.2%其它雜費(fèi)2%第十章財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益評(píng)價(jià)（一）經(jīng)濟(jì)效益分析1、建廠規(guī)模年產(chǎn)量：211.2噸年工作日：180天每日班數(shù)：2班2、產(chǎn)品規(guī)格包裝單位：支凈重：80克/支每箱：24支按每班有效工時(shí) 8小時(shí)計(jì)，每小時(shí)生產(chǎn) 960支班生產(chǎn)量7680支/班年生產(chǎn)量2, 764.8 萬支3、建廠投資預(yù)算總計(jì)：87.7萬元4、產(chǎn)品價(jià)格設(shè)計(jì)成本價(jià)：1.5 元/支出廠價(jià)：1.8 元/支 即 36 元/箱 ( 1.92kg/箱)年產(chǎn)值：497.664 萬元5、年生產(chǎn)總成本預(yù)測(cè)（詳見第九章）總計(jì)：357.25 +255.7*2% =408.39 萬元6、經(jīng)濟(jì)效益分析（a）年產(chǎn)值497.664 萬元（b）年生產(chǎn)總成本408.39萬元（c）年企業(yè)銷售利潤(rùn)（毛利潤(rùn)）=年產(chǎn)值年生產(chǎn)總成本=497.667-408.39=89.277 萬元(d) 所得稅=銷售利潤(rùn)X 15% =89.277*15%=13.39155 萬元(e) 純利潤(rùn)=毛利潤(rùn)所得稅 =89.277-13.39155=75.8855萬元(二) 社會(huì)效益和社會(huì)影響分析近年來，世界各國對(duì)乳酸菌和益生菌的研究越來越普遍和深入，這些 有益菌對(duì)人