供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告格式(高級(jí))

1、To Company NameAttnFromMr. / MsFax No Fax # / Tel#Total Pages (Incl. This Page)：Date2007-All below mentioned Pre-supplier Evaluation Documents are completed and submitted in full set along with this coversheet by Fax (Copy) and/or by Mail. We understand that any missing data on the form or document

2、might cause delay in factory evaluation scheduling.下列的評(píng)估數(shù)據(jù)連同此文件已完整的提交給貴公司，我們清楚理解如若數(shù)據(jù)不完整將會(huì)導(dǎo)致工廠評(píng)估的延遲。We fully understand the following “Important Notes” 我們清楚理解以下“重要提示”1.Supplier/factory must submit compete set of Pre-supplier evaluation documents, Otherwise NO SE schedule供應(yīng)商及工廠必須完成的有評(píng)估資料，否則將不接受評(píng)估申請(qǐng)。2.

3、Factory must be fully operational during supplier evaluation(non-operated section will be graded-fail)在工廠評(píng)期間，所有部門(mén)都必須進(jìn)行正常生產(chǎn)。（若某部門(mén)沒(méi)有正常生產(chǎn)，則評(píng)估結(jié)果將會(huì)不合格）工廠評(píng)估應(yīng)提供之?dāng)?shù)據(jù)Mandatory for submission (prior to supplier evaluation) 以下所有列項(xiàng)內(nèi)容必須在工廠評(píng)估之前提交給我們CRMG*Note: Mail/fax copy is acceptable for SE scheduling, Original

4、s can be verified/collected by evaluator in the factory*請(qǐng)注意：在提交以下所列之項(xiàng)可用傳真或郵件方式，原件/正本可在工廠評(píng)估現(xiàn)場(chǎng)時(shí)交給我們公司的評(píng)估員以下，若有提供相應(yīng)資料，請(qǐng)?jiān)谄浜竺娲颍骸癡”；相反，則打：“X”1General Information (Supplier/Factory) 供應(yīng)商及工廠概況/產(chǎn)品目錄=Supplier/Factory Representative供應(yīng)商/工廠代表簽署及蓋印章2Company Organization Chart公司整體人事組織架構(gòu)圖3QC/QA Organization Chart 詳細(xì)

5、之品保部人事組織架構(gòu)圖4Plant Layout 工廠平面圖5Factory Photo Sheets 工廠照片6Machine List 機(jī)器設(shè)備清單7Copy of the Valid Legal Business License/Factory License 工廠有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件8Copy of the Valid Export License 工廠有效的出口許可證復(fù)印件9Copy of the Valid Tax Booking 工廠有效的稅務(wù)登記證復(fù)印件10Product Art Follow Chart 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖1基本信息和總體印象基本信息：QC工作編號(hào)：評(píng)估日期：

6、評(píng)估人員：供應(yīng)商的編號(hào)代碼：供應(yīng)商名稱：供應(yīng)商地址：供應(yīng)商電話：供應(yīng)商傳真：供應(yīng)商E-MAIL：供應(yīng)商網(wǎng)站：工廠名稱：工廠地址：工廠電話：工廠傳真：工廠E-MAIL：工廠網(wǎng)站：工廠主要負(fù)責(zé)人及職位（在評(píng)估時(shí)）：是否是第一次評(píng)估：是（）不是（），那是第（）次，（不包括這次）供應(yīng)商評(píng)估等級(jí)表部份編號(hào)單項(xiàng)部份名稱單項(xiàng)最高分最后得分最后得分/單項(xiàng)最高分的比例%(見(jiàn)備注2要求)3綜合性品質(zhì)管理系統(tǒng)204原材料的進(jìn)倉(cāng)檢驗(yàn)205生產(chǎn)過(guò)程及裝配檢驗(yàn)406品質(zhì)控制及保證10小計(jì)907供應(yīng)商整體環(huán)境管理的評(píng)估78供應(yīng)商符合社會(huì)法律法規(guī)的評(píng)估3小計(jì)10備注：總計(jì)1001）。供應(yīng)商有被判為有致命缺陷（CRITICAL

7、）時(shí)，則為評(píng)估失敗，同時(shí)也被列為不合格供應(yīng)商或須要改善的供應(yīng)商，在后面以“* ”為標(biāo)志2）。百比例為:=50% 差, 不合格要求立即改善行動(dòng)，不可采購(gòu)50% x =70%一般要求對(duì)供應(yīng)商做相應(yīng)改善，最后符合我們的品質(zhì)要求可以有條件去采購(gòu)70% x =85%好可以直接采購(gòu),仍需監(jiān)督工廠出貨品質(zhì)85% x =100%非常好可以直接采購(gòu)（此類供應(yīng)商必須是通過(guò)ISO9001或ISO14001等）品保工程師評(píng)語(yǔ)：2工廠內(nèi)部數(shù)據(jù)信息：供應(yīng)商企業(yè)性質(zhì):( )私營(yíng)企業(yè)、 ( )中外合資企業(yè)、 ( )外獨(dú)資企業(yè)、 ( )港資企業(yè)、( )臺(tái)資企業(yè)、( )其它：_供應(yīng)商制造的主要產(chǎn)品：創(chuàng)建日期注冊(cè)資金主要產(chǎn)品目錄？

8、柜/月（以40尺平柜）生產(chǎn)周期主要出口哪些地區(qū)工廠面積工廠裝配線管理人員QC/QA人員廠總?cè)藬?shù)年?duì)I業(yè)額 MRB/(最近三年)主要客人情況：主要客人其市場(chǎng)占有率（？%）供應(yīng)商主要制造工藝（若有，請(qǐng)?jiān)谄淝按颍骸癡”，沒(méi)有，則打：“X”）：注塑成型噴油、噴漆印染供應(yīng)商是否有被第三方審核或評(píng)估：如移印、絲印，印刷酸洗，淋化，噴粉模具制造ISO9001，2000 （）有：有效期是年月（）沒(méi)有電解/電鍍車縫裝配ISO14000（）有：有效期是年月（）沒(méi)有陽(yáng)極處理熱處理包裝SA8000 （）有：有效期是年月（）沒(méi)有五金沖壓其它認(rèn)證或系統(tǒng)：3.綜合性品質(zhì)管理系統(tǒng)檢查事項(xiàng)/ 要求滿意度(符合要求)得分實(shí)際得分供

9、貨商回復(fù)3.1有否通過(guò)ISO9001認(rèn)證或基于ISO9001建立其品質(zhì)管理系統(tǒng)要求1. 出示及檢查正本證書(shū)，是否在有效期內(nèi)，是否國(guó)家或國(guó)際認(rèn)可機(jī)構(gòu)認(rèn)證機(jī)構(gòu)合法而有效2. 檢查質(zhì)量手冊(cè)，部門(mén)程序，工作流程，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，表格表單等3. 抽查其實(shí)際執(zhí)行情況, 如檢查最近一次稽核報(bào)告，管理審查記錄等1 & 2 & 342&32沒(méi)有03.2品管是不是分開(kāi)而單獨(dú)的一個(gè)部門(mén)，如有品質(zhì)部經(jīng)理或負(fù)責(zé)人來(lái)管理是否有編寫(xiě)定義QC或QA的工作流程或工作職能的范圍（是否有定義每個(gè)QC/QA人員的工作職責(zé)，工作范圍等）1. 檢查工廠組織結(jié)構(gòu)圖及品管部詳細(xì)的組織圖，品質(zhì)部是否獨(dú)立部門(mén)2. 抽問(wèn)1-2位QC，是否知其品質(zhì)部經(jīng)

10、理或主要負(fù)責(zé)人等3. 檢查及查問(wèn)其工作流程或工作職能1 & 2 & 331&21-2.5不符合03.3品質(zhì)經(jīng)理是否有權(quán)停生產(chǎn)線或停止派發(fā)急件等1. 是否有書(shū)面的形式定義品質(zhì)經(jīng)理或負(fù)責(zé)人的工作職掌，確認(rèn)其是否有行駛停生產(chǎn)線或停止派發(fā)急件權(quán)限等2. 是否確切執(zhí)行1 & 2322不符合03.4新產(chǎn)品或相關(guān)的具體技術(shù)在生產(chǎn)前是否有被品質(zhì)部門(mén)審核1. 是否有程序說(shuō)明新產(chǎn)品質(zhì)量審批過(guò)程, 并由質(zhì)量部參與2. 是否確切執(zhí)行(如ECN，計(jì)設(shè)圖紙，產(chǎn)品構(gòu)結(jié)，產(chǎn)品標(biāo)貼等是否有送品保部門(mén)做檢查檢測(cè)，資料是否是最新版本的，是否符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，即得到最終的確認(rèn))1 & 2322部份執(zhí)行1不符合03.5是否有一個(gè)流程，來(lái)

11、處理客人的投訴或報(bào)怨等，從而把它當(dāng)成反面的教材來(lái)供后面學(xué)習(xí)1. 請(qǐng)業(yè)務(wù)部或品保部出示客訴程序，是否有實(shí)例的記錄，確認(rèn)工廠是如何做出改進(jìn)改善的2. 是否有形成一個(gè)反面的教材，來(lái)教育其它人，以防止問(wèn)題再次發(fā)生）是否有程序說(shuō)明新產(chǎn)品質(zhì)量審批過(guò)程, 并由質(zhì)量部參與3. 是否確切執(zhí)行1 & 2322部份執(zhí)行1不符合03.6管理層是否按質(zhì)量數(shù)據(jù)分柝訂立質(zhì)量目標(biāo)，制定預(yù)防/改善措施，從而達(dá)到對(duì)產(chǎn)品有一個(gè)持續(xù)不斷的改進(jìn)改善要求1. 是否有程序說(shuō)明如何訂立質(zhì)量目標(biāo)，制定預(yù)防/改善措施2. 是否有數(shù)據(jù)分析，分析找出問(wèn)題的原因，提出解決問(wèn)題的臨時(shí)及永久性的措施，最后，跟進(jìn)問(wèn)題改善的效果如何1 & 2423部份執(zhí)行1

12、 - 2不符合0對(duì)以前不適用或不符合點(diǎn)評(píng)語(yǔ)或補(bǔ)充說(shuō)明等（評(píng)言：可以輔助說(shuō)明現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估情況或特殊說(shuō)明等）評(píng)語(yǔ)及補(bǔ)充說(shuō)明信息等說(shuō)明：總分為20分最后得分?jǐn)?shù)：4.原材料的進(jìn)倉(cāng)檢驗(yàn)檢查事項(xiàng)/ 要求滿意度(符合要求)得分實(shí)際得分供貨商回復(fù)4.1對(duì)其供應(yīng)商的評(píng)審及管理是否有一套完善方法1. 有否供應(yīng)商的評(píng)審及管理程序2. 有否合格供貨商名單3. 其評(píng)定方法是否合理4. 有否要求不合格供貨商作出跟進(jìn)行動(dòng)5. 是否確切執(zhí)行1-522-51.53-51部份執(zhí)行0.5不符合04.2采購(gòu)原材料時(shí)，是不是在采購(gòu)訂單上有具體的材料規(guī)格要求，且這些要求是否是有一個(gè)材料采購(gòu)控制系統(tǒng)。1. 檢查采購(gòu)?fù)?，是否有材料的明?xì)，如：

13、材料的顏色，尺寸，材質(zhì)，數(shù)量等，是否有承認(rèn)書(shū)及承認(rèn)樣或材料確認(rèn)樣2. 是否有權(quán)威人員的簽名確認(rèn)而有效1 & 2221部份執(zhí)行0.5不符合04.3工廠對(duì)沒(méi)有辦法檢查或檢測(cè)的物料或部品，是否有完善確認(rèn)方法（如IC，涂層，布料，皮料，木材等）1. 對(duì)沒(méi)有辦法檢查或檢測(cè)的物料或部品，檢查其物料是否有材料來(lái)源證明、產(chǎn)品出貨符合證明或第三方證書(shū)等2. 是否確切執(zhí)行1 & 22部份執(zhí)行不符合04.4工廠對(duì)來(lái)料是否有檢查1. 是否有原材料的檢查標(biāo)準(zhǔn)或檢查指引2. 檢查方法是否按國(guó)家/國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)/ 合理方法進(jìn)行(電源線、插頭，變壓器等的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)要符合BS要求)3. 有否定義其缺陷分：致命的，嚴(yán)重的，輕微的4. 是

14、否確切執(zhí)行1 - 422 - 41部份執(zhí)行0.5不符合04.原材料的進(jìn)倉(cāng)檢驗(yàn)檢查事項(xiàng)/ 要求滿意度(符合要求)得分實(shí)際得分供貨商回復(fù)4.5是否有對(duì)不良品的處理或處置的工作流程，或預(yù)防問(wèn)題再發(fā)生之措施5. 是否有不良品的處理或處置的程序書(shū)，或預(yù)防問(wèn)題再發(fā)生之措施6. 檢查檢查相關(guān)數(shù)據(jù)及相應(yīng)記錄7. 是否有對(duì)不良品做分析，找原因，提出改善之措施，要有臨時(shí)或永久性的措施，并檢查相應(yīng)的記錄，是否有頻繁發(fā)生相同或相似的問(wèn)題1 322 - 31部份執(zhí)行0.5不符合04.6對(duì)不良品或不合格品，是否有明顯的標(biāo)示，若有，是如何做區(qū)分標(biāo)示管理的1. 不良品或不合格品是否有標(biāo)示牌或?qū)I(yè)分區(qū)，2. 是否有注明不良或不

15、合格的明細(xì)，如數(shù)量，供應(yīng)商，時(shí)間，不良原因等1 & 22部份執(zhí)行不符合04.7是否有特采偏差接收流程（若當(dāng)產(chǎn)品有品質(zhì)問(wèn)題，但又要急于出貨，且可能一定要出貨不可）1. 檢查特采工作單，單上是否有授權(quán)的人員的審批2. 特采后所出現(xiàn)問(wèn)題有否跟進(jìn)1 & 22部份執(zhí)行不符合04.8工廠在對(duì)進(jìn)來(lái)的原材料或組件的搬運(yùn)和儲(chǔ)存是否有足夠的防護(hù)措施，以至不被損壞或受污染1. 在搬運(yùn)及儲(chǔ)存過(guò)程中是否沒(méi)有受到污染，是否沒(méi)有受碰撞而破損，是否沒(méi)有受溫度、光線、濕度、通風(fēng)度、墊板之因素影響產(chǎn)品品質(zhì)等部份執(zhí)行0.5-2不符合04.9工廠對(duì)來(lái)料是否有分門(mén)別類進(jìn)行有效分隔擺放，或有明顯的標(biāo)示貼，及合理堆放1. 工廠對(duì)來(lái)料是否有

16、分門(mén)別類進(jìn)行有效分隔擺放， (包裝材料區(qū)，五金材料，塑膠材料區(qū)，電子原件材料區(qū)，輔料區(qū)等)2. 物料/部品有否明確的標(biāo)識(shí)(如編號(hào)、名稱有效期等3. 儲(chǔ)存的環(huán)境如何，擺放的高度，光線，濕度，溫度等條件，是否符合要求等1 32其中2項(xiàng)1部份執(zhí)行0.5不符合04.10在發(fā)放物料時(shí)，是否采用物料“先進(jìn)先出”之原則3. 有否采用物料“先進(jìn)先出”之原則(檢查發(fā)料的帳薄中的發(fā)料時(shí)間,是不是按先進(jìn)先出之原則在發(fā)料)4. 有否適當(dāng)處理過(guò)期物料1 & 22部份執(zhí)行不符合0對(duì)以前不適用或不符合點(diǎn)評(píng)語(yǔ)或補(bǔ)充說(shuō)明等（評(píng)言：可以輔助說(shuō)明現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估情況或特殊說(shuō)明等）評(píng)語(yǔ)及補(bǔ)充說(shuō)明信息等說(shuō)明：20分最后得分?jǐn)?shù)：5.生產(chǎn)過(guò)程及裝

17、配檢驗(yàn)檢查事項(xiàng)/ 要求滿意度(符合要求)得分實(shí)際得分供貨商回復(fù)5.1工廠是否有生產(chǎn)工作流程圖，若有，請(qǐng)參照流程再去工廠的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，要注意各工作站制品的流動(dòng)性，整體作業(yè)的流暢性。1. 工廠是否有生產(chǎn)工作流程圖2. 是否按流程圖生產(chǎn)1 & 22部份執(zhí)行不符合05.2在生產(chǎn)過(guò)程中，是否有生產(chǎn)作業(yè)指令單或生產(chǎn)任務(wù)工作單，來(lái)指導(dǎo)整個(gè)生產(chǎn)的運(yùn)作，從而按質(zhì)按量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。1. 確認(rèn)資料的正確真實(shí)性，同時(shí)需要相關(guān)的人員的簽名確認(rèn)等2. 生產(chǎn)指令單是否與原始訂單相符1 & 22部份執(zhí)行不符合05.3在生產(chǎn)過(guò)程中，是否有工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（WI）4. 是否有工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（WI）5. 是否放在最顯眼的地方6.

18、在生產(chǎn)工藝過(guò)程中有被更改時(shí)，其作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否有被相應(yīng)改正過(guò)來(lái)，同時(shí)有被及時(shí)顯示在相應(yīng)的工位處1 32部份執(zhí)行0.5 1.5不符合05.4員工在新的工作工位上或新的產(chǎn)品中是否有接受培訓(xùn)員工是否對(duì)自己所要做的工作內(nèi)容非常清楚，明白，特別是在品質(zhì)保證要求方面eg: 執(zhí)焊位、高壓測(cè)試位等3. 檢查培訓(xùn)計(jì)劃, 培訓(xùn)教材, 培訓(xùn)記錄, 考核記錄4. 抽問(wèn)員工培訓(xùn)執(zhí)行性及實(shí)際操作能力等, 生產(chǎn)人員是否都了解自己的工作職掌，工作范圍等1&23部份執(zhí)行不符合05.5在生產(chǎn)過(guò)程中的主要生產(chǎn)機(jī)器，設(shè)備，冶具，夾具是否一個(gè)完整而系統(tǒng)的管理系統(tǒng)，3. 檢查設(shè)備校正和保養(yǎng)和維修計(jì)劃4. 檢查設(shè)備校正和保養(yǎng)和維修記錄5.

19、在生產(chǎn)過(guò)程中所使用的工裝夾具是否正確，是否有效的（能否確保加工出來(lái)的品質(zhì)符合要求）6. 是否有儀器校正證書(shū)及合格標(biāo)貼于機(jī)器上，是否有過(guò)校正合格期等1 42其中3項(xiàng)1部份執(zhí)行0.5不符合05.6生產(chǎn)過(guò)程中，有否首件檢查控制1. 是否有做首件檢查2. 有是首件檢查記錄3. 是否有首件樣板，且有相關(guān)的授權(quán)人員的簽名確認(rèn)，注明確認(rèn)的時(shí)間及相應(yīng)的事項(xiàng)等1 32其中2項(xiàng)1部份執(zhí)行0.5不符合05.7過(guò)程生產(chǎn)中是否有巡檢抽驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或100%檢查計(jì)劃或完備的資料來(lái)管理控制過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量，1. 是否有適當(dāng)巡檢、外觀檢查、功能檢查、特殊檢查等指示書(shū)2. 檢查指示書(shū)內(nèi)檢查內(nèi)容是否符合產(chǎn)品規(guī)格3. 是否按檢查指示書(shū)執(zhí)

20、行4. 有否及時(shí)將所有檢查結(jié)果詳細(xì)而有效的記錄于相應(yīng)的檢查報(bào)告中，并同時(shí)有生產(chǎn)管理人員的簽名確認(rèn)1 432 42部份執(zhí)行1不符合05.8是否有措施防止未檢查或不合格品不流到下工序合格與不合格的物料或部件是否有明顯的標(biāo)示，隔離，盛放等（如做標(biāo)志，顏色，隔離等）1. 抽查工位以確認(rèn)未檢查或不合格品處理是否正確2. 不合格的物料、部件、半成品、成品是否及時(shí)在生產(chǎn)線進(jìn)行返工或返修處理等3. 抽查一位員工，對(duì)上個(gè)工序的不良點(diǎn)是否清楚了解，同時(shí)知道自己所做的不良點(diǎn)又是否知道4. 有否記錄于相應(yīng)的報(bào)告中（如返工報(bào)告，返修報(bào)告等）5. 同倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行退，換，報(bào)廢等進(jìn)行物料處理從而滿足生產(chǎn)的需要1 53其中3項(xiàng)2部

21、份執(zhí)行1不符合05.9生產(chǎn)管理人員是否有足夠的空間或時(shí)間去解決生產(chǎn)過(guò)程中所發(fā)生的所有的品質(zhì)問(wèn)題和生產(chǎn)問(wèn)題等1. 檢查線上不合格品是否有處理，并確認(rèn)其處理的時(shí)效性管理良好3堆放少量不合格品2堆放大量不合格品1不合格品已堆放多時(shí)沒(méi)有處理05.10在生產(chǎn)過(guò)程中，當(dāng)進(jìn)來(lái)的材料有品質(zhì)異常時(shí)，生產(chǎn)管理人員是否及時(shí)聯(lián)絡(luò)來(lái)料檢驗(yàn)人員或采購(gòu)人員進(jìn)行及時(shí)處理。3. 是否有及時(shí)通知生產(chǎn)管理人員或相關(guān)人員處理，并發(fā)品質(zhì)異常處理單4. 處理及跟進(jìn)方法是否合理1&22部份執(zhí)行不符合05.11在生產(chǎn)過(guò)程中，當(dāng)出現(xiàn)品質(zhì)異常情況時(shí)，是否合理處理及跟進(jìn)3. 是否有及時(shí)通知生產(chǎn)管理人員或相關(guān)人員處理，并發(fā)品質(zhì)異常處理單4. 處理及

22、跟進(jìn)方法是否合理1&23部份執(zhí)行不符合05.12生產(chǎn)問(wèn)題是否是有規(guī)律地進(jìn)行分析，檢討，從而進(jìn)行解決，預(yù)防問(wèn)題再次發(fā)生4. 是否有定時(shí)或不定時(shí)對(duì)生產(chǎn)所產(chǎn)生的生產(chǎn)問(wèn)題，品質(zhì)問(wèn)題拿出來(lái)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)總結(jié)5. 有否分析問(wèn)題，提出解決問(wèn)題的措施，從而防止類似問(wèn)題的再發(fā)生。1&23部份執(zhí)行不符合05.13在包裝過(guò)程中，是否有包裝資料來(lái)確認(rèn)包裝方式方法及包裝物料及配件等，如內(nèi)、外箱嘜資料，說(shuō)明書(shū)或保修卡，彩盒等（增補(bǔ)）1. 是否有包裝資料來(lái)確認(rèn)包裝方式方法及包裝物料及配件等2. 是否按指示書(shū)/ 樣板執(zhí)行1&22部份執(zhí)行不符合05.14組件或零件或半成品或修理品成品在搬運(yùn)或儲(chǔ)存方面是否符合質(zhì)量的要求，并不能影響產(chǎn)品

23、的品質(zhì)1. 是否有清楚標(biāo)示擺放的高度0 12. 是否符合要求，會(huì)不會(huì)產(chǎn)生安全隱患，對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)是否有影響，特別是包裝方面：外箱或彩盒等0 13. 儲(chǔ)存的地方是否通風(fēng)，不能受到碰撞，0 14. 擠壓，不能受潮，淋雨，不能產(chǎn)生高溫或低溫現(xiàn)象-會(huì)影響產(chǎn)品品質(zhì)，擺放整齊，不易歪斜傾倒等0 15.15生產(chǎn)員工/ QC是否有足夠的空間及良好的環(huán)境去正確執(zhí)行他們的工作（如光線，作業(yè)場(chǎng)地寬敞度，空氣質(zhì)量好等）1. 是否很干凈，有條有理（檢查下5S內(nèi)容：整理、整頓、清潔、清掃、教養(yǎng)）0 12. 是否有足夠光線0 13. 是否配有消防設(shè)備，消防設(shè)施是否足夠而合理0 14. 輔料的管理：存在易燃易爆炸或易揮發(fā)有害氣

24、體或有毒的液體等物料，是否有專人專案管理 (如天那水，汽油，酒精，膠水等是否專業(yè)人員-培訓(xùn)過(guò)，放置于通風(fēng)好，不能產(chǎn)生高溫，偏離易燃區(qū)的地方，嚴(yán)格管制此類產(chǎn)品取出或放進(jìn)，使用時(shí)一定要參照使用說(shuō)明書(shū)之要求)0 - 1對(duì)以前不適用或不符合點(diǎn)評(píng)語(yǔ)或補(bǔ)充說(shuō)明等（評(píng)言：可以輔助說(shuō)明現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估情況或特殊說(shuō)明等）評(píng)語(yǔ)及補(bǔ)充說(shuō)明信息等說(shuō)明：40分最后得分?jǐn)?shù)：6.品質(zhì)控制及保證檢查事項(xiàng)/ 要求滿意度(符合要求)得分實(shí)際得分供貨商回復(fù)6.1最終成品是否有檢驗(yàn),若有,產(chǎn)品檢驗(yàn)及檢驗(yàn)記錄是否是有效的而實(shí)用的, 1. 是否有適出貨檢查(包括外觀檢查、功能檢查、特殊檢查、包裝檢查等)指示書(shū)2. 檢查指示書(shū)內(nèi)檢查內(nèi)容是否符合產(chǎn)

25、品規(guī)格3. 是否按檢查指示書(shū)執(zhí)行及記錄4. 產(chǎn)品是否需要第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè), 如有是否有此測(cè)試報(bào)告和證書(shū)等5. 有否及時(shí)將所有檢查結(jié)果詳細(xì)而有效的記錄于相應(yīng)的檢查報(bào)告中，并同時(shí)有生產(chǎn)管理人員的簽名確認(rèn)1 53其中3項(xiàng)2部份執(zhí)行1不符合06.2QC/QA/QE是否有經(jīng)過(guò)專業(yè)的培訓(xùn)上崗,若有,請(qǐng)檢驗(yàn)相應(yīng)的培訓(xùn)教材、記錄、培訓(xùn)后的考核等1. 檢查培訓(xùn)計(jì)劃, 培訓(xùn)教材, 培訓(xùn)記錄, 考核記錄2. 抽問(wèn)員工培訓(xùn)執(zhí)行性及實(shí)際操作能力等, 員工是否都了解自己的工作職掌，工作范圍等1&23部份執(zhí)行不符合06.3供應(yīng)商的檢查儀器設(shè)備是否有校正過(guò)，是否在有效時(shí)間內(nèi)，是否保留有相關(guān)數(shù)據(jù)記錄1. 是否有程序說(shuō)明儀器設(shè)

26、備控制方法2. 有否檢查儀器清單/ 計(jì)劃確切執(zhí)行, 校正證書(shū)，有效期是否有效，在機(jī)器設(shè)備上是否有合格標(biāo)示，校正測(cè)試機(jī)構(gòu)是否被國(guó)家或國(guó)際認(rèn)可而有效3. 供應(yīng)商是有保留好第三方或自己實(shí)驗(yàn)室的測(cè)試報(bào)告或認(rèn)證報(bào)告或評(píng)估報(bào)告或相關(guān)的準(zhǔn)標(biāo)來(lái)控制或改善產(chǎn)品質(zhì)量1 - 322 & 31部份執(zhí)行0.5不符合06.4QA是否有足夠的空間及良好的環(huán)境去正確執(zhí)行他們的工作（如光線，作業(yè)場(chǎng)地寬敞度，空氣質(zhì)量好等）1 是否地面很干凈，整體情況是否有條有理在進(jìn)行運(yùn)作2 檢查下5S內(nèi)容：整理、整頓、清潔、清掃、教養(yǎng)1&22部份執(zhí)行1對(duì)以前不適用或不符合點(diǎn)評(píng)語(yǔ)或補(bǔ)充說(shuō)明等（評(píng)言：可以輔助說(shuō)明現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估情況或特殊說(shuō)明等）評(píng)語(yǔ)及補(bǔ)充

27、說(shuō)明信息等說(shuō)明：總分為10分最后得分?jǐn)?shù)：107.供應(yīng)商整體環(huán)境管理的評(píng)估檢查事項(xiàng)/ 要求滿意度(符合要求)得分實(shí)際得分供貨商回復(fù)7.1工廠是否有一個(gè)良好環(huán)境政策制度或環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)或環(huán)境問(wèn)題的改善行動(dòng)計(jì)劃及措施等3. 最后一次環(huán)境部門(mén)的稽查工廠之報(bào)告，是否有要求工廠對(duì)不足地方進(jìn)行改善，檢查相應(yīng)的環(huán)境檢測(cè)證書(shū)及政策制度4. 工廠是否有實(shí)際去處理或改善過(guò)環(huán)境問(wèn)題，如噪音,空氣污染,污水處理,空氣流通,消防措施等，若有，檢查其相應(yīng)記錄5. 生產(chǎn)線現(xiàn)場(chǎng)，檢查噪聲，空氣中的氣味，會(huì)不會(huì)刺眼、刺鼻，消防通道及示意圖、應(yīng)急燈，消防設(shè)備(有效期，責(zé)任人，安放的位置等)，光線是否太暗、太強(qiáng)等，是否符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)要求1-32112-31不符合07.供應(yīng)商整體環(huán)境管理的評(píng)估檢查事項(xiàng)/ 要求滿意度(符合要求)得分實(shí)際得分供貨商回復(fù)7.2工廠所使用的原材料或產(chǎn)品部件或零件是否都是符合國(guó)家或國(guó)際的法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的,是否都是環(huán)保材料1. 工廠所有材料都不能產(chǎn)生有害物質(zhì)，如對(duì)人體有害:毒氣，重金屬，含鉛量超標(biāo)等2. 是否有材料檢測(cè)報(bào)告，若有，請(qǐng)檢查報(bào)告或證書(shū)及相應(yīng)測(cè)試數(shù)據(jù)1&22部份執(zhí)行17.3工廠食堂衛(wèi)生情況是否影響到人體健康，1 是否有衛(wèi)生許可證，請(qǐng)檢查其正本證書(shū)2 檢查員工食堂現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生環(huán)境情況：如地面是不是很臟，有油污，有異味，老鼠，蟑螂，蒼蠅等3 檢查員