配件部運營管理辦法

1、配件部的運營管理配件部的運營管理培訓培訓配件部的使命：配件部的使命：配件部的任務：配件部的任務：“不管何時、何地、立即不管何時、何地、立即”地應售后或客戶要求地應售后或客戶要求供給配件用品。供給配件用品。以最低限的必要經費做有效率且合理的庫存管以最低限的必要經費做有效率且合理的庫存管理。理。配件營運配件營運最大供給最大供給滿足滿足客戶客戶擴大擴大銷售銷售最少經費最少經費庫存庫存空間空間庫存庫存金額金額配件部工作職責：配件部工作職責： 實施對專營店配件外售，及組織售后部與銷售部對精品外售工作； 通過向廠家訂購或市場采購方式，保障車間 維修配件和輔料的供應；拓展周邊商品項目； 建立合理和有效的配件

2、庫存； 配件倉庫的管理，供應商的管理。 配件部的工作概括：配件部的工作概括：訂、進、銷、存訂、進、銷、存培訓內容培訓內容配件入庫管理配件出庫管理配件庫存管理配件采購管理u配件入庫管理配件入庫管理廠家配件入庫管理外購配件入庫管理油品節(jié)約入庫管理廠家配件入庫流程廠家配件入庫流程 計計 劃劃 員員訂訂 單單倉倉 管管 員員廠廠 家家品種確認品種確認安排貨位安排貨位信息接受信息接受處處 理理簽收貨運單簽收貨運單上上 架架安排出貨安排出貨驗收信息驗收信息驗驗 收收 處理索賠處理索賠入庫管理入庫管理更新信息更新信息存存 檔檔出庫清單、外觀、包裝出庫清單、外觀、包裝多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)、損壞多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)、損

3、壞(整理收發(fā)區(qū)整理收發(fā)區(qū))(承運、驗收人簽字承運、驗收人簽字)記記 帳帳 員員作業(yè)要求作業(yè)要求n依照隨貨同行清單清點配件件數，當廠家銷貨清單與實際收貨不符時，應按依照隨貨同行清單清點配件件數，當廠家銷貨清單與實際收貨不符時，應按實際收貨數辦理入庫手續(xù)。原則上當天到貨必須當天清點、當天上架、當天實際收貨數辦理入庫手續(xù)。原則上當天到貨必須當天清點、當天上架、當天入庫以及當天建卡（入庫以及當天建卡（8080個品種以內）。對于入庫品種超個品種以內）。對于入庫品種超8080個以上的，可允許個以上的，可允許順延順延1 1天。天。n零散配件需逐一清對數量，整件配件開箱驗收清點。零散配件需逐一清對數量，整件配

4、件開箱驗收清點。n由倉管員依據驗收的實際結果在隨貨同行聯或供貨發(fā)票背后簽字確認，并轉由倉管員依據驗收的實際結果在隨貨同行聯或供貨發(fā)票背后簽字確認，并轉交記帳員登帳。交記帳員登帳。n倉管員必須嚴格按照倉位歸整好配件，并隨時登記入出內容，包括：購進時倉管員必須嚴格按照倉位歸整好配件，并隨時登記入出內容，包括：購進時間、配件編號、品名規(guī)格、單位、數量，倉管員要切實管理好倉庫存卡。間、配件編號、品名規(guī)格、單位、數量，倉管員要切實管理好倉庫存卡。n記帳員依據倉管員簽認的經實際清點驗收合格的配件數目清單來辦理入庫登記帳員依據倉管員簽認的經實際清點驗收合格的配件數目清單來辦理入庫登帳。打印入庫單一式四聯并簽

5、名，同時交計劃員簽認后，將其中兩聯及憑證帳。打印入庫單一式四聯并簽名，同時交計劃員簽認后，將其中兩聯及憑證交計劃員一聯（白色）用于留存，另一聯（黃色）附于憑證后和財務對交計劃員一聯（白色）用于留存，另一聯（黃色）附于憑證后和財務對帳，其它一聯（紅色）交財務部留存，一聯（藍色）記帳留存。帳，其它一聯（紅色）交財務部留存，一聯（藍色）記帳留存。n配件部每日應將前日的所有入庫單的倉庫聯和財務聯交給財務審核后，在倉配件部每日應將前日的所有入庫單的倉庫聯和財務聯交給財務審核后，在倉庫聯上簽名并退回配件部，財務聯則留存財務部。庫聯上簽名并退回配件部，財務聯則留存財務部。 n驗收不合格的配件，一律擺放于退貨

6、區(qū)，嚴禁入庫。由計劃員負責索賠跟蹤。驗收不合格的配件，一律擺放于退貨區(qū)，嚴禁入庫。由計劃員負責索賠跟蹤。 廠家配件驗收入庫流程廠家配件驗收入庫流程 倉倉 管管 員員配件主任配件主任/主主管管計計 劃劃 員員記記 帳帳 員員財財 務務 部部復印到貨清單復印到貨清單輸出入庫單輸出入庫單清點清點 驗收驗收數據輸入數據輸入確確 認認安排安排 索賠索賠多發(fā)、 少 發(fā) 、多發(fā)、 少 發(fā) 、錯發(fā)、損壞錯發(fā)、損壞無無貨貨位位簽簽 字字建建 卡卡安安排排上上架架核對定單核對定單交還記帳員交還記帳員及時對未到貨部及時對未到貨部分列表并將緊急分列表并將緊急部分備件到貨情部分備件到貨情況報相關預定單況報相關預定單位或

7、個人位或個人按入庫單上按入庫單上的新貨位號的新貨位號填寫在卡上填寫在卡上在入庫單上在入庫單上填寫貨位號填寫貨位號單據存查單據存查財務部財務部擺擺 卡卡單據存查單據存查ABBCCDDEFF復印件復印件原件原件四聯四聯D正正確確無貨號部分無貨號部分一聯一聯一聯一聯一聯入庫單一聯入庫單兩聯入庫單兩聯入庫單入庫單紅色聯財務留存入庫單紅色聯財務留存黃色聯附憑證由計劃員與財務對賬、蘭色聯計劃員留存黃色聯附憑證由計劃員與財務對賬、蘭色聯計劃員留存白色聯記賬員留存白色聯記賬員留存卡卡(有貨位有貨位)外購配件入庫流程外購配件入庫流程 采購員采購員倉管員倉管員記賬員記賬員財務財務隨貨單據隨貨單據對貨檢對貨檢核核登

8、帳登帳一式四一式四聯聯入庫單入庫單存存查查財務財務單據整理單據整理辦理報銷辦理報銷物料建卡上架物料建卡上架AB 簽名簽名DDDDEl外購配件要嚴格控制，除品牌車的配件只能小部分作庫存外，其它社外購配件要嚴格控制，除品牌車的配件只能小部分作庫存外，其它社會車輛一律以一進一銷處理。會車輛一律以一進一銷處理。l嚴禁外購配件未經驗收就入庫的情況發(fā)生，外購配件入庫要求采購員嚴禁外購配件未經驗收就入庫的情況發(fā)生，外購配件入庫要求采購員和倉管員同時確認。對于供應商送貨的油漆輔料先由車間使用人確認和倉管員同時確認。對于供應商送貨的油漆輔料先由車間使用人確認后再到配件部辦理入出庫手續(xù)，精品則按售后通報后再到配件

9、部辦理入出庫手續(xù)，精品則按售后通報0505026026的規(guī)定流程的規(guī)定流程執(zhí)行。執(zhí)行。n倉管員必須按照倉管員必須按照“申購單申購單”A A所列明的各項品種、數量進行嚴格的驗收所列明的各項品種、數量進行嚴格的驗收和清點（必要時可請車間質檢員支持），凡與和清點（必要時可請車間質檢員支持），凡與“申購單申購單”所列明細不所列明細不相符的品種，一律拒絕入倉，并向配件主任報告。相符的品種，一律拒絕入倉，并向配件主任報告。 來貨時依據隨貨同行清單或者發(fā)票執(zhí)行配件的驗收和清點。當天到來貨時依據隨貨同行清單或者發(fā)票執(zhí)行配件的驗收和清點。當天到 貨原則上必須保證當天清點、當天上架、當天入庫、當天建卡。貨原則上必

10、須保證當天清點、當天上架、當天入庫、當天建卡。 配件逐一清對數量，整件配件需開箱驗收清點。配件逐一清對數量，整件配件需開箱驗收清點。 計量的輔料入庫前要進行計量，計量時發(fā)現問題可拒絕收貨。計量的輔料入庫前要進行計量，計量時發(fā)現問題可拒絕收貨。 對于驗收不合格的配件，嚴禁入庫。采購員要及時辦理退貨事宜。對于驗收不合格的配件，嚴禁入庫。采購員要及時辦理退貨事宜。n由倉管員依據驗收的實際結果在隨貨同行聯或供貨發(fā)票背后簽字確認，由倉管員依據驗收的實際結果在隨貨同行聯或供貨發(fā)票背后簽字確認，并轉交記帳員登帳。并轉交記帳員登帳。作業(yè)要求作業(yè)要求1n記帳員依據倉管員簽認的經實際清點驗收合格的配件數目清單來辦

11、理記帳員依據倉管員簽認的經實際清點驗收合格的配件數目清單來辦理入庫登帳。打印入庫單一式四聯并簽名，同時交采購員簽認后，將其入庫登帳。打印入庫單一式四聯并簽名，同時交采購員簽認后，將其中兩聯及憑證交采購員一聯（藍色）用于留存，另一聯（黃色）附中兩聯及憑證交采購員一聯（藍色）用于留存，另一聯（黃色）附于憑證后和財務對帳，其它一聯（紅色）交財務部留存，一聯（白于憑證后和財務對帳，其它一聯（紅色）交財務部留存，一聯（白色）記帳留存。（入庫單格式參照各品牌廠家色）記帳留存。（入庫單格式參照各品牌廠家DMSDMS的設定執(zhí)行）的設定執(zhí)行）n配件部每日應將前日的所有入庫單的倉庫聯和財務聯交給財務審核后，配件部

12、每日應將前日的所有入庫單的倉庫聯和財務聯交給財務審核后，在倉庫聯上簽名并退回配件部，財務聯則留存財務部。在倉庫聯上簽名并退回配件部，財務聯則留存財務部。n記帳員登帳時發(fā)現當前采購的配件價格高于同質配件歷史的價格，應記帳員登帳時發(fā)現當前采購的配件價格高于同質配件歷史的價格，應立即上報配件主任，同時要求采購員作出解釋。立即上報配件主任，同時要求采購員作出解釋。作業(yè)要求作業(yè)要求2油品節(jié)約入庫管理流程油品節(jié)約入庫管理流程n維修車間節(jié)約的油品經配件部辦理入庫后才能計算提成。維修車間節(jié)約的油品經配件部辦理入庫后才能計算提成。 n操作流程：操作流程： 每月維修車間把節(jié)約油品集中提交配件部倉管員清點。每月維修

13、車間把節(jié)約油品集中提交配件部倉管員清點。 記帳員依據倉管員實際清點的油品數目來辦理入庫登帳記帳員依據倉管員實際清點的油品數目來辦理入庫登帳 （以（以“節(jié)約入庫節(jié)約入庫”的名稱，進貨價格為的名稱，進貨價格為“0”0”的方式登帳）。的方式登帳）。打印入庫單一式四聯并簽名，同時交倉管員和車打印入庫單一式四聯并簽名，同時交倉管員和車 間油品提間油品提交人簽認后，將其中一聯交倉管員留存，另一聯交車間油品交人簽認后，將其中一聯交倉管員留存，另一聯交車間油品提交人送售后信息員統計），其它一聯記帳留存，一聯于次提交人送售后信息員統計），其它一聯記帳留存，一聯于次日交財務部留存。日交財務部留存。廠內維修出庫管理

14、對外銷售出庫管理車間自用輔料出庫管理借出配件管理配件退貨管理u配件出庫管理配件出庫管理配件的出庫在遵循流程操作的前提下必須嚴格按照配件的出庫在遵循流程操作的前提下必須嚴格按照“先先 配貨、后記卡、再出貨配貨、后記卡、再出貨”的原則進行，同時按照的原則進行，同時按照“先進先先進先 出出”原則做好配件出庫的管理工作。原則做好配件出庫的管理工作。配件出庫價格的管理配件出庫價格的管理品牌配件按品牌廠家的商務政策執(zhí)行出庫操作。品牌配件按品牌廠家的商務政策執(zhí)行出庫操作。外購配件、輔料按外購配件、輔料按配件銷售價格管理規(guī)定配件銷售價格管理規(guī)定執(zhí)行出庫操執(zhí)行出庫操作（內部操作文件執(zhí)行）。作（內部操作文件執(zhí)行）

15、。折扣情況按企管的折扣情況按企管的財務裁決權限財務裁決權限文件的規(guī)定執(zhí)行操作。文件的規(guī)定執(zhí)行操作。廠內維修配件出庫流程廠內維修配件出庫流程 確定庫存確定庫存接待員接待員車車 間間記帳員記帳員/倉管員倉管員計劃員計劃員需求分析需求分析緊急訂單緊急訂單外調機制外調機制出出 貨貨指定領料人指定領料人派派 工工開立工單開立工單與領料人共同簽字與領料人共同簽字一式四聯一式四聯出庫單出庫單附于工單附于工單（兩聯）（兩聯）存查存查財務留存財務留存財務財務派工單派工單領料單領料單n配件人員憑車輛維修派工單和經接車員核準的領料單（配件人員憑車輛維修派工單和經接車員核準的領料單（單單據據005005）辦理配件出庫

16、操作。）辦理配件出庫操作。n在確認出庫物料的品種、規(guī)格、數量和外觀質量后，記帳在確認出庫物料的品種、規(guī)格、數量和外觀質量后，記帳員、車間領料人均應在一式四聯出庫單據上簽認（白色聯員、車間領料人均應在一式四聯出庫單據上簽認（白色聯由配件留存），同時在維修派工單蓋上由配件留存），同時在維修派工單蓋上“已出庫已出庫”章，其章，其他應與派工單一同交前臺結算，并作為結算員核對材料收他應與派工單一同交前臺結算，并作為結算員核對材料收款的依據；結算后藍色聯作車輛維修檔案由前臺留存，黃款的依據；結算后藍色聯作車輛維修檔案由前臺留存，黃色聯送客戶、紅色聯交財務）。如有維修派工單需增加維色聯送客戶、紅色聯交財務）

17、。如有維修派工單需增加維修項目且需多次領料的，每次領料均要開具領料單和列印修項目且需多次領料的，每次領料均要開具領料單和列印出庫單，并要求每次出庫均要在維修派工單上蓋出庫單，并要求每次出庫均要在維修派工單上蓋“已出庫已出庫”章，即如有兩次出庫必須有兩個章，即如有兩次出庫必須有兩個“已出庫已出庫”章，避免漏單章，避免漏單或漏計?；蚵┯?。n倉管員（發(fā)貨人）應及時對存卡作減數，同時填入相應的倉管員（發(fā)貨人）應及時對存卡作減數，同時填入相應的維修派工單號碼資料或維修車牌號碼并簽名以便查詢。維修派工單號碼資料或維修車牌號碼并簽名以便查詢。作業(yè)要求作業(yè)要求車間自用輔料出庫管理車間自用輔料出庫管理n對于常用

18、的輔料由售后經理會車間主任和對于常用的輔料由售后經理會車間主任和配件主任參考歷史記錄和維修狀況制定月配件主任參考歷史記錄和維修狀況制定月使用計劃。定期由車間組長依計劃開列領使用計劃。定期由車間組長依計劃開列領料單統一領用。料單統一領用。n對于超出計劃或不常用輔料的領用，由車對于超出計劃或不常用輔料的領用，由車間主任審核，售后經理批準。間主任審核，售后經理批準。n車間自用輔料的領料單和出庫單上應注明車間自用輔料的領料單和出庫單上應注明“自用自用”。 借出配件管理借出配件管理n配件借出倉庫原則上只能用于廠內的維修和外出救援。特配件借出倉庫原則上只能用于廠內的維修和外出救援。特殊情況需由配件主任填寫

19、借料單并注明歸還日期交售后經殊情況需由配件主任填寫借料單并注明歸還日期交售后經理審核及總經理批準后才能外借。理審核及總經理批準后才能外借。n配件借出倉庫時必須按要求填寫借料單（配件借出倉庫時必須按要求填寫借料單（單據編號單據編號002002）。）。用于廠內維修或外出救援的由車間主任核準并且外包裝需用于廠內維修或外出救援的由車間主任核準并且外包裝需保留在倉庫，借出配件原則上保留在倉庫，借出配件原則上2 2天內歸還配件部，過期需有天內歸還配件部，過期需有售后經理的簽批，否則視作借用人購買。配件外借的歸還售后經理的簽批，否則視作借用人購買。配件外借的歸還由倉管員負責擔當跟催。由倉管員負責擔當跟催。n

20、在外借過程出現配件銷售的，借用人需及時到配件部按相在外借過程出現配件銷售的，借用人需及時到配件部按相關出庫流程補辦手續(xù)。關出庫流程補辦手續(xù)。n借出用于廠內維修的配件在歸還前需送車間質檢員檢驗并借出用于廠內維修的配件在歸還前需送車間質檢員檢驗并簽注意見，對于檢驗不合格的由索賠鑒定員負責辦理向廠簽注意見，對于檢驗不合格的由索賠鑒定員負責辦理向廠家索賠，而因人為損壞不能辦理索賠的由責任人負責賠償。家索賠，而因人為損壞不能辦理索賠的由責任人負責賠償。對于檢驗合格配件的歸還，配件人員應對配件標示注明，對于檢驗合格配件的歸還，配件人員應對配件標示注明，作為以后首選出庫對象。因特殊情況而借出的配件，歸還作為

21、以后首選出庫對象。因特殊情況而借出的配件，歸還時必須為同品牌同編號未經使用且包裝完整的配件。時必須為同品牌同編號未經使用且包裝完整的配件。對外銷售出庫流程對外銷售出庫流程 客戶客戶配件部配件部結算前臺結算前臺出出 單單核對單據核對單據配件出庫配件出庫收款開票收款開票n客戶自行到配件部購買配件的，由配件人員開列外銷出庫客戶自行到配件部購買配件的，由配件人員開列外銷出庫單（一式三聯）交給客戶并陪同客戶在結算員處交款，同單（一式三聯）交給客戶并陪同客戶在結算員處交款，同時請客戶在出庫單上簽名。結算員蓋收現結算章自留財務時請客戶在出庫單上簽名。結算員蓋收現結算章自留財務聯（紅色），其他兩聯交由客戶到配

22、件部辦理備貨提貨聯（紅色），其他兩聯交由客戶到配件部辦理備貨提貨倉管員自留倉庫聯（白色），提貨聯（黃色）交給客倉管員自留倉庫聯（白色），提貨聯（黃色）交給客戶。戶。n客戶到售后前臺購買配件的，由前臺人員引導至配件部辦客戶到售后前臺購買配件的，由前臺人員引導至配件部辦理。理。n對外零售發(fā)貨時倉管員應主動提醒客人于配件出庫時檢查對外零售發(fā)貨時倉管員應主動提醒客人于配件出庫時檢查配件外觀狀況，否則出門該配件外觀視為合格；同時提醒配件外觀狀況，否則出門該配件外觀視為合格；同時提醒客人配件出庫概不退貨，電器件不允許換貨?？腿伺浼鰩旄挪煌素?，電器件不允許換貨。作業(yè)要求作業(yè)要求配件退貨入庫流程配件退貨入庫

23、流程 車間質檢車間質檢倉管員倉管員擔當退貨人擔當退貨人記帳員記帳員簽字收貨，附退貨入庫單簽字收貨，附退貨入庫單上架，維修出庫首選先出，上架，維修出庫首選先出，車間不得拒絕領用車間不得拒絕領用簽字簽字鑒定鑒定簽字確認簽字確認交由相關擔當人員解決交由相關擔當人員解決簽字簽字檢驗確認檢驗確認退貨入庫退貨入庫退料單退料單配件主任、配件主任、售后經理售后經理簽批簽批A否否是是不能確認不能確認無質量問題無質量問題有質量問題有質量問題n配件退貨必須按要求填寫退貨單（配件退貨必須按要求填寫退貨單（單據編號單據編號003003），一般），一般的退貨由售后經理批準，對于金額較大的（的退貨由售后經理批準，對于金額較

24、大的（500500元以上）元以上）由總經理裁決。配件部憑退貨單辦理退貨入庫手續(xù)。由總經理裁決。配件部憑退貨單辦理退貨入庫手續(xù)。n廠家配件在維修保質期內因配件質量原因造成退貨的，由廠家配件在維修保質期內因配件質量原因造成退貨的，由售后索賠鑒定員負責向廠家索賠。售后索賠鑒定員負責向廠家索賠。n外購配件在維修保質期內因配件質量原因造成退貨的，由外購配件在維修保質期內因配件質量原因造成退貨的，由配件采購員負責向供應商索賠。配件采購員負責向供應商索賠。n因人為因素造成退貨的，由擔當人承擔相關責任。因人為因素造成退貨的，由擔當人承擔相關責任。 作業(yè)要求作業(yè)要求u配件庫存管理配件庫存管理計劃控制計劃控制倉庫

25、管理倉庫管理配件的計劃控制配件的計劃控制u配件的分類及庫存配件的分類及庫存配件部應依據配件出庫的頻率，采用配件部應依據配件出庫的頻率，采用6/66/6分析法分析法來對庫存配件作來對庫存配件作A A、B B、C C、D D分類。分類。對于對于C C、D D類配件原則上是不建立庫存。類配件原則上是不建立庫存。標準庫存月數為標準庫存月數為1.41.4（不含外購）。（不含外購）。u配件的存量數據配件的存量數據n配件部參考存量的計算公式，結合自有品牌的經營特點設算配件部參考存量的計算公式，結合自有品牌的經營特點設算出倉庫配件的管理數據（安全存量，最高存量）并標示于存出倉庫配件的管理數據（安全存量，最高存

26、量）并標示于存卡上?？ㄉ?。 安全存量月均用量安全存量月均用量庫存調整周期庫存調整周期 K K 庫存調整周期訂貨周期庫存調整周期訂貨周期/30/30進貨周期進貨周期/30/30 K K是指庫存倍數：是指庫存倍數： 參考計算公式：庫存成本金額參考計算公式：庫存成本金額/ /月出庫金額月出庫金額 K K值的大小會直接到影響安全存量的數據，配件人員應依值的大小會直接到影響安全存量的數據，配件人員應依據單位的實際情況周全考慮設定合適的數據（訂貨頻次越多、據單位的實際情況周全考慮設定合適的數據（訂貨頻次越多、進貨周期越短，進貨周期越短，K K值可以相應設定小一點）。值可以相應設定小一點）。 最高存量進貨周

27、期月均用量安全存量最高存量進貨周期月均用量安全存量 進貨周期月均用量月均用量進貨周期月均用量月均用量/30/30* *進貨周期進貨周期 平均存量（最高存量平均存量（最高存量+ +安全存量）安全存量）/2/2配件訂購的操作原則配件訂購的操作原則n配件訂購必須遵循配件訂購必須遵循“先申請、后審批、再訂購先申請、后審批、再訂購”的原則操的原則操作。配件部需每月底預算出次月的配件訂購金額及計劃明作。配件部需每月底預算出次月的配件訂購金額及計劃明細并按集團財務裁決權限核決后，才能執(zhí)行次月的配件訂細并按集團財務裁決權限核決后，才能執(zhí)行次月的配件訂購作業(yè)（核準的配件訂購計劃明細需交財務存查）。同時購作業(yè)（核

28、準的配件訂購計劃明細需交財務存查）。同時在具體執(zhí)行每次配件訂貨作業(yè)時，計劃單需經過配件主任在具體執(zhí)行每次配件訂貨作業(yè)時，計劃單需經過配件主任復查，售后經理審核和總經理裁決后才能執(zhí)行訂貨作業(yè)。復查，售后經理審核和總經理裁決后才能執(zhí)行訂貨作業(yè)。u配件計劃制定的原則和依據配件計劃制定的原則和依據n每個品種按照安全庫存的三個月銷售數量的平均基數，結每個品種按照安全庫存的三個月銷售數量的平均基數，結合車型本身的實際使用周期所需配件的情況和市場銷售的合車型本身的實際使用周期所需配件的情況和市場銷售的變化情況，合理制定計劃（變化情況，合理制定計劃（計劃單單據計劃單單據004004）。）。n計劃員在編制計劃時

29、要向車間主管、前臺主管了解當前的計劃員在編制計劃時要向車間主管、前臺主管了解當前的配件需求趨勢，確定訂貨的主導趨勢，使供需的溝通達到配件需求趨勢，確定訂貨的主導趨勢，使供需的溝通達到信息完全對稱。同時對車間自銷情況進行分析，確保進貨信息完全對稱。同時對車間自銷情況進行分析，確保進貨品種順利銷售。品種順利銷售。n編制計劃需先通過采購員了解市場同類型配件的價格，達編制計劃需先通過采購員了解市場同類型配件的價格，達到采購成本的最優(yōu)化。到采購成本的最優(yōu)化。u配件訂單的優(yōu)化管理配件訂單的優(yōu)化管理編制配件訂單需考慮的因素編制配件訂單需考慮的因素正常運營站點訂單：現有庫存量、產品來源（進口正常運營站點訂單：

30、現有庫存量、產品來源（進口/ /國國 產）、月銷量、產品特性（產）、月銷量、產品特性（MT/ATMT/AT）、互換性、保有）、互換性、保有 量（車型）、最高存量、使用頻率、預定量、廠家活量（車型）、最高存量、使用頻率、預定量、廠家活 動、車齡分析、下月預定進廠數、供應率等。動、車齡分析、下月預定進廠數、供應率等。新建站點初期訂單：廠家政策及建議、近半年銷售的新建站點初期訂單：廠家政策及建議、近半年銷售的 新車數量（車型、配置）、廠家供應時效（正常、緊新車數量（車型、配置）、廠家供應時效（正常、緊急）、配件急）、配件A/B/CA/B/C架構、當地保有量（車型）等。架構、當地保有量（車型）等。訂單

31、的優(yōu)化管理步驟訂單的優(yōu)化管理步驟n計劃根據事前的銷售計劃和預報下階段的訂貨計劃，計劃根據事前的銷售計劃和預報下階段的訂貨計劃，通過通過A A、B B、C C分類法和合理控制庫存要素，力求準確。分類法和合理控制庫存要素，力求準確。n執(zhí)行根據計劃認真去執(zhí)行、落實。執(zhí)行根據計劃認真去執(zhí)行、落實。n檢查檢查計劃執(zhí)行的情況，看看是否到位。檢查檢查計劃執(zhí)行的情況，看看是否到位。n調整根據實際情況對原來的計劃進行客觀的調整，如調整根據實際情況對原來的計劃進行客觀的調整，如此動態(tài)反復，也就使計劃在動態(tài)中循環(huán)提高。在動態(tài)管理此動態(tài)反復，也就使計劃在動態(tài)中循環(huán)提高。在動態(tài)管理訂單上，根據計劃員與售后方面的溝通、庫

32、存方面的了解、訂單上，根據計劃員與售后方面的溝通、庫存方面的了解、商品的動銷走勢、市場需求總量所占的比例等方面因素進商品的動銷走勢、市場需求總量所占的比例等方面因素進行動態(tài)的必要的調整和管理。行動態(tài)的必要的調整和管理。訂單優(yōu)化管理的基本流程訂單優(yōu)化管理的基本流程n根據現有庫存和以往的經驗加以預測和判斷制定一份初根據現有庫存和以往的經驗加以預測和判斷制定一份初步的訂單；步的訂單；n 由計劃員通過各渠道收集需求數量及現有庫存統計數由計劃員通過各渠道收集需求數量及現有庫存統計數對初步的訂單做出相應的調整；對初步的訂單做出相應的調整；n若遇廠家有優(yōu)惠政策或節(jié)假日要適當多訂一些貨；若遇廠家有優(yōu)惠政策或節(jié)

33、假日要適當多訂一些貨；n若達不到廠家訂貨任務的基本要求時要考慮制定兼顧廠若達不到廠家訂貨任務的基本要求時要考慮制定兼顧廠家和自身實際能力的方案；家和自身實際能力的方案；n貨到后要及時跟蹤進行貨物分流，及遵守先進先出的原貨到后要及時跟蹤進行貨物分流，及遵守先進先出的原則，以免陳貨過期，同時隨時根據出貨情況及市場的需要則，以免陳貨過期，同時隨時根據出貨情況及市場的需要制定補貨方案。制定補貨方案。n準備開始制定下一張訂單。準備開始制定下一張訂單。 倉庫管理倉庫管理倉庫管理要求倉庫管理要求倉庫實行分貨架、分品種做管理，倉庫的管理倉庫實行分貨架、分品種做管理，倉庫的管理 應保證滿足售后維修的配件需要，不

34、缺貨斷應保證滿足售后維修的配件需要，不缺貨斷 檔，并使庫存配件和采購成本費用最小化。檔，并使庫存配件和采購成本費用最小化。根據倉庫工作量和重要性，設專職倉庫管理根據倉庫工作量和重要性，設專職倉庫管理 員。倉庫對各類配件進行分類統計，分為員。倉庫對各類配件進行分類統計，分為A A 類、類、BB類、類、C C和和D D類，分別以重點、次要和一般類，分別以重點、次要和一般性級別管理。性級別管理。 u倉庫存儲要求倉庫存儲要求n倉庫應依實際情況對存放作分區(qū)設置，例如：收發(fā)貨區(qū)，索賠（退貨）區(qū)，小倉庫應依實際情況對存放作分區(qū)設置，例如：收發(fā)貨區(qū)，索賠（退貨）區(qū)，小件區(qū)、大件區(qū)等；并且所有的貨位應標明詳細的

35、地址碼。件區(qū)、大件區(qū)等；并且所有的貨位應標明詳細的地址碼。n倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，管理所需配件，避免資金呆滯和供貨倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，管理所需配件，避免資金呆滯和供貨 n 不足。不足。 n倉庫人員會同有關人員，根據配件出庫記錄與計劃制定最優(yōu)訂購點、安全存量、倉庫人員會同有關人員，根據配件出庫記錄與計劃制定最優(yōu)訂購點、安全存量、訂購提前時間等標準。訂購提前時間等標準。 n倉庫對訂有標準的配件品種進行控制，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補倉庫對訂有標準的配件品種進行控制，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補充進貨計劃申請。充進貨計劃申請。 n配件存儲要項配件存儲要項

36、按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定擺放方式及區(qū)位；按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定擺放方式及區(qū)位； 倉庫配件堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；倉庫配件堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚； 儲物空間分區(qū)及編號，標示醒目、朝外，便于盤存和領取。儲物空間分區(qū)及編號，標示醒目、朝外，便于盤存和領取。 信道不得亂堆放物品；信道不得亂堆放物品； 保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件。保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件。 倉儲配件入、出庫按先進先出原則擺放和提取。倉儲配件入、出庫按先進先出原則擺放和提取。 n倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防蟲

37、工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查。倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經同意，不準入內。施安全檢查。倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經同意，不準入內。n倉庫應根據配件出庫情況建立配件的庫存登記卡。記帳要準確、及時、全面，倉庫應根據配件出庫情況建立配件的庫存登記卡。記帳要準確、及時、全面，保證帳物相符，帳卡相符，有物必有帳及時做好日常庫存卡的登記、整理、保管保證帳物相符，帳卡相符，有物必有帳及時做好日常庫存卡的登記、整理、保管工作。工作。 n要求倉庫每天對當天發(fā)生流動的配件進行盤點。要求倉庫每天對當天發(fā)生流動的配件進行盤點。 n倉管員應努力降低庫存成本，提出合理化建議于計劃員作計劃參考。倉管員應努力降低

38、庫存成本，提出合理化建議于計劃員作計劃參考。n因倉管員崗位調動的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的倉庫清點因倉管員崗位調動的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的倉庫清點工作。工作。 呆滯料的預防與處理呆滯料的預防與處理n呆滯料的產生有以下幾種方式：呆滯料的產生有以下幾種方式： A A、計劃性呆滯料；、計劃性呆滯料；B B、生產性呆滯料；、生產性呆滯料； C C、政策性呆滯料；、政策性呆滯料；D D、銷售性呆滯料；、銷售性呆滯料； E E、自然損壞性呆滯料；、自然損壞性呆滯料；F F、經營性呆滯料。、經營性呆滯料。n這幾種呆滯料產生的原因到可以通過加強管這幾種呆滯料產生的原因到可以

39、通過加強管理和控制使之降低到盡可能低的水平。也就理和控制使之降低到盡可能低的水平。也就是提前進行預防。是提前進行預防。n對于庫存的呆滯料應結合實際情況執(zhí)行對外對于庫存的呆滯料應結合實際情況執(zhí)行對外銷售以及自行開拓銷售渠道。銷售以及自行開拓銷售渠道。 nA A類（類（計劃性呆滯料）計劃性呆滯料）的預防主要通過加強對日常倉庫數的預防主要通過加強對日常倉庫數據加強整理和分析，保證每一份定單的科學性和規(guī)范性，據加強整理和分析，保證每一份定單的科學性和規(guī)范性，在計劃前要對每一種零件的性質加以區(qū)分，保證是通過在計劃前要對每一種零件的性質加以區(qū)分，保證是通過銷售預定和安全使用數據的前提下完成定單的制作，同銷

40、售預定和安全使用數據的前提下完成定單的制作，同時在滿足業(yè)務需求的前提下對做到盡可能小的庫存，保時在滿足業(yè)務需求的前提下對做到盡可能小的庫存，保證數據的自然生成和經驗判斷的合理結合，同時保證定證數據的自然生成和經驗判斷的合理結合，同時保證定單的制作要求售后部全面的審核，做到計劃性定單的真單的制作要求售后部全面的審核，做到計劃性定單的真正落實。正落實。nB B類（類（生產性呆滯料）生產性呆滯料）的產生主要是客戶預定的不履約，的產生主要是客戶預定的不履約，這方面應通過預交定金的方式加以控制，同時計劃部門這方面應通過預交定金的方式加以控制，同時計劃部門要保證到貨的及時性，避免因己方的違約造成呆滯料的要

41、保證到貨的及時性，避免因己方的違約造成呆滯料的過多產生。過多產生。nC C類（類（政策性呆滯料）政策性呆滯料）的產生主要是廠家的鋪底性零件，的產生主要是廠家的鋪底性零件，這方面要加強對廠家政策的了解并及時反饋相關信息給這方面要加強對廠家政策的了解并及時反饋相關信息給公司總經理，確定執(zhí)行政策的安全性及保證及時溝通。公司總經理，確定執(zhí)行政策的安全性及保證及時溝通。 nD D類（銷售性呆滯料）屬操作性庫存積壓，它主要是在類（銷售性呆滯料）屬操作性庫存積壓，它主要是在確定客戶的定單時出現編號錯誤或廠家發(fā)貨錯誤，一般確定客戶的定單時出現編號錯誤或廠家發(fā)貨錯誤，一般對客戶或經銷商的控制主要是加強定金的收取

42、，避免中對客戶或經銷商的控制主要是加強定金的收取，避免中途退單，而對廠家的錯誤則應該通過索賠的方式進行處途退單，而對廠家的錯誤則應該通過索賠的方式進行處理。如果客戶出現錯誤，由它們自己承擔。理。如果客戶出現錯誤，由它們自己承擔。nE E類（自然損壞性呆滯料）主要是庫存管理不到位而產類（自然損壞性呆滯料）主要是庫存管理不到位而產生的自然老化、銹蝕，從而使其本身不能達到其原有的生的自然老化、銹蝕，從而使其本身不能達到其原有的使用功能而導致的積壓，這就要求倉管員在倉庫管理上使用功能而導致的積壓，這就要求倉管員在倉庫管理上時刻注意倉庫內部零件的庫存整理，保證倉庫內部的溫時刻注意倉庫內部零件的庫存整理，

43、保證倉庫內部的溫度和濕度達到正常的存放要求，否則，要建議公司采取度和濕度達到正常的存放要求，否則，要建議公司采取相應的措施完善倉儲條件的具備。相應的措施完善倉儲條件的具備。nF F類（經營性呆滯料）的產生不屬于管理性庫存積壓，類（經營性呆滯料）的產生不屬于管理性庫存積壓，這主要是因為公司的經營需求造成的庫存積壓，這類庫這主要是因為公司的經營需求造成的庫存積壓，這類庫存積壓應該通過公司的全面評估盡力避免。存積壓應該通過公司的全面評估盡力避免。配件盤點：配件盤點：定期盤點定期盤點.小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況

44、。 .中盤點，每半年一次。查核是否帳實相符，并矯正成本。中盤點，每半年一次。查核是否帳實相符，并矯正成本。.大盤點，每年一次。公司資產全面盤存。大盤點，每年一次。公司資產全面盤存。日常盤點日常盤點每天要對當天發(fā)生流動的配件進行盤點，確保當天收發(fā)貨的準確性。每天要對當天發(fā)生流動的配件進行盤點，確保當天收發(fā)貨的準確性。檢核盤點檢核盤點由單位的總經理及售后經理作每月不定期的抽盤。核查配件部對庫存實由單位的總經理及售后經理作每月不定期的抽盤。核查配件部對庫存實物的管理（需建立相應的抽盤檔案記錄）。物的管理（需建立相應的抽盤檔案記錄）。 配件盤點的過程配件盤點的過程盤點準備工作盤點準備工作.各子公司確認

45、具體盤點時間、盤點各階段具體操作人員各子公司確認具體盤點時間、盤點各階段具體操作人員.盤點時間確定后，盤點前清潔并整理倉庫、貨位盤點時間確定后，盤點前清潔并整理倉庫、貨位盤點操作人員盤點操作人員.初盤：各子公司售后部（配件部）初盤：各子公司售后部（配件部）.復盤：各子公司財務部復盤：各子公司財務部.抽盤：營運中心、財務中心、稽核部、子公司總經理抽盤：營運中心、財務中心、稽核部、子公司總經理盤點流程盤點流程.打印盤點表項目：序號、備件編號、備件名稱、貨位號、電腦庫存數。打印盤點表項目：序號、備件編號、備件名稱、貨位號、電腦庫存數。.配件部初盤：分析實盤數、初盤差異原因。配件部初盤：分析實盤數、初

46、盤差異原因。.財務人員和配件管理人員一起進行復盤，盤點后雙方共同簽字確認復盤差異。財務人員和配件管理人員一起進行復盤，盤點后雙方共同簽字確認復盤差異。.配件部、財務部出具盤點報告書、盤盈盤虧處理簽呈。配件部、財務部出具盤點報告書、盤盈盤虧處理簽呈。.為提高工作效率，配件部、財務部可協商將初盤和復盤合并進行。為提高工作效率，配件部、財務部可協商將初盤和復盤合并進行。庫存誤差項目調整流程庫存誤差項目調整流程n.由財務部依據批復簽呈出具調整庫存指令下達配件部。由財務部依據批復簽呈出具調整庫存指令下達配件部。n.配件部在指令下達配件部在指令下達3 3日內進行庫存調整，并將庫存調整日內進行庫存調整，并將

47、庫存調整結果匯報盤點指導人員。結果匯報盤點指導人員。盤點方法及結果的分析與評價盤點方法及結果的分析與評價nA.A.確定物料的計價方法：按確定物料的計價方法：按DMSDMS系統移動平均進貨價格計系統移動平均進貨價格計價。價。nB.B.計算盤點差異率：計算盤點差異率：n盤點差異率（項目）盤點差異率（項目）= =有誤差項目數有誤差項目數/ /庫存配件總項目數庫存配件總項目數100%100%n盤點差異率（金額）盤點差異率（金額）= =（盤盈金額盤虧金額）（盤盈金額盤虧金額）/ /帳面記載帳面記載金額金額100%100%nC.C.允許的允許的項目差異率為項目差異率為2 2，金額差異率為，金額差異率為0.

48、50.5。nD.D.分析各項目差異的原因，提出改善對策分析各項目差異的原因，提出改善對策配件的采購管理配件的采購管理外購統一由廣州配件購銷中心負責外購統一由廣州配件購銷中心負責對外配件的采購統一由統采中心規(guī)劃，統采中心無法滿足對外配件的采購統一由統采中心規(guī)劃，統采中心無法滿足需求的，可由各子公司配件部通過在本地區(qū)的外購來解決。需求的，可由各子公司配件部通過在本地區(qū)的外購來解決。配件采購流程配件采購流程 售后前臺售后前臺計劃員計劃員領料單領料單領料單領料單（缺貨件）（缺貨件）采購員采購員財務部財務部負責人核批負責人核批采購員核價并簽字采購員核價并簽字制做申購單制做申購單配件主配件主任、售任、售后經理后經理核準，核準，專營店專營店總經理總經理審批審批采購聯采購聯財務部備案財務部備案填寫借款單填寫借款單配